单击此处编辑母版标题样式,,,单击此处编辑母版文本样式,,第二级,,第三级,,第四级,,第五级,,,,,,,,,单击此处编辑母版标题样式,,单击此处编辑母版文本样式,,第二级,,第三级,,第四级,,第五级,,,,*,标准化环境管理讲义,2016,年,环境部分,,一、环境管理体系部分包含内容,,法律、法规与其他要求程序；环境因素识别与评价控制程序；目标、指标和管理方案；环境运行控制程序；应急准备和响应控制程序；合规性评价控制程序等六项二、流程,1,、法律法规与其他要求：收集,,--,法律法规与其他要求适用性、有效性评价,--,形成法律法规与其他要求清单,--,交底并下发,,--,对有效性、适用性法规摘录成册，有更新的法律法规再评价、交底、下发2,、环境因素识别与评价控制程序,,法律法规,--,环境因素调查,--,形成环境因素清单,--,环境因素影响评价,--,形成重要环境因素清单（培训）,--,重要环境因素管理措施,3,、环境运行控制程序,,环境运行管理方案,—,环境运行管理检查小组,--,环境运行管理检查记录,—,不符合整改,--,环境运行管理方案评审,,,,,,4,、目标、指标和管理方案,,管理方针、管理目标,--,目标、指标管理方案,--,培训,—,目标指标考核,--,不符合,--,跟踪记录,5,、,应急准备和响应控制程序,,综合环境保护应急预案,—,针对重要环境因素做专项应急预案,—,培训,--,演练记录,--,交底,--,评审总结,6,、合规性评价控制程序,,成立合规性评价小组，制定职责,--,根据重要环境因素清单进行合规性评价报告与表格,—,摘录合规性评价法规条文,,三、程序文件要求与内业整理,1,、法律法规与其他要求 要求,1.1.1,法规内容,,有关的质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求（包括各级政府有关质量、环境保护和职业健康安全方面的规范性文件，上级主管部门有关的要求与行业要求、相关方要求）,,,,,,,,,注释,,相关方：关注企业（项目）的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
如与本企业（项目）相邻的团体或个人、周围的居民等；与本企业（项目）经营生产活动相关的如股东、供方等 法律法规要求：与企业的环境因素有关的，由政府部门（包括国际、国家和地方）发布或授予的，具有法律效力的各种要求如法律法规（包括条例和规章）、发令和指令、执照、规定、司法或行政裁决、条约、公约和议定书等 国家法律法规要求：法律是由全国,人民代表大会,通过、主席令签发的，法规是由国务院制定，总理签署，国务院发布 部委条例和规章：如中华人民共和国住房和城乡建设部、交通运输部、环境保护部等制定针对建筑施工有关的要求,,地方性法律法规要求：施工所在地省份、地区政府等下发的针对建筑施工有关的要求 其他要求一般包括：与政府或顾客的协议、非法规性指南、业务规范、行业协会的要求、与社区团体或非政府组织的协议和本组织的要求等1.1.2,获取渠道,,从国家技术监督检验检疫局、安全生产管理局、环保局、卫生局、总工会、司法局、地方行政主管部门、行业主管部门以与各新闻媒体（专业报纸、杂志、出版社、电视、网站）、图书馆等渠道收集有关质量、环境保护、职业健康安全的法律、法规和其他要求按,《,合规性评价程序,》,定期评审法律法规和其他要求的符合性。
适用的法律、法规与其他要求更新 当现行的法律、法规与其他要求更新时，重新确认其适用性，与时修正法律、法规与其他要求清单法,律、法规与其他要求作为外来文件,，各部门应指定专人对法律、法规与其他要求等资料按,《,文件控制程序,》,中的规定进行,发放、作废与回收,控制，并妥善保管 各部门应认真执行与本部门有关的法律、法规与其他要求对,新获取,的法律、法规与其他要求做好,传达和组织学习, 具体实施要求：,,形成的,《,法律、法规与其他要求清单,》,应注明编制日期，编制、审核、审批手续齐全在已批准的,《,法律、法规与其他要求清单,》,中适用于该企业（项目）的具体条款内容应标注或摘录，便于使用对收集到的法律、法规与其他要求，在年初或项目开工前对员工（施工人员）进行传达或组织学习，保留传达或组织学习的记录法律控制程序内业整理流程填写法 律 法 规 与 其 他 要 求 