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1、+-深圳市井泰精密五金有限公司品 质 计 划 书（2014年度）制定部门品质部版本A核准审核制定 制定 日期:2014.03.01 修订 日期: 品 质 计 划 目 录1. 质量政策,质量系统及组织2. 质量目标,允许标准3. 质量系统流程图(制程,测试,检验)4. 资源管理5. 质量异常之控制6. 持续改善7. 沟通,服务8. 统计技术,数据分析 1.质量政策,质量系统及组织1.1 质量政策1.1.1 目的:保证组织管理体系之有效运行,满足客户需求,增强市场竟争能力;1.1.2 内容:品质零缺点(Six Sigma Quality)1.1.3 措施:制定年度质量目标,并依环境,法规及客户之需
2、求适时更新之,以质求存,以人为本,持续改善,永续经营.1.2 质量系统1.2.1 质量管理流程质量系统客户服务进料检验管理审查管理责任政策目标产品实现合约审查采购管理生产与服务量仪校验量测分析改善制程管制成品检验不合格品管制资料分析内部稽核文件数据管制质量记录管制资源管理教育训练设备环境纠正与预防措施持续改善1.2.2质量系统1.2.2.1 品保组织图品质部IQCIPQCFQCOQC IQC: 进料检验 IPQC:在线随线检验 FQC: 半成品/成品检验OQC: 出货检验1.2.2.2 职责,权责a. 验证采购品,收集反馈供方质量信息.b. 产品实现过程的监测和检验.c. 产品质量保证.d.
3、统计技术应用管理.e. 配合客户服务需求达成.f. 持续改善,追踪实施2. 质量目标,允收标准2.1 质量目标 提供客户需要之产品与满意的服务,为本公司经营的主要目的,全体同仁皆 需以质量零缺点为最高指导原则,并经由持续不断的改善,以期降低不良率及客户抱怨事件. 2014年度质量目标: IQC批退率 2%以下(以批数计算) 制程不良率5%以下(以投入数计算)成品检验不良率3%以下(以批数计算)客诉件数2%以下(以件数计算)2.2外包与供货商管理2.2.1 落实外包策略,缩短交期及提高质量,使公司获致最大利益采购管制程序产品外包订单 QP-PU-001 QR-PU-008-A2.2.2 确保公司
4、供货商之供货质量,以提升本公司之交货能力与出货质量. 建立互惠合作关系.采购控制程序 QP-PU-001供应商承认申请采购管制表供方基本数据合格供货商名录 QR-PU-010-A QR-PU-003-A QR-PU-004-A QR-PU-007-A采购计划表供货商评鉴记录表 QR-PU-006-A QR-PU-009-A2.2.3 检验标准依承认书,检验规范,作业指导书,样品等外观,颜色,尺寸,电气特性检验之,样本允收标准依抽样计划（QB-QA-004）2.3 制程管制2.3.1 使产品生产过程之管制标准化,以提升生产效率及质量水平.2.3.2 每更换或出现质量异常必须进行首件确认.2.3.
5、3 生产线人员自主检验、QC全检;制管人员每二小时依管制站抽检.2.4 出货管制2.4.1成品出货依及进行管制.2.5 不合格品管制2.5.1 不合格品依 ,进行处理并持续改善之2.6品质检验规范2.6.1 目视检验规范在于确认产品外观的质量,保证产品装配的组件符合规格, 并藉由检验资料的回馈与分析做为改进的依据与工作的准则.2.6.2 抽样检验计划:制程中质量由生产线自检QC全数检验.2.6.3 OQC,FQC,IQC则依据GB2808.1-2003之抽样计划,依标准作业.2.7 供货商异常管制2.7.1 记载:将不合格产品的检验/测试报告上记载.2.7.2 评估:由指定的权责人或团体评估不
6、合格品处理方式.2.7.3 隔离:将合格品与不合格品加以隔离,以防止误用.2.7.4 处理:筛选,回收,再利用,重工,修理,特采,拒收.2.7.5 通知:权责人员或团体队通知有关单位进行处理要求改善.2.7.6 通过承认3个月以下,须于接获异常通知72小时内回复异常原因,矫正措施,预防措施.2.7.7通过承认3个月以上,须于接获异常通知48小时内回复异常原因,矫正措施,预防措施.2.7.8权责单位:须依供货商所提之矫正,预防措施做书面定期追踪,并依后续交货 状况预防再发情形.2.8 制程不良率2.8.1 严格执行标准化2.8.2 持续改善2.8.3 制程不良率5%以下,每季度统计目标之达成状况
