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1、大连万达集团股份有限公司管理制度汇编（ 2016 版）（ 2 ）安全管理制度目 录第一章安全管理组织. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2第二章通用安全管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11第1节 安全工作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12第2节安全考核. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28第3节保险管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48第三章商业地产安全管理. . .
3、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52第1节规划设计安全管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53第2节项目建设阶段安全管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54第3节酒店建设安全管理. . . . . . . . . .
4、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66第4节商管安全管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69第5节物管安全管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84第6节酒管安全管理. . . . . . . .
5、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90第7节直属公司安全管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95第四章文化集团安全管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96第1节文旅规划设计安全管理. . . . . . .
6、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97第2节主题娱乐安全管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98第3节万达院线安全管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123第4节儿童娱乐安全管理. . . . . . . . . . . . . . .
7、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132第5节万达旅业安全管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138第6节五洲发行安全管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142第7节影视传媒安全管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143第8节体育控股安全管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145第五章金融集团安全管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146附录： 安全技术标准目录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9、. . . . . . . . . . . . . . . .1541大连万达集团股份有限公司实施日期: 2016/07/01第一章安全管理组织2大连万达集团股份有限公司实施日期: 2016/07/01集团对各产业集团安全管理制度编制、 修订及各产业集团安全组织机构设立进行监察、 督办， 对各产业集团上报至集团的重大安全事项的整改进行督办协调,对重大及以上安全事故的处罚进行监督，此项工作由集团分管行政副总裁负责。