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1、01人员检查现场首先就要监督检查现场的作业人员，因为现场的很多活动都是由作业人员来完成的，作业人员决定了现场的管理绩效与效益，所以，只有作业人员各方面满足了要求，才能有效保障现场的作业过程与结果的合规性。检查现场的作业人员主要检查内容：1.查人员的技能条件检查作业人员的技能条件是否满足所在岗位的上岗技能要求，这是保证作业过程与结果合规性的基础性保障，尤其是已确定的关键性岗位。2.查人员的操作行为到现场监督检查，一定要多关注观察作业人员的操作行为，与具体的操作规程（作业基准书、作业规范）的要求进行比对，确认作业人员的操作行为与规程的要求的一致性。3.查人员的操作状态现场作业人员的作业合规性不仅取
2、决于操作行为，还取决于操作时的状态，状态异常不可能有正确的行为，比如：操作人员是否存在疲劳作业的状态操作人员是否存在情绪不稳的状态操作人员是否存在烦躁急躁的状态操作人员是否存在表情异常的状态4.查人员的操作注意力作业人员的操作注意力同样是影响操作行为合规的一个重要因素，所以去现场检查，一定要加以关注观察操作人员在操作时的注意力。5.查人员的操作步骤操作步骤的合规性与否同样会影响操作过程与结果的合规性，去现场检查，务必要关注操作的具体步骤（顺序）是否满足规定的要求。6.查人员的操作防护人人都知道，作业人员在操作过程中，要根据现场的安全操作要求，正确穿戴合格的劳动防护用品：严禁不穿戴劳动防护用品上
3、岗作业严禁穿戴劳动防护用品不规范上岗作业严禁穿戴不合格的劳动防护用品上岗作业严禁穿戴非指定的劳动防护用品上岗作业去现场检查，务必要关注作业人员劳动防护用品的穿戴结果，因为这影响到作业人员在作业活动中的健康与安全。7.查人员的操作站位作业人员的操作站位同样会影响作业过程的合规性、作业结果的合规性、作业人员的健康与安全，所以，作业人员的操作站位也是现场检查的重点内容之一。02设备设备不仅会影响现场的安全状况，更会影响过程的产品质量符合性以及生产的管理绩效达成，所以，现场的设备是现场检查的第二个非常重要的要素（对象），主要检查：8.查设备的外观状况防止因设备外观不清洁影响操作或运行设备外观的警示标识
4、的清晰易辨认性设备外观的完整状况，是否存在破损设备外观线路管道的完整性设备外观链接处或螺丝的紧固性设备防护措施的完整性9.查设备的运行状态查看设备的运行状态，包括设备运行时的声音、异味、温度等都要纳入到检查范围，及时发现异常，及时督促现场责任人员处理解决，防止设备的异常状况变得更加严重，增加风险的严重性，增加事故发生的几率。10.查设备的技术参数检查现场不仅是为了安全的符合性，还要为了质量的符合性，所以查看设备，一定要认真查看设备显示的技术参数，技术参数的符合性既会影响过程的质量，也会影响过程的安全。11.查设备的点检记录大家都知道，设备每一次开机都要做好“设备开机前的状态点检确认”，按照要求
5、填写“设备开机前的状态点检确认记录”，所以，去现场检查同样要查看设备的开机点检确认记录，目的：确认设备开机前的点检项目是否符合要求确认设备开机前是否按照要求实施了点检确认点检发现的异常情况是否得到了及时处理03物料去现场检查的第三个要素就是现场作业过程中所用的各种物料，物料的状态以及使用情况同样影响到过程质量的符合性与安全的符合性。12.查物料的存放状态查看现场物料的存放情况，主要包括：物料的存放位置是否符合SDS的要求物料的密封情况是否符合SDS的要求相邻存放的两种物料的间隔距离符合性盛放物料的容器完整性13.查物料的防护状态每一种物料都有其安全防护的要求，比如避光保存、防止倒立、阴凉干燥处
