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1、基本公卫项目经费使用模式探索基本公卫项目经费使用模式探索天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心拨拨制制付付式式量量 化化基本公卫项目经费的使用原则是基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报量化人力成本量化运营成本“量”基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报季度预拨年底结算财政国库我中心月预拨月核拨季度结算基本公卫项目经费拨付方式基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费拨付流程项目承包 (承担) 分包（从事）基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报假设社区科是一个独立的企业，想要保
2、证企业正常（不亏损）假设社区科是一个独立的企业，想要保证企业正常（不亏损）运营，需要考虑如下支出：运营，需要考虑如下支出：基本工资绩效工资五险一金人力成本运营成本租房费或房屋建设费用分摊水电费、取暖费网络费和计算机维护人员劳务费 司机劳务交通费 燃油费 车辆维修养护成本、车辆保险 工作人员劳务化验外包费 材料费 设备折旧费电话费在考虑人力成本的同时，为什么还要考虑运营成本？v制定内部拨款标准：西堤头镇社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目经费核定标准基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报早期人员绩效工作量发放后期人员工资人
3、力成本绩效五险一金工作量发放现如今预拨项：工作量人力成本发放 核拨项：运营成本基本公卫项目经费使用形式：专项经费以公里、人头分摊等形式量化转入单位帐20142014月月1 1月基本公共卫生项目经费拨付表月基本公共卫生项目经费拨付表项项 目目明细明细标准标准数量数量预拨项预拨项核拨项核拨项结算项结算项内勤内勤外勤外勤材料费材料费 电话费电话费 交通费交通费化验化验外包外包费用费用网络光网络光纤费纤费计算机计算机维护人维护人员劳务员劳务费费取暖费取暖费电费电费材料材料费费内勤内勤 外勤外勤材料材料费费合计合计健康档案建档费 3329120元/份36720.00 档案更新管理儿童档案更新1.5元/份
4、8781317.00 妇女档案更新1.5元/份重点慢性病筛查一般查体10元/人静脉血糖采集标本2元/人化验外包费8.75元/人糖尿病病历管理外勤随访20元/人3697380.00 输机费2.5元/份5581395.00 两周内追访8元1891512.00 血糖检测 4元/人3691476.00 汇总分析撰写总结 250元/半年脑卒中病历管理外勤随访20元/人1072140.00 输机费2.5元/份109272.50 两周内追访8元216.00 汇总分析撰写总结125元交通费交通费2.78元/公里 20075579.46 房屋租赁、建设摊销房屋租赁、建设摊销费网络费用网络光纤费192.00 网络
5、维护人员费用642.00 管理费管理人员劳务费1000元/月11000.00 小计小计1199811998 21846.50 21846.50 40760.00 40760.00 1476.00 1476.00 0.00 0.00 5579.46 5579.46 0.00 0.00 192.00 192.00 642.00 642.00 1410.50 1410.50 2882.10 2882.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计33787.00 33787.00 45110.00 45110.00 1476.00 1476.00 44
6、0.00 440.00 5579.46 5579.46 192.00 192.00 642.00 642.00 1410.50 1410.50 2882.10 2882.10 91519.06 91519.06 制表单位：天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心制表人：审核人：制定基本公卫项目经费拨付表，分为预拨项、核拨项和结算项v预拨项：按照每月预测的工作量核算预拨款总额支付人力成本基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报1100%440%0%5500%预拨季度总额季度第二个月预拨季度第二个月预拨 季度第一个月预拨季度第一个月预拨 季度第三个月预拨季度第三个月预拨基本公卫项目经费
7、使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报核拨化验外包费计算机维护费网络费租房费材料费车辆使用费电话费电费、取暖费v核拨项：按照每月实际发生的运营成本费用核算v结算项：季度第三个月按整个季度实际发生的工作量进行核算，减去季度第一、第二个月已经预拨的数量，剩余数量记录在结算项中。基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报 季度实际发生工作量一、二月已经预拨的数量剩余数量=-v社区科的拨付总额分配形式：基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报先期支出运营成本先期支出人力成本（基本工资保险、公积金）后期支出人力成本（绩效）拨付总额基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经
