市政府财政预算执行情况报告1

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1、- 1 - 1 -市政府财政预算执行情况报告 情况汇报 市政府财政预算执行情况报告市政府财政预算执行情况报告主任、常务副主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受市人民政府委托，向市人大常委会报告我市 2017 年年上半年预算执行情况，请予审议。一、2017 年年上半年预算执行情况 今年以来，全市财税系统认真贯彻落实市第四次党代会精神, 按照市四届人大一次会议批准的预算，狠抓增收节支，严格预算执行，促进了全市经济社会持续发展。 （一）区域内财政收入完成情况。 上半年，全市区域内财政收入完成 718418 万元，同比增长 21%。其中：中央级收入完成351639 万元，同比增长 11.3%；省级收

2、入完成 48841 万元，同比增长 33.9%；地方级收入完成 317938 万元，同比增长 31.6%。地方级收入中社会保险基金收入完成 94244 万元，同比增长 30.1%；国有土地使用权出让金收入完成 41017 万元，同比增长 2- 2 - 2 -4.5%。 （二）全市地方一般预算收入完成情况 上半年，全市地方一般预算收入完成 177871 万元，同比增长 2 9.3%，完成预算的 56.8%。其中：国税部门完成 34831 万元，完成预算的 60.8%，同比增长 37.2%；地税部门完成 106724 万元，完成预算的 52.6%，同比增长 30.2%；财政部门完成 36316 万

3、元，完成预算的 68%，同比增长 20.3%。 分地域看，城区完成 107450 万元，同比增长 32.5%，完成预算的 57.7%；县市完成 70421 万元，同比增长 24.9%，完成预算的 55.3%。 全市税收收入完成 14XX 万元，同比增长 33%，完成预算的 57.3%，占一般预算收入的 80%；非税收入完成 35866 万元，同比增长 16.6%，完成预算的 54.6%，占一般预算收入的 20%。 （三）全市支出完成情况 上半年，全市一般预算支出完成242887 万元，同比增长 12.9%，完成预算的 43.3%，其中：教育支出完成 64603 万元 ,同比增长 3- 3 -

4、3 -3.8%，完成预算的 50.1%；科学技术支出完成 4676 万元,同比增长 9 8.2%，完成预算的 43%；农林水事务支出完成 15801 万元，同比增长 22.7%，完成预算的 44.9%。 （四）市直预算执行情况 上半年，市直地方一般预算收入完成67280 万元，完成预算的 55.6%，同比增长 27%。其中：国税部门完成 13747 万元，完成预算的 62.4%，同比增长 46.7%；地税部门完成 41937 万元，完成预算的 52.6%，同比增长 1 9.1%；财政部门完成 11596 万元，完成预算的 60.3%，同比增长 3 8.4%。 市直税收收入完成 55684 万元

5、,完成预算的 54.7%，同比增长 24.9%。分税种完成情况：增值税完成 8729 万元，完成预算的50.6%，同比增长 23.9%；营业税完成 20175 万元，完成预算的 51.1%，同比增长 17.4%；企业所得税完成 6367 万元，完成预算的 90.6%，同比增长 87.3%；个人所得税完成 2141 万元，完成预算的 4- 4 - 4 -4.8%，同比下降 13.2%，下降的原因主要是长江电力股份公司上年同期股票分红,入库市直本级利息股息红利个人所得税 444 万元,今年本期无此项收入；城市维护建设税完成 7296 万元，完成预算的 4 9.1%，同比增长 17.3%；契税完成

6、3934 万元，完成预算的 52.9%，同比增长 5 9.3%；其他各项税收收完成 7042 万元, 完成预算的 64.2%，同比增长 21.6%。 市直非税收入完成 11596 万元 ,完成预算的 60.3%，同比增长 3 8.3%。其中：专项收入完成 3774 万元，完成预算的 47.9%，同比下降 23.4%，下降的原因主要是探矿权采矿权使用费及价款收入同比大幅度下降;行政事业性收费收入完成 4094 万元,完成预算的 56%,同比增长 180%；罚没收入完成 2612 万元，完成预算的 74.6%，同比增长 75.4%。 上半年，市直政府性基金收入完成 74207 万元，同比增长 21

7、.7%，增收 13229 万元。其中社会保险基金收入完成 40892 万元，完成预算的 4 8.1%，同比增长 13.8%，增收 4963 万元；国有土地使用权出让金收入完成 31209万元，完成预算的 3- 5 - 5 -3.9%，同比增长 2 8.1%，增收 6837 万元。市直基金支出完成74207 万元，与收入保持平衡。 上半年 ,市直一般预算支出完成71540 万元 ,完成预算的 44.1%，同比增长 1 9.9%。其中一般公共服务支出 14041 万元，完成预算的 47.5%，同比增长 11.7%;公共安全支出 11093 万元，完成预算的 4 9.8%，同比增长 61.2%；教育

8、支出完成 14358 万元，完成预算的 55.1%，同比增长 57%，公共安全和教育支出增幅较大的原因，主要是今年的支出增加了中央企业分离办社会职能移交地方的部分；科学技术支出完成 1015 万元，完成预算的 35.1%，同比增长 22.1%；社会保障和就业支出 5906 万元，完成预算的 73.1%，同比增长 15.3%；农林水事务支出 2832 万元，完成预算的 42.5%，同比增长 10.3%。二、全市上半年预算执行的主要特点 今年以来，全市财政收入连续保持较高的增长势头，财政运行情况良好，预算执行呈现以下主要特点： （一）中央、省、地方三级收入平衡增长，地方收入增幅高于中央收入增幅。上