各产业集团全面负责各自所辖系统、公司的全面安全管理工作，分别成立安全管理组织，具体内容如下：1 商业地产安全管理组织1. 1 三级安全管理组织商业地产实行三级安全管理组织架构，具体如下
10、:级别组成第一级商业地产安全管理领导小组（ 商业地产安全监督部是商业地产安全管理领导小组的日常办事机构）第二级（ 二级责任单位）商业地产安全监督部、质量监管中心规划设计商业规划院、设计中心项目系统项目管理中心、境外地产中心、酒店建设总部营运系统商管总部、物管总部、酒店管理总部第三级（ 三级责任单位）项目系统各地项目公司、境外地产项目公司、酒店项目部（ 公司）营运系统各系统区域公司，各地商管公司、物管公司、酒店等直属公司万达学院、游艇公司等1. 2 商业地产安全管理领导小组职责商业地产安全管理领导小组负责商业地产各项重大安全工作的决策， 批准各项安全管理制度，拟定安全生产工作规划，组织和协调一般
11、二级及以上安全事件的调查处理，批复调查报告。3大连万达集团股份有限公司实施日期: 2016/07/011 .3 商业地产安全管理领导小组各成员安全职责序号组成岗位职责1组长商业地产总裁对商业地产全面安全管理负全部管理责任2执行副组长商业地产安全监督部总经理对商业地产营运项目的全面安全监督和管理负直 接 责 任 （ 自持物业、轻资产物业、办公场所、售楼处/展示中心及销售物业等）3副组长分管规划副总裁对分管业务领域内的设计全面安全负全责；对分管单位的全面安全管理负直接管理责任4分管商业项目副总裁对分管区域商业项目建设阶段的全面安全管理负直接管理责任5分管文旅项目副总裁对文旅项目持有物业建设阶段的全
12、面安全管理负直接管理责任6文旅项目管理中心常务副总经理对文旅项目销售物业建设阶段的全面安全管理负直接管理责任7分管境外项目副总裁对境外项目的全面安全管理负直接管理责任8分管商管/物管副总裁对分管单位及分管业务领域内的全面安全管理负直接管理责任，包括商管、物管、百货筹备期及营运期安全9分管酒店建设副总裁对酒店项目的全面安全管理负全责，包括酒店项目设计及装修安全10分管酒店管理副总裁对酒店管理公司的全面安全管理负直接管理责任，包括各地酒店筹备期及营运期安全11质量监管中心总经理对商业地产在建项目的全面安全监督和管理负直接责任12组员商业规划院院长对分管责任范围的设计全面安全负直接责任13设计中心总
13、经理14北区/中区/南区/文旅项目管理中心各副总对所管辖区域项目分管业务全面安全工作负直接责任4大连万达集团股份有限公司实施日期: 2016/07/012 文化集团安全管理组织序号组成冈U -J 位/_JL. 职责15组员境外地产中心各副总对所管辖区域项目分管业务全面安全工作负直接责任16酒店建设公司总经理对本系统全面安全工作负直接责任17物管公司总经理18酒店管理公司各副总裁对分管业务全面安全工作负直接责任19商管公司各副总裁文化集团实行三级安全管理组织架构，具体如下:2. 1 三级安全管理组织级别组成第一级文化集团安全管理领导小组（ 文化集团安全监督部是文化集团安全管理领导小组的日常办事机
14、构）第二级（ 二级责任单位）文化集团安全监督部规划设计文旅规划院营运系统影视控股：万 达 院 线 （ 含 Hoyts） 、影视传媒公司、五洲发行公司、青岛影视产业园、青岛国际电影节、AMC、华夏时报旅游控股：主题娱乐、万达旅业体育控股：盈方体育公司、世界铁人公司、万达体育控股中国区儿童娱乐公司第三级（ 三级责任单位）营运系统各地文旅管理公司（ 各地万达城管理公司及其所属公司、长白山万达国际度假区管理公司及其所属公司、武汉万达德贡演艺公司、 武汉电影乐园公司、 昆明高尔夫公司） ，万达院线各区域公司及各地影城，各地儿童乐园、旅行社、体育控股各地项目公司等5大连万达集团股份有限公司实施日期: 20
