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1、医药行业医药行业海量免费下载资料，尽在XXXXX药业公司业务药业公司业务管理流程手册管理流程手册(详尽详尽)医药行业医药行业2011年12月内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在管理流程管理流程说明目录目录内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在结束流程终点流程终点 - - (来自客户的付款单据)开始流程开端流程开端 - - (一个客户致电客户服务中心)决策点决策点决策点 - - (客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤流程步骤 - - (会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档信息文档 - - (企业年度经营目标)A流程迁移流程迁移 - - (转向流程的另一个部分)业务流程是按先
2、后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例业务流程图例流程说明流程说明内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在神威药业的管理流程主要包括营销，运营，财务，人力资源及信息技术神威药业的管理流程主要包括营销，运营，财务，人力资源及信息技术信息技术流程信息技术流程 (IT)人力资源流程人力资源流程 (HR) 运营流程运营流程 (OP) 财务流程财务流程 (FI) 营销流程营销流程 （SM)财务会计 (FI1)管理会计(FI2)资金管理 (FI3)采购 (OP1)生产 (OP2)储运 (OP3)新产品开发
3、(OP4)人力资源规划 (HR1)招聘 (HR2)培训 (HR4)职业生涯规划 (HR3)绩效与薪酬 (HR5)信息战略规划 (IT1)信息项目实施 (IT4)服务管理 (IT2)营销计划与管理 (SM1)销售管理 (SM2)市场管理(SM3)客户服务(SM4)资产管理 (IT3)内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在管理流程管理流程营销目录目录内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列营销计划与管理流程流程系列营销计划与管理流程 ( (SM1)SM1)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入历史销售情况营销战略销售目标年度市场计划和销售计划年度市场及销售费用预算加强计划和预算编制过程中相
4、关部门参与程度，以及市场销售计划之间的协调和配合销售目标和预算中的资源配置能够充分分解，取得产品经理和区总的认同，便于监控目标完成的进展营销副总年度销售目标年度销售目标, ,营销计划和预算营销计划和预算编制的制定编制的制定年度营销计划和预算实际完成情况经过调整的月度营销计划和销售、营销费用预算各片区的销售目标和销售费用预算各产品的销售目标，市场计划和相应预算，销售费用预算规范完善短期营销计划和费用预算流程，从计划角度协调各个相关部门间的工作根据计划执行情况定期调整整体市场营销计划和预算营销副总销售目标和预算销售目标和预算费用的调整费用的调整宏观因素和行业趋势历史需求数据计划性的促销市场和竞争对
5、手情况等滚动销售计划解决目前销售预测比较弱，确保尽量作出最准确的销售需求预测，以销定产，进行生产计划，保证满足需求加强市场、销售和生产等部门在拟定销售计划时的协调和沟通计划部经理月度销售计划制月度销售计划制定流程定流程内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程编号：流程编号：SM1.1SM1.1流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总时间市场总监公司决策层A财务部/计划部大区销售经理每年每年1010月初月初销售总监产品经理开始启动计划预算项目提供本年度计划完成和预算执行数据产品线年度销售总结各大区销
6、售年度总结市场工作总结销售工作总结初步的下一年度市场计划及预算初步的下一年度销售计划及预算汇总营销策略方向下达整体销售和利润目标初步分解市场目标初步分解各大区销售和利润贡献目标计划部协调，营销副总召集协调会1 11 1销售拓展部6 66 63 33 32 22 27 77 74 44 48 88 85 55 59 99 910101010111111111313131312121212制定产品计划汇总市场计划1414141415151515B内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定（续上页）流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定（续上页）
7、流程编号：流程编号：SM1.1SM1.1流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总时间计划部公司决策层A财务部大区销售经理销售总监产品经理参与制定地区销售计划制定地区销售计划汇总销售计划销售拓展部161616161717171718181818质询会？确认销售和利润目标不同意不同意同意同意每年每年1111月初月初每年每年1111月中月中旬旬签字认领营销计划协调会1919191921212121202020202222222227272727232323232424242425252525262626262828282829292929303030303131313132323232修改产品计划修
8、改地区销售计划参与修改修改销售拓展计划目标下达，计划预算生效认领市场任务及预算认领销售任务和预算签字认领记录备案对计划进行财务分析结束各办事处渠道经理制定销售渠道计划B市场总监内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在税前利润销售额成本费用折旧和摊销价格销量销售费用管理费用财务费用固定资产投资长期待摊费用产品定价渠道定价折让和返利各产品销量 各地区销量 片区费用总部费用大型市场项目费用片区管理费用业务费用医院推广费医院维持费销售人员提成医院开发费专家费报刊广告费临床验证费招标费市场调研费大型学术推广费小型学术推广费重点医院费各产品各地区销量各地区各产品销量销售部总部费用市场（产品）计划市场（产品）
9、计划销售（地区）计划销售（地区）计划销售（地区）计划销售（地区）计划市场（产品）计划市场（产品）计划销售（地区）计划销售（地区）计划销售（地区）计划销售（地区）计划销售（地区）计划销售（地区）计划市场（产品）计划市场（产品）计划营销计划和预算示意图在制定年度销售目标、营销计划的过程在制定年度销售目标、营销计划的过程中，预算工作已经作为中，预算工作已经作为“利润计划利润计划”的的一个部分被包含在里面了一个部分被包含在里面了市场（产品）计划市场（产品）计划内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在项目工作计划任务下达会议整体销售、利润目标初步确认会片区年度计划工作会议 营销计划汇总/预算质询会项目启动
10、与历史回顾自上而下制定营销策略自下而上上下协商、确认阶段信息去年营销计划今年实际销售数据差异产生的理由整体市场环境初步判断定价策略方向修订产品组合策略方向修订地区选择策略方向修订营销手段选择策略方向修订渠道策略方向修订销售人员策略方向修订明年整体销售目标（初步）明年整体利润目标（初步）产品销售目标（初步）产品利润目标（初步）片区销售目标（初步）片区利润目标（初步）产品各项总部市场费用（初步）片区费用（初步）项目启动会并且年度计划并且年度计划/ /预算项目中各项内容随着项目的推进逐步产生预算项目中各项内容随着项目的推进逐步产生内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在各片区各产品各终端客户明年销量项
11、目启动与历史回顾自上而下制定营销策略自下而上上下协商、确认阶段信息各片区各产品各终端客户费用投入各片区各产品新增终端客户各片区各产品新增终端客户费用投入（医院开发费、临床验证费、招标费）各片区各产品非自有终端自然增长各片区各产品需要的其它总部市场费用（小型学术推广费）各片区各产品应对竞争手段各片区各产品面临竞争产品销售目标（待讨论）片区销售目标（待讨论）片区利润目标（待讨论）整体销售目标（待讨论）整体利润目标（待讨论）产品利润目标（待讨论）各产品销售目标（任务下达）各产品利润目标（任务下达）各片区销售目标（任务下达）各片区利润目标（任务下达）各项费用预算（输入系统生效）并且年度计划并且年度计划
12、/ /预算项目中各项会议的预期成果应该是营销计划中各项内容的逐预算项目中各项会议的预期成果应该是营销计划中各项内容的逐步产生（续）步产生（续）内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明流程编号：流程编号：SM1.1SM1.1流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明（续上页）流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明（续上页）流程编号：流程编号：SM1.1SM1.1流程拥有者：营销副
13、总流程拥有者：营销副总内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明（续上页）流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明（续上页）流程编号：流程编号：SM1.1SM1.1流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明（续上页）流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明（续上页）流程编号：流程编号：SM1.1SM1.1流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：营销目标和预算编制的调整流程名
14、称：营销目标和预算编制的调整流程编号：流程编号：SM1.2SM1.2流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总时间市场总监公司决策层财务部销售总监每月初每月初开始1 11 1结束跟踪计划完成情况及预算使用情况并汇报差异认领调整的销售和利润计划与预算认领调整的市场计划与预算备案计划部经营管理例会上进行讨论根据讨论结果制定相应解决方案根据讨论结果制定相应解决方案审核对计划进行相应调整2 22 25 55 56 66 67 77 79 99 91010101011111111整理与统计今年历史营销活动执行情况4 44 48 88 8是否有重大差异？否否3 33 3是是内部机密内部机密海量免费下载资料，
15、尽在流程名称：营销目标和预算编制的调整流程说明流程名称：营销目标和预算编制的调整流程说明流程编号：流程编号：SM1.2SM1.2流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：营销目标和预算编制的调整说明（续）流程名称：营销目标和预算编制的调整说明（续）流程编号：流程编号：SM1.2SM1.2流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：月度销售计划制定流程流程名称：月度销售计划制定流程流程编号：流程编号：SM1.3SM1.3流程拥有者：计划部流程拥有者：计划部时间各办事处渠道经理计划大区经理市场总监销售总监生产
16、部每月每月22日日开始了解当地市场宏观情况并总结历史销售情况制定/调整本地区本渠道销售计划审核通过通过不通过不通过2 22 23 33 34 44 46 66 69 99 98 88 81010101012121212对计划进行必要调整（渠道、促销等原因）根据调整因素（价格调整，促销等）对计划进行调整销售计划内部协调会平衡产能，计算生产计划/采购计划的调整情况年/月度销售计划销售计划草案供应部11111111决策层与客户进行沟通，了解客户库存与要货情况1 11 1对数字进行备案，作为将来对各经理考核依据整合所有办事处的销售计划把各大区经理报上的预测进行备案，作为将来对其的考核依据5 55 57
17、 77 7A每月每月1010日日内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：月度销售计划制定流程流程名称：月度销售计划制定流程流程编号：流程编号：SM1.3SM1.3流程拥有者：计划部流程拥有者：计划部时间计划市场总监供应部平衡供应能力销售计划协调会决策层月度经营例会结束每月每月2525日日131313131414141415151515把销售计划备案，作为将来对销售计划的考核依据A营销副总16161616每月每月2020日日内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：月度销售计划制定流程说明流程名称：月度销售计划制定流程说明流程编号：流程编号：SM1.3SM1.3流程拥有者：计划部流
18、程拥有者：计划部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：月度销售计划制定流程说明（续上页）流程名称：月度销售计划制定流程说明（续上页）流程编号：流程编号：SM1.3SM1.3流程拥有者：计划部流程拥有者：计划部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列销售管理流程流程系列销售管理流程 ( (SM2)SM2)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入销售拓展部经理销售拓展部经理市场战略销售政策客户信息客户信用等级客户协议市场战略销售政策客户信息档案历史财务及销售数据客户评估报告有选择的解除部分客户协议客户资信调整新分销商选择与新分销商选择与评估流程评估流程年度分销商维护流程年度分销商维
19、护流程从整体的营销，市场及销售战略出发，对渠道进行整体的规划分销商的选择和评估不是基于原有的印象，更主要依赖于过往的数据于财务分析从整体的营销，市场及销售战略出发，对渠道进行整体的规划规范渠道维护的流程及资信变更审核流程销售拓展部经理销售拓展部经理订单处理订单处理销售行政部经理销售行政部经理客户要货需求客户年度协议及资信情况月度销售计划销售政策经审批的销售合同规范与完善订单处理的流程及审核步骤明确订单处理过程中与生产部门协调的流程与职责退货管理退货管理换货批准销售行政部经理销售行政部经理退货记录规范与完善退货的审批与执行流程内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列流程系列- -销售管理流
20、程销售管理流程 （续）（续）流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入销售总监销售总监去年返利执行状况市场战略修订的返利返利报告返利管理返利管理规范与完善返利制定与执行流程返利的制定从整体的市场战略出发，并结合以往的返利执行情况换货管理换货管理换货批准销售行政部经理销售行政部经理换货记录规范与完善换货的审批与执行流程费用使用前后销售数据费用预算情况销售费用的评估意见作为营销预算编制、营销 费用审批和绩效考核的依据在保持对销售费用控制的前提下，赋予销售人员一定的费用运用灵活性赋予地区销售经理更大的费用支配权，有效支配销售费用的使用销售总监销售总监销售费用的使用销售费用的使用内部机密内部机密海量免费
21、下载资料，尽在流程名称：新分销商的选择与评估流程流程名称：新分销商的选择与评估流程流程编号：流程编号：SM2.1SM2.1流程拥有者：销售拓展部流程拥有者：销售拓展部时间营销副总财务开始与办事处一起进行渠道的调研收集客户信息,并传回总部客户服务部销售拓展部确定潜在新开发客户名单客户信息收集表汇总客户信息并进行审核,并送交财务部办事处1 11 13 33 32 22 24 44 45 55 5对其经营能力进行分析销售政策制定其资信等级6 66 6AB年度销售拓展计划内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：新分销商的选择与评估流程（续上页）流程名称：新分销商的选择与评估流程（续上页） 流程
22、编号：流程编号：SM2.1SM2.1流程拥有者：销售拓展部流程拥有者：销售拓展部时间销售大区经理财务结束客户服务部销售拓展部制定分销商评估报告销售总监A分销商评估报告是否接纳为分销商？将确定的新分销商名单以及其评估报告交给客户服务部B确定新的替代分销商名单建立客户档案，并保存分销商评估报告通知销售大区经理与客户签定协议8 88 89 99 9121212127 77 7141414141313131311111111是是否否审批10101010内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：新分销商的选择与评估流程说明流程名称：新分销商的选择与评估流程说明流程编号：流程编号：SM2.1 SM2
23、.1 流程拥有者：销售拓展部流程拥有者：销售拓展部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：新分销商的选择与评估流程说明（续上页）流程名称：新分销商的选择与评估流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：SM2.1SM2.1流程拥有者：销售拓展部流程拥有者：销售拓展部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度分销商维护流程流程名称：年度分销商维护流程流程编号：流程编号：SM2.2SM2.2流程拥有者：销售拓展部流程拥有者：销售拓展部时间销售总监销售大区经理财务开始渠道的调研结束客户服务部销售拓展部确定需要解除客户关系的客户名单每年初每年初“冻结”解除关系的客户信息通知销售大区经理解
24、除关系客户名单1 11 14 44 42 22 27 77 7把客户信息档案递交给财务对解除名单进行审核通知客户解除协议关系5 55 56 66 68 88 8更新客户资信审核资信变动确定需要调整的客户资信通知销售大区经理资信变更签定新的年度协议9 99 9101010101111111112121212131313133 33 3制定客户评估报告年度销售拓展计划审核资信变动14141414内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度分销商维护流程说明流程名称：年度分销商维护流程说明流程编号：流程编号：SM2.2SM2.2流程拥有者：销售拓展部流程拥有者：销售拓展部内部机密内部机密海量
25、免费下载资料，尽在流程名称：年度分销商维护流程说明（续上页）流程名称：年度分销商维护流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：SM2.2SM2.2流程拥有者：销售拓展部流程拥有者：销售拓展部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：订单处理流程名称：订单处理流程编号：流程编号：SM2.3SM2.3流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部时间办事处客户客户服务部销售行政开始要货需求是否通过客户档案及价格审核？是是否否产生或修订合同草案，并传回总部财务部是否协议户？否否1 12 24 4根据金额判断是否直接接受订单？是是推荐给一批协议户收集客户信息及相关材料产生或修订合同草案，把客户信息及
26、合同草案传回总部是否通过客户档案及价格审核？否否审核资信A记录客户信息3 35 56 67 78 8111110109 9是是是是否否内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：订单处理流程名称：订单处理流程编号：流程编号：SM2.3SM2.3流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部时间办事处销售行政结束财务部签定合同与客户进行协商，A是否在销售计划内？销售计划与生产协调（生产计划与调整流程）合同备案，并将合同复印抄送储运部，财务部，销售计划，生产部及办事处将签订的合同发送给客户是否取消要货？是否将结果告诉生产计划，是否121314151617181920产能是否能够满足？否是内部机密
