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1、稽核管理稽核管理(持續改善專案一持續改善專案一)賴豐言廠長1稽核管理赖丰言企业教练赖丰言先生赖丰言先生职业经理人国家职业资格职业经理人国家职业资格人力资源管理师国家职业资格人力资源管理师国家职业资格 广州中山大学企业管理博士广州中山大学企业管理博士上海同济大学工商管理硕士上海同济大学工商管理硕士台湾大叶大学机械工程硕士台湾大叶大学机械工程硕士手机:1382电邮: QQ:QQ: 1972年出生，台湾彰化人，定居于深圳。曾任职于台塑企业、德固赛化学、台湾永光化学、新信利自行车(深圳)、东莞宏德化学.等公司，曾担任过工程师、维修组长、管理部经理、厂长、企业教练、咨询公司合伙人及ISO、ERP项目经理
2、等职位等，在经营分析与企业诊断、战略规划、生产管理、人力资源管理、目标管理与绩效考核、工厂合理化改善、5S管理、设备维护管理、制度规划与流程改善、ISO导入、ERP导入、QCC活动等领域有丰富的工作实战经验,并擅长于这些领域的培训、辅导诊断与相关制度的规划、制定及推动。熟悉大陆劳动法及安全生产相关法规，能独立规划、撰写与操作全套的战略规划、人力资源管理、生产管理、质量管理、设备维修保养与营销管理相关规章制度、教育训练材料与计划，并有数十次的讲课经验。2稽核管理赖丰言企业教练AUD專案的重要性專案的重要性銷售退回金額: 1890000 RMB/月賠償金額: 160000 RMB/月內控疏失損失:
3、 數百萬/年(客戶倒帳,公款私用,回扣分贓,賺取價差,竊取物料五金,收料短少與供應商月結,侵佔財產.等)其他損失:難以估計.證期(監)會法令及ISO9000要求.數據週期: HT公司2007年15月3稽核管理赖丰言企业教练稽核管理的目的稽核管理的目的防止不合格事項重複發生，消除潛在的不合格因素，健全企業管理制度，以達到品質管理系統的持續改善，增強客戶的滿意度。合理化改善 改善改善再改善持續改善提高效率，降低成本，永保企業競爭優勢。4稽核管理赖丰言企业教练稽核組織稽核組織教練賴豐言稽核總召5S稽核小組組長:TPM稽核小組組長:ISO稽核小組組長:會計內控稽核小組組長:環安衛稽核小組組長:退貨客訴
4、稽核小組組長:生產異常管理稽核小組組長:原料異常管理稽核小組組長:其它稽核小組組長:5稽核管理赖丰言企业教练不合格事項的信息來源不合格事項的信息來源(1) 1. 客戶投訴或客戶信息反饋: 如客訴提報表或客戶傳真、電子郵件、電話通知等。2. 退貨信息: 如退貨通知及矯正(預防)措施單或客戶傳真、電子郵件、電話通知等。3. 供應商供貨不合格記錄: 如原料檢驗報告表、供應商矯正及預防措施單、A類原料檢驗(IQC)記錄表等)。6稽核管理赖丰言企业教练不合格事項的信息來源不合格事項的信息來源(2)4. 生產產品品質不合格記錄: 如生產品質異常通知(提報)單、最終樣檢驗(FQC) 記錄表等)。5. 內部稽
5、核缺失及管理審查結果所提出之缺失: 如內部稽核矯正通知單、管理審查報告等。6. 其他不符合品質方針目標及品質管理系統文件要求的信息: 如外部稽核報告(認證公司與供應商)、異常提報暨矯正(預防)措施單 。7. 其他: 如設備保養異常反應單、內控審查表、5S紅牌、工安傷亡意外事件報告、事故隱患整改通知書 、 工安日常查檢表、工安週月會議報告、非原物料採購單價反應單、成本異常反應單 .等。7稽核管理赖丰言企业教练名詞定義名詞定義(1)不合格事項依嚴重程度分為:嚴重不合格事項： 指會嚴重影響品質管理系統的運作，產品品質、批量較大、返(重)工或報廢嚴重損失、客戶反應強烈的問題，以及多次重複出現的問題。
