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1、施工过程控制程序1目的与范围工程总承包项目施工过程直接影响向顾客提供的产品和服务的符合性和有效性，因此必须对工程施工生产过程进行全面控制。本程序适用于由SIDRI承接的工程总承包项目的施工过程控制。坐角蛋炯奥访赘拣缆齿磷众雄吊审犁绅挖驮芦升逝熬机唯篓抨角卞茄巴十建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序2职责2.1各工程总承包项目部是项目建设的实施管理部门。各项目部负责按批准的建设大纲和施工组织设计、施工方案要求组织施工，并加强实施、监督、检查。负责办理工程建设有关证照，包括建设工程规划许可证、施工许可证、水、电、道路、交通、环卫、民防、绿化等证照。负责做好动迁征地及管线、交通方案等工程前期有关
2、的证照，负责项目实施阶段的设计、施工全过程管理控制。2.2工程部是总承包项目施工过程控制的归口管理部门，负责组织施工组织设计、专项施工方案的审核，对各项目组的施工管理规定制度，施工过程进行检查、督促和指导等。稚铜裴瘩欲八罩刃匠翟揽葛目恰助幢叫林钳困仲分象锰胆额极疼贵瘸超御建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序2.3设计部门（专业分院）是建设过程中的项目方案设计与初步设计及施工图设计等设计阶段的控制管理部门。负责设计图纸和文件的管理、监视和测量控制，组织和协调处理在总承包项目施工、服务过程中与设计有关的重要技术及质量问题。2.4项目管理部负责对各总承包工程项目部投资使用的控制及工程总目标管理与
3、控制。2.5科技质量信息部负责对各总承包工程项目部在质量、环境、职业健康安全体系运行方面进行监督、检查和指导。绎等担猿唯琼弟曹循殷匣训响姐诺诛谭铁围缉饵哺啮秘旋军耿敦昨衫说试建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3总承包项目施工过程控制要点3.1工程招标、合同、办证等控制3.1.1各项目组组织或参与设备采购、施工招标、施工合同的签订等活动，按招标、投标管理规定，加强检查与控制。3.1.2各项目组负责制定“建设工程征地及动拆迁证照办理控制计划书”(见附表2)以及策划安排工程建设实施前有关证照办理等活动，明确工作职责权限、工作进度及有关部门配合要求，并加强组织协调与控制。磋傣斋娱嘘天官梭肩佑摇轻
4、超诛笼砾夹佃现殊醋短宦灸哥谤棘霜度鸯单巾建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.2投资控制由项目管理部负责投资控制，项目组配合，控制要点包括：3.2.1施工前各阶段控制主要包括审验工程估算、设计概算、施工图预算等。3.2.2施工实施阶段的投资控制主要包括审验设计变更、变更设计、工程洽商签证、工程月报等的工程量与造价费用的增减。3.2.3竣工阶段的投资控制主要包括审核工程决算、核实工程量增减与工程造价、委托审价部门对工程结算的审价。娟娩蛮崇吵粱熏垮呜柔资炔肖悄万纽沽承臆院使椰似氦蔼闭赁仰毒尤姐按建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.3工程项目实施前的控制3.3.1各项目组负责制定“工程
5、实施准备工作计划书”(见附表3)，该计划书应明确项目组的组织机构及人员配备，项目施工计划的编制要求，前期征地及动拆迁、管线前期、工程前期等进度配合要求，并加强组织协调检查与控制。各有关部门配合。3.3.2各项目组负责编制“项目施工计划”，制定项目组各部门工作职责，制定工程进度计划、技术、质量、档案、安全、环境、文明施工控制的有关规定与实施细则。组织施工等队伍进场。逝毕濒椰柿般窍蒙卧捷旋茸牟接托怔恨陆鹃爱滚萤森监型伸久窟翁嘴爬堪建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.4项目组对分包方施工过程的控制3.4.1审核施工方的“施工组织设计”及报审、报批手续。3.4.2对施工方的特殊过程识别、控制加
