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1、 安全风险分级管控与安全风险分级管控与安全风险分级管控与安全风险分级管控与事故隐患排查治理事故隐患排查治理事故隐患排查治理事故隐患排查治理2017.92017.92017.92017.9 目目 录录l1 风险与隐患的联系与区别l2 安全风险分级管控l3 事故隐患排查治理 3风险与隐患的联系与区别风险与隐患的联系与区别第一部分第一部分 1 1 风险与隐患的联系与区别风险与隐患的联系与区别 1 1 风险与隐患的联系与区别风险与隐患的联系与区别 安安全全风风险险：运运转转的的皮皮带带机机滚筒具有伤人的风险滚筒具有伤人的风险事事故故隐隐患患：防防止止滚滚筒筒伤伤人人风险的护栏不合规风险的护栏不合规l风
2、险与隐患的区别风险与隐患的区别1 1 风险与隐患的联系与区别风险与隐患的联系与区别 安安全全风风险险：拉拉紧紧的的钢钢丝丝绳绳具有断裂伤人的风险具有断裂伤人的风险事事故故隐隐患患：钢钢丝丝绳绳维维护护和和更换不合规出现疲劳损伤更换不合规出现疲劳损伤l风险与隐患的区别风险与隐患的区别1 1 风险与隐患的联系与区别风险与隐患的联系与区别 安安全全风风险险：顶顶板板具具有有垮垮落落的风险的风险事事故故隐隐患患：支支护护材材料料和和工工艺不合规艺不合规l风险与隐患的区别风险与隐患的区别1 1 风险与隐患的联系与区别风险与隐患的联系与区别 l八达岭野生动物园老虎袭人事故八达岭野生动物园老虎袭人事故老虎在
3、周围，存在伤人的风险老虎在周围，存在伤人的风险1 1 理念和术语理念和术语 女士下车，风险管控措施失效，形成事故隐患女士下车，风险管控措施失效，形成事故隐患1 1 风险与隐患的联系与区别风险与隐患的联系与区别 老虎袭人，事故发生，造成一死一伤。老虎袭人，事故发生，造成一死一伤。1 1 风险与隐患的联系与区别风险与隐患的联系与区别 12安全风险分级管控第二部分第二部分 工作机制安全风险辨识评估安全风险管控保障措施安全风险分级管控2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 职责分工：职责分工： （1 1）建建立立安安全全风风险险分分级级管管控控工工作作责责任任体体系系，矿矿长长全全面面负负责责，分分
4、管管负负责责人人负负责责分分管管范范围围内内的的安安全全风风险险分分级级管管控控工工作作；责任分工仅对煤矿领导层提出要求，包括矿长、书记、总工程师、副矿长、副书记、副总工程师等。本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文件，可以在安全风险分级管控相关制度中规定，也可以在安全生产责任制中补充完善。安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施中所有工作责任分解落实到煤矿管理层。2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 职责分工：职责分工：（2 2）有负责安全风险分级管控工作的管理部门有负责安全风险分级管控工作的管理部门。本条未要求成立专门的部门，因此煤矿可根据职责分工，指定部门负责安全风险分级管控
5、工作。并在相关制度或文件中明确。2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 制度建设制度建设： 建建立立安安全全风风险险分分级级管管控控工工作作制制度度，明明确确安安全全风风险险的的辨辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程煤矿可根据本单位实际建立一个或多个制度。范围是包括哪些系统、区域和工作，本条虽然没有规定范围，但范围应至少包含本标准第2部分安全风险辨识评估的全部内容。本条未明确规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可根据本矿实际选择适当的辨识评估方法。制定工作流程。2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 1次年度辨识采区采面设计前专项
6、辨识系统工艺等重大变化前专项辨识启封火区等高危作业前专项辨识出现事故和重大隐患后专项辨识“1+4”模式2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控风险辨识风险辨识 年度安全风险辨识每年底矿长组织开展年度安全风险辨识重点对煤矿重大灾害及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，制定相应的管控措施辨识评估结果指导有关生产计划、年度安全工作重点和规程措施编制等2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 采区采面设计前专项辨识总工程师组织业务科室开展辨识重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应管
