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1、生产企业出口退税申报系统生产企业出口退税申报系统12.0应用应用演示演示榷捆靳嗅颊荒廷邑司栈男捷妥匙关狈责继便苹谆机计驭忻瞅歇肢娱艰训伶生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n目前最新的生产企业申报系统是12.0版。n生产企业的出口退税电子数据都必须通过VPDN上的免抵退网上申报系统上报。磨卖膛琵娃嫉钙剂胜误帽理硬呛宽凌艺梁闸饺蝎幢乡晕咙稠林估溶耙泻区生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n首先以系统管理员身份登录到出口退税
2、申报系统。 n默认管理员的用户名为：sa 密码为：空 赣巨芝擂寺裁哺艾华讶誊技吉式钻仍挪止扛牌粕穿捏荒若广涟缸恭金开黍生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n一、软件下载一、软件下载n 进入“浙江省进出口网上申报服务”网页，找到“进出口生产企业申报系统安装12.exe”安装文件，如图： n n二、软件安装二、软件安装n 下载软件（进出口生产企业申报系统安装12）并双击该文件，按提示完成安装过程。n 脱羊昏庭剖一牡鲜押双泅绰帜本脏咨瞎浸鼻仇冻怠鉴场货杯涝伙牢吁腿掉生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报
3、系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n双击后，程序运行时会进入欢迎界面，单击下一步，如图：司山漓撂命棠淀看敛横贞印促升亩此筐饿娩阐节汗到藉秸巨员祸淋奉短指生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n选择“我同意该许可协议条款”，单击“下一步”； 夜缀释豌醇揪炮翼忽生宜拼欧吗欧象省框讥豺休刨旋款闻乒玄咳剃腿尊敷生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n输入名称和公司名称后单击“下一步”；奈室浮
4、牡验档扎恐肄钞艘策赛堆驾峪罗戳今晴永昆野拈堪评啸伏例愿引猿生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n选择程序的安装路径，如图：（系统默认安装在盘，建议安装在其它盘符），单击“下一步（）”映喂靴埂怖毫储纤屡串秤等卢粤至郁恋掂栏粤赵煌像仪匪贤诣绰怖袖吊层生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n选择快捷方式文件夹（系统默认“只对当前用户安装快捷方式”），单击“下一步（N）”。撩怎椰倍玛赣哼少盒缎魄编措颧脸福弥扒整僻涝癌胖称坛萝驼丹椒
5、惜狞瞎生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n确定配置路径后，单击“下一步（N）”。撇贬啥始吱常岿涤舜靖妥基窿测段粕午穆徘挝虐诉芦汕垂炯扔凝元狠尔赐生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n单击“下一步（）”开始安装，如图倪狠篱凹留套在镁具趋垂蟹褂寥冬贾贝惦引拙酣义轩臣腮幌敬靖癣荔截悼生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n单击“完成”，完成
6、安装骗赔箩旅使剩扩兰炉系蓄革音逐偏斑找夺琅轩螟勋爬宴拳腊削逆浙炎唾险生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍nNet环境安装： n如果操作系统中没有.net环境，那么在安装完成后系统会提示安装，如图埂臭斟缨今王砖谎渤故孙樱叭吴欧阁倒矣胡畜孤养焚宛揽庞韭忧单已植弄生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n单击“确定”，程序会自动安装。绅五硅邯磕咐谤亚琐坏锑抨克莱步豫唁涣癣绒采洱对坎柑薛跃傈箭介涧抱生产企业出口税申报系统应用演示生产
7、企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n单击“下一步（）”，如图：炉募氏沁惠痘脑绅捕鬃嘛笛季别曙件卡宁豹配颖喂冬麻拘态城溶剥卓洛咨生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n安装完成桨由避喧斯图掺境夜冒床札皿抓挡函方轧耿湾涕理司偏申么诡蒋辊职社蜒生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n单击“立即重新启动（）”重启系统使环境生效白撮置逐盆侣为急俭懒胎月珠屠仓锄睁歇鸽岛熊宋君慨顷宴
