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1、DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES CO.,LTD地产板块9月月度经营分析安徽金大地集团运营部目录（季度）财务管理835营销管理2设计管理4人力资源7成本管理生产管理6运营效率1客户服务安徽金大地集团运营部目录（季度）财务管理85设计管理4人力资源7成本管理生产管理6运营效率1客户服务安徽金大地集团运营部城市公司项目名称综合运营排名上季度分值本季度分值管理趋势1月2月3月五、第一季度经营报告-管理效率1国际城一期94.5494.195.494.68 2国际城二期95.4794.493.994.59 3龙湖中心93.895.391.893.63 4英伦联邦89.
2、694.793.792.67 5新地中心93.3491.6591.792.23 6合肥191293.4894.1987.6391.77 7安庆华茂89.187.3693.1789.88 8蚌埠项目/70.370.3备注：项目运营得分不含营销相关指标评分，针对现场管理综合评价问题项目说明：安徽金大地集团运营部考核专项得分权重分值综合得分及排名客户服务93.712.5%11.7综合得分96.2分综合排名第一名设计考核/成本控制9618.75%18质量安全8818.75%16.5计划考核10050%50国际城一期项目月度考核结果安徽金大地集团运营部目录（季度）财务管理85设计管理4人力资源7成本管理
3、生产管理6运营效率1客户服务品牌营销部xx月经营分析模板一、项目整体销售情况重点项目整体销售情况城市项目总货值（万元）已售（万元）库存（万元）去化率总货值A=B+D已签约（实际成交价）B已推未售（折实价）C未推未售（底价）D整体库存E=C+D已推去化率=B/(B+C)整体去化率=B/A合肥新地中心淮南国际城二期龙湖中心英伦联邦安庆华茂1958蚌埠新地城市广场合计备注：数据统计截至当月底。一、项目整体销售情况尾盘项目整体销售情况城市项目总货值（万元）已售（万元）库存（万元）去化率总货值A=B+D已签约（实际成交价）B已推未售（折实价）C未推未售（底价）D整体库存E=C+D已推去化率=B/(B+C
4、)整体去化率=B/A合肥合肥1912淮南国际城一期滟澜山金域蓝湾合计备注：数据统计截至当月月底。二、本月各城市公司销售指标完成情况城市公司项目名称X月认购（万元） X月计划（万元）XX月实际完成（万元）项目状态套数金额签约回款签约完成率回款完成率合肥1912新地中心小计淮南国际城项目一期二期小计滟澜山金域蓝湾英伦联邦龙湖中心小计安庆华茂1958小计集团合计三、本月签约情况汇总签约（万元）本月完成上月完成月环比（%）本季度本年度累计到该月全年计划实际完成完成比例计划实际完成完成比例计划完成比例合肥1912新地中心小计安庆华茂1958小计淮南国际城一期二期合计滟澜山金域蓝湾英伦联邦龙湖中心小计总计
5、四、本月回款情况汇总回款（万元）本月完成上月完成月环比（%）本季度本年度累计到该月全年计划实际完成完成比例计划实际完成完成比例计划完成比例合肥1912新地中心小计安庆华茂1958小计淮南国际城一期二期合计滟澜山金域蓝湾英伦联邦龙湖中心小计总计五、xx项目存在的问题与应对策略一、存在的问题二、应对策略及解决方案六、各重点项目本月营销费用使用情况序号项目名称项目总体2014年度2014年x月份费用计划占销售合同计划费用使用占销售合同完成三项计划占销售合同计划三项使用占销售合同完成费用计划占销售合同计划费用使用占销售合同完成三项计划占销售合同计划三项使用占销售合同完成费用计划占销售合同计划费用使用占