27、内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：订单处理说明流程名称：订单处理说明流程编号：流程编号：SM2.3SM2.3流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：订单处理说明（续上页）流程名称：订单处理说明（续上页） 流程编号：流程编号：SM2.3SM2.3流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：退货流程流程名称：退货流程流程编号：流程编号：SM2.4SM2.4流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部时间销售行政财务储运部开始发出退货通知与客户协调，安排发货回总部退货通知退货通知收货核对货物是否
28、与退货通知相符？放入不合格品区并记录通知销售行政及财务通知销售行政是是否否备案记录记应付帐款结束客户服务部办事处退货通知1 11 12 22 23 33 39 99 9101010104 44 48 88 8111111116 66 65 55 5通知办事处7 77 7客户投诉受理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程说明：退货流程说明流程说明：退货流程说明流程编号：流程编号：SM2.4SM2.4流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：换货流程流程名称：换货流程流程编号：流程编号：SM2.5SM2.5流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售
29、行政部时间办事处销售行政财务部储运部开始发出换货通知通知客户与客户协调，安排发货回总部换货通知换货通知换货通知收货核对货物是否与退货通知相符？放入不合格品区并记录通知销售行政通知办事处与销售行政是是否否备案记录结束订单处理流程备货发货流程1 12 23 34 46 67 78 89 9101011115 51212客户投诉受理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：换货流程说明流程名称：换货流程说明流程编号：流程编号：SM2.5SM2.5流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：换货流程说明（续上页）流程名称：换货流程说明（续上页） 流
30、程编号：流程编号：SM2.5SM2.5流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：返利管理流程流程名称：返利管理流程流程编号：流程编号：SM2.6SM2.6流程拥有者：销售总监流程拥有者：销售总监时间销售行政部销售总监结束开始每年初财务部汇总上年协议户的销售回款，提出返利建议根据协议条款判定客户资信付款有无汇总上年二级协议客户的销售回款数据，提出返利建议审核签字客户服务部第二年初按资信列出协议户名单查阅客户是否还清当年欠款有无第二年一月底备案留存协议协议户汇总协议户情况提交返利报告备案开具符合要求的发票组织讨论，审核拟定本年客户返利政策草案与客户
31、签订返利协议取消客户返利修订本年客户返利协议1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313签字生效1414营销副总内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：返利管理流程说明流程名称：返利管理流程说明流程编号：流程编号：SM2.6SM2.6流程拥有者：销售总监流程拥有者：销售总监内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：返利管理流程说明（续上页）流程名称：返利管理流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：SM2.6SM2.6流程拥有者：销售拓展部，销售行政部流程拥有者：销售拓展部，销售行政部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：销售费用
32、使用流程名称：销售费用使用流程编号：流程编号：SM2.7SM2.7流程拥有者：销售总监流程拥有者：销售总监时间财务大区经理销售总监各办事处渠道经理/一线销售人员每月初每月初营销副总开始销售预算1 11 1申请销售费用,填预领款单将片区销售费用下拨各大区根据权限进行审批申请销售费用,填预领款单根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过使用费用进行销售推广活动使用销售费用各办事处渠道经理根据要求陪同监督费用使用大区经理根据要求陪同监督费用使用销售总监经理根据要求陪同监督费用使用BA2 22 23 33 34 44 44 44
33、44 44 44 44 44 44 45 55 55 55 56 66 66 66 66 66 6内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：销售费用使用流程名称：销售费用使用( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：SM2.7SM2.7流程拥有者：销售总监流程拥有者：销售总监时间每月末每月末9 99 9审核费用是否超过预算，报销,冲预领款结束财务大区经理销售总监各办事处渠道经理/一线销售人员营销副总BA填写费用报销申请填写费用报销申请根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过7 77 77 77 7
34、8 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8制作销售费用使用汇总表10101010销售费用使用汇总表销售费用使用汇总表销售费用使用汇总表内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：销售费用使用流程说明流程名称：销售费用使用流程说明流程编号：流程编号：SM2.7SM2.7流程拥有者：销售总监流程拥有者：销售总监内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列市场管理流程流程系列市场管理流程 ( (SM3)SM3)流程输出流程输入市场和竞争市场和竞争对手信息收对手信息收集和分析集和分析价格制定价格制定市场活动市场活动广告媒体广告媒体公共关系公共关系市场活动有市场活动有效性的跟踪效
35、性的跟踪宏观经济，行业信息市场、竞争对手和客户信息历史销售数据等市场分析报告市场调研报告竞争对手信息和分析报告等产品成本消费者接受程度和竞争对手定价产品价格定位和所需价格产品价格列表（标价，促销价，返点价等）年度市场计划年度月度销售计划来自市场和销售部门的临时动议市场促销活动报告，包括促销内容，方式，对销售的短期和中长期拉动等年度市场工作计划及广告媒体目标其他部门的临时动议广告效果分析报告年度月度市场工作计划其他部门和决策层的临时动议公关活动总结分析报告市场活动预算和计划市场预期目标和实际完成情况市场活动的实施效果市场活动实施效果的评价分析报告流程负责人产品经理产品经理产品经理媒体医药信息产品
36、经理流程设计出发点完善和规范县有的信息收集和分析流程强调获得的信息在神威药业内部各个业务部门之间的共享规范现有定价流程，明确相关部门在定价过程中的工作和作用在定价过程中吸纳所有相关部门，包括神威内部和外部供应商的意见加强促销和其他市场工作之间的协同作用强调对促销工作的审核和管理控制完善和规范现有广告媒体活动流程强化对广告效果的监督和控制完善和规范现有的公共关系活动流程协调公关活动和其他市场活动，增强协同效应规范重要的全国性市场活动的效果监督在评价过程中，强调通过客观指标和主观讨论来体现评价的公正性市场营销相关业务流程市场活动计划同类市场活动的标杆费用水平市场活动费用的使用情况和评估意见。作为今
37、后费用标杆维护、市场工作人员绩效考核的基础数据通过市场活动标杆加强市场活动的费用透明性市场总监市场费用市场费用的使用的使用内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程编号：流程编号：SM3.1SM3.1流程拥有者：医药信息部流程拥有者：医药信息部时间市场总监供应部产品经理开始年度销售目标，营销计划和预算编制的制定市场/竞争分析需求制定针对性的市场和竞争对手分析的计划审核确定市场/竞争分析方法及所需要的信息确定市场竞争对手信息调研方法判断采用什么方式开展市场调研审核提出采购申请外包自行运作未批准批准AB其它采购招投标流程未批准
38、批准1 12 23 34 45 57 76 68 89 9医药信息根据市场计划的需要内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程编号：流程编号：SM3.1SM3.1流程拥有者：医药信息部流程拥有者：医药信息部时间市场总监医药信息产品经理信息服务提供商B选择信息来源和适当的信息收集方法和手段通过多种渠道(年鉴/网络/媒体)开展市场/竞争信息收集执行市场和竞争对手信息收集开展实地市场/竞争调研A初步整理分析获得的市场和竞争对手数据评估市场/竞争数据收集报告，填写付款申请执行市场/竞争分析流程结束评估市场/竞争数据收集报告，审批付
39、款申请财务部核对合同，审批付款,预算控制将合同报财务部1010111112121313161617171414151518181919内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明流程编号：流程编号：SM3.1SM3.1流程拥有者：医药信息部流程拥有者：医药信息部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明（续上页）流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：SM3.1SM3.1流程拥有者：医药信息部流程拥有者：医药信息部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流
40、程名称：市场流程名称：市场/ /竞争分析流程竞争分析流程流程编号：流程编号：SM3.2SM3.2流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间市场总监产品经理产品市场规模未来市场增长预测需求驱动因素客户需求和满意程度细分市场和产品的成熟度评估市场分析报告结束开始市场/竞争对手信息收集流程市场/竞争数据收集报告竞争激烈程度神威产品优势、劣势分析评估产品的市场/竞争机会制定市场、竞争分析报告营销副总审核市场分析报告并通报有关部门明确产品关键成功因素针对关键指标，对神威产品与竞争对手产品作比较12345678根据市场计划的需要产品销售渠道分析内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：市场流程名称
41、：市场/ /竞争分析流程说明竞争分析流程说明流程编号：流程编号：SM3.2SM3.2流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：价格制定流程流程名称：价格制定流程流程编号：流程编号：SM3.3SM3.3流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间公司决策层销售总监营销副总市场总监产品经理财务大区经理开始年度销售目标，销售计划和预算编制的制定提出产品定价的需求进行财务分析（建议出厂价,零售价,批发价的草案）对建议零售价格方案的调整意见市场/竞争分析提供竞争对手的渠道信息对建议渠道价格方案的调整意见召集价格协调会，调整/确定价格方案对拟议中的产品定价进行
42、投资收益分析审核审核审核产品价格结构指导方案(目标利润率，渠道利润空间)A不通过通过不通过通过不通过通过根据需要1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：价格制定流程（续上页）流程名称：价格制定流程（续上页）流程编号：流程编号：SM3.3SM3.3流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间营销副总产品经理财务销售人员结束将新的产品价目表下发到市场部及各销售大区根据新的定价拟定新的价目表跟踪并评价客户和竞争对手对新产品定价的反馈A跟踪价格执行情况及市场反馈执行价格销售行政12121313141415151616内部机密
43、内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：价格制定流程说明流程名称：价格制定流程说明流程编号：流程编号：SM3.3SM3.3流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：价格制定流程说明流程名称：价格制定流程说明流程编号：流程编号：SM3.3SM3.3流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：市场活动流程流程名称：市场活动流程流程编号：流程编号：SM3.4SM3.4流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间市场总监产品经理开始营销副总大区经理拟定市场活动计划草案年度市场计划财务年度销售目标，销售计划和预算编
44、制的制定制定/调整/申请地区性市场活动审批地区性市场活动计划财务评估报告/预算审核制定/调整市场活动计划审批市场活动计划A审批市场活动计划不通过通过不通过通过不通过通过1 12 23 34 45 56 67 78 8根据市场计划内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：市场活动流程（续上页）流程名称：市场活动流程（续上页） 流程编号：流程编号：SM3.4SM3.4流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间市场总监产品经理销售拓展大区经理拟定既定活动的市场执行计划详细的渠道配合计划召开市场活动部署会议财务审批费用指导渠道配合计划的开展费用报销，预算控制结束A详细的地区配合计划市场活动有效
45、性跟踪流程领导执行地区配合计划营销副总领导监督整体市场活动市场项目管理汇总报销费用9 910101111121214141515161617171818202021212222审批费用1919下拨活动预支费用1313内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：市场活动流程说明流程名称：市场活动流程说明流程编号：流程编号：SM3.4SM3.4流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：市场活动流程说明（续上页）流程名称：市场活动流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：SM3.4SM3.4流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理内部机密内部机密海量免
46、费下载资料，尽在流程名称：广告媒体活动流程流程名称：广告媒体活动流程流程编号：流程编号：SM3.5SM3.5流程拥有者：媒体流程拥有者：媒体时间市场总监产品经理营销副总媒体财务决策层开始未批准批准批准超过审批权限未批准不需要A需要制定具体广告活动计划和费用预算审核费用预算审核费用预算评价广告同其他市场活动之间的潜在协同效应协调广告和其他市场促销活动需要开展额外的市场活动？设定广告媒体工作目标，细化活动目标和工作计划草案2 24 47 75 56 68 89 91010年度销售目标，销售计划和预算编制的制定未批准批准审核费用预算1 1选择广告媒介3 3内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名
47、称：广告媒体活动流程（续上页）流程名称：广告媒体活动流程（续上页）流程编号：流程编号：SM3.5SM3.5流程拥有者：媒体流程拥有者：媒体时间市场总监大区经理/各渠道经理产品经理媒体财务A制作广告和其他市场相关材料通知招投标流程选定的广告公司管理广告公司和广告设计者进行实施监督广告播放和间接效果下拨启动费用评估广告效果评估广告效果并提出进一步改进意见对广告战略进行必要调整结束根据需求提供必要支持111112121313141415151717191921212323监察监督广告播放和间接效果1616付款。预算控制市场项目管理2222参与广告效果评估18182020内部机密内部机密海量免费下载资
48、料，尽在流程名称：广告媒体活动流程说明流程名称：广告媒体活动流程说明流程编号：流程编号：SM3.5SM3.5流程拥有者：媒体流程拥有者：媒体内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：广告媒体活动流程说明（续上页）流程名称：广告媒体活动流程说明（续上页）流程编号：流程编号：SM3.5SM3.5流程拥有者：媒体流程拥有者：媒体内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：公共关系活动流程流程名称：公共关系活动流程流程编号：流程编号：SM3.6SM3.6流程拥有者：医药信息与公共关系流程拥有者：医药信息与公共关系时间市场总监财务医药信息与公共关系营销副总拟定公共关系活动的目标结束选择适当的媒
49、体和宣传语，拟定公关活动的工作计划审核公关计划通过未通过确保同其他市场工作工作相协调预算审核/下拨专项费用着手准备开展公共宣传活动着手实施公共关系活动公共关系活动实施与效果评估报告评估/考核活动效果各办事处渠道经理根据需要提供必要支持1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010开始年度销售目标，销售计划和预算编制的制定审核单据，预算并报销费用1111内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：公共关系活动流程说明流程名称：公共关系活动流程说明流程编号：流程编号：SM3.6SM3.6流程拥有者：媒体流程拥有者：媒体内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：公共关系活动
50、流程说明（续上页）流程名称：公共关系活动流程说明（续上页）流程编号：流程编号：SM3.6SM3.6流程拥有者：媒体流程拥有者：媒体内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：招标活动有效性的跟踪流程流程名称：招标活动有效性的跟踪流程流程编号：流程编号：SM3.7SM3.7流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间结束财务大区销售经理营销副总办事处处方药经理查询项目状态市场总监汇报市场活动效果总结项目过程及失败原因产品经理项目是否成功？提供总费用及明细列表总结项目过程及失败原因开始否备案并计入市场总监及销售总监考核意见备案并计入产品经理考核意见4 41 12 23 35 5编写项目总结是6
51、 67 78 8协助编写项目总结备案并计入大区经理考核意见销售总监9 910101111内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：招标活动有效性的跟踪流程说明流程名称：招标活动有效性的跟踪流程说明流程编号：流程编号：SM3.7SM3.7流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在对于招标项目的有效性跟踪主要在于检讨项目成功对于招标项目的有效性跟踪主要在于检讨项目成功/ /不成功的原因不成功的原因医院开发和招标项目信息记录（产品经理和片区总经理协同填写）医院开发和招标项目信息记录（产品经理和片区总经理协同填写）内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称