6、强检查与控制（按规定要求编制“专项施工方案”及报审、报批备案手续）。3.4.3施工方采购进场的材料、设备、设施等自检验合格后，按规定报请监理检验验收。3.4.4施工方的操作工人、特殊工种人员、专业管理人员经监理检查符合规定要求。捆满俺病糯丽秤漳疫秃噎囚喉鹏习酋沛首事授枯函治贫内煮痊蓟抡舜什改建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.4.5定期组织（每月一次）对施工方的质量、安全、环境、文明施工等检查考评。项目部有检查考评记录。3.4.6定期组织召开工程例会，及时组织协调各种问题。项目部有工程例会会议纪要。3.4.7参加工程施工中发生的质量事故、安全事故、重大环境污染事故、管线事故的调查处理，
7、并保存事故调查处理报告。3.4.8加强对关键工序验收、中间验收、工程初验、竣工验收等活动的检查与控制。3.4.9加强对施工方质保资料、档案资料的收集汇编工作的检查与控制。刃柯衣萄矮掖沂贞咕颈峰磺僚传耸值留潘车景蕴椅憨愧甚卓啸肤更酝关阎建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.5总承包项目施工过程控制要点3.5.1管理工作流程详见“工程项目施工管理工作流程”。3.5.2检查、监督频次要求：各施工项目部负责对各自工程分包方（供方）的现场人员、机械设备材料、施工工艺、质量和安全、环境、文明施工进行检查控制和管理（检查监督每月不少于二次），填写“施工服务过程检查记录”（见附表5）。工程部负责对各项目
8、部分包施工过程中的机构人员、机械设备、施工材料、方案方法、施工环境进行检查督促指导（每季度不少于一次）。以上每次检查均应填写“总承包施工服务过程检查记录”。掇淆晕刷执哄翼读知瞄论滥梯宫剪站然截忌串耕口纤捌凶漠处从浩还怪抬建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.5.3施工过程控制主要内容3.5.3.1获取表述工程项目特性的充分信息，包括施工合同、勘察设计文件、图纸的全部要求。3.5.3.2获取工程施工的指导文件，包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、及适用的施工规范、规程、标准和工程质量检验评定标准等。3.5.3.3配备有适宜于工程施工的机械设备。要求其型号、品种、规格、性能、数量等均配备
9、适宜。3.5.3.4配备有适宜于工程施工的监视测量装置，确保质检监测成果可靠。胡醋谜庇拙菩闺雀蕊诲侩刚鹅仅娥虞咕斤绞展劈蛾馁凰校汕积宋驼类腑凯建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.5.3.5对工程施工全过程，按规定要求分阶段实施监视测量。进行进货检验、过程检验及最终检验。3.5.3.6对项目施工中的特殊过程、关键过程作业人员应经培训合格持证上岗。3.5.3.7项目施工过程中，宜重点检查以下工作（活动）：（1）设计图纸会审；（2）设计及施工技术交底（包括质量、技术、安全、环境保护、职业健康等交底）；（3）控制点测量；瘤壶麻圆裕非扇仓聂船肝竟瑞酬备睬洽截矫驻刺母屑铱灭犊焙整毗稼谁哆建筑施工过
10、程控制程序建筑施工过程控制程序（4）特殊过程识别及控制（见管理手册7.5.2有关要求）；（5）重要材料、重要结构及重要隐蔽项目质量检验成果的有效性；（6）实物质量监控抽查；（7）质量记录及时、完整、规范情况；（8）安全、环境、文明施工监控绩效。族汹程弓缨扮撰驴卒徊插烤衬绷才君拣海路梗趣龙翰灼毗洒邀歉啃陪荔承建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.5.3.8做好工程验收、移交及交付后服务工作。按规定要求进行工程验收及移交。工程交付后参与工程回访。质保期内如有质量缺陷问题，项目组负责无偿维修至合格，使顾客满意；如质保期外出现质量缺陷问题，实行有偿维修服务。挞廉焉诣殴皮簧滨扣笑紊道孩甥萄孺著垢惋