15、16/07/012 . 2文化集团安全管理领导小组职责文化集团安全管理领导小组负责文化集团各项重大安全工作的决策， 批准文化集团各项安全管理制度，拟定文化集团安全生产工作规划，组织和协调一般二级及以上安全事件的调查处理，批复调查报告。2 . 3文化集团安全管理领导小组各成员安全职责序号组成冈U J 位/-X . 职责1组长文化集团总裁对文化集团的全面安全管理负全部管理责任2执行副组长文化集团安全监督部总经理对文化集团分管业务范围内的全面安全监督和管理负直接责任3副组长兼影视控股组长分管副总裁对分管单位的全面安全管理负直接管理责任，包括各地影城筹备期及营运期安全、影视产业园设备设施安全、电影节等
16、大型活动安全4副组长兼旅游控股组长文化集团分管旅游控股C E O对分管单位的全面安全管理负直接管理责任，包括乐园筹备期及营运期安全、旅行社游客安全5副组长兼体育控股组长文化集团分管体育控股C E O对分管单位的全面安全管理负直接管理责任，包括国际及国内体育赛事组织与运营安全6副组长文化集团各业务分管副总裁对分管单位的全面安全管理负直接管理责任7影视、旅游、体育控股副组长控股公司分管业务副总裁对分管单位的全面安全管理负直接管理责任6大连万达集团股份有限公司实施日期: 2016/07/01序号组成岗位职责8组员文旅规划院院长对分管责任范围的设计全面安全负直接责任9万达院线总裁对本公司/系统全面安全
17、管理负直接责任10影视传媒公司总经理11五洲发行公司总经理12青岛影视产业园总经理13青岛国际电影节总经理14青岛东方影都管理公司总经理15万达城/旅游度假区总经理16万达体育公司中国区总经理17华夏时报总经理18主题娱乐总部总经理19万达旅业公司总经理20儿童娱乐公司总经理21盈方体育公司总经理22世界铁人公司总经理23AMC总裁7大连万达集团股份有限公司实施日期: 2016/07/013 金融集团安全管理组织3. 1 三级安全管理组织金融集团实行三级安全管理组织架构，具体如下:级别组成第一级金融集团安全管理领导小组第二级（ 二级责任单位）总部部室总部各部室直属公司投资公司、网络信贷公司、征
18、信公司、飞凡信息公司控股公司快钱公司、保险公司第三级（ 三级责任单位）下属公司各地公司、分支机构3 .2 金融集团安全管理领导小组职责金融集团安全管理领导小组负责金融集团各项重大安全工作的决策， 批准各项安全管理制度，拟定安全经营工作规划，组织和协调一般二级及以上安全事件的调查处理，批复调查报告。3 .3 金融集团安全管理领导小组各成员安全职责序号组成岗位职责1组长金融集团总裁对金融集团全面安全管理负全面管理责任2副组长分管副总裁对分管单位的全面安全管理负直接管理责任3组员各单位负责人对本系统安全工作负直接责任8大连万达集团股份有限公司实施日期: 2016/07/014各产业集团二三级责任单位
19、安全管理机构4. 1安全管理机构4 .2二、三级责任单位安全职责事项规定成立安全管理小组1）二、三级责任单位须成立安全管理小组（ 同时作为暴恐防范应急机构）2）组长由总经理担任（ 商业及文旅规划院由院长担任）3）成员变化情况及时在安全管理系统中更新设定安全监督部门/ 人员1）项目和营运系统二级责任单位须设定安全监督部门或专职安全人员，商业规划院、文旅规划院、设计中心、项目管理中心须设定兼职安全人员2）各产业集团安监部对系统总部安全监督部门负责人的招聘、任免、转正、晋级具有否决权3）各产业集团总部各部室须设定兼职安全人员营运系统三级责任单位须设定专职安全人员或部门，其他系统三级责任单位须设置兼职