52、：区域市场活动有效性的跟踪流程流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程流程编号：流程编号：SM3.8SM3.8流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间结束财务大区销售经理营销副总办事处渠道经理查询项目状态市场总监汇报市场活动效果选择比照对象和跟踪期限产品经理提供总费用及明细列表开始备案并计入市场总监及销售总监考核意见备案并计入产品经理考核意见1 12 23 3将差异与预期效果比较并编写项目总结7 78 8协助编写项目总结审核项目总结中对比数据及实际效果数据备案并计入大区经理考核意见销售总监4 4收集对比数据5 5协助收集对比数据6 69 9101011111212AB内部机密内部机密海量免费
53、下载资料，尽在流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：SM3.8SM3.8流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间财务大区销售经理营销副总办事处渠道经理市场总监产品经理销售总监A根据市场活动规模,出席并填写现场效果评估根据市场活动规模,出席并填写现场效果评估根据市场活动规模,出席并填写现场效果评估现场效果评估表现场效果评估表现场效果评估表B131313131313141414141414内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程说明流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程说明流程
54、编号：流程编号：SM3.8SM3.8流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程说明流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：SM3.8SM3.8流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在区域性临床验证、小型学术推广、药店促销等项目可以通过地区对比的方法实区域性临床验证、小型学术推广、药店促销等项目可以通过地区对比的方法实现现区域性临床验证、小型学术推广、药店促销项目信息记录（产品经理和片区总经理协同填写）区域性临床验证、小型学术推广、药店促销
55、项目信息记录（产品经理和片区总经理协同填写）内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程流程编号：流程编号：SM3.9SM3.9流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间结束财务大区销售经理营销副总办事处渠道经理查询项目状态市场总监汇报市场活动效果效果跟踪绩效指标调研产品经理提供总费用及明细列表开始备案并计入市场总监及销售总监考核意见备案并计入产品经理考核意见1 12 23 3将差异与预期效果比较并编写项目总结6 67 7协助编写编写项目总结审核项目总结中的记录数据备案并计入大区经理考核意见销售总监4 48 89 91
56、0101111客户服务协助进行效果跟踪绩效指标调研5 5AB内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：SM3.9SM3.9流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间财务大区销售经理营销副总办事处渠道经理市场总监产品经理销售总监A根据市场活动规模,出席并填写现场效果评估根据市场活动规模,出席并填写现场效果评估根据市场活动规模,出席并填写现场效果评估现场效果评估表现场效果评估表现场效果评估表B121212121212131313131313内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在
57、流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程流程编号：流程编号：SM3.9SM3.9流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：SM3.9SM3.9流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在跟踪一定金额以上的区域性临床验证、小型学术推广、药店促销等项目可以通跟踪一定金额以上的区域性临床验证、小型学术推广、药店促销等项目可以通过地区对比的方法实现过地区对比的方法实现全国
58、性市场项目信息记录（产品经理填写）全国性市场项目信息记录（产品经理填写）内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：市场费用使用流程名称：市场费用使用流程编号：流程编号：SM3.10SM3.10流程拥有者：市场总监流程拥有者：市场总监时间财务大区销售经理营销副总各渠道经理/一线销售人员开始每年初每年初否否市场总监产品经理是是否否是是2 22 21 11 15 55 54 44 43 33 36 66 6向各大区通报各类费用标杆水平申报市场项目是否同意申请的金额？准备项目草案和预期效果准备项目草案和预期效果费用标竿是否合理？7 77 7财务评估报告/预算审核根据权限审批市场活动计划A根据权限
59、审批市场活动计划不通过通过不通过通过9 91010调整市场活动计划8 8根据市场活根据市场活动计划动计划内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：市场费用使用流程名称：市场费用使用( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：SM3.10SM3.10流程拥有者：市场总监流程拥有者：市场总监时间财务大区销售经理营销副总各渠道经理/一线销售人员市场总监产品经理否否是是121212121414141413131313181818181515151516161616审核费用是否超过预算协助实施市场项目汇总报销费用实施市场项目是否需要销售人员支持？根据权限审核市场费用结束11111111下拨市场营销
60、活动费用A根据权限审核市场费用17171717制作市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表19191919内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：市场费用使用流程说明流程名称：市场费用使用流程说明流程编号：流程编号：SM3.10SM3.10流程拥有者：市场总监流程拥有者：市场总监内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：市场费用使用流程说明流程名称：市场费用使用流程说明（续上页）续上页）流程编号：流程编号：SM3.10SM3.10流程拥有者：市场总监流程拥有者：市场总监内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列客户服务管理流程流程系列客户服务管
61、理流程 ( (SM4)SM4)流程输出流程设计出发点流程负责人客户投诉管理客户投诉管理流程流程客户满意度调查客户满意度调查客户培训管理客户培训管理流程输入客户服务部经理客户服务部经理客户服务部经理客户服务部经理客户服务部经理，各渠客户服务部经理，各渠道经理道经理产品质量投诉销售服务质量及其它问题的投诉投诉解决方案投诉处理记录过往的投诉报告客户满意度调查问卷客户满意度报告销售政策调整建议以及其它相应措施培训反馈表修订的产品培训材料内部的产品及技巧培训材料对外的产品培训材料客户培训需求客户有统一的投诉界面对客户投诉有全程的跟踪与记录明确不同投诉的相应解决部门建立客户满意度调查的机制明确客户满意度调
62、查的频率把客户满意度调查与其它销售政策制定等环节关联起来建立客户培训的机制规范客户培训的反馈机制，并保证反馈的有效性客户服务部经理客户服务部经理客户资信的调整客户档案的维护客户的异常表现客户信息变更日常分销商档日常分销商档案案维护流程维护流程对于日常的信息更改，以自下而上的反应为主药品不良反应药品不良反应处理处理客户服务部经理客户服务部经理完成处理各方面对药品不良反应的反馈对问题的初步筛选会同各相关部门制定整改方法成本分析内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：日常的分销商档案维护流程名称：日常的分销商档案维护流程编号：流程编号：SM4.1SM4.1流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客
63、户服务部时间销售总监财务开始结束客户服务部销售行政部填写客户信息变更表，并发送回总部办事处在系统中更新用户信息了解客户基本信息变动情况是否有信息变更？是是否否14141414151515151616161617171717发现客户的运作异常情况，并通知销售拓展部审核资信修改申请记录客户资信变动记录客户资信变动2 22 2101010101111111112121212销售拓展部月度客户评估3 33 3填写资信修改申请判断是否需要解除协议？7 77 7处理其暂缓的订单及发货暂缓订单及发货进行调研，了解异常情况发生的原因,并作为考核办事处销售人员的依据新客户选择流程，替代该客户根据销售政策，该异常
64、情况是否严重？是结束否否是4 44 45 55 56 66 68 88 89 99 913131313发现客户的运作异常情况，并通知销售拓展部1 11 1内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：日常的客户档案维护流程说明流程名称：日常的客户档案维护流程说明流程编号：流程编号：SM4.1SM4.1流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：日常的客户档案维护流程说明流程名称：日常的客户档案维护流程说明流程编号：流程编号：SM4.1SM4.1流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：投诉处理流
65、程流程名称：投诉处理流程流程编号：流程编号：SM4.2SM4.2流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部时间品质部客户服务部销售行政部开始问题类型销售员问题检举销售员问题检举接受投诉记录投诉分析投诉产品质量产品质量是否产品质量问题否否是是监察部/大区经理安排解决跟踪问题解决否否记录处理结果结束是是通知客户服务部退换货流程1 11 12 22 23 33 34 44 4111111115 55 5101010107 77 76 66 6通知客户服务部8 88 89 99 9不良药物反应处理流程产品经理不良药物反应12121212存档检查结果13131313内部机密内部机密海量免费下载资料，尽
66、在流程名称：投诉处理流程说明流程名称：投诉处理流程说明流程编号：流程编号：SM4.2SM4.2流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：投诉处理流程说明流程名称：投诉处理流程说明流程编号：流程编号：SM4.2SM4.2流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：客户年度满意度调查流程名称：客户年度满意度调查流程编号：流程编号：SM4.3SM4.3流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部时间营销副总客户服务部开始组织与客户恳谈会参与恳谈会大区经理销售拓展参与恳谈会客户参与恳谈会参与恳谈会满意度调
67、查报告结束每年底每年底整理客户反馈及销售反馈参考报告为调整销售政策作准备内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：客户年度满意度调查流程说明流程名称：客户年度满意度调查流程说明流程编号：流程编号：SM4.3SM4.3流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：客户季度满意度调查流程名称：客户季度满意度调查流程编号：流程编号：SM4.4SM4.4流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部时间营销副总客户服务部开始设计问卷分析问卷销售总监/市场总监大区经理客户填写问卷返还问卷满意度调查报告备案作为考核参考，并执行解决方案审阅并备案作为考核参考
68、,并领导制定解决措施结束每季度不定期每季度不定期根据客户档案，直接发放问卷给客户12345679备案作为考核参考,并制定详细解决措施8内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：客户季度满意度调查说明流程名称：客户季度满意度调查说明流程编号：流程编号：SM4.4SM4.4流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：客户培训流程流程名称：客户培训流程流程编号：流程编号：SM4.5SM4.5流程拥有者：客户服务部，办事处流程拥有者：客户服务部，办事处时间办事处客户销售总监大区经理开始调查客户的培训需求金额超过预算？结束制定培训计划及预算，并递交大
69、区经理审批是否同意？安排培训人员提供培训填写培训反馈表客户服务部制定并完善培训反馈表否否是是是是否否把反馈表送回总部记录培训情况产品经理修改产品培训材料2 22 23 33 34 44 45 55 56 66 69 99 9101010101111111112121212141414141313131315151515对一线的培训人员提供培训技巧及知识的指导1 11 1制定培训材料市场总监对培训材料进行审核协助制定培训材料7 77 78 88 8对培训材料进行审核16161616内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：客户培训流程说明流程名称：客户培训流程说明流程编号：流程编号：SM4
70、.5SM4.5流程拥有者：客户服务部，办事处流程拥有者：客户服务部，办事处内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：客户培训流程说明（续上页）流程名称：客户培训流程说明（续上页）流程编号：流程编号：SM4.5SM4.5流程拥有者：客户服务部，办事处流程拥有者：客户服务部，办事处内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：药品不良反应处理流程流程名称：药品不良反应处理流程流程编号：流程编号：SM4.6SM4.6流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间产品经理客户服务开始获得产品不良反应的信息销售人员接到有关产品不良反应的投诉对照基本问题清单对收到的不良反应的信息进行初步的分析对产品
71、使用进行跟踪调查收集产品不良反应信息判断是否为可以立即答复指导客户正确使用方法跟踪进一步反应判断是否为可以立即答复指导客户正确使用方法跟踪进一步反应判断是否为可以立即答复与客户进行沟通跟踪进一步反应报告客户服务,跟踪/反馈解决情况报告产品经理跟踪/反馈解决情况A组织品质部及研发部进行调查分析是否是否是否BBB问题是否极为严重？营销副总/总经理根据情况决定是否停产停销是否针对神威产品的特性及以往经验制定基本问题清单将清单分发到销售人员及客户服务部对照基本问题清单对收到的不良反应的信息进行初步的分析对照基本问题清单对收到的不良反应的信息进行初步的分析1 1每天2 23 34 45 56 67 74
72、 45 56 67 74 45 56 67 73 33 38 89 9101011111212内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：药品不良反应处理流程流程名称：药品不良反应处理流程流程编号：流程编号：SM4.6SM4.6流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间产品经理销售行政营销副总/总经理A财务部组织外部专家、品质部、研发部共同商讨解决方案进行成本分析组织解决方案的实施退换货停止销售跟踪实施结果对解决方案进行存档,并根据需要更新问题清单市场总监在产品经理协助下领导开展必要的公关活动生产部调整生产结束B13131414151516161717181819192020212122
73、22对解决方案进行审核内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：药品不良反应处理流程说明流程名称：药品不良反应处理流程说明流程编号：流程编号：SM4.6SM4.6流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：药品不良反应处理流程说明流程名称：药品不良反应处理流程说明流程编号：流程编号：SM4.6SM4.6流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在管理流程管理流程运营目录目录内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列采购管理流程流程系列采购管理流程 ( (OP1)OP1)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输
74、入供应商质量评估报告供应商产品使用报告供应商发运评估报告供应商考察报告需要重新筛选的协议户名录加强对协议供应商的评估从质量,价格,服务,交付等方面对协议户进行有计划的考评供应部经理供应商评估供应商评估产品需求行业/市场信息确定的协议供应商在对供应商进行选择的过程中充分考虑产品质量与商务两方面的因素供应部经理供应商选择供应商选择月度滚动采购计划临时性采购计划原辅材料采购到货供应部经理采购实施采购实施生产计划产品配方原辅材料库存材料在途月度滚动采购计划ERP的基本原理充分考虑能力与需求生产部经理采购计划采购计划内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列采购管理流程流程系列采购管理流程 ( (续
75、）续）流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入采购需求行业信息收集招投标政策选定的原辅材料供应商根据招投标管理政策确定招投标需要加强供应,品质,监察部门的协调供应部经理原辅料采购招投标管原辅料采购招投标管理理采购需求行业信息收集招投标政策选定的供应商根据招投标管理政策确定招投标需要加强供应,使用,监察部门的协调供应部经理非生产性采购招投标管理非生产性采购招投标管理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：供应商评估流程流程名称：供应商评估流程流程编号：流程编号：OP1.1OP1.1流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部时间品质部监察部供应部开始每年末每年末与品质部以及监察部一起对供应商进行
76、考察结束生产部考察报告原材料质量情况评估供应商评估报告协同供应等部对协议供应商进行筛选需要重新选择的协议户名单供应商选择原材料现场使用情况评估储运部原材料供货情况评估1 12 23 34 45 56 67 78 89 9内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：供应商评估流程说明流程名称：供应商评估流程说明流程编号：流程编号：OP1.1OP1.1流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：供应商选择流程流程名称：供应商选择流程流程编号：流程编号：OP1.2OP1.2流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部时间供应部研发部开始是是是否需要招标？结束品质部
77、提出新产品需求给出所需产品要求药典/内检标准/地方标准需要重新选择的协议户名单招标流程供应商提供样品审核确认样品是否需要实地考察？寻找不同的供应商确定价格签订合同(根据权限)是否合格？进行实地考察否否是是否否是是否否1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111根据需要根据需要内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：供应商选择流程说明流程名称：供应商选择流程说明流程编号：流程编号：OP1.2OP1.2流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：采购计划制定流程流程名称：采购计划制定流程流程编号：流程编号：OP1.3OP1.