6、一般不合格事項： 指對最終產品品質影響不大、經濟損失不大、用戶意見部不大的問題。 8稽核管理赖丰言企业教练名詞定義名詞定義(2) 矯正措施： 為消除已發現的不合格事項或其他不期望情況的發生所採取的措施。目的是防止同類不合格事項的再次發生。 預防措施： 為消除潛在的不合格事項或其他潛在不期望情況的發生所採取的措施。目的是防止不合格事項的發生。 9稽核管理赖丰言企业教练稽核表單來源稽核表單來源 生產品質異常通知(提報)單退貨通知及矯正(預防)措施單客訴提報表原料檢驗報告表供應商矯正及預防措施單內部稽核矯正通知單異常提報暨矯正(預防)措施單設備保養異常反應單成本異常反應單5S紅牌非原物料採購單價反應
7、單事故隱患整改通知書及其它.10稽核管理赖丰言企业教练一一.生產產品品質異常稽核管理生產產品品質異常稽核管理稽核表單:生產品質異常通知(提報)單稽核標準:不合格品管制程序,制程管制程序匯總表單:生產品質異常通知(提報)單匯總表表單開立單位:品檢單位出貨管制單位:資材單位分析改善單位:生產單位,技術單位,相關單位公告及教育訓練單位:生產/品保/品檢/技術等相關單位追蹤驗證單位:品保單位表單歸檔單位:品保單位稽核單位:稽核小組,(副)廠長,品保人員11稽核管理赖丰言企业教练生產產品品質異常管理流程生產產品品質異常管理流程(1)當品檢單位檢測確認產品品質不合格時，應立即填寫生產品質異常通知(提報)單
8、一式三聯，並將一二聯送達資材單位對該批產品進行管制出貨，若屬嚴重不合格事項時，需立即提報給(副)廠長知悉。 資材單位收到生產品質異常通知(提報)單後，須立即對該批產品進行管制，並依產品鑑別與追溯程序作產品標識(貼不合格標籤)及MIS系統備註，然後將該單轉交品保單位登錄於生產品質異常通知(提報)單匯總表(電子檔格式)立案後，交生產(技術)單位進行原因分析，擬定矯正與預防措施，並由品保單位追蹤處理情況直到結案為止。 12稽核管理赖丰言企业教练生產產品品質異常管理流程生產產品品質異常管理流程(2)於每週週報及月績效追蹤會議，品保單位應報告各生產品質異常通知(提報)單的矯正(預防)措施執行情況(必要時
9、可要求責任單位分析說明)。 生產產品品質不合格處理流程、矯正(預防)措施及具體要求按不合格品管制程序執行 。13稽核管理赖丰言企业教练生產產品品質異常稽核重點生產產品品質異常稽核重點(1)所有生產品質不合格的產品(含試製及正常量產)是否都有開立生產品質異常通知(提報)單，並登錄於生產品質異常通知(提報)單匯總表(電子檔格式)立案追蹤?MIS系統是否有註記管制出貨? 存放於現場或倉庫的不合格品是否有貼不合格標籤?週報與月報所報的品檢不合格數量是否與生產品質異常通知(提報)單匯總表的數量KG一致?全部生產品質異常通知(提報)單之類別(試製及正常量產)是否有勾選?是否有作原因分析與矯正措施?擬定處理
10、對策的相關單位是否有簽名?處理追蹤情況是否依處理對策執行並於處理完畢後才結案(不良品沒有全部處理完不能結案)?14稽核管理赖丰言企业教练生產產品品質異常稽核重點生產產品品質異常稽核重點(2)生產品質異常通知(提報)單第二聯(或影印件)是否有張貼於生產課之公佈欄並進行再發防止宣導或教育訓練(有簽名記錄可循)?於每週週報及月績效追蹤會議，品保單位是否有報告各生產品質異常通知(提報)單的矯正(預防)措施執行情況? 生產品質異常通知(提報)單上，品保主管簽結的結案日期是否與生產品質異常通知(提報)單匯總表的日期一致?從品質異常發生日期到結案日期平均花了多少天?不合格品是否有全部處理完畢及沒有客訴發生後