收集记录（按部门填写,--,与施组对应，当法律法规有变化时，与时收集不同项目要根据实际情况进行，如林区要有森林保护法、草原有草原保护法）,,,,,,,,,,,,,,,,序号,文件名称,收集部门,日期,1,中华人民共和国环境保护法,质量管理部,2016.3.1,2,中华人民共和国大气污染防治法,质量管理部,2016.3.1,3,中华人民共和国水污染防治法,质量管理部,2016.3.1,4,中华人民共和国环境噪声污染防治法,质量管理部,2016.3.1,5,中华人民共和国固体废物污染环境防治法,质量管理部,2016.3.1,6,中华人民共和国森林法,质量管理部,2016.3.1,7,中华人民共和国土地管理法,质量管理部,2016.3.1,8,中华人民共和国水法,质量管理部,2016.3.1,9,中华人民共和国水土保持法,质量管理部,2016.3.1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,对法律法规进行评价，填写法律法规与其他要求符合性、有效性评价一览表，要有会议记录，签到表（当法律法规有变化时，重新评价，做好会议记录）,,,,制表：,××,审核：,××,审批：,××,,,序号,法律法规与其它要求名称,最新版实施日期,颁布部门,法律法规与其它要求适用条款,适用主要内容,对应措施,符合性评价,有效性,备注,1,中华人民共和国环境保护法,2015.1.1,全国人民代表大会,第,6\13\24\26\27\28\30 \33 条,任何单位和个人都有保护环境的义务,.需要环境评价和验收.,公司环境方针,, 批复\验收报告,符合,有效,国家法律,2,中华人民共和国水污染防治法,2008.6.1,全国人民代表大会,第,17\20\21\22\29 ～39条\66 ～90条,禁止非法向水体排放污染物,,特殊水体的保护,须持证排污.,废水回收检测,符合,有效,国家法律,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,制表：,××,审核：,××,审批：,××,,,形成法律法规清单，有当地法律法规、指挥部环评报告、施工组织设计、与环保相关的规范,(,与时更新清单,),,法 律 法 规 与 其 他 要 求 清 单,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,序号,法律法规与其他要求,颁布日期,实施日期,标 准 号,,/更新版本,查询途径,备注（出处）,1,中华人民共和国环境保护法,2014.4.24,2015.1.1,,,全国人民代表大会,2,中华人民共和国大气污染防治法,2015.8.29,2016.1.1,,,全国人民代表大会,3,中华人民共和国水污染防治法,2008.02.28,2008.06.01,,,全国人民代表大会,4,中华人民共和国环境噪声污染防治法,1996.10.29,1997.03.01,,,全国人民代表大会,5,中华人民共和国固体废物污染环境防治法,2015.4.24,,,,全国人民代表大会,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,制表：,××,审核：,××,审批：,××,,,形成法律法规清单，有当地法律法规、指挥部环评报告、施工组织设计、与环保相关的规范,(,与时更新清单,),,法 律 法 规 与 其 他 要 求 清 单,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,序号,法律法规与其他要求,颁布日期,实施日期,标 准 号,,/更新版本,查询途径,备注（出处）,1,中华人民共和国环境保护法,2014.4.24,2015.1.1,,,全国人民代表大会,2,中华人民共和国大气污染防治法,2015.8.29,2016.1.1,,,全国人民代表大会,3,中华人民共和国水污染防治法,2008.02.28,2008.06.01,,,全国人民代表大会,4,中华人民共和国环境噪声污染防治法,1996.10.29,1997.03.01,,,全国人民代表大会,5,中华人民共和国固体废物污染环境防治法,2015.4.24,,,,全国人民代表大会,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4,、法律、法规培训、记录、签到。