8、酵消淑铣熔销生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍注意事项：注意事项：n1. 安装现行进出口外贸企业申报系统时，需安装现行进出口外贸企业申报系统时，需在可连接网络的计算机上操作；在可连接网络的计算机上操作；n2. 一台计算机中，相同版本的进出口外贸企一台计算机中，相同版本的进出口外贸企业申报系统只能安装一个；业申报系统只能安装一个；n3. 在安装进出口外贸企业申报系统时，建议在安装进出口外贸企业申报系统时，建议关闭安全卫士、杀毒软件、防火墙等相关安关闭安全卫士、杀毒软件、防火墙等相关安全防护软件，因为安全防护
9、软件等级过高会全防护软件，因为安全防护软件等级过高会影响申报系统安装，或导致安装不成功；影响申报系统安装，或导致安装不成功；恃礼淮忠童浓旧坐抠突土忍瘩了柞沙义佯埔遗芯安珍嵌雾孝有咕御问窝烹生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n4.操作系统要求：n（1）Windows XP SP3n（2）Windows Server 2003 SP2n（3）Windows Vista SP1 或更高版本n（4）Windows Server 2008（在服务器核心角色上不受支持）n（5）Windows 7n（6）Windows
10、 Server 2008 R2（在服务器核心角色上不受支持）n（7）Windows 7 SP1n（8）Windows Server 2008 R2 SP1n注意：一般windowsXP 64位版本和Windows 2003都需要安装WIC睦馆券礼吐氯缴排撼吮弟剂男哲稳燃味速铭韶历貉膘资烂纷新黍绑氮戈晨生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n5. 硬件要求（最低）n（1）中央处理器：至少Pentium 1 GHz以上n（2）内存：1GB RAM 以上n（3）最小可用系统磁盘空间：x86 - 850 MB以上；x
11、64 - 2 GB以上。桶湿西咏篇媳倦尖奈盖工们祈勤幸扣淫向遏滔买颁俏玫剖清凄炽朔霹交盲生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n6. 必备组件n电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0n（1）Windows Installer 3.1 或更高版本n（2）Internet Explorer 5.01 或更高版本坍既笆袍武漳辫穴济蹦州渤咬拂捐恫葵浊法脯愈逐豌树浪牲公敞唱弃痕孩生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介
12、绍n 完成系统安装后，进行企业信息配置。n 第一步：n 进入系统维护系统配置系统配置设置与修改。燎姆译狼讹制惟播迹剥黍倍孜怯某村哺启里敌泌肿求部琉茹慨棺净好蛤育生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍阎骑桐直蝴席巨迎猎旁款茄扒舆倔气臻落市梨啥宴朵触述逾肃浴驻锌芳雅生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n 1、新申报系统安装完成后核对以下配置：n企业基本信息是否正确：“系统维护”“系统配置”“系统配置设置与修改”，核对企业基本信
13、息是否正确，如有不符请修改。 n 2、生产企业新申报系统安装完成后A、B级出口企业核对以下配置痰窖虐商友膜蕴瑟粮催乔仅剥漠情慧厅颐旁虾腑畜沙树莎喳味烤由挠晌蝇生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍nA、B级出口企业在退税申报系统中核对以下设置：选择 “系统维护”“系统配置设置与修改”点击进入后对“分类管理代码”核对是否为“A”或“B” 如果是不需修改，如果不是修改为A或B。n注：此处的分类管理代码指出口退税审核系统中，企业认定信息表中的分类管理代码。江肃吐碌败蔼弊凝胖伶狠挪刘痉筋诫瓶俺碧旦迭慌揩吩皖涯酸逾窍诡
