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1、个人所得税代扣代缴系统讲讲 师：甘师：甘 宁宁培训内容培训内容1.1.软件操作流程软件操作流程2.2.常见问题解答常见问题解答个税代扣代缴系统培训(局端培训 软件安装方式接收服务器地址：接收服务器地址：软件安装方式：软件安装方式： 1 1、光盘安装、光盘安装 2 2、携税宝（免安装）、携税宝（免安装）个税代扣代缴系统培训(局端培训vCPU：PentiumIII800以上v内存：256MB以上v硬盘：1G以上可用空间v光驱：8X以上（或网络下载）v操作系统：WindowsXP（第二版）以上WindowsVISTAv网络：可以访问Internet允许（上网方式：拨号、ADSL、有线宽频、局域网接入
2、）运行环境运行环境注意病毒防范注意病毒防范个税代扣代缴系统培训(局端培训 安装流程个税代扣代缴系统培训(局端培训 安装流程个税代扣代缴系统培训(局端培训 安装流程个税代扣代缴系统培训(局端培训 安装流程个税代扣代缴系统培训(局端培训 安装流程个税代扣代缴系统培训(局端培训 安装流程个税代扣代缴系统培训(局端培训登录软件初始密码为：登录软件初始密码为：123456 登录软件个税代扣代缴系统培训(局端培训 软件注册点击测试连接点击测试连接个税代扣代缴系统培训(局端培训详细设置请咨询网详细设置请咨询网络管理员络管理员 软件注册个税代扣代缴系统培训(局端培训注册编码为税务登注册编码为税务登记证号后记证
3、号后6位位 软件注册个税代扣代缴系统培训(局端培训 软件注册个税代扣代缴系统培训(局端培训 软件初始设置个税代扣代缴系统培训(局端培训 软件初始设置个税代扣代缴系统培训(局端培训 软件初始设置个税代扣代缴系统培训(局端培训8位微机编码位微机编码00010001 00010001 龙山税友软件有限公司龙山税友软件有限公司 450 450 4501 4501 南宁市南宁市 软件初始设置-扣缴义务信息个税代扣代缴系统培训(局端培训 软件初始设置个税代扣代缴系统培训(局端培训 软件初始设置个税代扣代缴系统培训(局端培训 软件初始设置个税代扣代缴系统培训(局端培训 软件首页个税代扣代缴系统培训(局端培训
4、1 1、填写、填写纳税人基础信息纳税人基础信息2 2、填写报表、填写报表4 4、申报并、申报并获取反馈获取反馈征期内征期内修正申报修正申报申报成功申报成功下月下月正常申报正常申报征期后征期后自查申报自查申报申报成功申报成功全额扣款打印代扣代收打印代扣代收税款凭证税款凭证3 3、生成申报数据、生成申报数据姓名、征照类型、证照号码、国籍、住所、户籍所在地等等1515项正常工资薪金收入非工资薪金收入等9 9张报表申报失败申报失败 系统业务流程个税代扣代缴系统培训(局端培训操作流程现场演示现场演示个税代扣代缴系统培训(局端培训1.1.软件操作演示软件操作演示2.2.常见问题常见问题培训内容培训内容个税
5、代扣代缴系统培训(局端培训1、网络申报提示纳税人没有在局端服务器注册，服务器拒、网络申报提示纳税人没有在局端服务器注册，服务器拒绝处理，请核实原因绝处理，请核实原因 .答：填写申请表递交到企业所属主管税务局所得税科，由所属主管税务局所得税科搜集并递交申请表到区局，将该企业纳入BIMS。2、发送申报数据成功之后，过了很长时间，反馈时还是提、发送申报数据成功之后，过了很长时间，反馈时还是提示正在处理中。示正在处理中。答：让用户的网管检查一下自己的网络软件使用常见问题软件使用常见问题个税代扣代缴系统培训(局端培训3、在个人所得税代扣代缴进行设置向导到完成时提示、在个人所得税代扣代缴进行设置向导到完成
6、时提示“扣扣缴义务人编码或名称、税务登记证号填写有误，请返回修改。缴义务人编码或名称、税务登记证号填写有误，请返回修改。若您填写正确又无法通过检验，请咨询主管税务机关！若您填写正确又无法通过检验，请咨询主管税务机关！”的的字样，是什么原因造成的？字样，是什么原因造成的？答：有以下原因：1、扣缴义务人编码错误；2、企业名称错误；3、税务登记证号错误；4、属于计划外企业，税局服务器还没有该企业的信息，需联系税收管理员。4、在填写个人所得税代扣代缴系统时注册编码是什么？、在填写个人所得税代扣代缴系统时注册编码是什么？答：注册编码是15位的税务登记证号的后面六位。软件使用常见问题软件使用常见问题个税代