\,,,法律、法规培训、记录、签到有法律法规更新时收集、,,评价、形成清单、 培训）,,关于节约用电、用水、用纸的规定,,,要求,,环境因素识别,,通过现场调查和现场观察的方法来识别环境因素识别环境因素应考虑三种状态、三种时态、八个方面和过程和区域：,,2.1.1.1,三种状态：,,1),正常状态：指固定、例行性且可能计划中的作业与程序；,,2),异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业；,,3),紧急状态：指可能或已发生的紧急事件2,、,环境因素识别与评价控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.1.1.2,三种时态：,,1),过去：以往遗留的环境问题；,,2),现在：现在正在发生的，并可能持续到未来的环境问题；,,3),将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，,,如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其他要求变化可能,,带来的环境问题2.1.1.3,八个方面,,,1),向大气的排放；,,2),向水体的排放；,,3),向土地的排放；,,4),原材料和自然资源的使用；,,5),能源使用；,,6),释放的能量（如热、辐射、振动等）；,,7),废物和副产品；,,,8),物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
评价方法：,采用专家评价法（多采用）,与多因素评分法相结合的方式1)专家评价法聘请熟悉组织活动、产品或服务过程的专业技术与环境保护方面的,,专家（技术人员、老工人等),,利用他们的知识和经验进行分析和评价股份公司、子、分公司与项目经理部的主管部门组织有经验的领导、,,2),多因素评分法组织在活动中所产生的环境影响，用多种影响环境的,,因素来判断其优先顺序，最终确定重要环境因素评价、调查控制程序内业整理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,序,,号,活动、产品、服务、过程,环境因素,时态,,,状态,,,环境影响,相关信息,备注,,,,过去,现在,将来,正常,异常,紧急,,,,1,打印机,/复印机,墨盒、硒鼓、碳粉排放,,√,,√,,,土体污染,法律法规,综合办,2,办公用品,办公用品的消耗,,√,,√,,,资源浪费,法律法规,综合办,3,生活区、食堂,污水排放,,√,,√,,,污染水体,法律法规,,4,生活区、食堂,水电能源消耗,,√,,√,,,资源浪费,法律法规,,5,生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队,废弃物排放,,√,,√,,,土体污染,法律法规,生活区,,,,制表：环保员,,审核： 总工,,审批：项目经理,环境因素调查表（部门）,,单位：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司第 项目经理部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,JL-CX04-02,环境因素清单,序号,环境因素,活动点,/工序/部位,环境影响,时态,/状态,备注,1,墨盒、硒鼓、碳粉排放,打印机,/复印机,土体污染,现在,/正常,,2,办公用品的消耗,办公用品,资源浪费,现在,/正常,,3,污水排放,生活区、食堂,污染水体,现在,/正常,,4,水电能源消耗,生活区、食堂,资源浪费,现在,/正常,,5,废弃物排放,生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队,土体污染,现在,/正常,,6,耕地的复垦,土场、拌合站,资源的破坏,将来,/正常,,7,废弃料的丢弃,土工格栅、土工布的使用,固体废弃物污染,现在,/正常,,8,机械漏油,压路机、运输车辆,土体污染,现在,/异常,,9,火灾的爆发,生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队,污染大气,将来,/紧急,,10,机械噪声排放,施工现场机械,噪音污染,现在,/正常,,11,机械尾气的排放,施工作业机械,噪音污染,现在,/正常,,12,包装物处理,水泥、白灰使用（袋装）,固体废弃物的污染,现在,/正常,,13,便道粉尘污染,运输,大气污染,现在,/正常,,14,环境资源破坏,土场集料,资源的破坏,将来,/正常,,16,机油洒弃,设备、车辆的维修保养,土体污染,现在,/异常,,17,固体废弃物处理,路基整容,固体废弃物的污染,现在,/正常,,制表：环保员 审核： 总工 