11、才結案?15稽核管理赖丰言企业教练生產產品品質異常稽核重點生產產品品質異常稽核重點(3)查 年_月份_課(組、室、股)月績效考核表核對生產品質異常(正式量產)的相關人員是否有被扣月績效? 註:依月績效評核及獎金發放作業細則第5.4.9條: 所生產的產品(不含試製品)QC檢驗不合格但可特採出貨者，當班領班及參與操作的人員扣0.1 ;可回收者，扣0.2;生產損失或報廢金額超過15萬者，扣0.30.5;5萬以上者扣0.51.0(視情節輕重由副廠長決定) 。月報是否有統計品檢合格率?並納入各課的目標管理項目?品檢合格率推移圖是否有張貼於各課的QMC活動公佈欄?品檢單位生產品質異常通知(提報)單的歸檔張
12、數與生產品質異常通知(提報)單匯總表的總筆數是否一致?16稽核管理赖丰言企业教练正式量產產品品質異常管理指標正式量產產品品質異常管理指標管 理 項 目次項目/課股單位07年1月07年2月正式量產數量合計KG正式量產(生產)品質異常管理品檢不合格件數件品檢不合格數量KG品檢不合格結案件數件品檢不合格結案數量KG累計品檢不合格件數件累計品檢不合格結案件數件量產品檢不合格率(KPI)%品檢不合格件數結案率(KPI)%17稽核管理赖丰言企业教练試製品品質異常管理指標試製品品質異常管理指標管 理 項 目次項目/課股單位07年1月07年2月試制品(生產)品質異常管理試制數量KG 品檢不合格件數件品檢不合格
13、數量KG品檢不合格結案件數件品檢不合格結案數量KG累計品檢不合格件數件累計品檢不合格結案件數件試制品品檢不合格率%試制品品檢不合格件數結案率%18稽核管理赖丰言企业教练正式量產品檢不合格數量KG生產產品品質生產產品品質KPI定義定義品檢不合格率=品檢不合格件數結案率=正式量產數量KG正式量產品檢不合格累計結案件數正式量產品檢不合格累計件數19稽核管理赖丰言企业教练二二.客訴及退貨稽核管理客訴及退貨稽核管理稽核表單:退貨通知及矯正(預防)措施單,客訴提報表匯總表單:退貨通知及矯正(預防)措施單匯總表,客訴提報匯總表稽核標準:客戶退貨管制程序,客訴處理作業程序表單開立單位:營業單位,客服單位,品保
14、單位入庫管制單位:資材單位品質判定單位:品檢單位,技術單位責任判定單位:品保單位分析改善單位:生產/資材/品檢/營業/品保/技術/相關單位公告及教育訓練單位:生產/資材/品檢/營業/品保/技術/相關單位追蹤驗證單位:品保單位表單歸檔單位:品保單位稽核單位:稽核小組,(副)廠長,品保人員,業務/客服人員20稽核管理赖丰言企业教练客訴及退貨客訴及退貨管理流程管理流程(1)已出廠之產品如因品質因素(如產品品質異常、包裝問題、重量不足、技術(客戶)應用.等問題)或非品質因素(如客戶訂錯貨、業務下錯單、帳款問題、資材送錯貨、內部退貨等問題)或其他因素而退貨者，營業或客服單位應開立退貨通知及矯正(預防)措
15、施單，並按客戶退貨管制程序執行。如客戶要求需給予(書面)答覆或須折讓賠償時，應另外開立客訴提報表進行追蹤，並按客訴處理作業程序執行。已出廠之產品如因品質因素異常，客戶要求折讓、賠償或需給予(書面)答覆時，業務專責人應與客戶洽商處理方式，瞭解狀況與取樣，併會同品保單位人員一併處理。然後由業務專責人將洽談結果，以客訴提報表提報。21稽核管理赖丰言企业教练客訴及退貨客訴及退貨管理流程管理流程(2)品保單位應將營業或客服單位開立的退貨通知及矯正(預防)措施單與客訴提報表分別登錄於退貨通知及矯正(預防)措施單匯總表(電子檔格式)與客訴提報匯總表(電子檔格式)立案後交相關單位進行原因分析，擬定矯正與預防措