78、3流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部时间储运部生产部开始生产计划供应部库存情况采购在途情况标准包装原辅材料配方安全库存制定采购计划采购流程结束1 12 23 34 45 56 68 89 9每月末（26日）每月末（28日）采购提取期7 7内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：采购计划制定流程说明流程名称：采购计划制定流程说明流程编号：流程编号：OP1.3OP1.3流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：原辅材料采购流程流程名称：原辅材料采购流程流程编号：流程编号：OP1.4OP1.4流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部时间储运部生产部开始
79、供应部供应商选择流程采购计划分解采购计划每周采购计划的调整确定的每周采购计划单是否有协议户？采购单是否供应部经理审核签字AB调整采购单1 12 23 34 45 56 67 78 89 9内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：原辅材料采购流程（续）流程名称：原辅材料采购流程（续）流程编号：流程编号：OP1.4OP1.4流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部时间储运部供应部财务部结束采购单供应商是否确认？B采购单采购单10101111111111111212A采购收料(原辅材料入库)内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：原辅材料采购流程说明流程名称：原辅材料采购流程说明流程编号
80、：流程编号：OP1.4OP1.4流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：原辅材料采购招投标管理流程流程名称：原辅材料采购招投标管理流程流程编号：流程编号：OP1.5OP1.5流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部时间生产部开始每天每天监察部招标政策品质部采购申请供应部根据金额及数量判断是否需要招标？是否有特殊情况不需招标？写明具体情况及不招标原因审查，存档，备查与品质部，监察部一起撰写标书是否是否与品质部，监察部一起选定三家以上供应商发标书A供应商1 12 23 34 45 56 67 78 89 9供应商选择流程1010内部机密内部机密海量免费下载资
81、料，尽在流程名称：原辅材料采购招投标管理流程流程名称：原辅材料采购招投标管理流程流程编号：流程编号：OP1.5OP1.5流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部时间总经理根据需要根据需要监察部品质部原材料采购流程结束供应部应标并提供样品A供应商质量评估与质量部及监察部一起评标，缩小评标范围初步评标报告与监察部及品质部一起进行实地考察向总经理正式汇报评选结果宣布中标结果与中标对象进行商务谈判，并签订合同(根据权限)111112121313141415151616171718181919内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：原辅材料采购招投标管理流程说明流程名称：原辅材料采购招投标管理流程说
82、明流程编号：流程编号：OP1.5OP1.5流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：原辅材料采购招投标管理流程说明流程名称：原辅材料采购招投标管理流程说明( (续续) )流程编号：流程编号：OP1.5OP1.5流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：非生产性采购招投标管理流程流程名称：非生产性采购招投标管理流程流程编号：流程编号：OP1.6OP1.6流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部时间使用部门开始根据需要根据需要监察部招标政策采购申请供应部根据金额及数量判断是否需要招标？是否有特殊情况不需招标？写明具体情
83、况及不招标原因审查，存档，备查与使用部门，监察部一起撰写标书是否是否A与使用部门，监察部一起选定三家以上供应商发标书B供应商1 12 23 34 45 56 67 78 89 9内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：非生产性采购招投标管理流程（续）流程名称：非生产性采购招投标管理流程（续）流程编号：流程编号：OP1.6OP1.6流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部时间总经理每天每天财务部采购执行结束供应部应标并根据需要提供样品AB供应商与使用部门及监察部一起评标，缩小评标范围初步评标报告与监察部及使用部门一起进行实地考察向总经理正式汇报评选结果宣布中标结果与中标对象进行商务谈判，并签
84、订合同(根据权限)10101111121213131414151516161717财务对合同进行备案1818内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：非生产性采购招投标管理流程说明流程名称：非生产性采购招投标管理流程说明流程编号：流程编号：OP1.6OP1.6流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：非生产性采购招投标管理流程说明流程名称：非生产性采购招投标管理流程说明( (续续) )流程编号：流程编号：OP1.6OP1.6流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列生产管理流程流程系列生产管理流程 ( (O
85、P2)OP2)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入月度滚动销售计划/临时计划成品库存配方安全库存产能月度滚动生产计划补充生产计划排产根据ERP原理,充分考虑需求/能力,确定生产计划生产计划员生产计划及调整生产计划及调整生产计划GMP要求生产完成,入库生产过程中的物流GMP要求生产部经理生产管理生产管理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：生产计划及调整流程流程名称：生产计划及调整流程流程编号：流程编号：OP2.1OP2.1流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部销售计划部门开始结束制定补充生产计划生产部末道工序生产车间制定生产计划储运部销售计划每天的成品库存情况制定排产计划成品安全库
86、存警报临时销售需求需求/能力分析制定排产计划制定原辅料采购计划制定补充原辅料采购计划原辅材料采购原辅材料采购原辅材料安全库存警报需求/能力分析每月末（25日）每天（根据需要制定补充计划）1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515每月末（26日）将信息反馈给销售计划/确认1616供应部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：生产计划及调整流程说明流程名称：生产计划及调整流程说明流程编号：流程编号：OP2.1OP2.1流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：生产计划及调整流程说明流程名称
87、：生产计划及调整流程说明( (续续) )流程编号：流程编号：OP2.1OP2.1流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：生产管理流程流程名称：生产管理流程流程编号：流程编号：OP2.2 OP2.2 流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部时间品质部生产部开始是否合格？车间是是储运部放入车间待验区进行质量检验（按GMP要求）质量报告单A否否生产计划生产(按GMP要求）车间检验（按GMP要求）车间质量分析记录生产至半成品BC生产领料（原辅料出库）每天1 11 12 23 34 46 66 67 78 89 91010内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程
88、名称：生产管理流程（续）流程名称：生产管理流程（续）流程编号：流程编号：OP2.2OP2.2流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部时间品质部生产部（生产技术）车间储运部生产至成品成品库入库流程结束是否需要报废？放入不合格区，统一处理对不合格半产品进行调整生产提出解决方案能否解决？提出解决方案是是否否否否ABC是否需要跨车间？做出入库记录是是否否是是111112121313151514141616171718181919内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：生产管理流程说明流程名称：生产管理流程说明流程编号：流程编号：OP2.2OP2.2流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部内部机密内部机
89、密海量免费下载资料，尽在流程名称：生产管理流程说明（续）流程名称：生产管理流程说明（续）流程编号：流程编号：OP2.2OP2.2流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列储运管理流程流程系列储运管理流程 ( (OP3)OP3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入到货通知单采购订单原辅材料检验合格,入库在原辅材料入库的时候强调与订单,到货通知单的品种,数量相一致只有合格品才能够放入合格品存储区做好批号跟踪储运部经理原辅料入库原辅料入库领料单原材料被生产部门领用先进先出储运部经理原辅料出库原辅料出库成品收货成品收货入库入库成品出库管理成品出库管理储运部经
90、理储运部经理储运部经理储运部经理入库单药品质量标准库存报表产品合格报告单产品不合格报告单药品销毁记录 销售合同发货单签收的发货单随货通行单规范成品入库的流程明确成品入库时的检验职责规范与完善成品出库的单据审核职责规范缺货情况的处理方法并明确主要责任人备货发货管理备货发货管理储运部经理储运部经理客户要货计划排工备货单排车单,随货通行单明确备货发货的职责规范与完善备发货的流程运输管理运输管理储运部经理储运部经理 销售合同 随货通行单 签收的随货通行单 运输记录运输合同规范运输过程中的单据审核完善与规范各种运输模式的流程内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列储运管理流程流程系列储运管理流程
91、（续）（续）流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入年度库存盘点启动年度盘点库存调整完成年度盘点必须是对所有库存完整的盘点在盘点过程中加强监督财务部经理年度仓库盘点年度仓库盘点库存的ABC分类原则周期盘点库存调整分别根据材料的重要性不同,安排合理的盘点周期,以确保用合理的资源获得最大的库存准确性储运部经理月度月度/ /周期仓库盘点周期仓库盘点安全库存管理安全库存管理储运部经理储运部经理安全库存库存报警销售历史数据生产历史数据其它安全库存计算参数明确与加强仓库管理的职能明确库存管理的影响因素以及协调职责保证库存管理的科学性内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在合格合格流程名称：原辅料入库流程流程
92、名称：原辅料入库流程流程编号：流程编号：OP3.1OP3.1流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部供应部开始每天每天财务部收到货物，将货物放入待验区到货通知单判定质量是否合格？不合格不合格在入库单上填写质量不合格意见在入库单上填写质量合格证明对品种，数量及包装进行检验填写入库请验单对入库产品进行检验品质部将货物分别放入合格与不合格区入库单入库单入库单入库单入库单通知供应商换货登记库存帐卡及库存信息系统降价通知应付帐款流程结束采购订单1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：原辅料入库流程
93、说明流程名称：原辅料入库流程说明流程编号：流程编号：OP3.1OP3.1流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：原辅料入库流程说明流程名称：原辅料入库流程说明 ( (续续) )流程编号：流程编号：OP3.1OP3.1流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：原辅材料出库流程流程名称：原辅材料出库流程流程编号：流程编号：OP3.2OP3.2流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部生产车间结束开始财务部审核领料单根据系统查询库存情况领料单出库单出库单出库单根据出库单发料更新库存信息每天1 12 23 34
94、44 44 45 56 6排产计划内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：原辅材料出库流程说明流程名称：原辅材料出库流程说明流程编号：流程编号：OP3.2OP3.2 流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：成品收货入库管理流程流程名称：成品收货入库管理流程流程编号：流程编号：OP3.3OP3.3流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部各车间结束开始每天每天品质部将货物放入待验区填写入库产品请验单入库单根据GMP要求对入库产品进行抽样放入合格区判定产品是否合格合格合格放入不合格区不合格不合格出具合格报告单出具不合格报告单登记库存帐，卡1
95、12 24 43 35 56 69 97 713138 8生产部判定产品是否可返工可以可以不能不能通知车间返工对产品进行返工统一处理1010111112121414内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：成品收货入库管理流程说明流程名称：成品收货入库管理流程说明流程编号：流程编号：OP3.3OP3.3流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：成品收货入库管理流程说明（续上页）流程名称：成品收货入库管理流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：OP3.3OP3.3流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：成
96、品出库管理流程流程名称：成品出库管理流程流程编号：流程编号：OP3.4OP3.4流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部销售行政财务部开始结束发货单更新库存帐,卡是否符合安全库存？向生产部发出库存报警否否是是备货发货流程经储运部经理及财务部审批通过的发货单/出库单从成品合格品存储区取货将货物放置在发运区发货单/出库单每天备货发货流程1 12 23 34 45 56 67 78 89 9办事处内勤异地仓库从异地仓库出货？否是经总部审批通过的发货单/出库单总部的发货指令出货更新库存帐1010111112121313内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：成品出库管理流程说明流程名称：
97、成品出库管理流程说明流程编号：流程编号：OP3.4OP3.4流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：备货与发货流程流程名称：备货与发货流程流程编号：流程编号：OP3.5OP3.5流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部销售行政部财务部按销售合同开始进行发运准备工作经审批的销售合同制定人员计划制定车辆计划跟踪成品的库存情况，与生产计划保持密切沟通发货单根据销售合同开具发货单销售合同一经审批，立即抄送储运部开始查看发货单填写是否完整？查看发货单是否与销售合同相符合？查看库存记录AB每天每天财务部审批发货单(资信及付款状况)1 12 23 34 45
98、 56 67 78 89 91010内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：备货与发货流程（续上页）流程名称：备货与发货流程（续上页）流程编号：流程编号：OP3.5OP3.5流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部安保财务部A与销售行政和生产对可能需要的换/补货进行协调填写出库单储运部经理审批发货单/出库单(数量)成品出库流程B装车,出货检查发运单得到审批并与货物相一致结束运输管理流程发货单/出库单11111212131314141515161617171818异地库存是否能够满足？否是把发货单发送给办事处内勤，并提供发货指令给异地仓库填写出库单，并安排组织发货办事处内勤更新库存
99、帐把出库单及库存变化报告发回总部更新库存帐2020212122222323结束1919内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：备货与发货流程说明流程名称：备货与发货流程说明流程编号：流程编号：OP3.5OP3.5流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：备货与发货流程说明（续上页）流程名称：备货与发货流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：OP3.5OP3.5流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：备货与发货流程说明（续上页）流程名称：备货与发货流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：OP3.5OP3
100、.5流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：运输管理流程流程名称：运输管理流程流程编号：流程编号：OP3.6OP3.6流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部第三方运输公司结束开始客户签收随货通行单财务部是否需要外包运输？随货通行单安排车辆进行派送把货物交给第三方汽车运输公司进行运输签署随货通行单把签署的随货通行单带回储运部向第三方公司付款,并根据需要进行理赔把签收的随货通行单带回与原来留存的随货通行单核对，并记录核对,并对差异部分进行说明,由储运部经理签署1 11 17 77 710101010111111115 55 58 88 84 44
101、 42 22 23 33 39 99 9否否是是选择已签订合同的协议第三方运输公司运输合同6 66 6总部备货与发货流程随货通行单每天火车运输还是汽运?AB汽运火车运输内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：运输管理流程流程名称：运输管理流程 ( (续续) )流程编号：流程编号：OP3.6OP3.6流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部承运代理办事处人员客户每天AB提货把货物交给第三方火车运输公司进行运输签署随货通行单把签署的随货通行单传回储运部12121212131313131414141415151515内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：运输管理流程说明流程名
