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1、QQQQ(集团集团)股份有限公司商业板块股份有限公司商业板块1公司流程体系核心业务流程经营管理流程计划预算管理流程财务管理流程家电业务流程百货业务流程购物中心业务流程AAAAAA商业的流程体系商业的流程体系战略管理流程人力资源管理流程行政管理流程零售业务流程批发业务流程营销管理流程物业中心业务流程业务管理流程AAA商业的流程层级（供讨论）商业的流程层级（供讨论）流程类型流程类型第一级第一级第二级第二级第三级第三级核心业务流程核心业务流程家电业务流程家电业务流程业务管理流程业务管理流程家电运营中心月度计划预算流程零售业务流程零售业务流程零售月度计划预算流程商品销售流程退换货流程维修流程客户服务流
2、程门店盘点流程流程：家电运营中心月度计划预算流程流程：家电运营中心月度计划预算流程汇总编写家电运营中心月度计划预算初稿批发计划预算是通过？否零售计划预算采购计划预算营销计划预算审核月度经营计划审核月度财务预算筹备召集计划预算审批会召开家电月度计划预算审批会流程：家电运营中心月度计划预算流程流程：家电运营中心月度计划预算流程下达月度计划预算备案并监督执行备案并监督执行执行计划预算零售业务流程：销售月度计划预算流程零售业务流程：销售月度计划预算流程编写月度计划预算初稿召集月度计划预算方案讨论会汇总年度计划上月销售情况提出月度销售目标编写各分店销售计划编写分店区域销售计划分解零售业务流程：销售月度计
3、划预算流程零售业务流程：销售月度计划预算流程接家电运营中心月度计划流程接家电运营中心月度计划流程修改、定稿通过？否是零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程(一：柜台出货一：柜台出货,联销流程图联销流程图 )提出购买意向开手工小票二联交给顾客拿二联小票交款收款,留一联小票,打印二联收款单核对商品和价格否是凭票提货现场提货？否是回家待送货零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程 (一：柜台出货一：柜台出货,联销流程图联销流程图 )柜台/小库提货？柜台提货提货，完成销售核对付款否是小库提货收取单据持票据至仓库提货核对？是否零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程
4、 (一：柜台出货一：柜台出货,联销流程图联销流程图 )提货，完成销售收取票据,发货验货发货登记仓库实物帐零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程 (二：带货安装销售流程二：带货安装销售流程)区域主管通知厂商厂商带货安装提出购买意向开手工小票二联交给顾客拿二联小票交款收款,留一联小票,打印二联收款单核对商品和价格否是凭单据回家等待零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程 (二：带货安装销售流程二：带货安装销售流程)提出收款收款，记录尾款？完成安装无有安装验收,签字付款签收交尾款零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程(三：预定单流程图三：预定单流程图 )提出预
5、定购买的意向开手工小票二联交给顾客拿二联小票交款收款、保留一联小票,打印预定单二联核对价格/货品不符凭单据登记正确缺货/预定缺货登记送货时间预定接配送流程接配送流程零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程 (三：预定单流程图三：预定单流程图 )营业员交票据完成预定货，回家等待通知收取票据,做要货申请 订货或调拨通知顾客提货或送货提货/ 待送货核对付款不符正确确定到货零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程（一）柜台出货、联销退货退款流程（一）柜台出货、联销退货退款流程（1）提出退货要求有无问题？非质量问题或人为损坏在单据上签字开红字冲票做退货单无1有无单据？向顾客解释2有无