7、控措施结果用于完善设计方案、指导工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织等专项辨识12 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 系统工艺等重大变化前专项辨识分管负责人组织有关业务科室进行重点辨识作业环境、重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程专项辨识22 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 高危作业前专项辨识分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果作为编制安全技术措施
8、依据专项辨识32 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 出现事故和重大隐患后专项辨识专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导修订完善安全技术措施等技术文件专项辨识42 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 风险点辨识的方法风险点辨识的方法风险点辨识的方法风险点辨识的方法风险调查（辨识）风险调查（辨识）风险调查（辨识）风险调查（辨识）l瓦斯：如某采煤工作面回风隅角、顺槽回风巷等瓦斯：如某采煤工作面回风隅角、顺槽回风巷等l水：某掘进头、采煤工作面等水：某掘进头、采煤工作面等l火：某工作
9、面采空区等火：某工作面采空区等l煤尘：某回风巷、采掘工作面等煤尘：某回风巷、采掘工作面等l顶板：采煤工作面两端头、超前支护处、掘进工作顶板：采煤工作面两端头、超前支护处、掘进工作面等面等l冲击地压：某掘进工作面等冲击地压：某掘进工作面等l提升运输：主提升系统、某辅助运输系统等提升运输：主提升系统、某辅助运输系统等l其他容易造成群死群伤的紧急情况等。其他容易造成群死群伤的紧急情况等。2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 风险评估风险评估确定严重性确定严重性确定严重性确定严重性确定频率确定频率确定频率确定频率确定暴露率确定暴露率确定暴露率确定暴露率划分风险等级划分风险等级划分风险等级划分风险等
10、级2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 风险评估的方法风险评估的方法风险评估的方法风险评估的方法1 1 1 1定性风险评价方法定性风险评价方法定性风险评价方法定性风险评价方法2 2 2 2定量风险评价方法定量风险评价方法定量风险评价方法定量风险评价方法3 3 3 3半定量风险评半定量风险评半定量风险评半定量风险评价价价价法法法法2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 常用风险评估方法常用风险评估方法常用风险评估方法常用风险评估方法l l预先危险性分析等（预先危险性分析等（预先危险性分析等（预先危险性分析等（PHAPHAPHAPHA）l l危险与可操作性研究（危险与可操作性研究（危险与可操
11、作性研究（危险与可操作性研究（HAZOPHAZOPHAZOPHAZOP）l l作业条件危险性评价法（作业条件危险性评价法（作业条件危险性评价法（作业条件危险性评价法（LECLECLECLEC）l l风险矩阵评价法风险矩阵评价法风险矩阵评价法风险矩阵评价法l l故障模式与影响评价法（故障模式与影响评价法（故障模式与影响评价法（故障模式与影响评价法（FMEAFMEAFMEAFMEA）l l改进的作业条件危险性评价法（改进的作业条件危险性评价法（改进的作业条件危险性评价法（改进的作业条件危险性评价法（MESMESMESMES）2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 故障模式与影响分析（故障模式与影
12、响分析（故障模式与影响分析（故障模式与影响分析（ FMEAFMEAFMEAFMEA） 源自产品质量管理，用于研究设备的材料、元器件等源自产品质量管理，用于研究设备的材料、元器件等源自产品质量管理，用于研究设备的材料、元器件等源自产品质量管理，用于研究设备的材料、元器件等失效的模式，旨在提高设备的可靠性。失效的模式，旨在提高设备的可靠性。失效的模式，旨在提高设备的可靠性。失效的模式，旨在提高设备的可靠性。 因为设备故障的影响除了可靠性之外，还会导致安全因为设备故障的影响除了可靠性之外，还会导致安全因为设备故障的影响除了可靠性之外，还会导致安全因为设备故障的影响除了可靠性之外，还会导致安全事故，因