7、扣代缴系统培训(局端培训5、在个人所得税代扣代缴进行设置向导到完成时提示、在个人所得税代扣代缴进行设置向导到完成时提示“下下载扣缴义务人信息操作出错。错误代码：载扣缴义务人信息操作出错。错误代码：1003008网络连网络连接异常，请检查网络是否被中断！请及时与服务商取得联系！接异常，请检查网络是否被中断！请及时与服务商取得联系！”的字样，是什么原因造成的？的字样，是什么原因造成的？答：有以下原因：1、服务器地址未设置或者设置错误，在门户管理-参数设置-网络参数设置-个人所得税代扣代缴设置服务器地址：2、网络未连接或连接不顺畅6、软件里面不能修改外籍人状态，提示编码不正确？、软件里面不能修改外籍
8、人状态，提示编码不正确？ 答：获取局端反馈的外籍人员唯一编码即可。软件使用常见问题软件使用常见问题个税代扣代缴系统培训(局端培训7、个人所得税代扣代缴系统的特殊身份证号从哪里获取、个人所得税代扣代缴系统的特殊身份证号从哪里获取?答：纳税人应与其税收管理员联系，让税收管理员代其生成。8、外籍人员的证照号码是、外籍人员的证照号码是8位数的，但是系统不给保存位数的，但是系统不给保存 ？答：只要是选择了外籍人士，证照号码是自动生成的，其他都要用户根据自己的实际情况填写。软件使用常见问题软件使用常见问题个税代扣代缴系统培训(局端培训9、申报后获取反馈、申报后获取反馈“目前系统已存在纳税人目前系统已存在纳
9、税人(10,XXXXXXXXXXXXXXXX)的信息但姓名不符且是在其的信息但姓名不符且是在其他单位进行申报，请确认他单位进行申报，请确认”答：建议企业联系该纳税人所在的其他企业，咨询名字录入情况，只要改成了那家企业相同，就可以申报。10、中国境内的企业的一名员工，公司派他到境外任职，、中国境内的企业的一名员工，公司派他到境外任职，工资由中国境内的公司发的，费用扣除标准可以是工资由中国境内的公司发的，费用扣除标准可以是4800，但是个人所得税代扣代缴系统里关于中国籍员工只有但是个人所得税代扣代缴系统里关于中国籍员工只有0和和2000，没有，没有4800可选，问这个该怎么填呢？可选，问这个该怎么
10、填呢？答：在纳税人信息里，把住所改为“无”，然后在工资表收入明细中选择“适用公式-公式5”。软件使用常见问题软件使用常见问题个税代扣代缴系统培训(局端培训11、职工按照工资性收入、职工按照工资性收入1%缴纳的地方教育附加在个人缴纳的地方教育附加在个人所得税代扣代缴系统中如何扣除？所得税代扣代缴系统中如何扣除？答：防洪保安费以及教育附加费填写到软件中的“其他免税所得”项目。12、某企业、某企业1-7月的申报中月的申报中2个纳税人的身份证号弄反了，个纳税人的身份证号弄反了，1-7月打印的代扣代缴凭证是错的，月打印的代扣代缴凭证是错的，8-12月的代扣代缴凭证月的代扣代缴凭证是正确的，现在想打印正确
11、的是正确的，现在想打印正确的1-7月的代扣代缴凭证，能月的代扣代缴凭证，能实现吗？实现吗？答：可以实现。置换身份证号的操作流程：去税局领取置换用的压缩文件，回来在纳税人信息里的特殊身份证导入中导入该文件，即可在软件中打印正确的代扣代缴凭证。软件使用常见问题软件使用常见问题个税代扣代缴系统培训(局端培训软件使用常见问题软件使用常见问题13、某外籍人上月来华，没有离过境，出入境记录怎么录、某外籍人上月来华，没有离过境，出入境记录怎么录入？他从来没有离过境，就没办法填写出入境记录；但是入？他从来没有离过境，就没办法填写出入境记录；但是不填写出入境记录无法保存这条纳税人信息。而且离境时不填写出入境记录
12、无法保存这条纳税人信息。而且离境时间不能大于当前时间，所以出入境记录也不能填写预计离间不能大于当前时间，所以出入境记录也不能填写预计离境时间境时间 ？答：离境时间可以不填。14、应发工资是否为扣减了法定不征税的保险费用的数额、应发工资是否为扣减了法定不征税的保险费用的数额？答：应发工资就是个人应该取得的工资,包含其他免税的收入。就是还没有扣除税款的工资总收入。个税代扣代缴系统培训(局端培训软件使用常见问题软件使用常见问题15、企业年金在个人所得税代扣代缴系统里怎么填写？、企业年金在个人所得税代扣代缴系统里怎么填写？答：目前个人代扣代缴软件里面还没有相应项目，目前系统正在升级当中，企业目前需要到
13、主管税务机关进行手工申报。16、个人所得税代扣代缴系统在申报发送时提示、个人所得税代扣代缴系统在申报发送时提示“网络连网络连接异常，请检查网络是否被中断！接异常，请检查网络是否被中断！”的字样，是什么原因的字样，是什么原因造成的？造成的？答：税务机关服务端网络问题，稍后再发送。个税代扣代缴系统培训(局端培训17、企业申报成功后，凭什么资料去税局打印税票？、企业申报成功后，凭什么资料去税局打印税票？答：根据各个主管税务机关的具体要求，如果需要提交相关材料，可以打印软件中的扣缴个人所得税报告表加盖公章后到主管税局打印税票。软件使用常见问题软件使用常见问题个税代扣代缴系统培训(局端培训结语结语个税代扣代缴系统培训(局端培训