审批：项目经理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,环境因素环境影响评价清单,(,☆,为重要环境因素）,序号,部门,活动,/产品/服务,环境,,因素,环境,,影响,评价方法,综合,,评分,环境,,因素☆,1,综合办,打印机,/复印机,墨盒、硒鼓、碳粉排放,土体污染,专家评估法,,,2,综合办,办公用品,办公用品的消耗,资源浪费,专家评估法,,☆,3,生活区、食堂,,生活区、食堂,污水排放,污染水体,专家评估法,,☆,4,生活区、食堂、综合办,生活区、食堂,水电能源消耗,资源浪费,专家评估法,,☆,5,生活区,生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队,废弃物排放,土体污染,专家评估法,,,6,土场、拌合站,土场、拌合站,耕地的复垦,资源的破坏,专家评估法,,,7,现场,土工格栅、土工布的使用,废弃料的丢弃,固体废弃物污染,专家评估法,,,8,现场,压路机、运输车辆,机械漏油,土体污染,专家评估法,,,制表：环保员,,审核： 总工,,审批：项目经理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3,）重要环境因素会议记录、签到、下发,,4,）重要环境因素管理措施,,5,）文件目录清单,,,,要素名称,环境因素识别与评价控制程序,盒,号,CX04-2016,负责人,,分管人,,序,号,文件和资料名称,编,号,备,注,1,环境因素调查表,,2016.4.4,2,环境因素清单,,2016.4.10,3,环境因素环境影响评价清单,,2016.4.11,4,重要环境因素清单,,2016.4.12,5,重要环境因素培训记录,,2016.4.12,6,重要环境因素下发记录,,2016.4.12,7,重要环境因素管理措施,,2016.4.13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3,、,目标、指标和管理方案控制程序,,3.1,要求,,管理方案的内容主要包括：,,1,）重要环境因素、不可承受风险描述,,2,）要达到的环境和职业健康安全目标和指标,,3,）具体的方法措施、技术手段,,4,）责任部门,,5,）预算经费、资源需求,,6,）开始和完成时间等,,目标要具体、指标要量化，如可行，目标和指标应当是可测量的。
目标和指标的区别在于：目标是公司最终希望得到的结果，也可以理解为目的指标是在有限的时间范围内为达到目标而制订的明确的数字如：公司的目,,标是增加新的交易客户，指标会被表述成第一季度增加,10,个新增客户目标、指标和管理方案控制程序内业整理,,股份公司管理方针 管理目标,,四,公司管理方针 管理目标,,环境目标、指标和管理方案,,包含：应,粉尘、烟尘排放、污水排放、能源消耗、火灾的爆发、废弃物排放、噪声排放,6,项,,培训、签到,,环境目标、指标和管理方案,表格,（这个表格已经更改）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,环境目标、指标和管理方案,,,,,,,,序号,重要环境因素,涉与部门或场所,环境,,目标,环境,,指标,责任部门,投入金额,,（万元）,环境管理方案,启动时间,结束,,时间,1,污水排放,生活区、食堂、施工区、拌合站,生产与生活污水达标排放,污水排放达标,工程部,6.2,1、食堂设置隔油池，废水经过过滤后方可排入沟渠或市政排水管道2、固定式厕所设置化粪池，经处理后排入沟渠或市政管道。
3、工业排水设置沉淀池，经沉淀后方可排入沟渠项目开工时间,项目交（竣）工时间,2,能源消耗,生活区、办公室,满足正常工作和施工质量的情况下，最大限度节约成本,节能减耗，为项目节源开流,综合办,20.5,1、制定节电、节水、节约纸张的规定2、生活区对水截门、阀门设专人定期检查维修，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生,,3、使用能耗低环保的办公用品、节能灯4、员工离开办公室后应关掉照明灯和办公设备，杜绝长眠灯与电脑不关机现象5、办公车辆等要节约用油，保持正常油耗状态6、办公用纸等，由专人管理，尽量采用双面复印、电子文件等形式传递信息项目开工时间,项目交（竣）工时间,,制表：执行人,复核：,贯标负责人,审核：,项目经理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理目标考核,,,重要环境因素,环境目标,目标分解,,考核结果,处理措施,污水的排放,生产与生活污水达标排放,食堂,食堂设置隔油池，废水经过过滤后方可排入沟渠或市政排水管道污水排放达标,生活区污水排放需处理后再排放，其他符合排放要求,生活区周围挖排水沟渠,,,生活区,固定式厕所设置化粪池，经处理后排入沟渠或市政管道。