6、销售合同完成三项计划占销售合同计划三项使用占销售合同完成01合肥新地中心02淮南国际城二期03淮南英伦联邦04淮南龙湖中心05安庆华茂195806蚌埠新地城市广场七、各尾盘项目本月营销费用使用情况序号项目名称项目总体2014年度2014年x月份费用计划占销售合同计划费用使用占销售合同完成三项计划占销售合同计划三项使用占销售合同完成费用计划占销售合同计划费用使用占销售合同完成三项计划占销售合同计划三项使用占销售合同完成费用计划占销售合同计划费用使用占销售合同完成三项计划占销售合同计划三项使用占销售合同完成011912项目02国际城一期03滟澜山04金域蓝湾八、XX项目本月营销费用使用情况xx项目
7、xx月发生对比明细（a）xx月费效比（b）营销费用科目明细计划金额A（万元）实际发生B（万元）使用比例=B/A（%）认购金额D营销费用占销售金额比例=B/D%一、营销推广费用D二、策划代理费用D三、销售展示区费用D四、行政管理费用D五、售后服务费用D六、政府费税费用、律师费D七、不可预见费D合计插入附件五、xx项目营销费用问题分析与解决措施一、各项费用比例超标分析二、各项费效比过高分析三、解决措施安徽金大地集团运营部目录（季度）财务管理85设计管理4人力资源7成本管理生产管理6运营效率1客户服务2、生产管理安徽金大地集团质量安全部4、进度存在风险项目分析（月、季）2、全公司项目生产进度概况（月
8、、季）5、全公司项目质量安全概况（含样板）6、各项目产品标化执行7、合作单位履约评估（月、季）1、全公司生产效率分析（季度）3、工程管理排名（季度）安徽金大地集团运营部五、第一季度经营报告-管理效率项目名称重点组团蚌埠进度重要节点总图报规交地开工售楼样板开放四证办理融资放款工程预售节点经营决策文件正式开盘结构封顶内外装完工市政景观竣工验收入伙开业蚌埠住宅商业安徽金大地集团运营部项目名称重点组团安庆进度重要节点总图报规交地开工售楼样板开放四证办理融资放款工程预售节点经营决策文件正式开盘结构封顶内外装完工市政景观竣工验收入伙开业安庆A区高层A区洋房C区五、第一季度经营报告-管理效率安徽金大地集团运
9、营部项目名称重点组团合肥项目进度重要节点总图报规交地开工售楼样板开放四证办理融资放款工程预售节点经营决策文件正式开盘结构封顶内外装完工市政景观竣工验收入伙开业新地中心1-3豪宅10#1-3#底商国开行滨湖新地1-31912蚌埠新地项目翡翠公馆项目时代天街五、第一季度经营报告-管理效率安徽金大地集团运营部项目名称重点组团淮南公司进度重要节点总图报规交地开工售楼样板开放四证办理融资放款工程预售节点经营决策文件正式开盘结构封顶内外装完工市政景观竣工验收入伙开业国际城二期龙湖中心南区街区南区公寓北区住宅北区街区英伦联邦南区高层南区洋房五、第一季度经营报告-管理效率安徽金大地集团运营部摘牌日2010.2
10、.10交地日2010.2.204#交付2013.8.30经营期完2015.2.101#-3#交付2012.12.307#交付2013.6.286#交付2013.12.105#交付2014.11.102、工程管理1912项目进度风险进度风险风险说明：问题分析：管理建议：安徽金大地集团运营管理部二、合作单位履约评估合作单位履约评估（建议合同额200万以上单位）合作单位名称现场配合度管理水平专业水平综合得分评估结果XX施工单位优秀/良好/一般/不合格根据公司履约评估要求进行打分安徽金大地集团运营部目录（季度）财务管理85设计管理4人力资源7成本管理生产管理6运营效率1客户服务安徽金大地集团运营部目录
11、一、标化建设四、设计供应商及设计费评估一、标化建设三、效果类管控二、面积管控安徽金大地集团运营部目录四、设计供应商及设计费评估二、面积管控三、效果类管控一、标化建设安徽金大地集团运营部标化建设（年度季度月度）标化编制执行情况标化物业类型完成时间标化工作进展情况标化编制过程中存在的问题百米住宅洋房公寓商业(销售型物业）商业(自持型物业）安徽金大地集团运营部标化建设（年度季度月度）标化落地执行情况标化物业类型标化落地执行情况针对落地标化存在问题优化情况优化完成时间百米住宅洋房公寓商业（销售型物业）商业（自持型物业）说明：针对项目出现的与标化有差异的部位须以图文并茂的形式，作为重点分析说明。安徽金大