6、入库零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程（一）柜台出货、联销退货退款流程（一）柜台出货、联销退货退款流程（2）不能获得退款退款收回单据及发票签字收到退款1打印退款单2零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程(二二) 门店送货、统一配送退货流程（门店送货、统一配送退货流程（1） 提出退货要求货是否到达？是1否做负配送单签字交货入库制作退货单收取退货单2零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程(二二) 门店送货、统一配送退货流程（门店送货、统一配送退货流程（2）1已派车？已出库？是否通知司机返回2通知停止出库是否做负配送单零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程
7、(三三) 带货安装退货流程带货安装退货流程提出退货要求出示发票并交货是否损坏？开退货证明送回仓库入库通知厂家否拒绝退货是零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程(四四) 门店送货、统一配送、带货安装退款流程门店送货、统一配送、带货安装退款流程到门店退款出示退货单货已入库？打印退款单签字退款确认退货情况是否检查货物情况通知收银台向顾客说明情况，择日退款零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程(五五) 预定单退货和预定单清理流程图预定单退货和预定单清理流程图在门店提出预定单退货要求在保留天数内？ 在原预定单上签“同意退货”打印退款单，退款是否办理退款通知收银员没收定金收退款零售业务
8、流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程 (六六)促销活动退、换货流程促销活动退、换货流程在门店提出退货要求换货/退货？查验货物及赠品并签字，注明退、换货原因和处理意见退货换货开红色三联单签字审批接换货流程接换货流程赠品？否是退还赠品零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程 (六六)促销活动退、换货流程促销活动退、换货流程打印退款单，退款收退款收取折旧费用，若无法退还，就收取赠品成本赠品使用？否是零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程 (七七)换货流程换货流程同型号、同价格？验收收货进行换货否是提出换货需求是否损坏？拒绝换货是办理退货接退货流程接退货流程接销售流程接销售流程零
9、售业务流程：维修流程零售业务流程：维修流程提出维修需求属于维修范围？录入维修信息否是派工，填写“维修单”告知顾客维修工上门检验需上门维修？是针对故障进行维修否零售业务流程：维修流程零售业务流程：维修流程填写维修完成单维修完毕提交客户收款，开具发票填写维修交货单满意？是否签字认可支付费用零售业务流程：客户服务流程零售业务流程：客户服务流程提出需求接待顾客询问了解需求判断责任部门给予顾客时间承诺公司制度安排落实责任部门处理负责处理落实零售业务流程：客户服务流程零售业务流程：客户服务流程进行顾客回访回复处理结果满意？登记客服记录是否AAA商业的流程层级（供讨论）商业的流程层级（供讨论）流程类型流程类
10、型第一级第一级第二级第二级第三级第三级核心业务流程核心业务流程家电业务流程家电业务流程批发业务流程批发业务流程批发月度计划预算流程分销客户评级流程分销年度合同审批流程分销合同变更流程分销发货流程分销退货流程分销经销结算流程分销客户返利流程批发业务流程：批发月度计划预算流程批发业务流程：批发月度计划预算流程编写批发月度计划预算初稿年度批发业务计划预算与分站经理讨论月度计划预算分解是同意？否调整确定批发月度计划预算接家电运营中心月度计划预算流程与采购部讨论确定计划预算上月批发业务完成情况批发业务流程：分销客户评级流程批发业务流程：分销客户评级流程编写规则修改申请需修改？客户评级规则提交规则修改申请