8、费使用情况汇报社区科绩效核算表（社区科绩效核算表（1 1月）月）拨付项拨付项先期支出项先期支出项本月应分配总额本月应分配总额项目金额项目金额31718.70 拨付总额91519.06 中心专职人员支出8420.00 乡医专职人员支出9226乡医兼职人员支出2160护士兼职人员支出1914.00 心理医生劳务支出2000.00 档案更新劳务支出1767.00计算机维护人员支出642.00 外勤劳务预付7300外勤劳务预留7300化验外包费网络光纤费192.00 材料领用1476电话费440.00 交通费5579.46 取暖费1410.50 电费2660.40 收入合计收入合计91519.0691
9、519.06支出合计支出合计59800.36 59800.36 v基本工资：中心聘用人员的基本工资按照学历、工龄、职称等条件确定。基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报基本工资基本工资学历学历学历学历工龄工龄工龄工龄职称职称职称职称v电费：每月实际发生数全员人数当月从事社区工作的人数。v例如：例如：1580015800元元164164人人1212人人=1156=1156元。元。基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报电费=实际发生全员人数科室人数基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报中心下属各卫生所的乡村医生有几个是天津医学高等专科学校毕业的
10、乡医专业的学生，我们将他们全职聘用到中心社区科工作。部分乡村医生作为兼职人员聘用到卫生院，所谓兼职即有社区工作任务时到卫生院集合，然后派往各村从事随访或查体工作，没有社区工作任务时在村内卫生所上班。全职乡村医生全职乡村医生兼职乡村医生兼职乡村医生v乡医人员支出v中心的绩效分配模式基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报考核分数个人系数科室基数=内勤绩效v科室基数：“绩效分配总额”个人系数总和=科室基数。基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报科室基数=绩效分配总额个人系数总和基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报v个人系数个人系数主动性能力效率
11、基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报v考核分数：是用于对工作质量、工作纪律、指标完成情况的监控。v例例如如：一一名名工工作作人人员员没没能能按按时时完完成成科科里里安安排排的的工工作作扣扣除除2 2分分，那那么么这这名名工工作作人人员员的的考考核核分分数数就就为为98%98%，绩绩效效假假如如是是10001000元元，那那么么考考核核后后就就应应该该是是980980元。元。指标完成情况工作纪律工作质量基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报科室基数差额科室基数未达保底超出封顶中 间 值补足预存v为了保证社区科工作人员的绩效工资在一定的区间内浮动，不要出现大起
12、大落的现象，绩效发放采取以下方式：社区科绩效核算表（社区科绩效核算表（1 1月）月）拨付项拨付项先期支出项先期支出项本月应本月应分配总分配总额额年度考年度考核预留核预留金金10%10%本月实本月实际分配际分配总额总额本月分本月分配系数配系数本月应本月应分配基分配基数数保底基保底基数数封顶封顶基数基数科室分科室分配基数配基数本月实本月实际分配际分配总额总额当月分当月分配总额配总额结余结余当年分当年分配总额配总额结余结余年度预年度预留金累留金累计金额计金额项目金额项目金额31718.70 3171.87 28546.83 14.84 1923.64 1000.00 1500.00 1500.00
13、22260.00 6286.83 6286.83 6286.83拨付总额 91519.06 中心专职人员支出 8420.00 乡医专职人员支出9226乡医兼职人员支出2160护士兼职人员支出 1914.00 心理医生劳务支出 2000.00 档案更新劳务支出 1767.00计算机维护人员支出642.00 外勤劳务预付7300外勤劳务预留7300化验外包费网络光纤费192.00 材料领用1476电话费440.00 交通费5579.46 取暖费1410.50 电费2660.40 收入合计 91519.06支出合计59800.36 基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目
14、经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报v制定社区科绩效考核管理办法：基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报年度考核季度考核月度考核百分制百分比制百分比制v采取月度考核、季度考核、年度考核相结合的方式，月度考核实行百分制，季度考核和年度考核实行百分比制并提取预留金。基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报v每月提取个人外勤劳务总额的50%作为季度考核预留金，提取社区科每月奖励性绩效应分配总额的10%作为年度考核预留金。季度年度10%作为年度考核预留金50%作为季度考核预留金v社区绩效考核奖惩制度基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报惩罚奖
15、励奖励前3名剩余部分作为科室全体人员的年度绩效绩效年度考核（百分比制）劳动纪律医德医风档案质量满意度月考核（百分制） 季度考核（百分比制）档案真实性档案规范性随访率年度考核（百分比制）科室：管理指标每降低1%，扣除2%个人：管理指标每降低1%，扣5%v 基本公卫项目经费的使用方案目前为试行阶段，基本公卫项目经费的使用方案目前为试行阶段，尚需在工作中不断完善，希望大家共同努力，探尚需在工作中不断完善，希望大家共同努力，探索出一套更为科学、合理、高效、人性的方案。索出一套更为科学、合理、高效、人性的方案。使用方案高效人性合理科学基本公卫项目经费使用情况汇报基本公卫项目经费使用情况汇报赵辉手机：13702105330e-mail：china_官网微博：西堤头镇社区卫生服务中心官方网站：