12、地集团运营部标化建设（年度季度月度）xx项目名称标化落地执行情况标化落地存在的问题整改前图片整改完成时间整改后图片分析说明：安徽金大地集团运营部目录一、标化建设二、面积管控四、设计供应商及设计费评估一、标化建设三、效果类管控二、面积管控安徽金大地集团运营部面积管控(年度半年度季度月度)项目面积管控情况分析项目名称土地版面积 规划版面积施工图版面积面积管控差异分析面积管控差异分析合肥繁华大道项目合肥阜阳北路项目合肥滨湖新地合肥新地中心安徽金大地集团运营部面积管控（年度半年度季度月度）项目面积管控情况分析项目名称土地版面积 规划版面积施工图版面积面积管控差异分析面积管控差异分析淮南国际城二期淮南英
13、伦联邦淮南龙湖中心安庆华茂1958蚌埠新地城市广场安徽金大地集团运营部目录一、标化建设二、面积管控四、设计供应商及设计费评估一、标化建设二、面积管控三、效果类管控安徽金大地集团运营部效果类管控（年度半年度月度）效果类管控情况分析项目名称区域分类效果类管控分析点评及解决方案营销类样板景观展示区建筑外立面综合体样板室内精装修 机电类合肥繁华大道项目合肥阜阳北路项目合肥滨湖新地合肥新地中心淮南国际城二期说明：正在实施的以黄色 ，已完成的以绿色 ，未开始的以红色 ，正在实施的以图片文字形式作为重点分析说明。安徽金大地集团运营部效果类管控（年度半年度月度）效果类管控情况分析项目名称区域分类效果类管控分析
14、点评及解决方案营销类样板景观展示区建筑外立面综合体样板室内精装修 机电类淮南英伦联邦淮南龙湖中心安庆华茂1958蚌埠新地城市广场说明：正在实施的以黄色 ，已完成的以绿色 ，未开始的以红色 ，正在实施的以图片文字形式作为重点分析说明。安徽金大地集团运营部效果类管控（年度半年度月度）XX项目名称效果类管控情况分析阶段类别存在的问题与方案效果图的差异分析整改前图片整改后图片整改说明：安徽金大地集团运营部目录一、标化建设二、面积管控三、效果类管控一、标化建设二、面积管控四、设计供应商及设计费评估安徽金大地集团运营管理部四、设计供应商及设计费评估（年度半年度）设计供应商（建议合同额100万以上单位）合作
15、单位名称设计配合度管理水平设计水平综合得分评估结果XX设计单位优秀/良好/一般/不合格根据公司履约评估要求进行打分安徽金大地集团运营管理部四、设计供应商及设计费评估（年度半年度）设计费评估设计费分类现有设计费限额市场设计费价格差异分析限额调整评估结果概念方案设计高/持平/低规划方案设计初步设计建筑施工图设计幕墙设计效果图设计根据公司设计限额要求进行评估安徽金大地集团运营管理部四、设计供应商及设计费评估（年度半年度）设计费评估设计费分类现有设计限额市场设计费价格差异分析限额调整评估结果规划方案设计高/持平/低户型优化设计日照分析费施工图审查费人防施工图设计费勘查设计费根据公司设计限额要求进行评估
16、安徽金大地集团运营管理部四、设计供应商及设计费评估（年度半年度）设计费评估设计费分类现有设计限额市场设计费价格差异分析限额调整评估结果基坑支护设计高/持平/低地下车库划线设计费供电设计费室外综合管网设计费景观设计费亮化设计费根据公司设计限额要求进行评估安徽金大地集团运营管理部四、设计供应商及设计费评估（年度半年度）设计费评估设计费分类现有设计限额市场设计费价格差异分析限额调整评估结果标识设计费高/持平/低公共部位装饰设计费销售中心及会所精装设计费样板房设计费样板房软装设计费物管用房等设计费根据公司设计限额要求进行评估安徽金大地集团运营部目录（季度）财务管理85设计管理4人力资源7成本管理生产管