20、安全人员组建志愿消防队1）营运系统各地公司（ 不含区域公司）须组建志愿消防队，并承担暴恐防范应急处理中警戒、疏散、救护等职责2）人数2员工数量的40%二、 三级责任单位安全职责详见信息库，单位总经理对本单位安全管理负全责，负责细化和明确本单位各部门、岗位的安全责任范围和职责。集团范围内新成立公司参照执行。9大连万达集团股份有限公司实施日期:2016/07/015集团安全工作协调小组为确保各产业集团安全管理制度一致， 便于跨产业集团安全事项的协调与解决，成立集团安全工作协调小组。鉴于商业地产负责集团项目的建设工作，且管理的营运物业面积大，由商业地产安监部总经理担任工作小组组长。组织架构、职责及工
21、作机制如下：内容具体规定组织架构1 ）组 长：商业地产安全监督部总经理2 ）副 组 长：文化集团安全监督部总经理，商业地产安全监督部副总经理3 ）成员单位：商业地产安全监督部、文化集团安全监督部、商业规划院、文旅规划院、商业地产设计中心、酒店建设公司酒店设计院、商业地产计划管理部、质量监管中心、北区/ 中区/ 南区/ 文旅项目管理中心计划部、酒店建设总部安全质量监督部、商管总部安全监督部、酒管总部安全质量监督部、物管总部综合管理部、院线总部安全监督部、儿童娱乐总部营运部等部门工作职责1 ）监管全集团安全管理制度及安全管理信息系统建设与运维、组织体系建设情况2 ）统筹协调跨产业集团相关安全事项的
22、解决3 ）向集团分管行政副总裁上报全集团安全工作月报4 ）集团领导交办的其他事项工作机制工作小组牵头开展的主要工作如下：1 ）每月上旬召开集团规划设计质量安全会议2 ）每月上旬召开各产业集团安监部总经理工作协调会议（ 季度会时产业集团各系统安监部总经理参会）3 ）每月组织各产业集团编制各自安全工作报告，并定期向集团分管行政副总裁汇报4 ）重大事项、突发事件随时专项汇报10大连万达集团股份有限公司实施日期: 2016/07/01第二章通用安全管理11大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01第 1 节安全工作1 基础工作1 .1 安全工作目标制定新项目开业前及营运期间每年12
23、月20日前，系统总部与所属地方公司、地方公司与各部门、各部门与各岗位人员签订安全管理责任书。事项完成时间责任单位制定下一年度各产业集团安全工作目标11月 3 0 日各产业集团安监部根据产业集团年度安全工作目标细化制定本系统年度安全工作目标12月 5 日各系统总部安全监督部门根据本系统安全工作目标，细化制定本公司年度安全工作目标，编制年度安全工作计划12月月日（ 新项目开业前）各地公司1 .2 安全培训所有员工须接受消防安全常识、灭火器使用、火灾、暴恐防范与地震应急避险、疏散逃生等安全知识的专题培训，新员工上岗前须进行岗位安全培训，产业集团安监部监督抽查各系统、各地公司安全培训落实情况。1）每年
24、12月10日前，各公司制定针对各岗位人员的年度安全培训计划；2） 产业集团总部、各系统总部、各地公司须定期组织安全培训， 具体如下:1 .3 安全会议单位频次产业集团安监部每年2 1 次各系统总部安全监督部门每半年2 1 次各地公司每季度2 1 次各产业集团总部、各系统、各地公司定期组织安全会议，并进行通报，具体如下：序号会议类型负责人参加人频次12大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/011 .4 安全检查与隐患整改1产业集团安全工作会议各产业集团总裁各产业集团安全管理领导小组成员、产业集团及各系统总部安全管理人员、各地公司相关部门经理级以上人员每年2 2 次2安全系统工
25、作会议各产业集团安监部总经理各产业集团及各系统总部安全管理人员、各地公司相关部门经理级以上人员每季度1 次3规划设计质量安全月度会议商业地产安监部总经理规划设计单位副院长（ 副总经理）及以上人员，质监副总经理及以上人员，安监部门总经理，其它单位指定代表每月1 次4安监系统总经理月度会议产业集团安监部总经理产业集团安监部及营运系统总部安全监督部门总经理5系统总部安全例会系统总部总经理总经办成员及相关部门总经理6各系统安全工作（ 视频） 会议各系统总部安全监督部门总经理所属公司安全管理人员7地方公司安全例会地方公司总经理相关部门经理级以上人员1 .4 .1 检查分类分类说明必备条件检查1）消防必备