16、施，並由品保單位追蹤處理情況直到結案為止。於每週週報及月績效追蹤會議，品保單應報告各退貨通知及矯正(預防)措施單與客訴提報表的矯正(預防)措施執行情況(必要時可要求責任單位分析說明) 。 已出廠產品之異常，包括退貨與客訴處理流程、矯正與預防措施及具體要求按客戶退貨管制程序與客訴處理作業程序執行。 22稽核管理赖丰言企业教练退貨稽核重點退貨稽核重點(1)所有退貨是否都有開立退貨通知及矯正(預防)措施單，並登錄於退貨通知及矯正(預防)措施單匯總表立案追蹤?MIS的退貨明細表是否與退貨通知及矯正(預防)措施單匯總表的退貨數量KG一致?檢查全部退貨通知及矯正(預防)措施單之退貨類別是否有勾選?退貨的核
17、決權限是否正確?是否有作原因分析與矯正措施?對應的入庫單號是否正確?處理追蹤情況是否依處置對策執行並處理完畢後才結案?23稽核管理赖丰言企业教练退貨稽核重點退貨稽核重點(2)所有退貨通知及矯正(預防)措施單是否有影印公佈於責任單位之公佈欄，並進行再發防止宣導或教育訓練(有簽名記錄可循)?於每週週報及月績效追蹤會議，品保單位是否有報告各退貨通知及矯正(預防)措施單的矯正(預防)措施執行情況? 退貨通知及矯正(預防)措施單上品保主管簽結的結案日期是否與退貨通知及矯正(預防)措施單匯總表的日期一致?從退貨日期到結案日期平均花了多少天?24稽核管理赖丰言企业教练退貨稽核重點退貨稽核重點(3)查 年_月
18、份_課(組、室、股)月績效考核表核對退貨責任單位的相關人員是否有被扣月績效? 註:依月績效評核及獎金發放作業細則第5.4.11與13條: 設備保養維修、生產操作.等發生人為失誤但未造成異常者扣0.1 。異常金額小於1000者，扣0.2;10003000元，扣0.3;300010000元，扣0.4;1萬元以上者，扣0.51.0(視情節輕重由副廠長決定) 。每月月報是否有對退貨類別(件數與重量)與責任單位進行統計分析?是否有統計退貨率與退貨件數累計結案率?退貨率及退貨數量推移圖(分資材、業務、生產、其他及退貨因素)是否有張貼於各課公佈欄?退回來的產品是否有檢驗?不合格的產品是否有貼不合格標籤?MI
19、S是否有對該批產品註記不合格信息?25稽核管理赖丰言企业教练客訴稽核重點客訴稽核重點(1)所有客戶要求折讓、賠償或需給予(書面)答覆的客訴案件，是否都有開立客訴提報表? 全部客訴提報表是否有作原因分析與矯正措施?客訴提報表是否有影印公佈於相關單位之公佈欄?並進行再發防止宣導或教育訓練(有簽名記錄可循)?於每週週報及月績效追蹤會議品保單位是否有報告各客訴提報表的矯正(預防)措施執行情況? 26稽核管理赖丰言企业教练客訴稽核重點客訴稽核重點(2)客訴提報表上品保主管簽結的結案日期是否與客訴提報匯總表的日期一致?從客訴提報日期到給客戶答覆的日期及結案日期平均各花了多少天?答覆的書面資料是否有打印出來
20、歸檔?每月月報是否有統計分析客訴結案率、月折讓及賠償金額、客訴平均結案天數? 查所有退貨通知及矯正(預防)措施單上勾選為轉為客訴提報表進行追蹤者，是否有全部立案追蹤?27稽核管理赖丰言企业教练客訴稽核重點客訴稽核重點(3)查 年_月份_課(組、室、股)月績效考核表核對客訴責任單位的相關人員是否有被扣月績效?註:依月績效評核及獎金發放作業細則:第5.4.13條:生產過程中發生操作或品質或其他因素之異常未主動上報者，扣0.2 。因未上報而發生異常者，異常金額小於1000者，加扣0.2;10003000元，加扣0.3;300010000元，加扣0.4;1萬元以上者，加扣0.51.0(視情節輕重由副廠