13、此，该方法可用于在用事故，因此，该方法可用于在用事故，因此，该方法可用于在用事故，因此，该方法可用于在用设备和装置的风险评设备和装置的风险评设备和装置的风险评设备和装置的风险评估估估估。 风险分析包含三个因素：故障发生的可能性风险分析包含三个因素：故障发生的可能性风险分析包含三个因素：故障发生的可能性风险分析包含三个因素：故障发生的可能性P P P P，影响，影响，影响，影响的严重度的严重度的严重度的严重度S S S S，和失效模式的可探测度，和失效模式的可探测度，和失效模式的可探测度，和失效模式的可探测度D D D D。即。即。即。即R=PSDR=PSDR=PSDR=PSD2 2 安全风险分
14、级管控安全风险分级管控 R R R R值值值值风险等风险等风险等风险等级级级级故障可故障可故障可故障可能性能性能性能性P P P P值值值值影响严重度影响严重度影响严重度影响严重度S S S S值值值值失效模式可探失效模式可探失效模式可探失效模式可探测度测度测度测度D D D D值值值值800800800800极度风险极度风险极度风险极度风险肯定发生肯定发生肯定发生肯定发生0.90.90.90.9设备报废，或致人员死亡设备报废，或致人员死亡设备报废，或致人员死亡设备报废，或致人员死亡100100100100缺乏技术和手段缺乏技术和手段缺乏技术和手段缺乏技术和手段1001001001004004
15、00400400高度风险高度风险高度风险高度风险极有可能极有可能极有可能极有可能0.70.70.70.7设备损坏，系统中断设备损坏，系统中断设备损坏，系统中断设备损坏，系统中断8 8 8 8小小小小时以上时以上时以上时以上80808080昂贵或不能直接昂贵或不能直接昂贵或不能直接昂贵或不能直接检测检测检测检测80808080250250250250中度风险中度风险中度风险中度风险有可能有可能有可能有可能0.50.50.50.5设备损坏，系统中断设备损坏，系统中断设备损坏，系统中断设备损坏，系统中断4 4 4 4小小小小时时时时50505050检测复杂，时间检测复杂，时间检测复杂，时间检测复杂，
16、时间长长长长5050505080808080低度风险低度风险低度风险低度风险可能，很可能，很可能，很可能，很少少少少0.30.30.30.3设备故障，系统短暂停止设备故障，系统短暂停止设备故障，系统短暂停止设备故障，系统短暂停止10101010容易检测容易检测容易检测容易检测1010101080808080可承受风可承受风可承受风可承受风险险险险极不可能极不可能极不可能极不可能0.10.10.10.1设备故障，可继续运行设备故障，可继续运行设备故障，可继续运行设备故障，可继续运行1 1 1 1检查即可发现检查即可发现检查即可发现检查即可发现1 1 1 1 故障模式与影响分析法（故障模式与影响分
17、析法（故障模式与影响分析法（故障模式与影响分析法（ FMEAFMEAFMEAFMEA）2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 作业条件危险性评价法（作业条件危险性评价法（作业条件危险性评价法（作业条件危险性评价法（ D=LECD=LECD=LECD=LEC） 主要适合工作环境风险的评价，如环境的温度、照度、压力、辐射、空气质量、有害病菌等。 风险分析包含三个因素：发生事故的可能性L，发生事故产生的后果C和人员暴露危险场所的频繁程度E。即DLEC2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 作业条件危险性评价法作业条件危险性评价法作业条件危险性评价法作业条件危险性评价法 ：发生事故的可能性（L）暴
18、露于危险环境的频繁程度（E）发生事故产生的后果（C）危险等级划分（D）分数值可能程度分数值频繁程度分数值后果严重程度分数值危险程度10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡320极其危险，不能继续作业6相当可能6 每天工作时间暴露40 灾难，数人死亡160-320高度危险，要立即整改3可能、但不经常3每周一次15非常严重，一人死亡70-160显著危险，需要整改1可能性小，完全意外2 每月一次7严重，重伤20-70一般危险，需要注意0.5很不可能，可以设想1每年几次3重大，致残20稍有危险，可以接受0.2极不可能0.5 非常罕见1引人注目，需要救护0.1实际不可能2 2 安全风险分级管
19、控安全风险分级管控 风险矩阵法风险矩阵法风险矩阵法风险矩阵法一种适合大多数风险的评估方法一种适合大多数风险的评估方法一种适合大多数风险的评估方法一种适合大多数风险的评估方法缺点是风险等级划分较粗缺点是风险等级划分较粗缺点是风险等级划分较粗缺点是风险等级划分较粗2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 风险矩阵法：风险矩阵法：风险矩阵法：风险矩阵法：风险等级风险等级风险等级风险等级= = = =可能性可能性可能性可能性严重性严重性严重性严重性2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 每年度制定管控措施月度评估完善每旬评估完善现场检查“3+1”模式安全风险管控2 2 安全风险分级管控安全风险分级管