7、,按制程别区分以下细项目标, 机加制程不良率在1%以下 镭射制程不良率在4%以下 喷涂制程不良率在5%以下 每月统计该三项指标之达成状况; 3.质量系统流程图(制程,测试,检验)流 程站 别管 理 项 目记录形式OQCFQC老化QC组装FCT测试后段剪脚/目视手焊PCB测试外包出货入库QC贴片回焊炉包装入库出货锡膏印刷备料领料领料1.物料数量与品名规格核对制造工单,领料单备料室1) 物料核对2) 材料摆放3) 依BOM(样品),BCN等为依据IPQC巡检日报表PCB锡膏印刷一. 锡膏储存管制:1):储存环境及温度 2)使用,开封及退冰之时间限制锡膏管制表冰箱温度记录表贴片二. 锡膏印刷1)锡膏
8、粘度及搅拌的控制 2)锡膏的厚度管制锡膏点检表锡膏搅拌使用记录表1) 零件有无偏移 ,反向,错件等及时作修补的动作IPQC制程稽核表回焊炉1) 温度2) 速度回焊炉温度管制表目视检查1) 零件角无偏移,反向,错件,漏件2) 焊锡性:有无空焊,冷焊,假焊等其它不良现象SMT目视不良日报表成品仓1) 摆放方式:分客户与订单分开摆放2) 摽示:QC PASS单成品入库单外包出货1) 若厂内生产,需后焊或插件,则注意数量,规格品名及搬运动作2)出与厂商,注意上车之动作成品出货检验报告送货单ICT测试1) 有无开路,短路等不良现象检验、测试日报表手焊1) 零件核对, 2)零件位置核对3) SOP核对不良
9、日报表 IPQC巡检日报表FCT测试1) 良品与不良品分开2) 不良品之回馈ICT测试/维修报表组装1) 组装时按客户要求组装2） 组装一定要到位及有接线时正负极不能接受IPQC日报表半成品检验测试 161) 性能检验2） 外观检验检验测试日报表老化1） 性能检验成品检验161）性能检验 2）外观检验检验测试日报表包装1） SOP作业2) 客户特殊要求IPQC巡检日报表OQC1) 零件,贴纸的核对2) 外观与功能及包装核对质量检验日报表成品出货检验报告成品仓1) 储存环境, 2)摆放方式3)标示库房稽核报表出货1)出货品名,数量,规格核对成品出货检验报告 4.资源管理4.1.1 为使公司所有生
10、产设备的使用,保养,维修,报废等程序有效管理,而订定生产控制程序(QP-MC-001)监控和测量装置控制程序(QP-QA-006)4.2 工作环境4.2.1 静电防范政策4.2.1.1 为避免各作业区及各项作业时产生静电而破坏敏感性零件,以致影响生产4.2.1.2 防静电破坏管制内容:静电手环,静电桌垫,防静电烙铁,包装静电袋.4.2.1.3 静电系统4.3 人力资源4.3.1 充分开发,利用现有人资源,并确保人员,设备之安全,透过教育训练提高员工之质量意识,专业技能及安全知识,进而提升产品质量满足需求,人力资源控制程序(QP-GL-001)5. 质量异常之控制5.1 制程标准:依不合格品之管
11、制流程,并依质量检验规范(QB-QA-002)5.2 于各线均有以红色地板胶做区隔,以致该区标示为不良区.5.3 不良品之标示:均有在外箱贴红色之不良品标签于流水线,亦与正常分开流水线并加强目视检验 5.4 不良品之记录:在各站中有不良品产生时,须填写不良品日报表,详其机种不良现象及不良原因做为记录.5.5 不良品之报废:在各站有不良品产生需要报废时,须填产品报废单(QR-MC-007-A) 详载其机种,原因,且经主管确认后方可报废,再转交PMC做为报废依据5.6 不良品之返修，重工依附不合格品控制程序6. 改善计划6.1 维持现有质量管理体系水平基础并不断改良.6.2 根据质量控制:内部审核.管理评审,客户需求.6.2.1 进料控制: 不断改良以符合客户需求之矫正对策,对供方进行适时评估,辅导,互利合作 a ,在每个制程中建立标准作为规范,并落实查核,使每个作业者养成习惯,灌输员工客户至上,品质零缺点之概念. b,核对BOM, ECN,代用料之品名,规格,厂牌,由品保依据质量检验规范进行验收,确认质量合乎规定.c,进料检验控制程序(QP-QA-002)d 采购控制程序(QP-PU-001)6.2.2 操作,训练和检定6.2.2.1 新进人员之训练 a 品质概念:好的质量是制造出来的,而非修理/检验出来的. b,基本