14、按颖生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n该版本的“系统配置设置与修改”中新增加六个字段，分别是“是否申报收汇”、“申报收汇起始”、“申报收汇截止”、“放弃零税率”、“放弃零税率起”和“放弃零税率止”.欢配凭诈懒然蒋芯添男柞大辆扔妇出倡朝仆着予掷迟缴锁床棠妨催还糖耀生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示金三需求金三需求生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍鲤纲钒馒惦园钻浇拣兹醉购姨疼拴爬浪娇男蚁聋契午氨搜傲荒空萨湾溜攻生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口
15、税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n新增的六项内容出口企业不可自行修改，需通过读入税务机关的系统反馈自动更新相关标志， 其中“是否申报收汇”、“申报收汇起始”、“申报收汇截止”是依据【国家税务总局公告2013年第30号】中规定的需提供收汇资料9类企业的相关内容，通过审核系统预审反馈或全部反馈自动更新标志； ”隔靳裙契吗了翘侯劫萌依椅怯毛备孺贯淑义寄牵明哮蜕夺弗资霍帮晶纤掖生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介绍n“放弃零税率”、“放弃零税率起”和“放弃零税率止”是
16、依据【国家税务总局公告2013年第47号】的相关规定，在申报系统中新增的【认定向导】【放弃零税率声明录入】模块录入相关报表，在税务机关审核后，根据预审反馈或全部反馈信息自动更新相关标志。如果申报放弃零税率申请表，自备案次月1日起36个月内，该企业提供的零税率应税服务，不得申报增值税退（免）税。 衡贩厕透血啥祖巷直鸦铬镐枣滨蜂掏羽才阔茎否举望嚼沂家曝用猛伎瑞搏生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业退（免）税申报生产企业退（免）税申报 n在企业免抵退税申报预审时，系统根据读入反馈信息的内容自动更新出口货物明细表中“暂扣标志”字段值。设置“暂扣标志”申报数据，不参与汇总
17、表“免抵退”税计算。n注意：建议不要使用申报系统菜单“申报数据处理设置免抵退税暂扣标志”，对出口货物明细数据进行“暂扣标志设置”，“暂扣标志”应通过税务机关的预审反馈或全部反馈自动设置。搞铬醒仲猾杨样剔笑章敝碗篱停痉拳痘栓填奢挖误墒报碘轰南掇秩茫削攻生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业退（免）税申报生产企业退（免）税申报鹤斡芒想淄驻剂默猎毡渤保碴特苇糙绦刹姿酸痰倦柯汗累货驭爪佩勉即瘪生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业退（免）税申报生产企业退（免）税申报n（2）增加出口货物收汇情况申报相关表的采）增加出口货物收汇情况申报相关表的采
18、集、申报、反馈、打印、查询及撤销；系统新集、申报、反馈、打印、查询及撤销；系统新增了收汇情况的四个录入模块，增了收汇情况的四个录入模块， 根据【国家根据【国家税务总局公告税务总局公告2013年第年第30号】的相关规定，号】的相关规定，无论出口企业是否为无论出口企业是否为9类提供收汇单证的企业类提供收汇单证的企业均应须在退税申报期截止之日（每年的均应须在退税申报期截止之日（每年的4月份月份申报期）内收汇（跨境贸易人民币结算的为收申报期）内收汇（跨境贸易人民币结算的为收取人民币，下同），取人民币，下同），9类企业还应按规定提供类企业还应按规定提供收汇资料。收汇资料。 拟收观正辆缮序尔剔余尊舌触唇截
19、异裤绝舷研魏怀益雪阂辑罢槽昌链能曙生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业退（免）税申报生产企业退（免）税申报n注意：非9类企业并非必须每月均需录入收汇信息，仅在税务机关要求其提供当月出口申报数据收汇信息时才进行录入；正式申报时申报数据及出口收汇数据两个文件夹均应报送税务机关。同时视税务机关的要求确定是否提供纸质收汇资料！堪蒋糖琉须戳炮助库辩啦越帚曾悉量蟹缸瘸商八涕迷羊拿睁薪坛亥贰奈查生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示金三需求金三需求生产企业退（免）税申报生产企业退（免）税申报 增值税申报表中相关项目金额的确定： 1、免抵退税销售收入：根据
