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1、项目评估课程设计项目评估课程设计课题：红沿河核电项目组长：*组员：项目背景伴随东北老工业基地复兴发展，逐渐出现了供电紧张局面,辽宁省有关部门已协调煤炭生产、运输,逐步增加发电企业燃煤储备。全省发电企业燃煤库燃煤库存不足、煤质差因素影响发电能力严重下降,并导致因缺煤停机限产。辽宁红沿河核电有限公司由中国广东核电集团有限公司、中电投核电有限公司、大连市建设投资公司按照45：45：10的股比投资组建，负责辽宁红沿河核电一期工程的建设和运营。辽宁红沿河核电站厂址位于辽东半岛南部的瓦房店市东岗镇，地处渤海辽东湾东海岸，厂区三面环海，厂址规划面积公顷。目前，这个项目的征地动迁、水、电、道路等基础设施建设、
2、投融资等各项前期工作进展顺利，并已列入国家“十一五”电力发展规划。红沿河核电项目将严格遵循安全与环保的准则，除确保建设和运营的安全以外，还对电站周围居民开展了核电安全宣传和教育。他说，红沿河核电站还将采用海水淡化技术，以最大程度地节约淡水资源，淡化后的海水除核电站自用外，如果有剩余还将提供地方使用。伴随着煤资源的逐渐匮乏和温室效应的进一步加剧，国家的在电力基础设施建设方面，明显倾向于核电、风电、水电等相对环保项目。但是由于风资源、水资源的相对匮乏，核电成为国际上上解决电力缺口的主要途径。目前国际上核电的利用率在逐渐提高，其中法国核电70%，美国20%，而中国只有不足1%。远远低于15%的平均水
3、平。我们公司以火电起家，在核电方面还没有真正的进入到核心技术。目前只能进行土建方面的施工，在常规岛和核岛的安装工程方面仍是空白，希望以土建为契机先了解核电在施工组织、管理方面的相关要求，为常规岛和核岛安装做好准备。1、项目的理由、项目的理由2、目标、目标2.1技术目标按照核电项目的技术要求，电力建设工程施工技术管理导则的相关规定完成土建方面的施工，保证各项指标达到设计要求。2.2盈利目标从盈利能力来看，核电行业销售毛利率相比电网、水电和新能源等的毛利率都要高。主营业务收入扣除相关销售利润，这一利润率更是大幅度上升，利润率在10%左右。工程指标全部合格，争创优质工程。遵循核安全法规要求，建立一级
4、QA、两级QC质量管理体系。分项工程一次验收合格率95；分部工程和单位工程验收合格率为100；不发生一级及以上施工质量事故；不发生施工人员违章造成的重大设备损伤事故；QC检查W点一次合格率95；QC检查H点一次合格率96；2.3质量目标：2.4HSE要求要求不发生人身重伤及以上的责任事故。不发生重伤及以上交通事故（造成1人重伤及以上的交通事故）。不发生火灾（造成直接经济损失超过1万元人民币）。不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）。不发生流行性传染病(无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病)。不发生重大环境污染处罚事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失
5、）。不发生重大治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过5万元人民币的事件）。不发生因人为失误造成的重大设施、设备等财产损失（直接损失一次超过10万元人民币）。2.5工期目标红沿河核电站#2机组土建部分施工于2010-08-01开工，于2011-07-31完工3、范围进行#2机组所有土建项目的施工，主要包括BOP土建工程、EA楼建安工程、EA楼土建工程、土方工程、砌筑抹灰工程、装饰工程、给排水系统工程、暖通施工等施工项目二、项目运行环境评估二、项目运行环境评估1、项目资源供给环境1.1自然环境年降水量为316496毫米，降水时空分布不均，冬季、秋季偏少，春季偏多，夏季略偏多。年平