20、控 重重大大安安全全风风险险管管控控措措施施由由矿矿长长组组织织实实施施，有有具具体工作方案，人员、资金有保障；体工作方案，人员、资金有保障；重大安全风险本标准未进行明确定义。各地、煤矿制定标准。应至少包含重大安全风险的等级，在重大安全风险应包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压和运输提升等容易导致重特大事故的内容。管控措施2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。本条要求根据本矿辨识评估的重大安全风险，划分重大安全风险区域。由煤矿自行组织设定作业人数上限，并执行。管控措施2 2 安全风险分级管控安全风险分级管
21、控 定期检查1.矿长每月组织对矿长每月组织对重大安全风险管控重大安全风险管控措施落实情况和管措施落实情况和管控效果进行检查分控效果进行检查分析，完善管控措施，析，完善管控措施，并并布置月度安全风布置月度安全风险管控重点险管控重点本条未要求组织召开专题会议，可以在矿长办公会、安全例会等会议中增加该项内容，也可以召开专题会议，应在会议纪要或记录等资料中包含该项内容。应将本项工作开展形式及职责写入安全风险分级管控制度及工作职责。2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 定期检查2.分管负责人每旬组织分管负责人每旬组织对月度安全风险管控重对月度安全风险管控重点实施情况进行一次检点实施情况进行一次检查分
22、析，检查管控措施查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管落实情况，完善改进管控措施控措施可以和其他会议合并召开，也可以组织专题会议。本条中分管负责人是指分管各类别风险控制的各位副矿长、总工程师等，均应按照本条规定分别组织检查分析。研究落实上条月度会议布置的工作。并应将本项工作开展形式及职责划分写入安全风险分级管控制度及工作职责。2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 现场检查按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改及时
23、整改。2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 公告警示在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控1.公示可采用电子屏、牌板等方式。 信息管理采采用用信信息息化化管管理理手手段段，实实现现对对安安全全风风险险记记录录、跟跟踪踪、统统计计、分分析析、上上报等全过程的信息化管理。报等全过程的信息化管理。 2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 教育培训 入入井井（坑坑）人人员员安安
24、全全培培训训内内容容包包括括年年度度和和专专项项安安全全风风险险辨辨识识评评估估结结果果、与与本本岗岗位位相相关关的的重重大大安安全全风风险险管管控控措措施施本条未规定组织专题培训，因此培训可以在本矿组织的各类型安全培训中增加本条规定的内容，也可以组织专题培训。2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 教育培训 每每年年至至少少组组织织参参与与安安全全风风险险辨辨识识评评估估工工作作的的人人员员学学习习1 1次次安安全全风风险辨识评估技术险辨识评估技术本条未规定组织形式和内容，煤矿可以根据本矿实际采用本矿中集中组织培训、自学、派出到外单位学习、研讨等形式。并将该项内容要求在安全培训等相关制度中
25、进行规定。2 2 安全风险分级管控安全风险分级管控 43事故隐患排查治理事故隐患排查治理第三部分第三部分 l事故隐患排查治理工作机制事故隐患排查事故隐患治理监督管理保障措施3 3 事故隐患排查治理事故隐患排查治理 核心内容 强强强强调调调调人人人人人人人人参参参参与与与与的的的的原原原原则则则则，矿矿长长、分分管管副矿长、业务管理、岗位操作人员副矿长、业务管理、岗位操作人员 强强强强调调调调分分分分级级级级管管管管理理理理的的的的原原原原则则则则，对对排排查查出出的的事事故故隐隐患患进进行行分分级级治治理理、分分级级督督办办和和分分级级验验收；收； 强强强强调调调调年年年年度度度度、月月月月度
26、度度度排排排排查查查查计计计计划划划划、方方方方案案案案的的的的制制制制定定定定。对对事事故故隐隐患患排排查查工工作作进进行行规规范范，要要求求制制定定年年度度事事故故隐隐患患排排查查计计划划，排排查查前前制制定定工工作作方案，方案，明确明确排查频次排查频次、排查、排查范围范围； 强强强强调调调调重重重重大大大大事事事事故故故故隐隐隐隐患患患患治治治治理理理理特特特特殊殊殊殊要要要要求求求求。有有方方案案、现现场场有有安安全全措措施施、治治理理有有督督办办责责任任单单位，并按规定进行验收。位，并按规定进行验收。隐患隐患排查排查治理治理验收验收销号销号隐患排查治理闭合管理隐患排查治理闭合管理上报