21、長決定) 。第5.4.14條:QC檢測或研究實驗每失誤一件扣0.2 。因而衍生相關異常(如生產或出貨或客訴)者，以前條之程度追加扣分。第5.4.21條:包裝重量超過規定標準者(多裝或少裝都算)扣0.2;嚴重者扣0.30.5 。第條:省略28稽核管理赖丰言企业教练退貨管理指標退貨管理指標管 理 項 目次項目/課股單位07年1月07年2月退貨原因類別數量合計KG出貨數量合計KG退貨率公式%退貨管理受理件數件累計件數件結案件數件累計結案件數件退貨件數累計結案率%29稽核管理赖丰言企业教练退貨管理退貨管理KPI定義定義p退貨率=退貨數量KG出貨量KGp退貨件數累計結案率=退貨累計結案件數退貨累計件數3
22、0稽核管理赖丰言企业教练退貨原因類別管理分析退貨原因類別管理分析管 理 項 目次項目/課股單位07年1月07年2月退貨原因類別數量合計KG客戶訂錯貨KG業務下錯單KG帳款問題KG資材送錯貨KG內部退貨KG產品品質異常KG包裝問題KG重量不足KG技術應用問題KG其它KG31稽核管理赖丰言企业教练退貨責任單位管理分析退貨責任單位管理分析管 理 項 目次項目/課股單位07年1月07年2月退貨責任單位數量合計(公式)KG營業單位KG資材單位KG技術單位KG生一課KG生二課KGUV車間KG客服單位KG其它KG32稽核管理赖丰言企业教练退貨產品類別管理分析退貨產品類別管理分析退貨管理項目單位07平均07年
23、7月07年8月退貨產品中項目合計KGPSAWOKGPSASKGTPUKGPSAWSKGBAKGPOKGPULKGSSKGPCUVKGCVKG33稽核管理赖丰言企业教练客訴管理指標客訴管理指標管 理 項 目次項目/課股單位07年1月07年2月客訴提報收到件數件累計件數件要求賠償金額RMB要求拆讓金額RMB要求賠償累計金額RMB要求拆讓累計金額RMB客訴處理客訴結案件數件結案件數之處理總天數天客訴結案累計件數件客訴未結案累計件數件客訴賠償累計金額RMB客訴拆讓累計金額RMB客訴結案率%平均結案天數天/件34稽核管理赖丰言企业教练客訴管理客訴管理KPI定義定義客訴結案率客訴結案率=客訴結案累計件數客
24、訴結案累計件數客訴提報累計件數客訴提報累計件數 結案率越高表示對我司產生抱怨的客戶得到答覆的比率越高,公司內部異常原因分析能力精準,矯正措施有效,客戶滿意度相對較高。客訴平均結案天數客訴平均結案天數=結案件數之處理總天數結案件數之處理總天數客訴結案件數客訴結案件數 天數越短表示表示給客戶的答覆越快,公司內部異常管理的能力越強,跨部門溝通協調能力及流程管理暢通,管理效率高,客戶滿意度相對較高。 35稽核管理赖丰言企业教练三三. .原物料收料品質異常稽核原物料收料品質異常稽核管理管理稽核表單:原料檢驗報告表,供應商矯正及預防措施單匯總表單:原料收料異常匯總表,供應商矯正及預防措施單匯總表稽核標準:
25、不合格品管制程序,收料管理程序表單開立單位:品檢單位(原料檢驗報告表), 品保/生產/資材/採購(供應商矯正及預防措施單)收發料管制單位:資材單位索賠及辦理退貨單位:採購單位分析改善單位:採購單位,供應商公告及教育訓練單位:採購單位,品保/生產/資材/品檢單位追蹤驗證單位:品保單位表單歸檔單位:品保單位稽核單位:稽核小組,(副)廠長,品保主管,財會單位36稽核管理赖丰言企业教练原物料收料品質異常原物料收料品質異常管理流程管理流程(1)當品檢單位檢測到供應商所供應的A類原物料品質異常時，品檢單位應立即將原料檢驗報告表第一二聯送達資材單位，資材單位須立即停止收料或管制出入庫，然後由資材單位報請(副
26、)廠長或技術單位主管批示，進行正常接收、特采、退貨或其他處理措施。批示後的原料檢驗報告表應交品保登錄於原料收料異常匯總表，以追蹤該批不合格原料被用於那些批號與產品或那些時間段的生產,以作為將來發生生產異常或客訴時的原因分析用。若批示為特采時，資材單位應作原料標識及MIS系統備註，並將原料檢驗報告表第二聯送採購單位辦理與供應商協調折讓、賠償事宜，第一聯由資材單位歸檔。 37稽核管理赖丰言企业教练原物料收料品質異常原物料收料品質異常管理流程管理流程(2)供應商所供應的原料如有異常發生，須要求供應商進行改善時，品保或生產單位應將不合格事項及所造成的損失通報給採購單位，由採購(或品保/生產/資材)單位