11、准备修改评审会召开规则修改评审会整理客户资料同意？是否是否批发业务流程：分销客户评级流程批发业务流程：分销客户评级流程编写客户评级初稿备案召集家电中心初评会编写客户评级方案提交客户评级方案同意？是否审核通过？是否执行备案批发业务流程：分销年度合同审批流程批发业务流程：分销年度合同审批流程收集分销商相关资料拟定年度分销合同条款是否是否接分销商申请新分销商？是同意？否同意？填写合同审批表审核合同批发业务流程：分销年度合同审批流程批发业务流程：分销年度合同审批流程提请特异合同审批需召开评审会？否是召集评审会特异合同？否是提交合同及相关资料是否同意？批发业务流程：分销年度合同审批流程批发业务流程：分销
12、年度合同审批流程合同盖章合同备案合同执行通过？否是合同备案批发业务流程：分销合同变更流程批发业务流程：分销合同变更流程拟定分销合同变更条款是否接分销客户申请同意变更？是同意？否填写合同变更审批表审核合同告知分销客户批发业务流程：分销合同变更流程批发业务流程：分销合同变更流程是否是同意？否同意？召集评审会提交合同是需上报？否是需评审？否是同意？否批发业务流程：分销合同变更流程批发业务流程：分销合同变更流程变更合同盖章合同备案合同备案合同执行批发业务流程：分销发货流程批发业务流程：分销发货流程填写要货申请录入/打印分销出库单是否接客户要货需求符合规定？告知客户取消订单通知分库发货接出库流程跟踪确认
13、客户收货分销政策批发业务流程：分销退货流程批发业务流程：分销退货流程通知客户是否接客户退货申请同意退货？告知客户向采购部申请退货通知退库准备验货退货至分库验货批发业务流程：分销退货流程批发业务流程：分销退货流程登记仓库实物帐拒绝退货收货录入电脑入库单是否合格？办理入库批发业务流程：分销经销结算流程批发业务流程：分销经销结算流程按期提供客户应结帐款是否结算类型？信用现款联系客户结算帐款编制销售发货票和对帐单与客户核对确认？支付货款核销销售发货票批发业务流程：分销经销结算流程批发业务流程：分销经销结算流程通知业务人员催款是否货款未到？记录分销客户档案向客户催讨货款编制收款核销单确认收款核销单同意？
14、支付货款启动其他处置程序批发业务流程：分销客户返利流程批发业务流程：分销客户返利流程是否需返利？是否计算客户返利金额汇总编制分站分销返利表分销政策客户记录同意？结束审核通过？是否审核批发业务流程：分销客户返利流程批发业务流程：分销客户返利流程确认？与客户确认金额是否通过？是否执行返利方案方案备案AAA商业的流程层级（供讨论）商业的流程层级（供讨论）流程类型流程类型第一级第一级第二级第二级第三级第三级核心业务流程核心业务流程家电业务流程家电业务流程家电采购流程家电采购流程供应商评审流程供应商年度合同审批流程代销和联营合同审批流程采购月度计划预算流程采购订单流程售价制定和调整流程新品引入流程供应商
15、退货流程供应商返利给付流程供应商评审流程（供应商评审流程（1）供应商评审标准调整和修改会议是否需要修改？是否供应商评审标准提请召开供应商评审标准调整会议筹备召集供应商评审标准调整会议确定供应商评审标准123供应商评审流程（供应商评审流程（2）确定供应商等级供应商业绩供应商评审会议供应商档案是否通过？否是123筹备召集供应商评审会调整并确定供应商政策供应商年度合同审批流程（供应商年度合同审批流程（1）收集供应商相关资料拟定供应商合同条款3是否是否供应商分类新供应商？是同意？否特异合同？否同意？是填写合同审批表12提供供应商相关资料和销售数据供应商年度合同审批流程（供应商年度合同审批流程（2）符合
16、规定？是否供应商评级规则及供应商政策提请特异合同审批需召开评审会？否是召集评审会通过？否是312645供应商年度合同审批流程（供应商年度合同审批流程（3）同意？否是提交供应商合同合同盖章合同备案合同执行645代销和联营合同审批流程（代销和联营合同审批流程（1）供应商谈判拟定代销和联营合同审核？通过否决采购经理审批？否决通过特异合同？提请特异合同审批123代销和联营合同审批流程（代销和联营合同审批流程（2）签订合同供应商同意？同意不同意需召开评审会？否是召集评审会通过？否是123采购月度计划预算流程采购月度计划预算流程年度采购计划预算拟定家电采购月度计划通过？采购月度计划调整和修改会议是否上月采