6、存放、在规定的温度湿度条件下存放等等，所以去现场检查，一定要严格按照SDS的要求查看物料的防护措施，确认防护措施的符合性。14.查物料的警示标识每一种物料都有其物理特性、化学特性、生物特性，这些特性决定了物料本身的安全性、存放时的安全性、使用时的安全性，通常会要求在物料的外包装上有安全警示标签或在存放的位置粘贴安全警示标识，以起到随时的提醒警醒的作用。去现场检查，一定要查看物料的警示标识：是否有警示标识警示标识是否正确警示标识是否清晰警示标识是否易辨认警示标识是否醒目15.查物料的应急措施物料在存放、使用过程中难免会出现紧急情况，比如大家都知道：意外泄漏，对于紧急情况一定要得到及时妥善处理，才
7、能有效降低或消除紧急情况引起的伤害，通常会要求配备相应的应急措施。去现场检查，一定要严格按照SDS的要求查看现场配备的应急措施种类。16.查物料的使用状况物料的使用合规与否不仅会影响使用人员的健康与安全，还会影响到过程质量的符合性，检查现场，一定要认真查看物料的使用过程，主要包括：物料的使用用量物料的使用方法使用物料时的安全防护物料的使用顺序物料的使用环境物料的使用工具17.查物料的保质期限物料的保质期同样是检查物料范围中非常重要的一项，因为物料的保质期影响到过程的质量符合性。18.查物料的搬运状况物料在现场的搬运也是物料检查范围内非常重要的一项内容，因为物料的搬运合规涉及到现场人员与环境的安
8、全，主要查看：物料搬运所用的工具物料搬运的移动路线物料搬运的移动速度物料搬运时的防护措施物料搬运时的堆放状况是否将能发生反应的物料混运04方法检查现场的“方法”主要包括现场的操作规程、作业指导书、工艺技术标准、安全操作规程、操作警示标识等内容，以确认方法的适宜性、符合性，方法适宜、符合才能得到有效、正确的落实，确保过程与结果的符合。19.查作业方法的名称20.查作业方法的版本状态21.查作业方法的审批22.查作业方法的有效期23.查作业方法的适宜05环境现场的环境状况合不合理、规不规范，不仅会影响现场的运行效率、质量、安全，还会影响现场的损耗、成本、浪费等，所以去现场检查，主要查看以下方面的环
9、境要求：24.查现场的规划布局合理查看现场的整体规划布局是否与现场的作业流程相一致查看现场各区域的规划布局是否合理，是否存在交叉冲突查看现场人流、物流的通道是否合理，标识是否醒目查看现场的通道走向标识、出口标识是否清晰醒目易辨认25.查现场的环境条件实况现场的环境真实条件不仅会影响现场人员生理心理的舒适度，还会影响过程的质量与安全符合性，比如现场的温度、湿度、照明度、通道坡度、通风换气状况、粉尘浓度、气味等等，这些都要纳入到现场检查的范围。通过检查现场的环境实际条件，及时发现异常的情况，及时督促责任人整改处理，确保现场的环境条件满足要求。06检测过程的检测同样是现场管理过程中非常重要的一个环节
10、，大家都知道，过程的检测通常分为：自检、互检、专检三大类，如何确保现场的自检、互检有效落实到位，需要有管理的力量跟踪督促，所以需要到现场检查。26.查过程的检测标准到现场检查，确认现场的自检符合性，首先要清楚现场的过程检测标准包括检测的抽样数量、检测的周期，与现场的实际自检进行比对，确认自检的符合性。27.查过程的首件确认记录人人都知道，根据过程的工艺流程，有些生产工序需要实施“首件产品质量的确认”，确认符合后方可批量生产，严禁不进行首件确认或首件确认不到位或首件确认发现不符合而不处理进入批量生产阶段。28.查过程的产品自查记录去现场检查除了要严格按照过程的产品质量检测标准抽样检测外，还要严格确认现场的产品自查记录，毕竟现场检查是断续而非连续性的，去现场检查时，只能看到检查时的过程产品质量，而看不到检查前的过程产品质量状况，只好通过核查确认现场的产品自查记录予以确认。29.检过程产品的质量符合按照过程的产品质量检测标准对过程的产品质量抽样检测，以确认过程产品的质量符合性，有效降低过程质量不合格品的出现几率，与现场共同努力实现：不制造不合格品不使用不合格品不流出不合格品