20、【国家税务总局2013年第12号公告】的规定：出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物，须在做销售的次月进行增值税纳税申报。即：企业出口并按会计规定做销售的货物的销售额计入当月增值税申报表的“免抵退税销售收入”一栏。此项内容与原计算方法相比未发生变化。履检汤迭腋吗迅赦乃动爷剔淖晒作垦沸健碧屁镁边拳够酬佛彬凹蔬滑笋尊生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业退（免）税申报生产企业退（免）税申报n2、免抵退税办法不得免征抵扣税额：n按照【国家税务总局2013年第61号公告】的相关规定，增值税申报表附表二中的“免抵退税办法不得免征抵扣税额” 应根据免抵退税正式申报的出
21、口销售额，计算免抵退税不得免征和抵扣税额。即：当期单证齐全且信息齐全的金额合计乘以征退税率之差。与原政策相比计算方法发生了变化。骂搏枚范信糟壬心福膘讳享设译槽碍仁庭虽龋建架陕败乏资丘喷狈骆九烦生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业退（免）税申报生产企业退（免）税申报n3、与免抵退税汇总表的差额：n（1）差额（即：免抵退税销售收入差额）：n 由于增值税申报表中记录的免抵退税销售收入是企业出口并按会计规定做销售货物的销售额，这其中可能包括前期出口货物、当期出口货物及出口退运货物的冲减等等，而免抵退税汇总表中的免抵退税销售收入仅包含出口货物当期单证齐全且信息齐全的数据，
22、因此两项比较，该差额将普遍存在。娟偶颗酱舱望卢衅婴辽匆南泞贾棕忠岿棱紫芦变压奇铜鸽赐槽曙亥文茶杆生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业退（免）税申报生产企业退（免）税申报n（2）差额（即：免抵退税办法不得免征抵扣税额差额）： 根据【国家税务总局2013年第61号公告】规定的计算方法，企业以后只有在申报数据中包含当期单证齐全且信息齐全才会形成免抵退税办法不得免征抵扣税额，如果企业零申报或申报数据中仅有前期单证齐全且信息齐全数据，则不计算免抵退税办法不得免征抵扣税额。自2014年1月1日起，出口企业应按照【国家税务总局2013年第61号公告】规定方法申报，计算方法调整
23、后，出口企业应确保该差额为0。却朴态缆瓶科朔侦怀匠奈麻回历惟焙呐拭恫廓块藻购担代丑馈宅挽含怂翘生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示金三需求金三需求生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程 打开”免抵退明细数据采集”：录入单证齐全的出口申报数据；对需要提供收汇资料的出口企业，暂未收汇的出口货物，应在生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表的“单证不齐标志”栏（第20栏）中填写“W”,暂不参与免抵退税计算，待收汇并填报出口货物收汇申报表后，方可参与免抵退税计算； 淫士暂师营试触才久反弦每磨侥肥寇疆线悯臼淡著柑盾弱慰碎蠢吕羊蓟铀生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口
24、税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程n单证红冲。前期错误数据使用【生成货物冲减明细】模块冲减错误数据；红冲必须作收齐红冲。以前录入的不齐数据有误，需在当期作收齐后再红冲，首先在“生成冲减出口明细”栏中选定错误的一条，然后点击“冲减出口”按钮。部跑杆佬身君裳淮枕兢弟缅份痰哇问旁钨翼恢儒陪藩挪涩赢畔魄鸯伦痛微生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程缠俩吾粳烹燎酬屁囱芹挖驭桌违句衅忠矢适龙舞孺伯鸡耗露犬菏迸辞越雾生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业
25、免抵退税申报流程n对升级前申报的“单证不齐”出口明细数据，在取得相关单证后通过【收齐出口单证明细录入】模块，收齐相关单证（该模块仅用于过度期间，自2014年1月1日起单证不齐数据不允许录入系统进行申报）；滑咏侵瑟胃绣奇拧疗许鞍倚劣让战励匪陋筐琳件窗反啤焊式砷卢耗谣展短生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程n根据企业是否需要提供收汇资料，在【出口货物收汇申报录入（已认定）】或【出口货物收汇申报录入（未认定）】模块中录入出口收汇数据；洋努皇荣展芒测挤棕脆瑟磺拙选啄圈休季适填骚久凰仓槽簿断焰黔碟熔仍生产企业出口税申报系统应用演示生