6、均气温为-7.8，春季约为10.6，夏季平均为22.7；秋季为10.6；年平均相对湿度为65，相对湿度最低值出现在2月为47，最高值出现在7月为85；酸雨出现频率为17.6%，最强的酸雨出现在3月，pH值小于4.01.2项目资金供给公司在财务管理上，紧紧围绕以资金管理为中心，全面财务预算管理为手段。自公司实施项目法管理以来，利用内外各种资源的调配机制，搭建了人力资源、资金、物资、机械、劳务、生活服务六大内部模拟市场，其中资金市场是六大内部模拟市场的中心纽带。建立资金市场，目的是对资金、资本、资源和项目、业务的有机结合、合理配置。实现资金管理可依照“集中管理，统筹安排；防范风险，提高效益；以收定
7、支，严禁赤字；计划管理，严格审批”的原则，运用已搭建的资金市场，借助网络化手段，完善内部市场运行规则，保证了对项目的资金支撑，保证公司持续发展所需的财力支撑。1.3原材料辽宁地区属于公司材料供应的盲区，相应的合格供方。但是地点紧邻大连，鞍钢，施工需要的钢筋、钢材、砂石料等原材料很容易采购到。由于施工需要的材料数量比较稳定，所以可以考虑在项目开工后签订长期的固定价格的供货合同，减少价格浮动风险。1.4项目运输和通讯条件评估项目地点紧邻哈大高速，公路运输发达；紧邻海港，海运也十分畅通。当地覆盖了通讯系统网络，信息沟通十分畅通。1.5项目外协和配套条件公司从事土建施工多年，积累和储备有多支技术过硬的
8、施工队伍。能够遵守行业标准保证施工安全、技术和质量满足项目要求。大型施工机械将从总部调拨，小型机械以当地租用为主。1.6人力资源支持人力资源支持40余年的发展，公司在工程总承包和专业施工中积累了丰富的经验，培养了一支技术过硬的专业化队伍。公司注重人力资源结构的调整，强调人才为根，加大人员的培训和引进力度，目前，公司现有员工12000人，其中国家一级项目经理84人、一级建造师74人、总承包项目经理22人，项目管理和技术人员4000余人，核心专业作业人员6000余人，保证项目管理和施工的人力资源充足。2、项目市场竞争环境条件评估优势：多年的工作业绩，在项目管理水平，包括安全、质量、文明施工各个方面
9、都业绩优秀，赢得业主的认可，中电投为投资方之一，以前也有过多次愉快合作。公司承接过宁德核电的施工项目，在该方面有一定的经验，能够有效的保证项目的顺利实施。劣势：同时参与投标的还有另外几家同行；他们都有核电安装的经验，能够将土建和安装同时进行，在竞争上更胜一筹。由于目前各方都在抢占核电市场，所以投标价格都会很多，属于卖方市场，卖方具备较高的侃价能力，所以我们要降低降低收益预期市场环境：根据2020年核电占总装机5%的初步发展目标，未来十几年里将迎来核电集中投产的大发展时期，2010年以后将平均每年投产600万千瓦左右，也就是5-6台百万千瓦核电机组，核电发展前景十分乐观。政治环境：政府政策计划振
10、兴东北老工业基地，电力缺口加政治环境：政府政策计划振兴东北老工业基地，电力缺口加大，同时电煤的运输问题导致火电厂带载不足，无法全额大，同时电煤的运输问题导致火电厂带载不足，无法全额发电，核电项目上马迫在眉睫。发电，核电项目上马迫在眉睫。3、项目宏观运行环境评估4、自然环境评估1、炸山平场地施工中难免要产生土方、石头，施工时要求计算准确，减少飞溅，衍生物要按照规划用于回填，不得囤到海里，污染海洋环境。2、施工产生的废弃物，要运输到甲方的制定地点集中处理，不得污染环境。三、项目技术专项、综合可行性分析三、项目技术专项、综合可行性分析1、工程概况：该常规岛厂房设计使用年限50年，抗震设防烈度为8度。
11、厂房地基采用天然地基，基础为钢筋混凝土独立基础，上部结构为钢筋混凝土框架结构。厂房纵向有1-15共十五个轴线，轴线间距10m，横向A-D共4个轴线，轴线间距分别为30m、9m和12m。结构标高为6.9m、14.6m、19m、24m、32m和40m。共7层。混凝土方量：5.1万立方。2、工期：12个自然月。3、工艺技术方案评估工程施工工艺主要有三种：顺序施工工艺，平行施工工艺、流水施工工艺。先考虑顺序工艺，基础出零米需4个月，在基础出零米后，整层施工完成后，再施工下一层，各工种共投入200人，每层工期1.5月，七层共10.5个月，算上零米以下共14.5个月，比合同工期延期2.5个月。不能满足项目