17、理6运营效率1客户服务安徽金大地集团运营部目录（季度）财务管理85设计管理4人力资源7成本管理生产管理6运营效率1客户服务安徽金大地集团运营部目录（季度）财务管理85设计管理4人力资源7成本管理生产管理6运营效率1客户服务集团人力资源工作总结汇报（模板）集团人力资源工作总结汇报（模板）集团公司人力资源部2014年9月组织建设分析（半年度/年度汇报）一、汇报期内组织架构变动情况说明：含架构变动、岗位变动、编制变动（可一、汇报期内组织架构变动情况说明：含架构变动、岗位变动、编制变动（可附图对比）附图对比）二、组织架构变动原因分析：二、组织架构变动原因分析：人力资源效能分析（半年度/年度汇报）一、指
18、标说明一、指标说明人均开发面积人均开发面积= =当期开发面积当期开发面积/ /当期总人数当期总人数人均销售收入人均销售收入= =当期销售收入当期销售收入/ /当期总人数当期总人数人力资本效率人力资本效率= =当期销售收入当期销售收入/ /当期总薪酬当期总薪酬二、指标对比（金大地指标二、指标对比（金大地指标VSVS行业指标）行业指标）三、指标分析三、指标分析行政人资费用分析预算单位（季度/半年度/年度汇报）单位单位当期预算值当期预算值当期实际值当期实际值当期使用率当期使用率集团合肥淮南安庆蚌埠繁华大道阜阳北路分析：分析：行政人资费用分析预算科目（季度/半年度/年度汇报）科目科目当期预算值当期预算
19、值当期实际值当期实际值当期使用率当期使用率综合办公费招待费中介费租赁费固定资产人资费用团建费分析：分析：人力资源结构分析（季度/半年度/年度汇报）图表应体现当期公司员工整体年龄结构，分以下年龄段：50岁以上；40-49岁；30-39岁；20-29岁；20岁以下（饼图）年龄结构年龄结构图表应体现当期公司员工整体司龄结构，分以下司龄段：5年以上；3-5年；1-3年（含3年）；1年以下（饼图）司龄结构司龄结构图表应体现当期公司员工学历分布：研究生及以上；大学本科；大学专科；高中/中专及以下（饼图）学历结构学历结构综合分析.招聘达成分析招聘渠道效果分析（季度/半年度/年度汇报）渠道渠道渠道面试人数渠道
20、面试人数渠道录用人数渠道录用人数渠道总成本渠道总成本渠道人均成本渠道人均成本内部竞聘新安前程猎头推荐招聘会（含专场与校招）其他分析：分析：1 1、渠道有效性分析及下一步渠道应用措施分析：、渠道有效性分析及下一步渠道应用措施分析：2 2、内部竞聘分析：、内部竞聘分析：招聘达成分析层级（月度/季度/半年度/年度汇报）分析科分析科目目类别类别需求人需求人数（考数（考核期）核期）面试人面试人数数录用录用完成情况完成情况离职情况（试用期离职情况（试用期内）内）录用人数录用率完成人数完成率离职人数离职率层级高层中层基层合计分析说明：分析说明：1 1、招聘分析：本月重点招聘专业类别，针对招聘效果和招聘完成情
21、况分析。、招聘分析：本月重点招聘专业类别，针对招聘效果和招聘完成情况分析。2 2、离职分析：从招聘角度，重点关注不同层级离职率差异与原因，需区别辞职与辞退差异、离职分析：从招聘角度，重点关注不同层级离职率差异与原因，需区别辞职与辞退差异招聘达成分析职能（月度/季度/半年度/年度汇报）分析科分析科目目类别类别需求人需求人数（考数（考核期）核期）面试人面试人数数录用录用完成情况完成情况离职情况（试用期离职情况（试用期内）内）录用人数录用率完成人数完成率离职人数离职率职能营销设计工程开发运营成本招采人资行政合计分析说明：分析说明：1 1、招聘分析：本月重点招聘职能类别，针对招聘效果和招聘完成情况分析
22、。、招聘分析：本月重点招聘职能类别，针对招聘效果和招聘完成情况分析。2 2、离职分析：针对重点离职职能类别分析，例：成本招采类：离职、离职分析：针对重点离职职能类别分析，例：成本招采类：离职* *人，离职率人，离职率* *，平均离职率，平均离职率为：为：* *，离职原因分析，解决方案。，离职原因分析，解决方案。招聘达成分析单位（月度/季度/半年度/年度汇报）分析科分析科目目类别类别需求需求人数人数（考（考核期）核期）面试人面试人数数录用录用完成情况完成情况离职情况（试用期离职情况（试用期内）内）录用人数录用率完成人数完成率离职人数离职率单位集团合肥蚌埠淮南安庆繁华大道阜阳北路合计分析说明：分析