102、称：运输管理流程说明流程编号：流程编号：OP3.6OP3.6流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：运输管理流程说明（续上页）流程名称：运输管理流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：OP3.6OP3.6流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：月度流程名称：月度/ /周期仓库盘点流程周期仓库盘点流程流程编号：流程编号：OP3.7OP3.7流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部开始财务部将成品及原辅材料进行ABC分类ABC容差准备盘点单初次盘点对比盘点结果与帐面库存是否一致？二次盘点对比盘点结果与帐面
103、库存BA否是每周五每月末25日1 12 23 34 45 56 67 7内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：月度流程名称：月度/ /周期仓库盘点流程周期仓库盘点流程流程编号：流程编号：OP3.7OP3.7 流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间财务部ABC容差差异是否在容差范围内？BA否是库存调整调查并书面报告差异产生原因，并报批财务经理审核调整帐务结束储运部8 89 9101011111212财务部经理/ 总经理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：月度流程名称：月度/ /周期仓库盘点流程说明周期仓库盘点流程说明流程编号：流程编号：OP3.7OP3.7 流程拥有者：储
104、运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：月度流程名称：月度/ /周期仓库盘点流程说明周期仓库盘点流程说明流程编号：流程编号：OP3.7OP3.7 流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度仓库盘点流程流程名称：年度仓库盘点流程流程编号：流程编号：OP3.8OP3.8 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间储运部开始财务部准备盘点单(要求连号)领取盘点单初次盘点收取盘点单,并作出汇总B每年末冻结一切出入库及库存移动定义每一个存储区域的盘点负责人将盘点单发放到各存储区盘点人对比盘点结果与帐面库存1 12 23 34 45
105、 56 67 78 8内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度仓库盘点流程流程名称：年度仓库盘点流程流程编号：流程编号：OP3.8OP3.8 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间B库存调整调查并书面报告差异产生原因审批调整帐务结束对差异品种复盘对比盘点结果与帐面库存储运部财务部财务经理/总经理9 910101111121213131414内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度仓库盘点流程说明流程名称：年度仓库盘点流程说明流程编号：流程编号：OP3.8OP3.8 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度仓库盘点流程说明
106、流程名称：年度仓库盘点流程说明 ( (续续) )流程编号：流程编号：OP3.8OP3.8 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：安全库存管理流程流程名称：安全库存管理流程流程编号：流程编号：OP3.9 OP3.9 流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部生产部开始1 1低于安全库存？与销售部,储运部,供应部共同设定安全库存的方法与参数销售部查看库存统计产生库存报警给相关部门协调相关人员分析原因，并采取对策相关资料存档收集所需数据并计算安全库存生产历史数据销售历史数据否否是是结束5 53 36 68 87 710102 2把安全库存提供给生产、
107、供应及销售部门，作为其计划的参考4 4每日每日每年每年1010月月每季度每季度生产计划及调整流程协商根据需要对设定安全库存的方法与参数进行微调9 9供应部供应历史数据原辅材料采购计划流程1111内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：安全库存管理流程说明流程名称：安全库存管理流程说明流程编号：流程编号：OP3.9 OP3.9 流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：安全库存管理流程说明（续上页）流程名称：安全库存管理流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：OP3.9 OP3.9 流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密海量免费下载
108、资料，尽在流程系列新产品开发流程流程系列新产品开发流程 ( (OP4)OP4)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入研发部经理研发部经理市场发展趋势研究行业发展趋势研究完成新产品开发新产品开发流程新产品开发流程功能食品开发流程功能食品开发流程遵守国家政策法规充分借助外部专家进行把关研发部经理研发部经理市场发展趋势研究行业发展趋势研究完成新产品开发遵守国家政策法规充分借助外部专家进行把关内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：新产品开发流程流程名称：新产品开发流程流程编号：流程编号：OP4.1OP4.1流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部时间研发部生产副总/总经理开始市场部学术及市场评
109、估能否自行开发？寻找市场上同类研究中期报告是否通过生产可行性评估？否外部专家技术市场发展趋势研究市场发展趋势报告选择合适的研发课题生产部财务部进行概念设计进行财务评估是否批准立项？是否满足未来市场需求？A是否是否是是否行业发展趋势研究1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：新产品开发流程流程名称：新产品开发流程( (续续) )流程编号：流程编号：OP4.1OP4.1流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部时间国家医药监督管理局媒体研发部临床医院是否通过临床审批？选择医院临床否临床报告临床后二次审批审批通过？否是颁
110、布新药证书存档新药说明材料结束A立项是否完全独立开发？与协议开发单位确定合作深入产品研发是是否13131414151516161717181819192020212122222323内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：新产品开发流程说明流程名称：新产品开发流程说明流程编号：流程编号：OP4.1OP4.1流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：新产品开发流程说明流程名称：新产品开发流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：OP4.1OP4.1流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：新产品
111、开发流程说明流程名称：新产品开发流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：OP4.1OP4.1 流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：功能食品开发流程流程名称：功能食品开发流程流程编号：流程编号：OP4.2OP4.2 流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部时间开始研发部市场发展趋势报告市场部与市场部共同商讨选择研发课题生产部财务部是否通过生产可行性评估？进行概念设计进行财务评估是否批准立项？否是生产副总/总经理否科研开发A外部专家学术及市场评估1 12 23 34 45 56 67 78 89 9行业发展趋势研究内部机密内部机密海量免费下载
112、资料，尽在流程名称：功能食品开发流程流程名称：功能食品开发流程流程编号：流程编号：OP4.2OP4.2 流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部时间国家卫生部媒体科研开发报告研发部防疫站、食品检疫站检验通过？审批通过颁布功能食品证书是新药说明材料是否否结束检验报告存档A10101111131314141212内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：功能食品开发流程说明流程名称：功能食品开发流程说明流程编号：流程编号：OP4.2OP4.2 流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：功能食品开发流程说明流程名称：功能食品开发流程说明( (续上页续上页)
113、 )流程编号：流程编号：OP4.2OP4.2 流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在管理流程管理流程财务目录目录内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列财务会计流程流程系列财务会计流程 ( (FI1)FI1)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入采购合同入库单发票付款申请应付帐款管理应付帐款管理应收帐款管理应收帐款管理货款支付计划财务部由财务部整体负责付款的单据匹配工作固定资产管理固定资产管理总帐管理总帐管理出库单销售合同应收帐款客户付款财务部由财务部负责应付帐款的跟踪销售部负责催款固定资产新增/折旧/报废需求固定资产新增/折旧/报废财务处理财务部固
114、定资产管理的基本原则月末/年末总帐处理财务部总帐管理原则生产成本生产成本- -材料入库材料入库/ /应付帐款应付帐款/ /成本更新差异成本更新差异流程流程材料采购入库差异成本更新差异生产成本帐务财务部财务记帐规范原辅材料采购原辅材料采购成本核算流程成本核算流程原辅材料标准成本采购入库单原材料库存帐务财务部财务记帐规范内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列财务会计流程流程系列财务会计流程 ( (续续) )流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入生产成本生产成本- -直接人工直接人工核算流程核算流程生产成本生产成本- -制造费用制造费用核算流程核算流程生产成本生产成本- -生产订单成本生产
115、订单成本流程流程生产入库生产成本帐务财务部财务记帐规范工资发放生产成本-直接人工帐务财务部财务记帐规范制造费用发生生产成本-制造费用帐务财务部财务记帐规范产成品成本产成品成本核算流程核算流程销售成本销售成本核算流程核算流程生产成本产成品成本财务部财务记帐规范产成品成本销售成本财务部财务记帐规范内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列财务会计流程流程系列财务会计流程 ( (续续) )流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入销售收入款销售收入款流程流程领取备用金领取备用金流程流程备用金备用金- -付出流程付出流程员工报销流程员工报销流程银行收入财务记帐财务部财务记帐规范财务备用金领取财务记帐
116、财务部财务记帐规范员工备用金领取财务记帐财务部财务记帐规范员工报销财务记帐财务部财务记帐规范内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：应付帐款管理流程流程名称：应付帐款管理流程流程编号：流程编号：FI1.1FI1.1流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部部门财务会计供应部财务副总开始2 21 14 43 3及时通知相应部门入帐是否通过5 5是否8 86 67 7否是发票入库单付款申请/预付款申请采购订单/合同单据匹配是否匹配审核采购资金计划是否计划内审核否是A储运部供应商根据需要机动部设备验收单2 2内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：应付帐款管理流程流程名称：应付帐款管理流程
117、( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：FI1.1FI1.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部部门财务会计财务副总A与供应商对帐付款帐务处理1010货款支付计划定期编制供应商余额结算表供应商余额结算表根据采购合同条款编制货款支付计划1414111110101515结束审批审批总经理9 912121313内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：应付帐款管理流程说明流程名称：应付帐款管理流程说明流程编号：流程编号：FI1.1FI1.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：应付帐款管理流程说明流程名称：应付帐款管理流程说明( (续上页续
118、上页) )流程编号：流程编号：FI1.1FI1.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：应收帐款管理流程流程名称：应收帐款管理流程流程编号：流程编号：FI1.2FI1.2 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部部门财务会计储运部客户开始记业务应收帐款制作催款通知单,发送至客户,同时通知销售部催款销售款入帐业务应收帐龄分析销售员催款准备付款通知业务应收帐龄分析表备货发货流程执行后的出库单销售部结束根据需要营销副总敦促销售部催款,并作为销售考核的依据1 12 23 34 45 56 67 71111每周执行后的发货单客户签收的随货通行单制作销售发票付款
119、8 81010记财务应收款9 9内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：应收帐款管理流程说明流程名称：应收帐款管理流程说明流程编号：流程编号：FI1.2FI1.2 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：固定资产管理流程流程名称：固定资产管理流程流程编号：流程编号：FI1.3FI1.3 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间根据固定资产新增需要供应部开始非生产性采购招投标流程公司决策层储运部采购合同财务部固定资产入库单供应商将发票提供给财务部发票采购合同收货入库，更新库存帐固定资产入库单核对单据A1 12 23 34 4设备验收单机动部内部
120、机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程编号：流程编号：FI1.3FI1.3 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间财务副总储运部财务部A应付帐款维护固定资产帐务维护固定资产折旧计算更新折旧试算登记簿折旧试算报表折旧是否正确？折旧修改否是折旧转帐更新折旧登记簿折旧报表B凭证根据固定资产折旧需要6 67 78 89 91010111112121313内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程编号：流程编号：FI1.3FI1.3 流程拥有者：财务部流程拥有
121、者：财务部时间总经理机动部储运部财务部更新库存帐B填写报废申请单部门经理审核财务副总固定资产报废凭证结束根据固定资产报废需要141415151616171720201919审批审批审批1818通过不通过通过不通过通过不通过地方税务审批通过不通过2121内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：固定资产管理流程说明流程名称：固定资产管理流程说明流程编号：流程编号：FI1.3FI1.3流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：固定资产管理流程说明流程名称：固定资产管理流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：FI1.3FI1.3 流程拥有者
122、：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：总帐管理流程流程名称：总帐管理流程流程编号：流程编号：FI1.4FI1.4 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间开始应收帐款财务部应付帐款固定资产采购生产销售库存继续分类帐操作是否除成本帐以外分类帐是否已结？否是汇总过帐是否异常？是否在总帐中调整？是在总帐中调整在分类帐中调整是否否收集原始凭证制作会计凭证并登帐每天每月末26日A1 12 23 34 45 56 67 77 7内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：总帐管理流程（续上页）流程名称：总帐管理流程（续上页）流程编号：流程编号：FI1.4FI1.4
123、流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间财务部A过帐外汇兑换汇率调整过帐B8 88 88 88 89 91010111112121313生产成本-采购成本/应付帐款/成本更新核算生产成本-直接人工核算生产成本-制造费用核算费用期末处理产成品成本核算销售成本核算内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：总帐管理流程（续上页）流程名称：总帐管理流程（续上页）流程编号：流程编号：FI1.4FI1.4 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间财务部编制试算平衡表试算平衡表编制产存销表打印财务报表资产负债表，损益表产存销报表结束B是否为年结?编制年结报表费用明细表存货表固定资产及累计折旧表将所有管
124、理报表报财务副总与总经理,并根据要求调整审核通过不通过财务副总/总经理是否141415151616171718181919内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：总帐管理流程说明流程名称：总帐管理流程说明流程编号：流程编号：FI1.4FI1.4 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：总帐管理流程说明流程名称：总帐管理流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：FI1.4FI1.4 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：原辅材料采购成本核算流程流程名称：原辅材料采购成本核算流程流程编号：流
125、程编号：FI1.5FI1.5 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每天储运部开始财务部原辅料入库流程入库单在历史数据的基础上进行成本预测，制定材料标准成本财务凭证 借:原材料(实际收货数量*标准成本) 借/贷:材料成本差异-材料入库差异 贷:材料采购(实际收货数量*采购单价)记帐结束每年初1 12 23 3内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：原辅材料采购成本核算流程说明流程名称：原辅材料采购成本核算流程说明流程编号：流程编号：FI1.5FI1.5 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -材料入库材料入库