9、半年，全市区域内财政收入完成 718418 万元，同- 6 - 6 -比增长 21%。其中：中央级收入完成 351639 万元，同比增长 11.3%；省级收入完成 48841 万元，同比增长 33.9%；地方级收入完成 317938 万元，同比增长 31.6%。中央级收入增幅相对较低，主要是由于去年同期加大了对中央企业所得税的清查、清缴力度，基数较高，今年上半年完成中央级企业所得税 20.1 亿元，增长率只有 3%。 （二）收入全面过半，城区略好于县市。上半年，各地一般预算收入均超过年初预算的 50%，全面实现了硬过半。城区完成107450 万元，完成预算的 57.7%，同比增长 32.5%，

10、占全市一般预算收入的 60%；县市完成 70421 万元，完成预算的 55.3%，同比增长 24.9%，占全市一般预算收入的 40%。其中：点军区、夷陵区、兴山县完成预算 60%以上，点军区达到 70.9%，主要原因是长江铝业补缴 2017 年企业所得税欠税 4812 万元，增加市级一般预算收入722 万元、区级一般预算收入 480 万元。 情况汇报 市政府财政预算执行情况报告市政府财政预算执行情况报告- 7 - 7 -（三）财政收入质量稳步提高，市直好于全市。上半年，全市完成税收收入 14XX 万元，完成预算的 57.3%，同比增长 33%，高于非税收入增幅 16.4 个百分点，占一般预算收

11、入的 80%，高于全省平均水平。市直税收收入完成 55684 万元，完成预算的 54.7%，同比增长 24.9%，占一般预算收入的 83%，比重高于省市平均水平。上半年，全市非税收入完成 35866 万元，同比增长 16.6%，完成预算的 54.6%，占一般预算收入的 20%；市直非税收入完成 11596 万元，占一般预算收入的 17%，完成预算的 60.3%。 （四）重点行业、重点企业收入支柱地位明显。从重点行业看：一是电力燃气及水、制造业、批发零售业、采矿业税收贡献大，上半年分别入库 20.35 亿元、11.55 亿元、2.94 亿元、2.08 亿元，构成国税收入的主要来源。二是城区金融保

12、险业完成营业税 8924 万元，同比增长 36.4%。三是房地产业成为收入增长的一大亮点，其税收增量占地税市级一般预算收入增量的五成，城区房地产业实现营业税- 8 - 8 -1.03 亿元，同比增长 51.1%；实现企业所得税 2519 万元，同比增长 154.4%。四是磷矿企业增收显著，全市 27 户磷矿企业入库税收1.6 亿元，过千万元的达 5 家，比上年同期增收 8000 万元，增长 100%。五是服务业呈现高速增长态势，城区服务业实现营业税 6558 万元，同比增长 35.6%。从重点企业看：上半年全市入库税收过千万元的达 41 家，比上年同期 27 家新增 14 家，长江铝业、新洋丰

13、、华强科技、永鼎红旗等企业通过技术创新、调整产品结构，税收大幅增长。今年纳入国税部门重点税源监控的 290 家企业，累计入库 33.3 亿元，占全市国税收入的 85.7%。上半年全市共享企业所得税入库过千万元的纳税户 7 家，宜昌长江铝业、三峡财务公司、省烟草宜昌市公司、三江航天工业公司、宜化集团、东阳光集团、华新水泥企业所得税分别入库 4758万元、4440 万元、3192 万元、2085 万元、1516 万元、1223 万元、1165 万元，共入库 18379 万元，同比增收 9657 万元。 （五）重点支出保障有力。一是法定支出增幅大。科学技术支出完成 4676 万元，同比增长9 8.2

14、%，完成预算的 43%；教育支出完成 64603 万元，同比增长 33.8%，完成预算的 50.1%；农林水事务支出完成 15801 万元，- 9 - 9 -同比增长 22.7%，完成预算的 44.9%。二是社会稳定支出保障有力。全市一般公共服务支出完成53071 万元，同比增长 14.1%，完成预算的 47.1%；公共安全支出完成 21800 万元，同比增长 31.2%，完成预算的 44.2%；社会保险基金支出完成 91740 万元，同比增长 24.3%。三是认真落实有关财税政策，激励企业发展。上半年国税部门办理出口退税亿元，同比增长 86.5%,增加 9467 万元 ;落实三峡电站和葛洲坝

15、电站增值税即征即退 12342 万元；落实资源综合利用、民政福利、软件业等行业减免税 34107 万元。地税部门综合利用下岗再就业等税收优惠政策支持地方经济发展。财政部门综合应用激励政策，落实资金 XX 多万元支持长江铝业等骨干企业发展。 总体上看，今年上半年预算执行情况较好。一是得益于全市经济的持续快速发展，市委、市政府通过目标考核、超收奖励等政策，促进了各地骨干财源建设，经济质量和效益逐步提高。二是得益于征收部门规范化、科学化、精细化管理，坚持依法- 10 - 10 -征收，应收尽收，国有资本经营收入、行政事业性收费等政府非税收入全部纳入预算管理，扩大了收入规模。三是得益于财力保障有力，确

16、保了机构正常运转、各项法定等重点支出需要，提高了资金使用效率。根据全市财政经济形势分析，预计可以圆满完成全年收支预算。三、预算执行中存在的主要困难和问题 上半年，全市财政运行情况从总体上看虽然保持良好的态势，但预算执行中也还存在一些困难和问题，主要表现在以下几个方面。 （一）三峡工程建设提供的税收大幅度下降，增加了市直收入风险。据统计，2017 年至 2017 年，三峡工程建设为我市提供的区域内总收入分别为 20355 万元、22212 万元、21248 万元、20578 万元、12416 万元、9360 万元，提供我市的地方一般预算收入分别为17221 万元、 11469 万元、 11953 万元、12671 万元、7136 万元、4896 万元。上半年三峡工程投资 106707 万元，同比下降 67.1%；上半年三峡工程建安税收完