26、条件检查：各产业集团所有经营场所（ 持有物业、轻资产物业、办公区、售楼处/ 展示中心等）试营业/ 开业/ 投入使用前，销售物业入伙前的检查2）演艺、游乐设备安全必备条件检查：文旅项目开业/ 试营业前/ 排练日，演艺、游乐设备的检查例行检查建 设 （ 含装修、开业筹备）和营运各阶段，法定节假日前检查专项检查对大型活动、专项安全问题等的检查13大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/011 .4 .2例行检查频次与标准检查单位检查对象频次标准产业集团安监部持 有 物 业 、 轻 资 产 物 业 、售楼处/ 展示中心等每 年2 2次遵 循 突 击 检 查 原 则 ：1）拟 定 检
27、查 方 案 ，出具检查意 见 及 报 告 ，被检查单位总经理签确2）检查人员对该项目检查结果负责3）谁 检 查 ，谁 督 办 ，对检查发 现 的 安 全 问 题 监 督 责 任 单位整改完成销 售 物 业 、项目公司办公区每 年2 1次影 城 、儿 童 乐 园 、旅行社（ 适用于文化集团安监 部 ）抽 查 ，每 年210% （ 其 中 非万 影 城 占 影城 检 查 比 例270%）各系统总部安监部所 辖 持 有 物 业 、非万影城 、售楼处/ 展示中心每 年2 2次各地公司本公司日检/ 周检/月检/ 节假日刖遵 循 常 态 化 检 查 原 则 ：1）制 订 检 查 计 划 ，明确检查重点部位
28、及检查责任人2）按 总 部 标 准 化 检 查 表 单 ，如实记录检查情况并签确3）检查人所在部门对检查结果 负 责 ，分 管 副 总负直接责任 ，总经理负全责各 系 统 总 部 相 关 部 室 执 行 各 系 统 总 部 相 关 部 室 安 全 检 查 方 案 （ 详 见 信 息 库 ）1 .4 .3隐患整改整改单位督办单位要求项目公司项目管理中心计划部1）各 地 公 司 整 改 完 成 前 采 取 必酒 店 项 目 部 （ 公 司 ）酒 店 建 设 总 部 计 划 部 、 安全质量监督部要阴拄于日施2）地 方 公 司 总 经 理 对 整 改 完 成前安全防控负全责3）各 地 公 司 自 身
29、 无 法 解 决 的 较大 及 以 上 安 全 隐 患 ，报系统总部（ 流程 AQTY001）当 地 商 管 、 物 管 、 酒 管 、主 题 娱 乐 、影 城 、儿童乐 园 、万达旅业等系统总部14大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/011 . 5危险源、危险作业、职业危害及外方作业管控事项管控要点危险源辨识及管控1 ）对管辖区域存在的危险源进行辨识、管控2 ）所有在建项目、项目公司办公区、售楼处/ 展示中心、持有物业、轻资产物业及其他经营场所禁止燃放烟花爆竹与冷焰火，主题乐园、剧场及影视拍摄场所根据经营需要须燃放的，严格执行 烟花爆竹安全管理条例规定危险作业管控1 ）
30、对动火、高处、有限空间、临时用电、气体充装等危险作业进行管控2 ）营业时间严禁施工动火作业职业危害因素辨识与防护对存在职业危害的场所（ 如锅炉房等） 、工 作 （ 如涂漆、焊接等）进行职业危害因素辨识， 制定相应防护措施并配备相应防护装备外方现场作业安全管控外方现场施工维保作业（ 如装修、外墙广告更换、电梯检修等） ，应进行作业危险辨识，并制定管控措施，进行现场安全督查。作业完毕须按相关标准对施工、维保效果进行检查。注：特种作业人员应持有合格的 特种作业操作证1 . 6设备设施管理各地公司制定管理规定，责任落实到人，并定期检查、检测、维护、保养,形成记录。政府强制性检测事项（ 包括但不限于消防
31、、防雷、电梯、锅炉、燃气等），应建立台账，按时报检并取得报告，检测报告中不合格项录入安全管理系统督办整改。管控对象管控要求消防设备设施（ 消防供配电、 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔等）执 行 建筑消防设施的维护管理（ G B 2 5 2 0 1 ）等法律法规安防系统（ 电子巡更、 入侵报警等）执 行 电子巡更系统设置和日常使用、 维护管理规定及 入侵报警系统设置和日常使用、维护管理规定（ 详见信息库）等15大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/011. 7重点部位管理管控对象管控要求特种设备（ 游乐设备、 电梯、 锅炉、