污水排放达标,,,,,拌合站,排水设置沉淀池，经沉淀后方可排入沟渠污水排放达标,,,火灾的爆发,最大限度防止施工现场火灾、爆炸的发生,施工现场、拌合站,对施工现场管理人员和操作人员进行消防培训、增强消防意识最大限度防止火灾发生,对火灾的爆发应对措施得力，可最大限度防止火灾发生,加强全体人员安全意识,,,生活区、办公区、食堂、拌合站,配备符合消防规定的环保型灭火器最大限度防止火灾发生,,,,,生活区、办公区、拌合站、民工连队、运输车队,严格落实各项消防制度与防火管理制度最大限度防止火灾发生,,,,,,执行应急准备和响应控制程序最大限度防止火灾发生,,,生产成本消耗,提高机械与人工利用率，降低生产材料等资源与能源消耗,工程计划部,制定详细的施工组织设计，指导具体施工降低生产成本消耗,部分机械使用率不高，有设备闲置,,,需提高机械使用率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,隔油池,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,化粪池,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,三级沉淀池,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,各部门根据总体环境目标指标制定部门的环境目标、指标和管理方案，环保负责人收集、审批，由环保检查小组每月进行考核,,,,,,,,,,环境目标考核表,,,,,序号,项目环境目标,、指标,部门,环境目标,、指标,考核情况,1,1、污染物排放达到国家规定标准；,,2、能耗和物耗控制在指标之内；,,3、提高全员的环境保护意识，施工过程中保护生态环境；,,4、建筑施工场界噪声排放标准符合国家标准；,,5、节能降耗，控制高能耗设备，优先选用节能型照明灯具；每月分别节约用水、用电、用油6%；合理使用办公用品，减少浪费办公用纸5%；废弃物分类管理，分类准确率100%，生活垃圾与时清运率100%，污水排放达标，施工现场目测无扬尘，施工设备集中使用，减少噪声污染。
项目部火灾事故发生率为零，附近居民等相关方投诉率为零,工程,技术部,1、节能降耗，控制高能耗设备，能耗和物耗控制在指标之内，优先选用节能型照明灯具，每月分别节约用水6%；合理使用办公用品，减少浪费办公用纸5%采取措施进行节能降耗，控制高能耗设备，夜间优先选用节能型照明灯具，,6月分别节约用水8%；合理使用办公用品，减少浪费办公用纸7%2、废弃物分类管理准确率100%废弃物分类管理，集中清运3、施工现场目测无扬尘采用,4台洒水车洒水，施工现场无扬尘现象4、污染物排放达到国家规定标准污水排放能够按照环保要求执行5、施工设备减少噪声污染合理安排施工设备，减少噪声污染，,,,,6、火灾事故发生率为零项目部无火灾事故发生7、提高全员的环境保护意识，施工过程中保护生态环境，附近居民等相关方投诉率为零施工过程中能够保护生态环境，附近居民等相关方无投诉,2,,总体,如上逐条列出,分别考核,编制：,,,审核：,审批：,日期：,2016.X.X,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4,、,环境运行控制程序,,4.1,要求,,环境运行控制要求,,在工程施工和产品生产与生活活动中，严格遵守相关法律法规，通过制定和,,实施管理程序和措施，有效控制环境运行，达到环境控制目标和指标。
4.1.1 .1,废水排放的控制,,4.1.1.2,废弃物的控制,,4.1.1.3,现场扬尘的控制,,4.1.1.4,噪声的控制,,4.1.1.5,易燃易爆、危险化学品的控制,,4.1.1.6,资源、能源消耗控制,,1),办公区域能源资源的管理,,2),施工过程能源管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4.1.7,其他环境因素的控制,,4.1.8,施工现场生活区环境控制,,4.1.9,办公区、生活区的环境管理,,环境运行程序内业整理说明,:,,环境运行管理方案与环境运行控制要求的管理制度（与目标指标,,方案的区别在于主要写环境保护运行部分）,,培训、签到、下发,,环境运行管理检查小组与职责,,进行环境运行管理检查并记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,环境运行管理检查记录,检查时间,2016年,,X月X日,,,检查内容,检查人,检查结果,改正措施,生产、生活污水排放,,符合环境运行管理控制程要求,,水、电等能源、资源过度消耗,填写时根据检查组分工填写,部分设备使用率不高，有设备闲置,,办公室存在人走不断电情况，纸张使用存在浪费现象,1、加强全体人员节水节电意2、提高设备使用率3、加强办公室用电、用纸管理，尽量实现无纸化办公,固体废弃物排放,,部分废弃物未分类放置,加强废弃物分类管理，设置废弃物临时存放点并指定专人管理，分类放置，防止再次污染环境,火灾、爆炸事故发生,,符合环境运行管理控制程要求,,粉尘、烟尘排放,,运输车未进行苫盖、便道洒水有不与时现象,1、加强运输车管理，进行苫盖2、加强便道维护、增加洒水车进行洒水降尘,噪声排放,,符合环境运行管理控制程要求,,法律法规,,对法律法规进行登记汇总，按法律法规进行环境因素控制,,环境管理目标,,已按部门分解的管理目标进行了考核，符合环境运行管理控制程要求。