17、购计划预算筹备召集家电采购月度计划审批会确定家电采购月度计划接家电运营中心月度计划预算流程采购订单流程采购订单流程月度采购计划下订单确认订单内容根据订单发货接进货流程审核？是否采购部经理批?通过否决售价制定和调整流程售价制定和调整流程发起采价制定/调整最低限价/销售价格输入系统是否通过？是否提出调价申请是否低于最低限价？经理审批？按售价销售，录入系统不允许调价通过否决否是采购经理授权范围内？是否搜集市场价格信息搜集市场价格信息汇总市场价格信息通知相关部门新品引入流程（新品引入流程（1）询问供应商合作意向新品引入计划是否有意向？无有列出供应商名单拟定供应商合同与供应商进行合同条款谈判选择其他供应
18、商1新品引入流程（新品引入流程（2）建立供应商档案和商品档案录入系统审核？通过否决修改供应商合同1供应商同意？否是确定供应商合同签订合同审批？通过否决退货流程（退货流程（1）提出退货申请符合退货条件？制作退货单给供应商是否不考虑退货提供商品财务状况核对财务状况核对库存状况与供应商谈判供应商同意？1是否退货流程（退货流程（2）退货出具确认单并签字厂商验货签字记帐结算1备案供应商返利给付流程（供应商返利给付流程（1）整理销售数据计算返利核对供应商合同审核？审核？整理销售数据核对数据有差异？是无通过通过1不通过不通过供应商返利给付流程（供应商返利给付流程（2）是否支付？否是支付返利会计结算有差异？按
19、合同规定索要返利有核对无确定返利方式和时间1AAA商业的流程层级（供讨论）商业的流程层级（供讨论）流程类型流程类型第一级第一级第二级第二级第三级第三级核心业务流程核心业务流程家电业务流程家电业务流程物流仓储流程物流仓储流程进货流程出库流程配送流程调拨流程盘点流程物流仓储流程：进货流程物流仓储流程：进货流程准备供应商送货是否接采购订单信息相符？在随货同行上签字接采购订单采购订单核对随货同行与订单按订单发货核对随货同行与实物拒收并通知采购部通知供应商重新送货物流仓储流程：进货流程物流仓储流程：进货流程办理实物入库录入电脑入库单登记仓库实物帐单据交电脑仓管员物流仓储流程：出库流程物流仓储流程：出库流
20、程在单据上签字开具销售/批发订单按照单据提交货物出库确认至仓库提货确认交付货物登记仓库实物帐生成派车单物流仓储流程：配送流程物流仓储流程：配送流程开具销售/批发订单生成派车单收单接出库流程装车送货是否同意验收？是否收货人在？物流仓储流程：配送流程物流仓储流程：配送流程配送确认核对签字返回交尾款验收签字 是否配送成功？ 交还货物注明失败原因物流仓储流程：配送流程物流仓储流程：配送流程配送失败处理派车单签字验收货物交派车单并实物入库作入库处理单据上交物流仓储流程：调拨流程物流仓储流程：调拨流程处理打印调拨单开具调拨单通知分库电脑仓管员出库处理打印出库单查看调拨信息领取调拨单出库单接出库流程物流仓储
21、流程：调拨流程物流仓储流程：调拨流程核对单据登记仓库实物帐签字交电脑仓管员验收货物运送货物交单据办理实物入库录入电脑入库单AAA商业的流程层级（供讨论）商业的流程层级（供讨论）流程类型流程类型第一级第一级第二级第二级第三级第三级核心业务流程核心业务流程家电业务流程家电业务流程家电营销流程家电营销流程营销月度计划预算流程营销活动策划流程营销活动实施流程营销信息采集流程营销月度计划流程营销月度计划流程拟定家电营销月度计划公司年度营销计划月度营销计划补充和调整会议是否通过？是否筹备召集家电营销月度计划审批会确定家电营销月度计划接家电运营中心月度计划预算流程营销活动策划流程（营销活动策划流程（1）拟定
22、/调整家电营销活动方案家电营销月度计划和营销活动改进建议与供应商谈判分配各部门前期任务供应商支持？确定家电营销活动方案初稿支持不支持1营销活动策划流程（营销活动策划流程（2）报风险控制部备案接营销活动实施流程营销活动方案补充和调整是否通过？是否筹备召集家电营销活动方案审批会确定家电营销活动方案1营销活动实施流程（营销活动实施流程（1）家电营销月度计划家电营销活动方案给相关部门分配工作协调、监督营销活动方案的执行安排各部门进行后期信息搜集工作活动信息搜集活动信息搜集活动信息汇总要求采购部门实现供应商支持备案1营销活动实施流程（营销活动实施流程（2）营销活动实施总结、效果评估和改进建议筹备召集营销活动实施总结和效果评估会议确定营销活动总结和改进建议1兑现供应商承诺供应商兑现？采取弥补措施备案是否通知财务结算营销信息采集流程营销信息采集流程营销信息采集计划和预算备案执行营销信息采集计划提出营销信息需求要求是否通过？是否信息汇总分析提出营销信息需求要求