32、压力管道和压力容器等）执 行 特种设备安全法等法律法规1）特种设备作业人员应持有合格的 特种设备作业人员证2）电梯、游乐设备及客运索道须执行户籍化管控要求，电梯应张贴有效的电梯使用标志各地公司须制定重点部位（ 包括但不限于厨房、办公区、员工宿舍、机房、库房、配电室、强弱电井、疏散通道、影视拍摄场所、特种设备操作间等）管理规定，责任到人，定期巡查，建立台账和电子地图。1.7. 1厨房管理所有厨房执行户籍化管控， 执 行 餐厅安全管控要点（ 详见信息库）、 厨房设备自动灭火装置设计、安装、调试、验收和维护管理标准 （ 详见安全技术标准），确保厨房使用前厨房设备自动灭火装置正常运行。1）排油烟设施清
33、洗要求序号部位清洗频次清洗要求1餐饮商户、中央厨房重油烟每月2 1次1）专业清洗公司清洗2）清 洗 须 形 成 记 录 （ 含前后对比照片）并录入安全管理系统3）保证排油烟管道无积油2轻油烟每2月2 1次3酒店餐厅每季度2 1次4员工餐厅每2月2 1次5广场等主管道每季度2 1次6灶台、挡火板每日2 1次1）餐厅工作人员清洗挡火板上方半臂之长 2）保证排油烟设施无积油的排油烟管道轻油烟每周2 1次重油烟每日2 1次2）餐饮商户人员安全培训考核事项频次标准培训半 月1次1）新入职人员培训合格方可上岗2）每半月2 1次16大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/011 .7 .2
34、办公区管理事项频次标准考核每 季 度1次1）试题由系统总部安全监督部门拟定，每半年更新，并上传安全管理系统2）笔试合格方可上岗，结果上传安全管理系统，试卷存档1年1 .7 .3员工宿舍安全管理管控事项管控要点投入使用外租办公区投入使用前，各地公司负责消防必备条件检查，0A报备各系统总部安监部门，各系统总部安监部门抽查不少于30%,存在重大隐患时0A报备产业集团安监部日常管理执 行 办公区安全检查与管理要点（ 详见信息库）1）巡查每周2 1次、全面检查每月2 1次、法定节假日前检查1次2）制定应急预案，并录入安全管理系统注：项目公司办公区管控详见第三章第二节。事项管控要点日常管理1）禁止使用大功
35、率电器设备，严禁私拉乱接电源线路2）严禁使用煤油炉、酒精炉等燃具和存放汽油、煤油等易燃易爆物品3）严禁堵塞疏散通道安全检查1）系统总部每年2 1次2）地方公司每周巳1次1.7.4 其，他重点部位序号部位名称管控要点1慧云智能化中心执行各业态 慧云智能化管理系统运行管理标准和 消防监控中心管理规定（ 详见信息库）1）主机须24小时运行，并24小时值班，每班须保证1名慧云值班工程师与1名慧云助理工程师在岗，值机员须持有 建 （ 构）筑物消防员证2）系统出现故障须在24小时内组织维修并录入安全管理系统督办2消防监控中心执 行 消防监控中心管理规定 、 远程安全监控系统地方公司操作指引 和 远程安全监
36、控系统地方公司操作管理规定17大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/011 . 8应急管控序号部位名称管控要点（ 详见信息库）1 ）开业前2 0日，完成管理规定培训；远程安全监控系统调试完成后1 0日，完成操作培训。培训覆盖全部值班人员，培训情况纳入开业前检查2 ） 2 4小时值班，每班22人，持证上岗3 ）值班人员每季度考核，合格方可上岗，结果上传安全管理系统3数据中心包括成都云基地、万达数据中心等1 ）管理方、使用方明确各自安全管理职责及检查要求（ 包括消防系统、安防系统、供配电系统、柴油发电机组等）2 ）制定断电、消防等应急预案，定期演练培训4配电室执 行 配电室安全