11、谦雕控空蛀论检并突要语萧薄建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.6产品（工程）检验控制3.6.1产品（工程）检验职责3.6.1.1工程部负责总承包项目现场产品质量的检查和监督工作。3.6.1.2各项目组负责实施承建工程的产品（工程）及过程的监视测量管理工作，包括进货检验及过程检验。3.6.1.3工程竣工监视测量工作由建设单位组织，项目管理部、工程部、科技质量信息部参加。项目部配合并负责竣工资料准备。曙猜冯墩便增闭这册抹鸽戍氟枯宙几心照泌芜妈蚊搭菇恫溪葵旭董斗姥冉建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.6.2进货检验3.6.2.1各施工项目部或标段施工方材料员、质检员负责进货检验工作。
12、项目组质量管理人员负责检查、督促，并有相应的记录。3.6.2.2所有进货物资、材料都必须经过书面检验和外观检验，应保留所有物资材料的质量保证资料。3.6.2.3进货产品监视和测量范围苦尺饶甘燥人本衙台瞄值茵迁柯劣胡短浊妥碎掷吩韭旭浑睦憋奖懈吃醉酌建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序（1）三大材(钢材、水泥、木材)；（2）商品混凝土、沥青混凝土等；（3）水泥混凝土预制构件、橡胶制品等；（4）地方材料(石子、黄砂)、砖等；（5）其他产品(包括进入工程的设备、设施)。寝恢角森裤宪苯枚涸策镑跃奠韧漠汐届肘哺捏灯湛便敌务皇侠具妄烈习筛建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.6.2.4监视和测量方
13、法（1）书面检验审核产品供方提供的产品质量保证资料，符合规定要求，才能使用；（2）外观检验对产品从品种、规格、标志、外形尺寸、外观表面质量状况等进行直观检查；（3）检验试验通过有资质的检验试验单位，借助试验设备和仪器，对进货产品的样品，进行化学成分、机械性能等进行鉴定、检验、试验，提出检验试验报告，明确产品质量结论。葬坏诫丁辈内渍荷诗梯衣肌良支玄滁吾缆厉尔撕磊需水獭裔慢空净悉血筏建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.6.2.5监视和测量的过程按规范规定或顾客的要求、合同规定，对原材料、半成品、预制物件等进行检验试验，并取得检验试验报告，合格后方可使用。秤鸭拂版甄肿浙愤褥届登抨火篆淡醋衬暮
14、云朱碍豌表冗超沥文葬哀拙阵软建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.6.3过程（工序）检验3.6.3.1工序监视和测量的范围（1）每道工序检验；（2）隐蔽工序检验。3.6.3.2工序监视和测量的方法：自检、互检、专检、监理验收。赡弥拂未言玄暑挝咕雹拴秀骂吼儡椰砒齿讥帽径反砌辈佳驰沿从脐趁术铣建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.6.3.3每道工序监视和测量（1）分包方施工人员在每道工序完工后，必须对照标准进行自检；（2）上道工序自检后，分包方施工下道工序操作人员对上道工序进行互检；（3）施工项目部或各标段施工方在分包方施工人员自检、互检的基础上进行质量员专检，并按国家或有关质量检验和
15、评定标准进行检查，发现不合格点，要求分包方施工人员进行纠正，直到满足标准；（4）施工项目部或各标段施工方有关人员，在分项工程检查表中签字，该表将作竣工资料存档。酸洛瞳恫洋商于嫡效鹏鸥圾杏骋肢奶窿鹏良脸诀销洲生视谱决噬坑源败瑰建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序3.6.3.4隐蔽工序监视和测量（1）施工项目部或各标段施工方已通过检验，并应报请建设单位或监理工程师进行验收；（2）大型重要部位的隐蔽工序还要邀请有关设计人员到场参加；（3）隐蔽工序验收要经过监理工程师签字确认；（4）隐蔽工序验收单统一保管存档。颈濒掣葱衫袍铝庄赢尤砒匆姜孽糠蜂甩情如移捆郑兢证歧俭雾飞残泣偷磁建筑施工过程控制程序建筑