12、生产需要。人工成本为200*10.5*30=6.3万个，因每个工种都有窝工现象，共产生窝工10*10.5*30=3150个。再考虑平行施工，基础出零米需4个月，在基础出零米后，整层分两个施工段同时施工。于是各工种共投入400人，每层工期0.75个月七层共5.25个月，比合同工期提前完工2.75个月。工期可满足要求。人工成本为6.3万个。因人工均为外地调入，400人比以上200人难度加大，人工工资要增加。因工期短要负责人工的来回差旅费约8万元。经济性不佳。最后考虑流水施工，基础出零米需4个月，在基础出零米后，整层分两个施工段错开时间施工，流水步距约15天，算出每层约1个月。总工期11个月。共投入
13、230人，人工成本为4.83万个人工。故从生产需要和经济性上来说，选择流水施工工艺。4、技术装备评估该厂房的机械选择主要在物料的垂直运输机械上，如果选择2台50t汽车吊，30m以上无法上料，且工作半径在30m之内，无法满足需要；如果选择250t履带吊，台班费为8000元/台班。成本无法承受。故只有选择平臂吊，在厂房A轴外布置一台12t平臂吊，在15轴外布置一台8t平臂吊。此种吊车有以下优点：吊装速度快，覆盖范围大，台班费，12t为400元/台班5、工程技术方案评估地基与基础：此工程地基持力层为岩层，埋深-8.0m，上层土为泥岩层，土方量约15万立方。从工期和施工的高效性来说，只有选择220以上
14、挖掘机开挖、大型自卸汽车运输的方案。且需考虑土方平衡，挖出土方用于回填。上部结构框架：结构承重及加固架采用扣件式钢管脚手架。工程用木模板和钢筋采用在加工场加工成型，平板车运至现场。混凝土采用自有搅拌站生产，罐车运输，泵车浇注方式。编制及计算说明编制及计算说明序号序号项目项目说说 明明备注备注1 1目的目的对红沿河核电常规岛土建项目的承建经济性进行测算分析。对红沿河核电常规岛土建项目的承建经济性进行测算分析。计算分析经济可行的最低中标价格。计算分析经济可行的最低中标价格。2 2计算数据计算数据来源来源2.12.1支出支出以往项目经验数据及公司目前的各项标注、指标及要求以往项目经验数据及公司目前的
15、各项标注、指标及要求当地的财税、经济、资源现状当地的财税、经济、资源现状工程的施工工程量工程的施工工程量2.22.2收入收入招标文件约定的付款条件。招标文件约定的付款条件。投标价格投标价格不同施工阶段可回收的产值不同施工阶段可回收的产值3 3项目生命项目生命周期周期从项目筹搓、临建、施工到竣工并完成结算。从项目筹搓、临建、施工到竣工并完成结算。20102010年年8 8月月1 1日开工，日开工，20112011年年7 7月月3131日完工。日完工。筹措筹措1 1个月，临建个月，临建3 3个月，施工到竣工个月，施工到竣工1212个月，完成结算个月，完成结算3 3个月。个月。4 4质安保金质安保金
16、质保金从每月批付产值中扣除质保金从每月批付产值中扣除5%5%，于竣工后，于竣工后2 2年返还（未发生质量事故）年返还（未发生质量事故）。安保金从每月批付产值中扣除安保金从每月批付产值中扣除0.5%0.5%，于工程竣工时返还。，于工程竣工时返还。各项数据假设序号序号数据内容数据内容单位单位假设值假设值备注备注1 1投标额投标额万元万元10000100002 2行业平均收行业平均收益率益率% %1%1%每月每月1%1%3 3预付款预付款万元万元10001000合同额合同额10%10%，开工后支付，产值批付到，开工后支付，产值批付到30%30%后开始按产值后开始按产值20%20%扣回，与产值批付到扣