27、開立供應商矯正及預防措施單經品保單位登錄於供應商矯正及預防措施單匯總表(電子檔格式)立案後，交採購傳真或Mail給供應商進行原因分析與矯正(預防)措施，直到不合格事項消除始可結案。 於每週週報及月績效追蹤會議，品保單位應報告原料收料異常的數量與處理情況(含折價索賠事宜),以及各供應商矯正及預防措施單的矯正(預防)措施執行情況(必要時可要求採購單位分析說明) 。原物料收料品質異常處理流程、矯正與預防措施及具體要求按不合格品管制程序及收料管理程序執行。38稽核管理赖丰言企业教练原物料收料品質異常原物料收料品質異常稽核重點稽核重點(1)原料檢驗報告表之 ”不合格”欄有打X者，是否有呈 (副)廠長或技
28、術單位主管批示?是否有登錄於原料收料異常匯總表?匯總表上的使用追蹤欄是否有記錄不格的原料被用於那些批號是使用多少數量?原料是否有全部用完才結案?原料檢驗報告表被批示為特采或退貨時，資材單位是否有於作原料MIS系統備註，袋裝原料是否有作區隔(貼不合格標籤)? 所有不合格原料對我司造成的損失及廠長有要求折價或索賠的,採購是否有確實執行?是否都有開立供應商矯正及預防措施單要求供應商改善並折價或索賠? 供應商矯正及預防措施單是否都有登錄於供應商矯正及預防措施單匯總表立案追蹤?39稽核管理赖丰言企业教练原物料收料品質異常原物料收料品質異常稽核重點稽核重點(2)供應商矯正及預防措施單的結案日期是否與供應商
29、矯正及預防措施單匯總表的日期一致?從提報日期到供應商答覆日期及結案日期平均各花了多少天?答覆的書面資料是否有打印出來歸檔?要求供應商折價或賠償的金額是否有登錄於供應商矯正及預防措施單匯總表?於每週週報及月績效追蹤會議品保單位是否有報告原料收料異常的處理情況及各供應商矯正及預防措施單的矯正(預防)措施執行情況? 全部供應商矯正及預防措施單是否有作原因分析與矯正措施?40稽核管理赖丰言企业教练原料收料品質異常管理指標原料收料品質異常管理指標管 理 項 目次項目/課股單位07年1月07年2月供應商矯正措施改善追蹤原料不合格件數件原料不合格數量KG折價金額RMB索賠金額RMB供應商矯正措施單發出件數件
30、供應商矯正措施單發出累記件數件供應商矯正措施單結案件數件供應商矯正措施單累計結案件數件供應商矯正措施單累計結案率%41稽核管理赖丰言企业教练四四.ISO內部稽核管理內部稽核管理稽核表單:內部稽核矯正通知單,第二三方認證單位所開立的稽核單匯總表單:內部稽核改善追蹤表稽核標準:內部稽核管制程序,管理審查程序表單開立單位:內部稽核小組稽核員,供應商,ISO認證公司分析改善單位:各責任單位公告及教育訓練單位:各責任單位追蹤驗證單位:內部稽核小組稽核員,品保單位表單歸檔單位:文管中心,品保單位(供應商開立的矯正單)稽核單位:內部稽核小組,ISO管理者代表,相關單位主管42稽核管理赖丰言企业教练ISO內部
31、稽核管理流程內部稽核管理流程(1)當內部稽核發現不合格事項，稽核員應開立內部稽核矯正通知單要求受稽單位進行不符合事項原因分析，並在規定的時間內把矯正措施或預防措施及預定完成日期填寫在矯正通知單上，經單位主管審核及稽核員認可後，開始進行矯正工作。不合格事項矯正完成經單位主管確認後，通知稽核員進行矯正情況驗證，直到結案為止。若矯正措施無效或不合格事項仍未得到改善，須重新擬定或繼續追蹤一直到改善為止方可結案。 43稽核管理赖丰言企业教练ISO內部稽核管理流程內部稽核管理流程(2)稽核員所開立的內部稽核矯正通知單應登錄於內部稽核改善追蹤表，並定期向稽核組長報告各內部稽核矯正通知單的的矯正(預防)措施執
