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1、数据收集与分析控制程序1 目的对本局的税务管理、税收评估和检查业务运行中的有关数据进行收集与分析，为评价体系的适宜性和有效性及识别改进机会提供必要的信息。2 适用范围本程序适用于与质量体系有关的数据收集和分析的控制。3 职责3.1 各科所负责收集，提供相关数据与资料。3.2 综合业务科、税收评估科负责对税务管理、税收评估和检查业务工作的汇总数据与资料的整理、汇总。3.3 管理者代表负责对汇总数据与资料的分析、审核。3 工作程序4.1 数据收集范围的确定：本局根据质量目标的考核和持续改进的需要，确定数据收集和提供的项目，详见下表。数据名称主要内容责任单位收集周期业务完成情况税收管理税务评估综合业
2、务科评估科每季度顾客满意度上级机关意见纳税人满意度办公室人事监察科每季度过程趋势量率考核情况综合业务科每季度年度汇总不合格情况纠正/预防措施情况综合业务科评估科每季度其他情况数据收集和提供部门根据上表中的规定项目和收集提供周期将有关数据报综合业务科汇总。数据分析除上级机关要求的有关项目之外，应该包含以下内容：a)、顾客满意度；b)、与上级机关和纳税人要求的符合性；c)、税务管理和稽查业务过程的特性分析和采取预防措施的机会。4.2 综合业务科、评估科对各自相关部门提供的数据进行整理、分析，对照年度目标值进行对比评价，为未达到目标值或经过分析发现可能会出现未达到的趋势，由管理者代表组织相关责任部门
3、按预防措施控制程序的要求采取相应的措施。4.3 相关部门在数据收集过程中，要善于发现或寻找质量改进的机会。需提出质量改进建议时，按照持续改进控制程序的要求执行。4.4 相关部门在数据收集过程中，对于顾客的有关问题，顾客投诉、抱怨、重大工作失误等，必须优先进行分析，提出预防措施。4.4 管理者代表每季度根据数据分析与处理的结果报局长审阅。通过数据分析发现重大问题时，及时向局长报告，采取预防措施。4.5 办公室归档保存数据分析记录，作为管理评审输入内容之一。4.6 本程序涉及的质量记录执行记录控制程序。5 相关文件纠正措施控制程序预防措施控制程序持续改进控制程序记录控制程序6 质量记录数据分析与处置报告数据收集统计报表