环境因素,,对环境因素进行了调查、评价，建立了重要环境因素清单，并对环境因素按环境运行管理控制程序进行控制目标、指标与管理方案,,各部门按照四公司目标进行了分解，并按照部门目标指标进行环境保护应急预案,,对环境保护应急预案进行了专项火灾应急预案演练,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,工作环境运行管理办法,,工作环境运行检查记录,,如有环境不符合项，填写不符合报告与跟踪记录,,用水、用电、纸张台帐：需要在实际工作中进行管理，在办公室使用资源应按使用情况进行登记（与环境检查对应）环境运行方案评审,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不符合项描述：,,,,,,,,不合格性质,,:,□体系性,□实施性 □效果性,,专职环保员： 纠正期限： 年 月 日前 责任部门：,,原因分析,,,,,,责任部门 年,月 日,纠正措施,,,,,,专职环保员： 责任部门：,,年,月 日,跟踪确认,,,,,,项目总工：,,,年 月 日,不符合报告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,跟踪时间：,跟踪地点：,,拟 定 人：,跟踪检查人员：,跟踪内容：,检查结果：,,,跟 踪 记 录,,,,,,,,,,,项目经理部用水、电、纸张台帐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,序号,计划数量,实际数量,节余情况,备注,1,,,,年 月 日,-,年 月 日,2,,,,,3,,,,,4,,,,,5,,,,,6,,,,,,统计人,:,,,负责人,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5,、,应急准备和响应控制程序,,可能、潜在发生的事件、紧急情况,,如,:,火灾；爆炸；泄漏；水污染；大风天施工扬尘等。
组织机构,,项目经理部成立由项目经理任组长的应急准备小组，负责本项目的应急工作，并明确职责应急资源,,要根据潜在事件性质和后果配备救援资源教育、训练与演习,,每年要演练一次，项目经理部要根据工期长短定期举行演练，演练后或,,紧急情况发生后要与时进行预案评审并修订预案5.1.5,应急预案的修订,,事件和紧急情况处理、演练后，应对应急预案进行评审并可请有关的相 关方参与，对不适宜的应急预案进行修订，并保留评审记录5.2,应急预案内容针对环境保护，不可脱离主题，编制时应考虑：,,对该紧急情况或可能发生事故的预测；,,处理该紧急情况或可能发生事故的最适当方案；,,内、外部联络计划；,,把环境损害降到最低的措施；,,针对该紧急情况或可能发生事故的补救和响应措施；,,5.2.6,关键人员和救援机构（消防、泄露清理等部门名单），包括详细联络,,信息；,,5.2.7,疏散路线和集合地点；,,周边设施（如工厂、道路、铁路等）；,,邻近单位相互支援的可能性5.3,应急响应程序内业整理说明,,5.3.1,综合预案与培训（内容如）,,做专项环境预案要有培训记录，演练记录，演练方案、照片，交底，评审总结专项预案如火灾、爆炸等需要是针对事故发生后的环境污染采取措施。
目 录 清 单,,,,要素名称,应急准备和响应控制程序,盒号,CX19-2016,负责人,,分管人,,序号,文件和资料名称,编号,备注,1,环境应急预案与响应,综合预案,,2016,年,X月,2,环境应急预案培训记录,,2016,年,X月,3,火灾事故应急预案,,2016,年,X月,4,火灾事故应急培训记录,,2016,年,X月,5,火灾事故演练方案,,2016,年,X月,6,火灾事故演练总结,,2016,年,X月,7,火灾事故演练方案评审,,2016,年,X月,…,……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6,、,合规性评价控制程序,,,,,,,,,,,,,,,要求,,定义,,合规性：对重要环境因素和不可承受的风险的控制过程与其结果与法律法规和,,其他要求的符合程度6.1.2,法律、法规与其他要求符合性评价,,6.1.2.1,评价范围,,识别并评审确认的与重要环境因素和不可承受的风险有关的，且列入,,《,法律、法规和其他要求清单,》,的国家、地方的法律法规、部门规章、标准,,规范中的相应条款。