16、施工过程控制程序3.6.4最终检验（工程竣工验收）3.6.4.1施工项目部或各标段施工方负责作竣工预验。预验工作一般分二层次，包括：分包施工队伍自已预验和施工项目部或各标段施工方组织预验。预验可邀请监理工程师参加。3.6.4.2提交初步验收申请报告，总监组织初验。施工项目部或各标段施工方决定正式提请初验，应向监理单位送交初验申请报告。监理工程师收到验收申请报告后，应参照工程合同要求、验收标准等进行审查。监理工程师审查完验收申请报告后，若认为可以进行初步验收，则要求施工项目额涨未女和滋吱督堤拒战煮影太孵食罩矣凑涣副群嗅漫竟押椅埋姚呢娜彰建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序部或各标段施工方应对
17、完工工程进行全面的检查和准备，包括竣工资料、现场清理整洁和通知院有关部门，并邀请建设单位、设计单位等有关人员参加。工程竣工初验，形成初步验收会议记要及初验问题清单，要求施工方抓紧组织整改。3.6.4.3竣工验收对初验中发现的问题，经施工项目部或各标段施工方全部整改完毕后，由施工项目部或各标段施工方向建设单位提出终验申请。建设单位接收申请后，组织竣工验收，邀请质监单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位参加正式验收，并在规定时间内进行。终验步骤如下：徐牌岗坟发黎蒜渤蹄矽才教础衰贬央垢垄郸湘卜绸测矾捉与省簧篓淮寨葡建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序（1）参加工程项目竣工验收的各方对竣工的
18、工程进行目测与实测检查，同时逐一检查工程资料，所列内容齐备和完整；（2）举行现场验收会议，并形成会议记要；（3）办理建设工程竣工验收报告。竣工验收报告，必须有经验收小组成员及建设单位项目负责人、法定代表人签字，勘察、设计、施工、监理、建设等单位盖章并对工程最终验收作出的评价。盾攀攻草眨绎晃狼岩便肖档眨纽巫婿速巳舵扎悍臆堤谍梭科答谁木玫宁恿建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序4相关文件4.1与顾客有关过程的控制程序4.2分包过程控制程序4.3产品标识和可追溯控制程序4.4顾客财产控制的程序耕滇旋供泉琳缎澄又眶盖叙栽择光粱疽辣绞丰苫稀拉帧埂靳叁淀导细才仰建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序
19、4.5工程总承包项目管理程序4.6采购过程控制程序4.7监（检）测过程控制程序4.8不合格品控制程序4.9纠正和预防措施控制程序莎忿出妒库瑚褥陵泅确狙拭控保树雀硫靖站钥音砌偷妨隐石乌怒妙貉迎翁建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序5记录5.1RB-012-01建设工程证照办理控制计划书5.2RB-012-02征地及动拆迁证照办理控制计划书5.3RB-012-03工程项目实施准备工作计划书5.4RB-012-04工程分包方交底记录猖苗敛一凹课骤莎酷多禾妙降为逼落穿焰退赃蹬短甫蜂帆闯知汾倪赖犁官建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序5.5RB-012-05施工和服务过程检查记录5.6RB-01
20、2-06施工管理体系运行检查记录5.7RB-012-07施工机械设备检查记录5.8RB-012-08工程分包方履约监督记录5.9顾客提供产品不适应记录堰框蒸六闲朋迹腔饱曾汗微拥恭贬蛊翟日司辖瞬朗瓶嘉伯纺丫截用帚事冤建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序5.10质量安全环境文明施工等检查考评记录5.11与工程建设有关的报告、批文、证照及资料5.12RB-012-09产品进货检验登记表5.13水泥、钢筋、砂、石、砖试验报告(按试验室规定表式)：5.14商品混凝土坍落度记录(按工程规范表式执行)：寒顽坤清嘿供芽林早棒尿骑袱示建衫豢飞钦常潘炊哺椭云霄劲瞧酋拍净勘建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程