126、/ /应付帐款应付帐款/ /成本更新差异流程成本更新差异流程流程编号：流程编号：FI1.6FI1.6 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每天开始结束储运部财务部/成本会计计算材料采购差异率/原材料成本更新差异率借/贷：生产成本-原材料差异转入 贷/借：材料入库差异/应付帐款 量差/应付帐款价格差/原材料成本更新差异 转出材料采更新购差异/应付帐款量差/价格差原材料成本差异至生产成本凭 证原辅材料入库流程材料入库差异标准成本维护/更新流程存货-原材料成本更新差异标准会计帐务维护产成品成本核算流程生产成本-材料采购成本差异/应付帐款量差/应付帐款价格差/原材料成本更新差异月末1 12 23
127、34 45 56 6内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -材料入库材料入库/ /应付帐款应付帐款/ /成本更新差异流程说明成本更新差异流程说明流程编号：流程编号：FI1.6FI1.6 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -生产订单成本流程生产订单成本流程流程编号：流程编号：FI1.7FI1.7 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间根据需要开始结束储运部财务部/成本会计借：生产成本-物料成本 贷：原材料（实 际发放数量*标准成本）借：产成品(实际收料* 标准物料成本) 贷：
128、生产成本-物料成本借：产成品 贷：生产成本-外包成本 （实际收料 * 标准外包成本凭 证凭 证原辅材料出库流程产成品入库流程标准会计帐务维护标准会计帐务维护生产成本产成品-标准成本产成品- 物料用量差异产成品-方法差异产成品-外包差异销售成本核算流程2 21 13 34 43 33 33 33 3内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -生产订单成本流程说明生产订单成本流程说明流程编号：流程编号：FI1.7FI1.7 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -直接人工核算流程直接人工
129、核算流程流程编号：流程编号：FI1.8FI1.8 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间开始结束人事部财务部月末借：基本工资 等 贷：应付工资 工资报表凭 证借：生产成本-直接人工转入 贷：直接人工转出 标准会计帐务维护标准会计帐务维护凭证产成品成本核算1 12 23 34 4内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -直接人工核算流程说明直接人工核算流程说明流程编号：流程编号：FI1.8FI1.8 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -制造费用核算流程制造费用核算流程流程编号：
130、流程编号：FI1.9FI1.9 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间开始结束财务部月末借：生产成本-制造费用转入 贷：制造费用-制造费用转出凭证制造费用-实际标准会计帐务维护产成品成本核算1 12 23 3内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -制造费用核算流程说明制造费用核算流程说明流程编号：流程编号：FI1.9FI1.9 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：产成品成本核算流程流程名称：产成品成本核算流程流程编号：流程编号：FI1.10FI1.10 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间开始结束财务
131、部月末转入产成品借/贷：产成品-原材料差异转入 产成品-直接人工 产成品-制造费用 贷/借：生产成本-材料采购成本/成本更新差异 生产成本-直接人工 生产成本-制造费用凭证生产成本-材料采购成本/应付帐款/成本更新差异流程生产成本-直接人工核算流程生产成本-制造费用核算流程生产成本-物料-材料采购成本/应付帐款/成本更新差异生产成本-直接人工生产成本-制造费用标准会计帐务维护销售成本核算流程1 12 23 34 45 56 6内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：产成品成本核算流程说明流程名称：产成品成本核算流程说明流程编号：流程编号：FI1.10FI1.10 流程拥有者：财务部流程
132、拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：销售成本核算流程流程名称：销售成本核算流程流程编号：流程编号：FI1.11FI1.11 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间开始结束财务部月末借：销售成本-标准成本 贷：产成品-标准成本借/贷：销售成本-差异摊销 贷/借：产成品-物料-物料差异 产成品-直接人工-直接人工差异 产成品-制造费用转入 产成品-外包差异 产成品-原材料差异转入 产成品-标准成本更新差异 产成品-直接人工转入 产成品-方法差异凭证凭证销售发货流程产成品-标准成本产成品-差异销售成本-标准成本销售成本-材料成本差异摊销总帐管理流程产成品成本核算流程1 1
133、2 23 34 4标准会计帐务维护生产成本-生产订单成本流程内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：销售成本核算流程说明流程名称：销售成本核算流程说明流程编号：流程编号：FI1.11FI1.11 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：销售收入款流程流程名称：销售收入款流程流程编号：流程编号：FI1.12FI1.12 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每天开始财务部结束银行进帐单银行付款借：银行存款 贷：预收货款借：银行存款 贷：应收帐款预收款？是否凭证客户客户帐户查询客户付款维护客户付款维护凭证1 12 23 34 4内部机密内部机密
134、海量免费下载资料，尽在流程名称：销售收入款流程说明流程名称：销售收入款流程说明流程编号：流程编号：FI1.12FI1.12 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：领取备用金流程流程名称：领取备用金流程流程编号：流程编号：FI1.13FI1.13 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每天开始财务部/总帐人员结束财务部/现金出纳财务副总借：现金 贷：银行存款提取备用金?是否填写备用金申请单填开支票并到银行提取备用金凭 证备用金申请单标准会计 帐务维护1 12 23 34 4内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：领取备用金流程说明流程名称：
135、领取备用金流程说明流程编号：流程编号：FI1.13FI1.13 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：备用金流程名称：备用金- -付出流程付出流程流程编号：流程编号：FI1.14FI1.14 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每天开始财务部/总帐人员结束员工部门经理/财务经理/总经理财务部/现金出纳借：其他应收款 贷：现金填写备用金申请单付现金凭 证备用金申请单根据权限审批借款申请标准会计帐务维护否是1 12 23 34 4内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：备用金流程名称：备用金- -付出流程说明付出流程说明流程编号：流程编号：
136、FI1.14FI1.14 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：员工报销流程流程名称：员工报销流程流程编号：流程编号：FI1.15FI1.15 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每月开始结束员工部门经理/财务经理/总经理财务部/现金出纳/总帐人员 收入现金 付出现金借：现金 费用 贷：其他应收款- 备用金借：费用 贷：其他应收款- 备用金 现金借：费用 贷: 现金填写报销单及其它支持文件报销单 付出现金凭 证凭 证凭 证根据权限审批报销申请员工是否已申请备用金报销额是否大于等于备用金标准会计帐务维护标准会计帐务维护标准会计帐务维护否是否是否是
137、1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：员工报销流程说明流程名称：员工报销流程说明流程编号：流程编号：FI1.15FI1.15 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列管理会计流程流程系列管理会计流程 ( (FI2)FI2)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入预算规划管理预算规划管理年度销售计划各部门预算执行情况各部门年度预算财务部预算规划应与年度销售计划一致标准成本维护标准成本维护/ /更新流程更新流程原辅材料配方工艺费率标准成本财务部使用标准成本进行管理成本管理成本管理生产成
138、本实际销售/管理成本实际对资金计划的调整财务部资金使用与实际成本的一致内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：预算规划流程流程名称：预算规划流程流程编号：流程编号：FI2.1FI2.1流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每年11月中旬各部门根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算审批通过？否根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算汇总调整后的各部门预算汇总结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算财务部公司决策层开始A是年度销售目标，销售计划和预算编制的制定年度销售
139、目标,销售计划审批汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况各部门预算执行情况通过不通过1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：预算规划流程（续上页）流程名称：预算规划流程（续上页）流程编号：流程编号：FI2.1FI2.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新根据需要提出预算计划更改需求批准？是A结束否每月实际执行与预算对比每年12月底各部门财务部公司决策层最终确定各部门年度预算,并通知各部门预算执行预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算通知相关部门执行原预算1111121213131
140、4141515161617171818内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：预算规划流程说明流程名称：预算规划流程说明流程编号：流程编号：FI2.1FI2.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：预算规划流程说明流程名称：预算规划流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：FI2.1FI2.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：标准成本维护流程名称：标准成本维护/ /更新流程更新流程流程编号：流程编号：FI2.2FI2.2 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间根据需要开始结束
141、生产部/生产工艺财务部/成本会计制定/更新原辅材料配方制定/更新工艺流程制定/更新工艺流程运行时间制定/更新原材料成本/外包成本/制造费率运营副总/财务副总模拟计算产品结构/工艺成本模拟成本计算正确否审批借/贷：存货-原材料/产成品 贷/借：存货-原材料/产成 品成本更新差异凭 证成本维护更新1 12 23 34 45 56 67 7通过不通过8 8内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：标准成本维护流程名称：标准成本维护/ /更新流程说明更新流程说明流程编号：流程编号：FI2.2FI2.2 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：成本管理流
142、程流程名称：成本管理流程流程编号：流程编号：FI2.3FI2.3 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每月末财务部开始制造成本分析表制造成本实际与计划差异分析报告按标准成本入帐，月末调整成本差异在历史数据的基础上进行成本预测，制定料工费标准定额定期编制制造成本分析表编制制造成本实际与计划差异分析报告资金成本分析表管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告管理费用分析表销售费用分析表销售费用实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制销售费用分析表编制销售费用实际与计划差异分析报告年度/季/月/周资金计划预
143、算规划流程年度销售目标，销售计划和预算编制的制定上报给财务副总与公司决策层对季.月.周资金计划提出修改意见公司决策层结束1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：成本管理流程说明流程名称：成本管理流程说明流程编号：流程编号：FI2.3FI2.3 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：成本管理流程说明流程名称：成本管理流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：FI2.3FI2.3 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列资金
144、管理流程流程系列资金管理流程 ( (FI3)FI3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入资金管理资金管理各部门用款申请资金管理,调度财务部资金使用与预算的一致内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：资金管理流程流程名称：资金管理流程流程编号：流程编号：FI3.1FI3.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部部门根据需要各部门部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？是各部门按实际需求编制的用款申请财务部决策层开始否预算规划流程年度/季度/月资金预算规划部门经理对需求进行审核通过不通过部门总监根据权限的要求进行审批根据权限的要求进行审批通过不通过通过不通过申请对超计划的特批或
145、修改预算审核批准手续,票据是否齐全,审核预算资金划拨管理银行与公司间帐户关系根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层结束1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：资金管理流程说明流程名称：资金管理流程说明流程编号：流程编号：FI3.1FI3.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：资金管理流程说明流程名称：资金管理流程说明( (续上页续上页) )流程编号：
146、流程编号：FI3.1FI3.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在管理流程管理流程人力资源目录目录内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列人力资源规划流程流程系列人力资源规划流程 ( (HR1)HR1)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入公司营业目标人员技能的评估部门职责与岗位描述年度人力资源需年度人力资源需求计划求计划人力需求预算招聘计划与日程表培训计划与日程表人力资源部人力资源需求是从各个部门的实际需求出发人力资源需求计划的制定时间与公司总体的预算规划时间应当相一致公司经营战略人力资源规划人力资源规划未来组织架构职位设置/描述/职位要求人员
147、配置计划人力资源供给计划培训计划人力资源部根据企业的发展规划，通过企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析及估计、对职务编制、人员配置、教育培训、人力资源管理政策、招聘和选择等内容进行的人力资源部门的职能性计划内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：人力资源规划流程流程名称：人力资源规划流程流程编号：流程编号：HR1.1HR1.1流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划时间每2-3年人力资源部/各部门总监/经理开始公司决策层企业发展战略规划目前组织架构进行结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整职务编制计划未来组织架构未来职位设置未来职位
148、描述未来职位要求制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)人员配置计划审核通过A不通过通过1 12 23 34 4内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：人力资源规划流程流程名称：人力资源规划流程( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：HR1.1HR1.1流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划时间人力资源部/各部门总监/经理公司决策层A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)人力资源部对应的招聘/培训费用评估审核通过不通过通过制定人力资源管理政策调整计划招
149、聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审核通过不通过通过政策调整预算评估沟通与实施结束5 56 67 78 89 910101111121213131414内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：人力资源规划流程说明流程名称：人力资源规划流程说明流程编号：流程编号：HR1.1HR1.1 流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：人力资源规划流程说明流程名称：人力资源规划流程说明流程编号：流程编号：HR1.1HR1.1 流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划内部机密内部机
150、密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度人力资源需求计划流程流程名称：年度人力资源需求计划流程流程编号：流程编号：HR1.2HR1.2流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划时间12月1日人力资源部各部门经理行政副总制定招聘、培训计划草案，并做出相应预算否审核通过开始12月底7根据部门实际情况对人力需求作出预计评估现有人员能力提出年度人力需求，包括招聘及培训需求汇总,与各部门经理讨论并调整人力资源需求财务部预算规划流程23456员工技能评估流程更新的培训课程目录及档案是A8营销部年度销售目标,营销计划和预算编制的制定年度销售计划部门职责岗位描述1人力资源中长期规划(供