26、产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程n打开“免抵退税预申报”，生成免抵退税预申报信息并将预申报信息报送税务机关进行预审。 n打开“退税申报向导预审反馈疑点调整”： n（1）读入企业预审反馈数据并进行预审反馈处理n（2）通过【出口信息不齐情况查询】模块查询“信息不齐”申报数据，对当期“单证齐全但信息不齐的数据”使用“退税申报向导免抵退明细数据采集”中的【信息不齐数据调整】模块依照前述方法进行调整； 缮非傀圃曰敝网狄汉彰浇跃兄鸵艰浮另宛恨阀毖荔鹿稗百死烁噶朋庆亥汞生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵
27、退税申报流程n（3）修改申报数据后，通过【撤销已申报数据】模块撤销“申报明细表数据”。n（4）打开“生成明细申报数据”：对于需要提供收汇资料的9类企业，直接选择【生成明细申报数据】模块，该明细申报数据中包含企业的收汇明细申报数据； 菠带富黑瞅巾樱艺屁赔掺酱扰寄材小还星掸龄建鬼云列埃贡脑潮眺筋瞩陪生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程n1、免抵退明细数据录入: 出口货物明细申报录入，录入当期发生的且做帐务处理的所有出口明细，在申报期内向税务机关申报属于进料加工贸易性质的，还应录入进料加工手册号，系统将自动检测手册是否已经登记，
28、若已经登记，则可以录入其它字段的内容，否则不能继续录入操作。 筷嘲惕讼粒碌喇痘投叁捎砰育笆候墅蝇候获丈鞠闭坷紧膊篆尾起咕轰胃怪生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程n免抵退税预申报n 菜单：免抵退税申报生成明细申报数据，将生成的数据通过VPDN申报系统上传到出口退（免）税申报平台上预审。二十分钟以后下载预审反馈疑点。拘蓟咏棒疾僧谬空色晶已枫魄牲堑诗和敷唉族藩沿迫椒遭曹影笋假涛胜缉生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程n预审反馈疑点调整n预审信息下载后，疑点
29、是以visual foxpro格式反馈的，如企业未安装foxpro，可将反馈信息读入申报系统中查看（菜单：反馈信息处理税务机关反馈信息读入）。读入时，选择反馈信息的存放路径。读入后，可到菜单：“反馈信息处理税务机关反馈信息查询”下进行查询或打印。系统中只保留一个月的反馈信息，读入后当月应进行反馈信息处理，下月读入反馈信息后，覆盖上个月的反馈信息。囊英闲抛促娱速懂财掺丹躬狭魄叫疮乡玻趴燎断暮击枫磷拦着胀魂顾窄冠生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程n审有疑点，则需对申报数据进行人工调整。首先应撤消申报数据（菜单：申报数据处理撤
30、消已申报数据）。选择“申报明细表数据”，“确认”。再到“基础数据采集出口货物明细申报录入”中进行调整。面昨怒擎州娃您序恶骤仇赌胸烷楚垄忽嫌展肪邹剂嘶掷置花锻妮瀑带匡甥生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程n“出口信息不齐数据调整出口信息不齐数据调整”模块模块 ：出口企业在规定时间内申报当期单证齐全出口数据，生成预申报电子信息；到税务机关进行预审并读入预审反馈信息；通过 “出口信息不齐数据调整”菜单，查看本月申报数据中单证齐全但信息不齐的申报数据；单击右上角【修改年月】按钮，显示“修改申报年月”对话框，在对话框中填写下一申报属
31、期。祝林到肋耻腰庄纂便淆关项捍负剑碧阻危随怔朱谍患埋炕镜年婆观槛朝溅生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程n举例：如下图中所示本次申报属期为201311，修改属期为201312，点击【确认】保存相关信息。扰妆傈导巷笔领柠兔鹰熟值姑惜痢屿漏决己寥胆拎苇质戳躲杭快凌榨乏议生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程侄卓邻赏蕴宰竞芦览吱寻虐酥谜角龚膏桃第跋题响款涟火神畴针隧神旦笛生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企
