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1、 行政后勤部行政后勤部KPIKPI目标管理目标管理行政后勤部KPI1行政后勤部KPI管理目标 行政后勤部行政后勤部KPIKPI目标管理目标管理KPIKPI管理目标制定标准说明管理目标制定标准说明1 1、KPIKPI经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、扣款、划分事实；经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、扣款、划分事实；2 2、KPIKPI经营目标、费用控制目标单位均为：万元，统计时精确到小数点后两经营目标、费用控制目标单位均为：万元，统计时精确到小数点后两 位，位， 如如11.1211.12万元，万元，0.060.06万元，万元，21.0021.00万元；万元；3 3、月度离职率、月度离职率= =本
2、月离职人数本月离职人数（现有人数（现有人数+ +离职人数）离职人数）1001004 4、安全事故包含火灾、偷盗、打架、中毒、工伤、群体事件等；、安全事故包含火灾、偷盗、打架、中毒、工伤、群体事件等；5 5、安全事故界定：、安全事故界定：A A发生在厂内、发生在厂内、B B造成直接经济损失造成直接经济损失10001000元以上或虽未造成直元以上或虽未造成直 接经济损失但已造成严重不良影响；接经济损失但已造成严重不良影响；6 6、交通事故界定：、交通事故界定：A A与公司干员有直接责任、与公司干员有直接责任、B B造成经济损失造成经济损失20002000元以上；元以上；7 7、有效投诉界定：、有效
3、投诉界定：A A投诉内容属实、投诉内容属实、B B投诉至总裁办或后勤主管、投诉至总裁办或后勤主管、C C投诉前相关科投诉前相关科 室没有改善动作或改善迟缓；室没有改善动作或改善迟缓；8 8、物品购置费包含：机器设备采购、工具采购、办公用品、清洁用品及其他实、物品购置费包含：机器设备采购、工具采购、办公用品、清洁用品及其他实 物购买费用；物购买费用；9 9、人工成本统计依据是财务工资条中、人工成本统计依据是财务工资条中“应付工资应付工资”，不是，不是“实发工资实发工资”；2行政后勤部KPI管理目标 膳食科膳食科KPIKPI目标管理目标管理膳食科KPI责任主管：3行政后勤部KPI管理目标 膳食科膳
4、食科KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入干员伙食扣款干员伙食扣款只统计只统计不纳入考核不纳入考核73.9967.4570.26伙食扣款自费餐收入自费餐收入17万元万元1.680.691.88含汽车城潲水收入潲水收入只统计只统计不纳入考核不纳入考核0.110.70.11合计：合计：万元万元73.9967.4570.26项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本125万元万元10.129.0310.59应付工资维修费维修费3万元万元0.040.120.11含工务、工程改造物品购置费
5、物品购置费10万元万元1.530.240.24含办公、工具、清洁用品食材采购费食材采购费只统计只统计不纳入考核不纳入考核107.7960.53100.37含干货、调料水、电、气水、电、气只统计只统计不纳入考核不纳入考核22.2314.9020.36合计金额合计：合计：万元万元4行政后勤部KPI管理目标 膳食科膳食科KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率3%3.1%1.5%4.2%安全事故安全事故0起起000中毒、打架等有效投诉有效投诉12起起003月人均用水月人均用水0.9吨吨1.070.600.95月人均用电月人均
6、用电7.5度度6.199.56.66月人均用气月人均用气6立方立方5.965.985.64月人均人工月人均人工21元元17.6124.4319.11月人均潲水月人均潲水5.5斤斤0.18斤斤/人人/天天65.045.27月人均伙食费月人均伙食费210元元220.1206.08204.91含人工、水、电、气月均就餐人数月均就餐人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核575136985500膳食科总人数膳食科总人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核6361655行政后勤部KPI管理目标 宿舍科宿舍科KPIKPI目标管理目标管理宿舍科KPI责任主管：6行政后勤部KPI管理目标 宿舍科宿舍科KPIKPI目标
7、管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入干员住宿扣款干员住宿扣款只统计只统计不纳入考核不纳入考核6.218.377.84厂内出租房厂内出租房20万元万元1.351.432.03饮用水收入饮用水收入1.3万元万元0.100.110.12家属楼、出租房合计：合计：万元万元7.669.919.99项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本65万元万元4.984.575.35应付工资维修费维修费9.6万元万元0.771.370.26含工程改造建设费物品购置费物品购置费6万元万元0.490.40.38含办公
8、、清洁费鞋城用水总额鞋城用水总额只统计只统计不纳入考核不纳入考核5.274.275.14鞋城鞋城用电总额鞋城用电总额只统计只统计不纳入考核不纳入考核25.3417.9926.26鞋城合计：合计：万元万元合计金额7行政后勤部KPI管理目标 宿舍科宿舍科KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率3%05.4%2.9%安全事故安全事故12起起000宿舍偷盗、打架有效投诉有效投诉6起起100宿舍人均用水宿舍人均用水3.5吨吨/人人/月月2.842.733.73宿舍人均用电宿舍人均用电只统计只统计不纳入考核不纳入考核4422.56
9、23.3全厂人均用水全厂人均用水只统计只统计不纳入考核不纳入考核9.767.919.50全厂人均用电全厂人均用电只统计只统计不纳入考核不纳入考核48.135.647.39闲置房间闲置房间只统计只统计不纳入考核不纳入考核502572580生产桶装水生产桶装水只统计只统计不纳入考核不纳入考核145231023914796宿舍科总人数宿舍科总人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核3635328行政后勤部KPI管理目标 厂卫科厂卫科KPIKPI目标管理目标管理厂卫科KPI责任主管：9行政后勤部KPI管理目标 厂卫科厂卫科KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月