151、给,培训)内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度人力资源需求计划流程（续上页）流程名称：年度人力资源需求计划流程（续上页）流程编号：流程编号：HR1.2HR1.2流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划时间人力资源部招聘计划和日程表9通知部门经理年度人力需求计划根据预算，相应调整制定详细的招聘计划及日程表A培训计划和日程表10根据预算，相应调整制定详细的培训计划及日程表外部招聘流程培训计划执行流程临时培训执行流程内部岗位竞聘流程结束1112131415内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度人力资源需求计划流程说明流程名称：年度人力资源需求
152、计划流程说明流程编号：流程编号：HR1.2HR1.2 流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：年度人力资源需求计划流程说明（续上页）流程名称：年度人力资源需求计划流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：HR1.2HR1.2 流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列招聘管理流程流程系列招聘管理流程 ( (HR2)HR2)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入外部招聘外部招聘经过审核的招聘计划临时招聘需求聘用合同面试成果单背景调查记录人力资源部外部
153、招聘根据经过审核的年度招聘计划以及经过审核的临时招聘需求开展外部招聘需要通过背景调查、推荐以及担保等手段加强控制内部竞聘内部竞聘经过审核的招聘计划临时招聘需求职等和薪资变动内部调配通知单人力资源部内部竞聘由于在企业内部开展，对于人员的能力及表现较好掌握，因此调查控制相对较少试用期管理试用期管理招聘到岗人员培训结果试用期考核表人力资源部试用期应该通过较高的考核频次以及多渠道的调查来及时发现不合格人员，减少公司的损失内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程流程编号：流程编号： HR2.1HR2.1 流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘时间年
154、内（根据招聘日程）人力资源部使用部门行政副总或总经理初步筛选- 履历表根据公司薪资架构,岗位描述初步拟定职位等级范围符合条件否是在人力资源部的协调下进行专业面试提出计划外人员招聘需求及资格条件将其中优良人选资料记录在人力资料库发出婉拒信判断是否通过内部竞聘？否是发布招聘信息根据级别，是否核准？否是开始经过批准的招聘计划167210851213主导笔试及初选面试筛选A开展初步的背景调查资料及提供信息是否真实可信？否是B1114159内部竞聘流程相关副总/总经理审批高级管理人员缺职，提出临时招聘需求34通过不通过面试评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)根据招聘录用管理制度内部机密内部机密海量免费
155、下载资料，尽在流程名称：外部招聘流程（续上页）流程名称：外部招聘流程（续上页） 流程编号：流程编号： HR2.1HR2.1 流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘时间人力资源部使用部门副总或总经理签订聘用合同确定人选及 最终薪资、职位等进行体检合格是根据招聘/录用管理制度办理录用结束19182120AB根据招聘级别，由副总或总经理进行最终面试,决定职位职等是否通过B否是否17试用期管理流程22是否主管级别以上？否是16内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：外部招聘流程说明流程名称：外部招聘流程说明流程编号：流程编号：HR2.1HR2.1流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有
156、者：人力资源部招聘内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：外部招聘流程说明（续上页）流程名称：外部招聘流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：HR2.1HR2.1流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：外部招聘流程说明（续上页）流程名称：外部招聘流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：HR2.1HR2.1流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在部门根据工作需要人力资源部（总部负责/子公司执行）各部门/子公司行政副总/总经理初步筛选岗位申请表是否合格否按内部竞聘管理制度主导评议通
157、知原部门,根据内部调配管理制度交接工作回原岗位在公司内发布岗位竞聘信息确定人选及 最终薪资、职位等核准否是按内部竞聘管理制度执行内部录用开始结束原工作部门提供该员工的日常表现是根据招聘录用制度进行核准否是1345667810911流程名称：内部岗位竞聘流程流程名称：内部岗位竞聘流程流程编号：流程编号：HR2.2HR2.2流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘根据公司薪资架构及岗位描述初步拟定职位等级2考虑内聘的经过批准的招聘计划或特批计划内聘评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)内部竞聘管理制度内部竞聘管理制度内部调配管理制度内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：内部岗
158、位竞聘流程说明流程名称：内部岗位竞聘流程说明流程编号：流程编号：HR2.2HR2.2流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：内部岗位竞聘流程说明（续上页）流程名称：内部岗位竞聘流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：HR2.2HR2.2流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：试用期管理流程流程名称：试用期管理流程流程编号：流程编号：HR2.3 HR2.3 流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘时间人力资源部试用部门开始背景调查结果表填写试用考核表是否存在欺骗行为
159、？否根据试用期管理规定进行工作试用人员开展该人员在原工作单位的背景调查解除劳动合同工作后第二周末试用考核表是否合格？否填写试用考核表试用期的每个月末是否合格？否是是是办理转正手续结束根据需要有针对性地执行培训计划结果是否合格？是否培训需求分析需要培训13245687911外部招聘试用期结束否AA执行离职管理流程10不需要培训内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：试用期管理流程说明流程名称：试用期管理流程说明流程编号：流程编号：HR2.3 HR2.3 流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列职业生涯管理流程流程系列职业生涯管理流
160、程( (HR3)HR3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入职级职等体系部门职能描述岗位描述公司组织架构职业生涯规划职业生涯规划晋升晋升/ /降职降职/ /辞退管理辞退管理员工职业生涯规划更新的员工档案人力资源部员工的职业生涯规划要尊重员工的个人意愿，上级领导根据自己的经验为员工提供有价值的建议，充分做到上下沟通员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估任免制度任免通知书更新的员工档案人力资源部对员工的晋升降职及辞退应当从员工技能，绩效及其职业生涯规划出发所有的晋升/降职/辞退管理必须依照公司的任免制度进行内部调动管理内部调动管理员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估内部调动制度内部调动调
161、令更新的员工档案人力资源部对员工的内部调动应当从员工技能，绩效及其职业生涯规划出发所有的内部调动管理必须依照公司的内部调动制度进行离职管理离职管理辞职申请员工年龄达到退休年龄辞退通知合同到期更新的员工档案人力资源部对人员的招聘必须符合组织的需求内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：职业生涯规划流程流程名称：职业生涯规划流程流程编号：流程编号：HR3.1HR3.1流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训时间人力资源部员工开始行政副总/总经理公司组织架构岗位描述部门职能描述公司职级职等体系设定员工职业生涯发展道路制定职业生涯发展的资质要求与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规
162、划指导方案各部门经理/总监/副总审批确定员工职业规划指导方案,发放到管理层在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论员工职业规划存档作为将来培训及职业发展的参考结束根据调整需要每年不通过通过12345678内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：职业生涯规划流程说明流程名称：职业生涯规划流程说明流程编号：流程编号： HR3.1 HR3.1 流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：晋升流程名称：晋升/ /降职降职/ /辞退管理流程辞退管理流程流程编号：流程编号：HR3.2HR3.2流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政
163、时间人力资源部各部门经理/总监/副总核对员工绩效评估以及相应任免要求根据任免制度提出员工晋升/降职/辞退建议开始总经理是否人员调整分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估根据任免制度进行审批根据任免制度提出晋升/降职/辞退建议人员调整分析根据任免制度进行审批A将核对结果通知相关领导通过不通过通过不通过员工技能评估15263478内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：晋升流程名称：晋升/ /降职降职/ /辞退管理流程（续辞退管理流程（续）流程编号：流程编号：HR3.2HR3.2流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政时间下达任免通知书在例会上宣布经理以上管理层任免人力
164、资源部各部门经理/总监/副总总经理职位变动人员A制定任免通知书或辞退通知书草案根据任免制度进行审批签署根据任免制度进行审批签署协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过执行离职管理流程辞退晋升/降职91011141213151617内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：晋升流程名称：晋升/ /降职降职/ /辞退管理流程说明辞退管理流程说明流程编号：流程编号：HR3.2HR3.2流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：晋升流程名称：晋升/ /降职降职/ /辞退管理流
165、程说明（续）辞退管理流程说明（续） 流程编号：流程编号：HR3.2HR3.2流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：内部调动管理流程流程名称：内部调动管理流程流程编号：流程编号：HR3.3HR3.3流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政时间人力资源部各部门经理/总监/副总核对员工绩效评估,相应资质要求以及调出岗位情况提出人员调动申请开始总经理是否根据业务情况,进行人员调动需求分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估根据内部调配制度进行审批提出人员调动动议根据业务情况,进行人员调动需求分析根据内部调配制度进行审批A将
166、核对结果通知相关领导通过不通过通过不通过员工技能评估15263478内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：内部调动管理流程（续上页）流程名称：内部调动管理流程（续上页） 流程编号：流程编号：HR3.3HR3.3流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政时间下达调令在例会上宣布经理以上管理层调令人力资源部各部门经理/总监/副总总经理职位变动人员A建议职级职等,制定调令草案根据调配制度进行审批签署根据调配制度进行审批签署协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过协同调入单位与调出单位进行协调9101112131415
167、1617内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：内部调动管理流程流程名称：内部调动管理流程流程编号：流程编号：HR3.3HR3.3流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：内部调动管理流程（续）流程名称：内部调动管理流程（续）流程编号：流程编号：HR3.3HR3.3流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：离职管理流程流程名称：离职管理流程流程编号：流程编号：HR3.4HR3.4流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政时间人力资源部离职人员开始结束财务部收到主
168、动辞职信辞退通知/合同到期，中止续约协同部门领导与员工进行沟通,了解辞职原因根据情况进行挽留是否接受挽留员工到达退休年龄协同部门与员工进行谈话与沟通是否符合延缓退休条件签订续聘合同是否否计算剩余工资发放剩余工资解除劳动合同转移员工档案是根据员工离职规定办理离职手续修改员工信息档案库取消员工所有业务权限行政副总/总经理审批协同员工上级主管与员工进行谈话与沟通结束根据员工退休规定办理退休手续不通过通过15726834139111014151618121719内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：离职管理流程说明流程名称：离职管理流程说明流程编号：流程编号：HR3.4HR3.4流程拥有者：
169、人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：离职管理流程说明（续）流程名称：离职管理流程说明（续）流程编号：流程编号：HR3.4HR3.4流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列培训管理流程流程系列培训管理流程 ( (HR4)HR4)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入人员绩效考核结果业务发展方向培训讲师及培训课程组织与准备的评估反馈培训课程档案管理培训课程档案管理更新的培训课程档案人力资源部培训课程的挑选一定要依据企业未来的业务发展以及现有人员的技能状况对培训课程档案的修订建立在参与培训
170、人员的反馈的基础之上培训计划执行培训计划执行人员绩效考核结果培训计划及预算计划外的培训申请培训考试结果培训档案更新培训总结报告对培训讲师的评估反馈对培训活动组织的评估反馈培训协议人力资源部临时外部培训执行临时外部培训执行临时外部培训信息培训考试结果培训档案更新培训总结对培训讲师的评估反馈对培训活动组织的评估反馈培训协议人力资源部临时的外部培训信息由人力资源部同一进行收集临时外部培训是计划外的培训，因此一定得到相关业务部门的意见以及行政副总或总经理的批准临时外部培训分为外派培训及外部培训机构专场培训两种正常情况下，员工依照上年末制定的培训进行培训，但如有特殊业务需求，必须由部门经理批准才可参加非
171、计划培训员工技能评估员工技能评估人力资源部岗位描述及技能要求员工技能评估员工技能评估应当参照岗位描述以及岗位技能需求员工技能评估结果应当记录在员工档案中，作为其培训，晋升，降职或辞退的参考内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：培训课程档案管理流程流程名称：培训课程档案管理流程流程编号流程编号: : HR4.1HR4.1流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训时间人力资源部各部门经理行政副总开始每年11月1日平时根据需要确定对培训课程的调整需求A审核不通过5部门职责岗位职责部门目标1评估调整需求制定课程的初步规划课程名称,目的,方法,对象,师资,规模,预期费用,审批与相应部
172、门协调作调整根据公司的发展,提出对目前课程的调整通过内部师资B是否通过不通过课程评估员工职业规划当前培训课程目录23467内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：培训课程档案管理流程（续上页）流程名称：培训课程档案管理流程（续上页） 流程编号流程编号: : HR4.1HR4.1流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训时间人力资源部供应部每年11月31日内部培训讲师AB准备教案在公司内部挑选合适的培训讲师协同使用部门经理进行考核考核通过?更新,发放课程档案协同人事及使用部门执行非生产性采购招投标管理流程向供应部提出外部培训课程采购需求培训计划执行结束签订内部协议不通过通过10
173、8912111314内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：培训课程档案管理流程说明流程名称：培训课程档案管理流程说明流程编号流程编号: : HR4.1HR4.1流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：培训课程档案管理流程说明（续）流程名称：培训课程档案管理流程说明（续）流程编号流程编号: : HR4.1HR4.1流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：培训计划执行流程流程名称：培训计划执行流程流程编号流程编号: : HR4.2HR4.2流程拥有者：人力资源部培训流程
174、拥有者：人力资源部培训时间人力资源部各参加培训的部门财务部根据课程档案进行培训前相关准备工作参加培训的人员根据课程要求签订培训协议A提出培训申请审核部门经理审核，是否同意？开始是否内部讲师？根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间与签订合同的外部培训机构协调培训时间参加培训不通过否是12367891011行政副总/总经理根据课程要求进行审批预算审核通过不通过通过不通过通过培训计划人员绩效培训预算培训计划技能评估45内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：培训计划执行流程（续上页）流程名称：培训计划执行流程（续上页） 流程编号流程编号: : HR4.2HR4.2流程拥有者：人
175、力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训时间人力资源部各参加培训的部门行政副总结束A财务部填写培训准备与组织评估问卷根据培训评估编写培训总结审核并备案支付讲师或培训架构酬劳181922培训结束后按课程要求进行考核是否为试用期员工培训？试用期管理流程填写培训授课讲师与材料评估问卷根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据填写培训相关费用报销单填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批审核并报销培训费用121314151617202123是否培训课程档案管理流程内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：培训计划执行流程说明流程名称：培训计划执行流程说明流程编号流程编号: : HR4.2