27、上报记录记录督办督办3 3 事故隐患排查治理事故隐患排查治理 工作机制职责分工职责分工有负责事故隐患排查有负责事故隐患排查治理管理工作的部门治理管理工作的部门建立事故隐患排查治建立事故隐患排查治理工作责任体系理工作责任体系分级管理对对事故隐患进行分级，事故隐患进行分级，明确相应层级的单位明确相应层级的单位（部门）（部门）治理责任治理责任职责分工3 3 事故隐患排查治理事故隐患排查治理 基础工作编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行；编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行；编制事故隐患编制事故隐患月度排查工作方案；月度排查工作方案；明明确确矿矿长长、矿矿各各分分管管负负责责人人以以及及管管理
28、理人人员员、技技术术人人员员和和各岗位人员的排查频次和范围。各岗位人员的排查频次和范围。 3 3 事故隐患排查治理事故隐患排查治理 排查周期生产期间，每生产期间，每天安排管理、天安排管理、技术和安检人技术和安检人员进行巡查，员进行巡查，对作业区域开对作业区域开展事故隐患排展事故隐患排查查矿长每月、分矿长每月、分管副矿长每旬管副矿长每旬至少组织相关至少组织相关负责人、业务负责人、业务科室开展一次科室开展一次全面的事故隐全面的事故隐患排查，明确患排查，明确排查时间、责排查时间、责任任岗位作业人岗位作业人员作业过程员作业过程中随时排查中随时排查事故隐患事故隐患每旬每天每班每月旬3 3 事故隐患排查治
29、理事故隐患排查治理 登记上报建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患。排排查查发发现现的的重重大大事事故故隐隐患患，及及时时向向当当地地煤煤矿矿安安全全监监管管监监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。3 3 事故隐患排查治理事故隐患排查治理 分级治理分级治理措施、责任、资金、期限、预案“五落实”矿长组织制定治理方案，及时上报不能立即治理隐患，按方案组织实施能够立即治理的隐患，当班消除隐患3 3 事故隐患排查治理事故隐患排查治理 安全措施事故隐患治理有安全技术保障措施事故隐患治理有安全技术保障措
30、施；对对治治理理过过程程危危险险性性较较大大的的事事故故隐隐患患，治治理理过过程程中中现现场场有有专专人人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督指挥，并设置警示标识；安检员现场监督。3 3 事故隐患排查治理事故隐患排查治理 治理督办明确事故隐患治理督办责任单位和人员未按规定完成治理的隐患由上一级实施督办及时记录上报挂牌督办的重大事故隐患治理情况3 3 事故隐患排查治理事故隐患排查治理 验收销号煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号 煤矿自行发现的隐患负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委
31、托部门（单位）检查发现的隐患3 3 事故隐患排查治理事故隐患排查治理 公示监督每每月月向向从从业业人人员员通通报报事事故故隐隐患患分布、治理进展情况；分布、治理进展情况；及及时时在在井井口口（露露天天煤煤矿矿交交接接班班室室）或或其其他他显显著著位位置置公公示示重重大大事事故故隐隐患患的的地地点点、主主要要内内容容、治治理理时时限限、责责任任人人、停停产产停停工工范围；范围；建建立立事事故故隐隐患患举举报报奖奖励励制制度度，公公布布事事故故隐隐患患举举报报电电话话，接接受受从业人员和社会监督。从业人员和社会监督。3 3 事故隐患排查治理事故隐患排查治理 保障措施建建立立安安全全生生产产费费用用
32、提提取取、使使用用制制度度。事事故故隐隐患患排排查查治治理理工工作作资金有保障资金有保障编编制制月月度度事事故故隐隐患患统统计计分分析析报报告告，有有事事故故隐隐患患产产生生原原因因分分析析和和加加强强事事故故隐隐患患排排查查工工作作的的措措施施建议内容建议内容每每年年至至少少组组织织安安全全管管理理技技术术人人员员进进行行 1 1次次 事事 故故隐隐患患排排查查治治理理方方面面的的专专项培训项培训建建立立日日常常检检查查制制度度，对对事事故故隐隐患患排排查查治治理理工工作作实实施施情情况况开开展展经经常常性性检检查查；检检查查结结果果纳纳入入工工作作绩效考核绩效考核采采用用信信息息化化管管理理手手段段，实实现现对对事事故故隐隐患患排排查查治治理理记记录录统统计计、过过程程跟跟踪踪、逾逾期期报报警警、信信息息上上报报的的信息化管理信息化管理信息管理改进完善资金保障专项培训考核管理3 3 事故隐患排查治理事故隐患排查治理 谢谢大家！谢谢大家！