10、备注经经营营收收入入无无万元万元万元万元万元万元合计：合计：万元万元项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本90万元万元5.716.417.43应付工资维修费维修费1.5万元万元含工程改造建设费物品购置费物品购置费万元万元含办公、消防器材系统保养费系统保养费只统计只统计不纳入考核不纳入考核000外请保养业务往来费业务往来费4万元万元与政府、消防单位合计：合计：万元万元合计金额10行政后勤部KPI管理目标 厂卫科厂卫科KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率8%10%5
11、.12%9.40%限鞋城有效投诉有效投诉6起起000限鞋城打架（厂内）打架（厂内）12起起0001限鞋城打架（厂外）打架（厂外）只统计只统计不纳入考核不纳入考核002限鞋城偷盗偷盗（公司物品）（公司物品）6起起001限鞋城偷盗（厂外）偷盗（厂外）只统计只统计不纳入考核不纳入考核001限鞋城火灾事故火灾事故0起起000限鞋城违规稽查违规稽查440/月月44266439纪律、仪容、秩序消防演习消防演习4次次000限鞋城厂卫科总人数厂卫科总人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核403944编制内11行政后勤部KPI管理目标 车队车队KPIKPI目标管理目标管理车队KPI责任主管：12行政后勤部KPI管
12、理目标 车队车队KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入车辆运输费车辆运输费800万元万元58.5139.5777.77车辆报废折价车辆报废折价只统计只统计不纳入考核不纳入考核000合计：合计：万元万元58.5139.5777.77项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本145万元万元11.0711.3411应付工资维修、保养费维修、保养费50万元万元7.152.572.4物品购置费物品购置费万元万元000含车辆、办公、清洁费燃油费燃油费只统计只统计不纳入考核不纳入考核30.60
13、16.921.25保险、年审费保险、年审费只统计只统计不纳入考核不纳入考核00.430.46含季审外请车辆费用外请车辆费用只统计只统计不纳入考核不纳入考核2.980.322.92其他费用其他费用只统计只统计不纳入考核不纳入考核12.196.0612.82路桥、误餐、业务合计：合计：万元万元50.85合计金额13行政后勤部KPI管理目标 车队车队KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率2.5%0%2.82%2.2%有效投诉有效投诉6起起000重大交通事故重大交通事故0起起001死亡或车辆完全损毁一般交通事故一般交通事故6
14、起起000损失2000以上路途机械故障路途机械故障6起起000职业贪污职业贪污0起起000开假票、做假账、盗油小车行驶里程小车行驶里程只统计只统计不纳入考核不纳入考核902306487997428大车运行趟数大车运行趟数只统计只统计不纳入考核不纳入考核10755105车队总人数车队总人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核40424114行政后勤部KPI管理目标 商业科商业科KPIKPI目标管理目标管理商业科KPI责任主管：15行政后勤部KPI管理目标 商业科商业科KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入店面收入店面收入140万元万元
15、11.7911.7911.7811.7813.56出租房收入出租房收入60万元万元5.365.365.415.415.43招待所收入招待所收入15万元万元1.111.401.48合计：合计：215万元万元18.2518.6120.46项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本35万元万元2.442.442.87应付工资维修费维修费3万元万元0.120.150.26含工程改造建设费物品购置费物品购置费6万元万元0.180.930.21含办公、清洁费水电总额水电总额只统计只统计不纳入考核不纳入考核6.415.344.49合计：合计：万元万元9.15
16、8.867.83合计金额16行政后勤部KPI管理目标 商业科商业科KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率2.5%005.2%安全事故安全事故0起起000有效投诉有效投诉6起起010闲置住房闲置住房只统计只统计不纳入考核不纳入考核111入住总人数入住总人数（出租房、家属房）（出租房、家属房）只统计只统计不纳入考核不纳入考核928893912商业科总人数商业科总人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核17171817行政后勤部KPI管理目标 幼儿园幼儿园KPIKPI目标管理目标管理幼儿园KPI责任主管：18行政后勤部KPI管
17、理目标 幼儿园幼儿园KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入学杂费、保育费学杂费、保育费30万元万元2.082.702.76伙食费、接送费伙食费、接送费40万元万元3.062.405.45兴趣班兴趣班只统计只统计不纳入考核不纳入考核000.37合计：合计：万元万元5.145.118.58项项目目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本22万元万元1.961.701.70应付工资维修费维修费1万元万元00.010.15含工程改造建设费书本费书本费只统计只统计不纳入考核不纳入考核000物品购
18、置费物品购置费2万元万元0.070.030.02含办公、清洁费水电费水电费只统计只统计不纳入考核不纳入考核0.220.230.31膳食制作费膳食制作费2020元元2.021.271.55运输费运输费5 5元元0.360.220.47合计：合计：元元4.643.454.20合计金额19行政后勤部KPI管理目标 幼儿园幼儿园KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率3%06.6%0安全事故安全事故0起起000有效投诉有效投诉6起起000学生人数学生人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核217233241教职工人数教职工人数只统