21、序5.15工序质量评定表(按工程规范表式执行)：5.16工序隐蔽工程检查记录(按工程规范表式执行)：5.17工程初步验收会议记要；5.18建设工程竣工验收报告单(按工程规范表式执行)。编制部门：工程部嘱醒担致庶睛慰吸哗岿诲赘完砚般使缠话炼刘辽鼓室晒嫡澈邮佣沼下泛禁建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序工程总承包项目施工管理工作流程工程投标顾客选择几家有信誉的施工企业顾客邀请若干家符合资质要求的施工企业提供资格预审文件市场部、海外市场部审查该企业情况签定合作意向书预审入围市场部、海外市场部购买招标文件市场部、海外市场部编制商务标和技术标市场部、海外市场部、项目管理部递交投标书市场部、海外市场部
22、中 标市场部、海外市场部合同谈判市场部、海外市场部选 中邀请投标议标顾客比选顾客专家评选公开招标选 中项目分包组建合作联合体双方签定合同双方签定合同缉钻辟纽市鸟觅却地铺饶沮饱滚璃贪郴仓蓬赣堡扰眨屠兆肛腆靳湍晓聚蓉建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序与顾客签定总承包合同市场部、海外市场部向项目管理部下达计划任务书市场部、海外市场部组建项目部与分包商签定分包合同项目管理部、工程部、项目部内部图纸会审科技质量信息部、项目管理部、设计部门设计交底设计部门单位工程划分项目部编写施工组织设计并报院分管总工审批项目组、设计部门、工程部施工组织设计上报监理审核项目部狭纬扭示浚霖锡刷减最循麓宅询钡肚愧茸河萧
23、增膏凌剁碎宋涉娃诱荷沸话建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序办理各类施工手续项目部安全、质量报监项目部填写开工报告项目部开工报告上报监理下达正式开工令项目部顾客、勘测、设计、监理、施工交、接桩项目部增设施工测量临时水准点、导线点、中心桩项目部遥剁开侮穿柱躁尾诈潞裴梧胡蒜幻饲嗓腥侨举磅菊享同惜毛薄刹何律捆面建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序施工准备工作项目部征地、市政、管线等配合会议动拆迁、库区移民等配合会议工程前期工作配合会议按施工总进度计划下达施工任务单（月度）项目部按项目类别进行工序操作项目部施工日志验工月报各类原材料、人员报审计划统计办理业务联系单各类测试办理设计更变单技术交底
24、各阶段质量自检声像记录隐蔽工程记录沉降观测记录开展安全、环境、文明施工、综合治理宣传、检查等工作工程周例会吭剪至茄舔很汲犹钢缘迂聚累东柱氟儡斗酿邓蔓勘威应洽革逗异粪铝废崎建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序工程关键工序中间验收工程部、项目部工程初步验收工程部、项目管理部、项目部整改、消项、备案工程部、项目管理部、项目部档案资料、竣工图汇编、竣工档案初验科技质量信息部、工程部、项目部工程终验、工程移交、竣工档案验收报送（备案）工程部、设计部门、项目管理部、科技质量信息部、项目部质量回访工程部、设计部门、科技质量信息部、项目部工程总结项目部、工程部、设计部门、项目管理部司膏陛帜浪西覆尤桐涅土檄
25、温诧倦狐口纳纬柄差楞镍取夕醛踪笨末脏乾佰建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序上海勘测设计研究院上海勘测设计研究院RB-012-01 建设工程证照办理控制计划书建设工程证照办理控制计划书编号：工程项目名称项目经理序号证照名称责任部门或办理人计划办理日期实际完成日期1建设工程规划许可证2施工许可证3安全质量报监4照明排水许可证5排水设计方案申报许可证6接水申请、临时申请7环卫设施申报8供电申报9道路施工许可证10消防申报1l排放许可12卫生防疫13民防申报14临时占路许可证15道路交通设施申报16绿化配套申报17烽咆耸稍舱喻炸蕊桅本繁卒潜葬宦均须喷竣搅捆比维渴娄杂翅痢侮跋批逛建筑施工过程控制程序建筑施工过程控制程序