32、行情況(必要時可要求責任單位分析說明) 。對内外部管理審查中(含供應商與ISO認證公司)出現的不合格項，由品保單位組織相關單位分析原因，制定矯正與預防措施，並跟蹤驗證。內部稽核缺失及管理審查結果所提出之缺失處理流程、矯正與預防措施及具體要求按內部稽核管制程序和管理審查程序執行。44稽核管理赖丰言企业教练ISO內部稽核管理指標內部稽核管理指標管 理 項 目次項目/課股單位07年1月07年2月內部稽核矯正通知單不符合項件數件不符合項累計件數件結案件數件不符合項累計結案件數件不符合件數累計結案率%45稽核管理赖丰言企业教练五五.其他異常稽核管理其他異常稽核管理稽核表單:異常提報暨矯正(預防)措施單匯
33、總表單:異常提報暨矯正(預防)措施單匯總表稽核標準:不合格品管制程序,機器設備保養管理程序,工安管理程序, 5S手冊等表單開立單位:相關單位領班級以上幹部分析改善單位:各責任單位公告及教育訓練單位:各責任單位追蹤驗證單位:品保單位表單歸檔單位:品保單位稽核單位:稽核小組,(副)廠長,品保主管,相關單位46稽核管理赖丰言企业教练其他異常其他異常管理流程管理流程當發現前述未提到之其他不合格事項，且該不合格事項(或潛在不合格)對產品品質、客戶滿意度、品質管理系統、品質方針與目標會造成影響時及外部管理審查或供應商評鑑之缺失，應開立異常提報暨矯正(預防)措施單交品保單位登錄於異常提報暨矯正(預防)措施單
34、匯總表(電子檔格式)立案後，交責任單位進行原因分析，擬定矯正與預防措施，並由品保單位追蹤處理情況直到結案為止，若不合格事項程度屬於嚴重不合格須立即呈報至廠長，並由廠長簽章後始可結案。 品保單位於每週週報及月績效追蹤會議應報告各異常提報暨矯正(預防)措施單的矯正(預防)措施執行情況(必要時可要求責任單位分析說明) 。 47稽核管理赖丰言企业教练異常提報管理指標異常提報管理指標管 理 項 目次項目/課股單位07年1月07年2月異常提報單發出件數件累計件數件結案件數件累計結案件數件異常提報件數累計結案率%48稽核管理赖丰言企业教练尚未規劃完成的部份尚未規劃完成的部份設備保養異常反應單5S紅牌成本異常
35、反應單非原物料採購單價反應單內控審查表事故隱患整改通知書工安傷亡意外事件報告49稽核管理赖丰言企业教练赖丰言先生赖丰言先生职业经理人国家职业资格职业经理人国家职业资格人力资源管理师国家职业资格人力资源管理师国家职业资格 广州中山大学企业管理博士广州中山大学企业管理博士上海同济大学工商管理硕士上海同济大学工商管理硕士台湾大叶大学机械工程硕士台湾大叶大学机械工程硕士手机:1382电邮: QQ:QQ: 1972年出生，台湾彰化人，定居于深圳。曾任职于台塑企业、德固赛化学、台湾永光化学、新信利自行车(深圳)、东莞宏德化学.等公司，曾担任过工程师、维修组长、管理部经理、厂长、企业教练、咨询公司合伙人及ISO、ERP项目经理等职位等，在经营分析与企业诊断、战略规划、生产管理、人力资源管理、目标管理与绩效考核、工厂合理化改善、5S管理、设备维护管理、制度规划与流程改善、ISO导入、ERP导入、QCC活动等领域有丰富的工作实战经验,并擅长于这些领域的培训、辅导诊断与相关制度的规划、制定及推动。熟悉大陆劳动法及安全生产相关法规，能独立规划、撰写与操作全套的战略规划、人力资源管理、生产管理、质量管理、设备维修保养与营销管理相关规章制度、教育训练材料与计划，并有数十次的讲课经验。50稽核管理赖丰言企业教练問題與討論51稽核管理赖丰言企业教练