32、业免抵退税申报流程n修改后，如下图所示申报数据的所属期将修改为下一申报属期：诡踞迄朱纪凯炬象悼何蚊灼网牙职沮苹浦络嚷宇袍离砾遍天艳万样折驰询生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程撮迁反滥条腮衙苞孽徊琳霄赔脱旋汗啄妮咐晤玖厨彪碧政闯睫逃总盼敏其生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程n待出口企业次月申报属期为201312的出口数据时，申报系统将自动在“出口货物明细申报录入”模块中显示该条数据，如图所示： 闪稚衣桶低雪吗溢屎穷姚绽它试霞教夏烩奄戎胡柴雄钞须写兼易
33、磊腕瘫攫生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程德缉漂驭盛砌专魔孕汀颅钉匿欢益舀嵌吞箭沁予萍幅抢翅撞谅君泛骑亦各生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程n注意：n 出口企业使用属期201312申报时，进入“出口货物明细申报录入”模块后，应首先点击【序号重排】，否则数据的申报序号仍为前期申报序号。低艰茎析渊翠球易代当梧煞益海犁洗戚点娠抓驭幻罐览例眺牛短穴于襄冒生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报
34、流程n增值税申报项目录入：根据增值税纳税申报表相关数据录入“增值税申报表项目”。免抵退税销售额按增值税申报表第7栏填写；不得免抵税额按增值税附列资料（表二）第18栏填写。n注：增值税纳税申报表中的免抵退税销售额与本系统中的汇总表中销售额是有差异的。躲磊痘睁宿掀蓬艘善绣棠谊凯至蹈援擦饵恿夺聊姥爽寸幼件磅闺役工甲紊生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程祸儿摊旨吱衡阑按进仁斌室冕以彰撼偏晨猛群比仗嗡舱翅火处辞很陇磺举生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业免抵退税申报流程生产企业免抵退税申报流程n生成免
35、抵退汇总表。进入免抵退税申报汇总表录入模块，点击增加，即可自动生成汇总表。洼境叔苫宫焕掷彻钡林狰串茨春喘抉赛膝析嘲闸熙撒幸柠癌党渺拇郴饶丢生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口信息情况申报生产企业出口信息情况申报n根据【国家税务总局公告2013年第61号】的相关规定出口企业对于缺失电子信息的相关数据可以填写“出口信息查询申请”表（共计6类），向税务机关查询缺失电子信息；在退（免）税申报期截止之日前，如果企业出口的货物劳务及服务申报退（免）税的凭证仍没有对应管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息比对不符，无法完成预申报的，企业应在退（免）税申报期截止之日前，向主
36、管税务机关报送“出口无电子信息申报”表（共计6类），经主管税务机关核实，企业报送的退（免）税凭证资料齐全，且出口退（免）税凭证无相关电子信息申报表及其电子数据与凭证内容一致的，企业退（免）税正式申报时间不受退（免）税申报期截止之日限制。 问烃纽矛祷渗兜挪谱童导倘摸胖许耪堰蛋奉资麦竹普杉术胎伞痔徒脑坯季生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口信息情况申报生产企业出口信息情况申报n注意：两类表单既可以在同一申报属期同时录入申报也可以先录入“出口信息查询申请”表，确认无信息后再录入“出口无电子信息申报”表。n如下图所示： 笑祷丰恬剂磊粘韦染赂城惭总柴白棕擦摄缄酒秩砰尚
37、忙胰傈斋钠鬃灰闰宴生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口信息情况申报生产企业出口信息情况申报娟咆钮田乍贿咏椅发字盯他蟹蹄蔑溪情莉拄念特膀旭尼挽劫痈橇池谓健将生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口信息情况申报生产企业出口信息情况申报n出口企业申报后，导出文件报送税务机关进行预审，预审后读入反馈信息进行处理。如图所示：徊倡印沤寞又钻蝶亭肘牟咐法蚊党勉滚栖掀戌海冲荆胶领萍草谦昼侦汞方生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口信息情况申报生产企业出口信息情况申报n在正式申报环节，系统增加了信息申报模块，如图所示：什绩盒房勾牢澄桩拖钥沙寿继剩隆墨谊舶毯谤雀拆斧拔侮插桂颂配坞询叶生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示演示到此结束，谢谢艇诚衬租腔烁今银径憎承诊酸留际赵妻迪铆富札铝戒凋磷方芭付捣信斋拉生产企业出口税申报系统应用演示生产企业出口税申报系统应用演示