19、计只统计不纳入考核不纳入考核151417含厨师、保洁员合计：合计：20行政后勤部KPI管理目标 汽车城汽车城KPIKPI目标管理目标管理汽车城KPI责任人：21行政后勤部KPI管理目标 汽车城汽车城KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入场地租金场地租金390万元万元313133物业费物业费24万元万元222出租房出租房7万元万元0.60.60.6合计：合计：421万元万元33.633.635.6项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本40万元万元2.82.83.8应付工资维修费
20、维修费2万元万元000含工程改造建设费物品购置费物品购置费0.5万元万元000含办公、清洁费水费水费只统计只统计不纳入考核不纳入考核0.40.30.4电费电费只统计只统计不纳入考核不纳入考核1.92.21.9合计：合计：万元万元5.15.36.1合计金额22行政后勤部KPI管理目标 汽车城汽车城KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率3%0 00 00安全事故安全事故0起起0 00 00有效投诉有效投诉2起起0 00 00入住商家入住商家只统计只统计不纳入考核不纳入考核4343434343多少户出租房闲置出租房闲置只统
21、计只统计不纳入考核不纳入考核0 00 00后勤部工作人员汽车城总人数汽车城总人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核1414141418后勤部工作人员合计：合计：23行政后勤部KPI管理目标 医务室医务室KPIKPI目标管理目标管理医务室KPI责任主管：24行政后勤部KPI管理目标 医务室医务室KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入门诊收入门诊收入30万元万元4.921.582.8体检费体检费只统计只统计不纳入考核不纳入考核0.062.861.5新近干员合计：合计：万元万元4.984.444.3项目项目内容内容年度目标年度目标1月2
22、月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本23万元万元1.71.72.052.051.518应付工资维修费维修费0.5万元万元0.0030.0030.120.120含工程改造建设费药品采购费药品采购费只统计只统计不纳入考核不纳入考核3 31.271.272.02物品购置费物品购置费0.5万元万元0.050.050 00.027含办公、医疗器材水电费水电费1万元万元0.0650.0190.026合计：合计：万元万元4.8183.4593.591合计金额25行政后勤部KPI管理目标 医务室医务室KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管
23、理理目目标标离职率离职率2.5%0 00 00医疗事故医疗事故0起起0 00 00有效投诉有效投诉2起起0 00 00传染病例传染病例30例例0 00 00精神病例精神病例只统计只统计不纳入考核不纳入考核0 00 00月就诊人月就诊人.次次只统计只统计不纳入考核不纳入考核267726779559551568月体检人数月体检人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核311428751医务室总人数医务室总人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核88626行政后勤部KPI管理目标 膳食科膳食科KPIKPI目标管理目标管理行政科KPI责任主管：27行政后勤部KPI管理目标 行政科行政科KPIKPI目标管理目标管
24、理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入垃圾承包费垃圾承包费1.5万元万元0.130.130.130.130.130.13废品收入废品收入120万元万元8.188.1813.2513.2515.3915.39合计：合计：121.5万元万元8.318.3113.3813.3815.5215.52项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本30万元万元1.731.732.132.132.28应付工资维修费维修费0.5万元万元0 00 00含工程改造建设费工伤费用工伤费用10万元万元1.31.31.11.1含办公、
25、清洁费办公、清洁办公、清洁 用用品购置费品购置费只统计只统计不纳入考核不纳入考核0 00 03.4娱乐活动费娱乐活动费只统计只统计不纳入考核不纳入考核0.450.240生日福利费生日福利费只统计只统计不纳入考核不纳入考核0.380.380.36保险费保险费只统计只统计不纳入考核不纳入考核61.3861.0062.8764.28全厂干员28行政后勤部KPI管理目标 行政科行政科KPIKPI目标管理目标管理项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制会议物品采购会议物品采购只统计只统计不纳入考核不纳入考核含矿泉水垃圾清运费垃圾清运费只统计只统计不纳入考核不纳入考核0
26、.570.350.59合计：合计：万元万元合计金额项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率3%0 00 00 01人人有效投诉有效投诉2起起0 00 00 0工伤事故工伤事故30起起1 11 11 12010年35件公司娱乐活动公司娱乐活动24次次1 110100 06S稽查稽查24次次2 23 33 3含办公室公司会场布置公司会场布置只统计只统计不纳入考核不纳入考核1 11 11 1200人以上会议内部活动、学内部活动、学习组织习组织12次次2 21 11 1行政科总人数行政科总人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核1010131313131329行政后勤部KPI管理目标此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！30行政后勤部KPI管理目标