23、说明：1 1、招聘分析：分析单位招聘工作差异、亮点与不足及改进措施。、招聘分析：分析单位招聘工作差异、亮点与不足及改进措施。2 2、离职分析：分析单位离职差异、原因与稳定性。、离职分析：分析单位离职差异、原因与稳定性。培训（含企业文化）开展分析（月度/季度/半年度/年度汇报）培训类别培训类别计划培训计划培训课程课程是否执行是否执行培训对象培训对象培训时长培训时长讲师讲师费用费用流程体系类管理提升类业务技能类新员工入职培训应届毕业生类储备干部类分析：分析：1、重点培训项目执行情况分析2、重点培训对象培训情况分析员工流失率分析（月度/季度/半年度/年度汇报）分析：分析：分析：分析：示示 例例员工流
24、失率分析（月度/季度/半年度/年度汇报）分析：分析：1 1、重点项目分析：各单位流失差异原因分析、重点项目分析：各单位流失差异原因分析分析：分析：1 1、重点项目分析：各单位流失差异原因分析、重点项目分析：各单位流失差异原因分析示示 例例注：针对单位与部门排名高低做具体分析员工流失率分析（月度/季度/半年度/年度汇报）分析：分析：1 1、重点项目分析：各职能流失差异原因分析、重点项目分析：各职能流失差异原因分析示示 例例安徽金大地集团运营部目录（季度）财务管理85设计管理4人力资源7成本管理生产管理6运营效率1客户服务DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES CO.
25、,LTD安徽金大地集团XXXX年XX月资金分析报告1、XXXX年X月资金计划执行情况收支项目收支项目X月月本年累计本年累计分析说明分析说明计划计划实际实际达成率达成率计划计划实际实际达成率达成率销售回款其他收入收入合计收入合计成本支出行政人资费用其他支出支出合计支出合计收支净额收支净额收支汇总收支汇总单位：万元1.1、XXXX年X月资金计划执行情况淮南城市公司淮南城市公司单位：万元收支项目收支项目X月月本年累计本年累计分析说明分析说明计划计划实际实际达成率达成率计划计划实际实际达成率达成率销售回款其他收入收入合计收入合计成本支出行政人资费用其他支出支出合计支出合计收支净额收支净额1.2、XXX
26、X年X月资金计划执行情况合肥城市公司合肥城市公司单位：万元收支项目收支项目X月月本年累计本年累计分析说明分析说明计划计划实际实际达成率达成率计划计划实际实际达成率达成率销售回款其他收入收入合计收入合计成本支出行政人资费用其他支出支出合计支出合计收支净额收支净额1.3、XXXX年X月资金计划执行情况安庆城市公司安庆城市公司单位：万元收支项目收支项目X月月本年累计本年累计分析说明分析说明计划计划实际实际达成率达成率计划计划实际实际达成率达成率销售回款其他收入收入合计收入合计成本支出行政人资费用其他支出支出合计支出合计收支净额收支净额1.4、XXXX年X月资金计划执行情况蚌埠城市公司蚌埠城市公司单位
27、：万元收支项目收支项目X月月本年累计本年累计分析说明分析说明计划计划实际实际达成率达成率计划计划实际实际达成率达成率销售回款其他收入收入合计收入合计成本支出行政人资费用其他支出支出合计支出合计收支净额收支净额1.5、XXXX年X月资金计划执行情况集团总部（含新项目）集团总部（含新项目）单位：万元收支项目收支项目X月月本年累计本年累计分析说明分析说明计划计划实际实际达成率达成率计划计划实际实际达成率达成率销售回款其他收入收入合计收入合计成本支出行政人资费用其他支出支出合计支出合计收支净额收支净额2、XXXX年资金滚动预测收支项目收支项目合计合计1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月备注备注期初可用资金销售回款其他收入收入合计收入合计成本支出行政人资费用其他支出支出合计支出合计收支净额收支净额期末可用资金单位：万元3、融资配合事项序序号号项目名称项目名称配合事项配合事项配合部门配合部门原计划完原计划完成时间成时间预计完成预计完成时间时间原因分析原因分析