37、管理规定（ 详见信息库） ：管理单位细化值班巡检制度，明确巡检时间和频次，并规范设置电子巡更与视频监控点位5库房执 行 库房安全管理规定（ 详见信息库） ：严禁使用明火和大功率用电器具，消防器材配备符合要求1. 8 . 1应急设备与物资系统总部制定应急（ 含暴恐防范）设备与物资清单（ 详见信息库），各地公司按清单配备，并建立台账。1. 8 . 2应急预案事项责任单位规定编制系统总部牵头制定针对本系统工作中可能发生的消防、暴恐防范、防汛、防踩踏、电梯困人等各类突发事件应急预案各地公司细化本公司应急预案修订系统总部每 年4月1日前完成应急预案（ 模板）评审、修订并下发各地公司每 年6月2 5日前修
38、订本公司应急预案，并按当地政府要求备案培训、演练系统总部各地公司制订预案年度培训、演练计划并开展，记录及时录入安全管理系统1. 8 . 3各州a 公司消防应急演练执 行 消防应急演练规范及管控要点 （ 详见信息库），各系统总部在安全18大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01管理系统中考核演练实施情况，并按规定现场指导监督演练实施。具体如下:时间类型频次规定开业/ 投入使用前消防实战演练1次万达城、万达茂、万达广场、酒店等持有物业/ 轻资产物业开业前消防疏散演练1次非万物业影城、售楼处/ 展示中心、各公司外租办公区等开业/ 投入使用前开业/ 投入使用后消防疏散演练每季度2
39、 1次地方公司全员参与消防疏散实战演练每半年1次万达城、万达茂、万达广场、酒店等持有物业/ 轻资产物业开业后（ 可视为1次消防疏散演练）1.8.4各世/ 公司暴恐防范应急演练暴恐防范应急演练须与消防应急演练同时开展，具体如下:频次规定开业/ 投入使用前1次万达城、万达茂、万达广场、酒店、非万物业影城、售楼处/ 展示中心等持有物业/轻资产物业开业（ 投入使用）前开业/ 投入使用后，每季度2 1次全员参与， 其中有顾客参与演练每年2 2次（ 文化集团所属各地公司除万达茂外不需顾客参加）1.9大型活动安全管控大型活动须制定安保方案、应急预案，上报批准后实施并组织演练，预计参加人数21000人的须到当
40、地相关政府主管部门备案，开工/ 开业庆典执行 开工/开业庆典安全管控标准 （ 详见信息库）。安保方案、应急预案上报规定具体如下：序号类型上报时间责任单位最终审批人审批流程1开工庆典庆典前10日 当地项目公司分管项目副总裁AQTY0022开业庆典庆典前10日当地商管、酒管等、文旅项目管理公司等商管工程物业中心物业管理部总经理分管酒店管理副总裁分管业务副总裁AQTY00319大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/011 . 1 0值班管理序号类型上报时间责任单位最终审批人审批流程3集团年会、半年 会 （ 含文艺演出活动）和供方大会会 前2 0 0当地酒管公司分管酒店管理副总裁A
41、QT Y 0 0 44万商会会 前1 5日商管总部营运中心市场部商管总部安全监督部总经理A QT Y 0 0 55各系统年会、半 年 会 （ 含文艺演出活动）会 前1 0日当地公司系统总部安监部门总经理A QT Y 0 0 66各地公司年会、 半年会（ 含文艺演出活动） ，大型培训、集体户外活动活动前1 0日组织方预计参加21 0 0人:区域公司总经理预计参加2 1 0 0 0人：系统总部安全监管部门总经理A QT Y 0 0 77营运系统各地公司营销和促销活动活动前3日各地公司地方公司总经理法定及重大节假日、周末及日常非上班时间，各地公司须安排总值班，值班人员排班执行 集团管理制度相关规定，
42、巡查等要求具体如下：事项责任人规定值班期间巡查值班人员对管理区域的消防安全巡查23次，且时间间隔均衡值班汇报各公司总值班人员法定及重大节假日每日值班结束时，须以电话或短信方式向系统总部总值班人员汇报值班情况紧急事件处置各公司总值班人员如遇紧急事件或超越权限处置事件时，须立即向本公司总经理汇报20大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01L 1 1安全体系评估责任部门工作内容关键要素完成时间集团安全工作协调小组对各系统安全体系进行全面评估1 . 组织机构及职责2 .制度标准3 .教育培训4 . 隐患排查治理及应急管理5 .事故调查及处理等1 2月2 0日各系统总部安监部对各区域