17、回，与产值批付到80%80%时扣完。时扣完。4 4前期筹措费前期筹措费用用万元万元5 55 5临建费临建费万元万元400400合同额的合同额的4%4%6 6管理费管理费万元万元10001000合同额的合同额的10%10%7 7分包成本分包成本万元万元25002500按照公司各项目的平均分包价格计算，当月发生当月支出，按照公司各项目的平均分包价格计算，当月发生当月支出，支付到支付到90%90%后待竣工结算完后支付后待竣工结算完后支付8 8材料成本材料成本万元万元38003800按照工程量及当地材料价格水平计算，当月发生当月支出，按照工程量及当地材料价格水平计算，当月发生当月支出，支付到支付到90
18、%90%后待竣工结算完后支付后待竣工结算完后支付9 9机械租赁成机械租赁成本本万元万元10001000按照公司各项目的平均租赁价格计算，当月发生当月支出，按照公司各项目的平均租赁价格计算，当月发生当月支出，支付到支付到90%90%后待竣工结算完后支付后待竣工结算完后支付1010税金成本税金成本万元万元374374合同额的合同额的3.74%3.74%现金流量表四、项目进度计划WBS代码WBS名称计划开始时间计划完成时间工期4核电建设工程2010-08-012011-07-313654/01主标项目2010-08-012011-07-313654/01/01BOP土建工程2010-08-01201
19、1-07-313654/01/01/01EA楼建安工程2010-08-012011-07-313654/01/01/01/01EA楼土建工程2010-08-012011-07-313654/01/01/01/01/01土方工程2010-08-012010-10-15764/01/01/01/01/02框架结构2010-10-162010-12-31774/01/01/01/01/03砌筑抹灰工程2010-01-012010-02-13444/01/01/01/01/04装饰工程2011-02-142011-04-20664/01/01/01/01/05给排水系统工程2011-03-052011
20、-05-05624/01/01/01/01/06暖通施工2011-04-042011-05-05324/01/01/01/01/07消防工程2011-05-052011-06-05324/01/01/01/01/07/01水消防工程2011-05-052011-05-25214/01/01/01/01/07/02气体消防工程2011-05-152011-06-05224/01/01/01/01/08室外工程2011-03-052011-07-131314/01/01/01/01/09电气系统2011-05-052011-07-13704/01/01/01/01/09/01照明工程2011-05
21、-052011-06-04314/01/01/01/01/09/02动力配电工程2011-06-052011-07-13394/01/01/01/01/09/03防雷接地工程2011-06-052011-07-01274/01/01/01/01/09/04弱电工程2011-06-202011-07-13244/01/01/01/01/10拆除工程2011-07-142011-07-3118国民经济评估项目的直接经济效益该项目的产出物是核电站的一部分，核电站正式运营后将为国家带来巨大的经济效益，（2台机满负荷运行每天将给国家带来上千万的产值）。项目的间接经济效率解决劳动就业问题，在建设期和运营期都解决了大量人员的就业问题。带动地方产业的发展，如运输业、水泥、沙石等制造业等相关产业链的发展。作为能源替代，可以节省大量的煤炭，对保护环境，减少CO2及硫化物和氮化物的排放有着积极的作用。通过在当地租赁设备、雇佣人员等形式为地方经济作出贡献。海水淡化，可以为当地节省更多的水资源。提供大量并低价的电力资源，为东北老工业基地的发展提供坚实的基础。