6.1.2.2,具体评价时间在实施了例行的监测后、内部审核前进行6.1.2.3,评价结果,,在实施评价后按合规性评价报告编制评价报告合规性评价控制内业整理说明,,成立合规性评价小组，制定职责,,根据重要环境因素清单进行合规性评价表,,,根据需要摘录法律法规附表后,,6.2.3,进行合规性评价报告,,包括工程概况、评价内容、结论、存在问题与整改措施等,,合规性评价报告修改,.doc,,,,,,,,,,,,,,,单位：第,XX,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,合 规 性 评 价 表,序号,重要环境因素,监测（数据或措施）,适用法律法规要求（摘录至款项）,符 合 性 判,定,改进措施,1,粉尘、烟尘排放,对施工车辆运输与生石灰掺拌引起的扬尘采用撒水措施，安排专人、足够数量的洒水车对运输车辆行走路线进行洒水，减少粉尘经专家组检测符合环保标准《中国大气污染防治法》第四章 大气污染防治措施六十八至七十二条,符合法律法规要求,,,,制表：,审核： 审批：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,四、环境部分历次检查要求,,,,,,,,,,,,黑大、北富 贯彻标准化内业评分标准,,,,管理体系要素,第一次检查内容,第二次检查内容,合计分值,5.3,法律法规与其他要求,1,、环境法律法规与其他要求的收集、汇总（,0.5,分）、评价、登记、发放 （,0.5,分）,1,、环境法律法规与其他要求是否与时更新、评审、并组织相关人员学习 。
1,分,5.5.4,环境因素,1,、环境因素识别（,2,分）、评价（,0.5,分）、重要环境因素（,0.5,分）,1,、对重要环境因素是否采取措施加以控制，控制措施是否得当3,分,5.5.6,目标、指标和管理方案,1,、环境目标、指标的建立（,0.5,分）、考核（,0.5,分）,2,、管理方案的制定（,0.5,分）、实施、评审（,0.5,分）,1,、对环境目标、指标是否进行考核、并留有记录2,、管理方案实施效果如何2,分,6.4,工作环境,1,、工作环境,1,分,1,、工作环境,1,分,7.6,环境运行控制,1,、废水排放,1,分,,2,、废弃物控制,1,分,,3,、现场扬尘控制,1,分,4,、施工现场生活区环境控制,1,分,,5,、资源、能源消耗控制,1,分,1,、废水排放,2,、废弃物控制,3,、现场扬尘控制,4,、施工现场生活区环境控制,5,、资源、能源消耗控制,,5,分,7.9,应急准备和响应,1,、编制应急预案 （,1,分）是否有针对性（,0.5,分）,2,、应急预案是否培训、演练,0.5,分,1,、编制应急预案是否有针对性；,2,、应急预案是否培训、演练 2,分,8.2.5,合规性评价,对本单位的合规性进行评价（,0.5,分），编制合规性评价报告（,0.5,分）,对本单位的合规性进行评价，编制合规性评价报告。
1,分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,贯彻标准化内业评分标准,(,长双项目）,,,管理体系要素,检查内容,合计分值,5.3,法律法规与其他要求,1,、环境法律法规与其他要求的收集、汇总（,0.5,分）、评审,(0.5,分）、组织学习 （,0.5,分） 、与时更新（,0.5,分）,2,分,5.5.4,环境因素,1,、环境因素识别（,1,分）充分相适应（,1,分）、评价（,1,分）、重要环境因素（,1,分）,4,分,5.5.6,目标、指标和管理方案,1,、环境目标、指标的建立（,1,分）、考核（,1,分）,2,、管理方案的制定（,1,分）、实施、评审（,1,分）,4,分,6.4,工作环境,1,、工作环境,1,分,1,分,7.6,环境运行控制,1,、废水排放,1,分,2,、废弃物控制,1,分,3,、现场扬尘控制,1,分,4,、场界噪声控制,1,分,5,、资源、能源消耗控制,2,分,6,分,7.9,应急准备和响应,1,、编制应急预案 （,1,分）是否有针对性（,0.5,分）,2,、应急预案是否培训（,0.5,分）、演练（,0.5,分 ）、总结（,0.5,分）,3,分,8.2.5,合规性评价,对本单位的合规性进行评价（,1,分），编制合规性评价报告（,0.5,分）,1.5,分,。