176、HR4.2流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：培训计划执行流程说明（续）流程名称：培训计划执行流程说明（续） 流程编号流程编号: : HR4.2HR4.2流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：培训计划执行流程说明（续）流程名称：培训计划执行流程说明（续） 流程编号流程编号: : HR4.2HR4.2流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：临时外部培训执行流程流程名称：临时外部培训执行流程流程编号流程编号: :
177、HR4.3HR4.3流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训时间人力资源部各参加培训的部门行政副总/总经理开始临时培训信息审批与相关部门经理商量，进行筛选参加培训的人员签订培训协议参加培训编写培训总结部门经理或上级领导进行审核,并填写意见财务部填写培训费用报销申请审核单据,费用报销结束125678910121311临时培训信息提出培训申请预算审核更新员工档案中的培训记录根据审批权限进行审核根据审批权限进行审核通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过13412内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：临时外部培训执行流程说明流程名称：临时外部培训执行流程说明流程编号流程编号:
178、: HR4.3HR4.3流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：临时外部培训执行流程说明（续）流程名称：临时外部培训执行流程说明（续） 流程编号流程编号: : HR4.3HR4.3流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：员工技能评估流程流程名称：员工技能评估流程流程编号：流程编号：HR4.4HR4.4流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训时间部门总监审核技能评估结果并存档总经理人力资源部与副总及分公司经理作其岗位技能评估制定岗位技能评估表(所需技能)开始部门经理
179、每年底副总/分公司经理结束岗位描述岗位技能评估表(实际技能及培训需求)与部门总监作其岗位技能评估与部门经理作其岗位技能评估与部门员工作其岗位技能评估培训计划执行晋升/降职/辞退流程1234567人力资源规划流程内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：员工技能评估流程说明流程名称：员工技能评估流程说明流程编号：流程编号： HR4.4 HR4.4 流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列绩效考核及薪酬流程流程系列绩效考核及薪酬流程( (HR5)HR5)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入公司总体经营目标各个部门的部门目标财务能提
180、供的财务数据上年度的绩效指标及结果组织绩效管理组织绩效管理人员绩效管理人员绩效管理组织绩效考核方法及指标组织绩效考核目标设定组织绩效考核结果人力资源部组织的绩效考核一定要从业务目标出发，层层下分组织绩效的考核的结果要与部门人员的绩效考核及人员培训相挂钩绩效考核管理体系计划与预算人力资源部人员的绩效考核能够为员工提供申诉的机会，以减少不公平评估的机会人员绩效考核的结果除了与员工的绩效奖金挂钩之外，还需与员工晋升，培训等相挂钩员工绩效考核方法及指标员工绩效考核目标设定员工组织绩效考核结果公司战略目标制定/调整公司关键流程岗位职责调整绩效考核体系设计绩效考核体系设计/ /调整调整绩效考核体系/调整方
181、案绩效考核实施办法及调整关键绩效指标及权重设计/调整战略规划使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。与公司战略调整同步依据集团战略目标绩效考核体系的调整不能过于频繁，导致公司管理制度的不延续性公司组织架构及调整部门人力需求行业竞争信息薪资规划薪资规划经审批的招聘计划与日程表经审批的培训计划与日程表人力资源部基于组织对人员的技能要求确定外部人员需求及内部人员发展需求内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/ /调整流程调整流程流程编号：流程编号：HR5.1HR5.1流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会时间12月1日
182、战略规划总经理被考核部门开始绩效考核委员会授权战略规划人员根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整积绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况的分析成立绩效考核委员会体系调整*项目启动会*，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修改意见绩效体系调整*：依据公司战略目标、主要流程、岗位职责等的更改及时调整、修改、更新绩效管理体系结构，以保证整个体系的有效性，从而达到不断完善整个体系的目的，使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。以34年为一个周期，12月1日后第一个工作日讨论是否需要调
183、整绩效管理体系如果周期过短，审阅和调整过于频繁，造成的影响除了公司的管理费用支出的增加外，同时还会造成公司制度的不延续性，使涉及绩效管理体系操作的公司人员对其无所适从，影响制度的严肃性；相反如果整个审阅的周期过长，往往会导致整个体系的定位过于陈旧，无法适应公司的整体运作，也就失去其本来的意义。因此讨论后，如果决定不需要调整整个绩效管理体系，则整个流程结束 项目启动会*：由战略规划绩效考核项目组主持，各部门副总及各部门与绩效考核执行过程相关负责人参加，目的是向项目工作组及以外的人介绍项目目的、工作计划，并且说明需要各部门/子公司进行的配合结束否是A123456798内部机密内部机密海量免费下载资
184、料，尽在流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/ /调整流程调整流程流程编号：流程编号：HR5.1HR5.1 流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会时间战略规划董事会被考核部门绩效考核委员会*制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核体系草案提交总经理总经理召开董事会讨论审阅并讨论绩效考核体系修改形成正式文件交由总经理签署下发讨论通过解散绩效考核项目委员会接受绩效考核体系规定和要求人力资源部组织绩效考核管理流程人员绩效考核管理流程对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见结束A是否101112131415161718192021内部机密内部机密海量免费下载资料，尽
185、在流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/ /调整流程调整流程流程编号：流程编号：HR5.1HR5.1 流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/ /调整流程调整流程流程编号：流程编号：HR5.1HR5.1 流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/ /调整流程调整流程流程编号：流程编号：HR5.1HR5.1 流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会内部机密内部机密海
186、量免费下载资料，尽在流程名称：组织绩效管理流程流程名称：组织绩效管理流程流程编号：流程编号：HR5.2HR5.2流程拥有者：人力资源部绩效考核流程拥有者：人力资源部绩效考核时间进行绩效考核指标收集处理进行绩效考核评估制定改善行动向各组织单元通报考核结果人力资源部开始总经理各部门财务部结束12356考核结果与部门人员绩效考核挂钩4考核结果与部门人员培训挂钩每个月底及年底绩效考核体系设计/调整流程内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：组织绩效管理流程说明流程名称：组织绩效管理流程说明流程编号：流程编号：HR5.2 HR5.2 流程拥有者：人力资源部绩效考核流程拥有者：人力资源部绩效考核内
187、部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：人员绩效管理流程流程名称：人员绩效管理流程流程编号：流程编号：HR5.3HR5.3流程拥有者：人力资源部绩效考核流程拥有者：人力资源部绩效考核时间每月底及年底各部门经理/总监审核记录绩效考核结果总经理人力资源部开始财务部副总/分公司经理部门经理收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见审核各部门经理的绩效考核数据，并提供考核意见审核各副总及分公司经理的绩效考核数据，并提供考核建议把员工绩效考核结果通知各个员工接受并调查处理员工申诉提供财务数据结束发放绩效奖金月度奖金及年终奖金评定个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考部门绩效考核结果
188、与副总/分公司经理讨论其绩效与部门总监/经理讨论其绩效与部门员工讨论其绩效56102134789111213绩效考核体系设计/调整流程内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：人员绩效管理流程说明流程名称：人员绩效管理流程说明流程编号：流程编号：HR5.3HR5.3流程拥有者：人力资源部绩效考核流程拥有者：人力资源部绩效考核内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：人员绩效管理流程说明流程名称：人员绩效管理流程说明( (续上页）续上页）流程编号：流程编号：HR5.3HR5.3流程拥有者：人力资源部绩效考核流程拥有者：人力资源部绩效考核内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：
189、薪资规划流程流程名称：薪资规划流程流程编号：流程编号：HR5.4HR5.4流程拥有者：人力资源部薪酬流程拥有者：人力资源部薪酬时间每年11月底人力资源部各部门营销公司及大药房人力资源制定/调整职位等级分级原则职位管理建立/调整职位管理办法修正员工个人薪资档案建立/调整薪资架构及其指导原则评估职位薪资发放处理根据审核结果，修正薪资资料建议薪资调整建议薪资调整职位管理修正员工个人薪资档案薪资发放处理是审核通过否是审核通过否开始结束行政副总及总经理员工绩效管理第二年1月底通过市场调研或购买获得当前社会同行业薪酬水平12345678911101312内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：薪资
190、规划流程说明流程名称：薪资规划流程说明流程编号：流程编号：HR5.4HR5.4流程拥有者：人力资源部薪酬流程拥有者：人力资源部薪酬内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：薪资规划流程说明（续上页）流程名称：薪资规划流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：HR5.4 HR5.4 流程拥有者：人力资源部薪酬流程拥有者：人力资源部薪酬内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在管理流程管理流程信息技术目录目录内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程系列信息技术管理流程流程系列信息技术管理流程流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入公司的发展目标和业务策略信息技术行业动态各业务部门对信息技术的需求
191、信息技术战略规划信息技术战略规划信息技术服务提供信息技术服务提供信息系统开发或实施项信息系统开发或实施项目管理目管理信息技术资产管理流程信息技术资产管理流程信息技术战略目标信息技术网络及软硬件规划信息技术成本分析信息技术实施计划信息技术部经理信息技术战略的设计要与公司整体战略相一致信息技术部门是服务类部门，其战略设计一定要从用户的需求出发，并在实际设计过程当中充分与用户进行沟通信技术服务需求信息技术服务记录服务满意度反馈信息技术部经理信息技术服务有规范的服务内容及明确的服务水平规定每次服务必须有文档记录软硬件采购需求软硬件维护和解决问题的需求信息技术资产记录信息技术服务记录信息技术部经理信息技
192、术资产的采购执行交由供应部完成，信息技术部参与协助采购每次维护都要有文档记录业务对信息系统需求信息技术战略规划按照需求开发的信息系统项目管理文档以及系统设计，测试文档用户培训信息技术部经理信息系统的开发应当根据实际情况，决定是否委托招标还是自行开发信息系统项目管理应当包含开发商选择，项目开发过程监控，测试管理及用户培训管理内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：信息技术战略规划流程流程名称：信息技术战略规划流程流程编号：流程编号：IT1IT1流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部公司发展目标和业务策略收集分析信息技术发展动态收集管理和业务部门对信息技术的需求理解公司发展目标和业务
193、策略制订信息技术战略目标信息技术战略部门行政副总及总经理战略规划部信息技术部开始审批通过？执行信息技术改进实施计划否是规划具体网络和软硬件信息技术架构制订信息技术改进成本效益分析信息技术成本效益分析结束13245912确定信息系统改进计划及预算评估现有网络架构及信息系统应用进行差距分析76财务部10111315预算规划流程根据业务发展需求以及差距大小，对差距改进划分优先级，并制定相应改进时间表8每年10月初每年11月中旬改进调整信息技术改进实施计划14内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：信息技术战略规划流程说明流程名称：信息技术战略规划流程说明流程编号：流程编号：IT1IT1流程拥
194、有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：信息技术战略规划流程说明（续）流程名称：信息技术战略规划流程说明（续）流程编号：流程编号：IT1IT1流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：信息技术服务提供流程流程名称：信息技术服务提供流程流程编号：流程编号：IT2IT2流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部调整信息技术的资源状况正式公布信息技术内部服务内容与水平接到服务需求否是进行初步解答，对不能口头解答的服务需求进行登记与各部门讨论对信息技术的服务水平需求信息技术内部服务内容与水平沟通制订信息技
195、术内部服务内容审批通过？开始部门信息技术部使用部门结束受服务方签字认可，填写改进建议行政副总123456710检查信息技术服务记录，并根据客户服务满意度反馈表进行进行绩效评估，对信息技术部提出改进建议12每年初每季度末填写服务满意度反馈表11信息技术服务记录汇总分析，做出服务调整13是否需要外送维修？根据维修协议联系维修商并进行维修解决维修协议提供服务解决否是98内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：信息技术服务提供流程说明流程名称：信息技术服务提供流程说明流程编号：流程编号：IT2IT2流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：信息
196、技术服务提供流程说明（续）流程名称：信息技术服务提供流程说明（续）流程编号：流程编号：IT2IT2流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：信息技术资产管理流程流程名称：信息技术资产管理流程流程编号：流程编号：IT3IT3流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部新购否是根据权限，审批通过？调配是否部门信息技术部使用部门提出对软硬件新的需求开始合理调配软硬件更新信息技术资产记录登记信息技术资产记录调配或新购？审核通过？信息技术资产记录提出软硬件资产维护的需求定期检查信息技术资产的健康状况更新信息技术资产记录结束行政副总/总经理12346810
197、供应部5121113将具体的采购申请提交至供应部非生产性采购招投彪管理标714储运部入库，更新库存帐9是否需要维护？否是信息技术服务提供流程采购合同维修协议内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：信息技术资产管理流程说明流程名称：信息技术资产管理流程说明流程编号：流程编号：IT3IT3流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：信息技术资产管理流程说明（续）流程名称：信息技术资产管理流程说明（续）流程编号：流程编号：IT3IT3流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：信息系统开发或实施项
198、目管理流程流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程流程编号：流程编号：IT4IT4流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部是否协同开发或实施自行开发或实施项目立项，确定目标，建立项目委员会审批通过？制定项目可行性及成本效益分析报告项目可行性及成本效益分析报告部门使用部门信息技术部与使用部门沟通，是否需要立即立项提出规划外临时业务需求自行开发或选择合作伙伴？开始行政副总/总经理A165437向供应部提出采购需求供应部非生产性招标流程89B信息技术战略规划2内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程（续）流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程（续）流程编号
199、：流程编号：IT4IT4流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部部门使用部门信息技术部/合作厂商系统维护系统开发或实施否是系统正式投入使用及推广用户培训测试通过？用户培训计划与材料系统测试制定用户培训计划与材料结束A行政副总/总经理142221181513用户接收测试是测试通过？寻找问题并解决1617B否与试用部门一起，进行系统设计项目总结报告审核，备案11设计文档与测试脚本2324制定项目执行计划，包括资源分配，时间进度等项目执行计划10确认？12试运行发现问题？否查找问题并解决1920是否内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程说明流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程说明流程编号：流程编号：IT4IT4流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部内部机密内部机密海量免费下载资料，尽在流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程说明（续）流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程说明（续）流程编号：流程编号：IT4IT4流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部