43、公司、地方公司安全体系进行全面评 夕 匕1 . 组织机构及职责2 .制度标准3 .教育培训4 .设备设施管理及作业安全5 . 隐患排查治理及应急管理等1 2月1 0日1 . 1 2其它事项序号事项责任单位标准1安全投入各地公司项目建设中涉及的安全设备、设施等相关软硬件费用均列入工程成本，营运系统各地公司须每年制定安全生产专项预算，作为营运期间安全生产相关费用，具 体 执 行 安全投入规定（ 详见信息库）2安全宣传各地公司执 行 安全宣传规定（ 详见信息库） ，在全国安全生产月、消防宣传日、集团安全宣传日（ 8月2 8日） 、应急演练期间开展安全宣传活动，并定期播放消防宣传片3安全知识竞赛产业集
44、团安监部、万达学院每 年1次4安全标识各地公司执行 安 全V I标识应用规范 （ 详见信息库） ，未规定的执行国家及行业相关规范5法律法规收产业集团总部、系统总部收集国家、行业相关法律、法规及时更新，并落实到制集与落实各地公司收集当地相关法规度和实际安全工作中21大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01序号事项责任单位标准6客流控制与疏散各地公司执 行 大客流控制办法（ 详见信息库） ，客流超预警标准或出现拥堵时，立即启动客流疏散预案7专家库产业集团安监部按业态类别建立专家库产业集团总部、系统总部聘请安监、消防等专家为安全工作提供专业支持，专家信息录入专家库8环境保护各地公
45、司开 工 （ 业）前须制定废气、废水、扬尘、噪声污染等防控措施9医疗救助各地公司按运营需要设置医护室，配备医护人员及设备、药品等10化学危险品管理各地公司涉及使用化学危险品的，须在项目设计阶段向规划设计院提出贮存、使用及管理提资，化学危险品仓库投入使用前须经当地政府部门批准11安全档案管理系统总部制定纸质和电子版档案管理规定各地公司细化规定，责任落实到人12安全技术标准编制、修订、发布管理产业集团安监部执 行 安全技术标准管理规定 （ 详见信息库）：各产业集团安监部督办各系统安全技术标准的完善。商业及文旅规划院、设计中心、酒店设计院负责跟踪国家新颁布规范和标准，3个月内完成技术标准修订13安全
46、管理系统计划事项抽查系统总部分管部门每半年覆盖所有公司（ 详见信息库）产业集团安监部例行检查时同步抽查22大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/012设计阶段管控要点序号事项责任单位标准1 4文旅项目移交前安全监督产业集团安监部计段设阶商业地产安监部和文化集团安监部接收相关安全设计、论证资料，并备案建设阶段商业地产安监部和文化集团安监部试营业前6个月，对可能影响后期运营安全的重点安全事项进行现场检查试营业期1 ）按集团模块化节点（ 试营业/ 排练日前2 1 0 H）安全必备条件检查、开业日前1 0日联合检查，商业地产与文化集团安监部共同组织， 主题娱乐公司总部乐园管理部、 设
47、备物管部、 演艺管理部、高球冰雪部、商业管理部，项目公司， 管理公司参加， 商业地产与文化集团安监部分别向各自产业集团总裁做开业许可汇报及发起0 A ,隐患按照各自管理界面分别上传系统2 ）文化集团安监部驻场推进隐患整改,督导地方管理公司完善安全体系业正移前开至式为1 ）商业地产和文化集团安监部督办各自产业集团负责的隐患整改; 文化集团安全监督部指导地方管理公司开展安全工作2 ）商业地产安监部和文化集团安监部共同形成移交前安全评估报告2 . 1设计成果及设备、装修装饰材料管控事项管控要点设计成果符合国家相关法律、法规和集团 安全技术标准要求，其中消防、视频监视、电子巡更、防盗报警、门禁等系统须
48、符合各业 态 慧云智能化管理系统设计标准设备、装饰装修材料符 合 集 团 消防安全材料设备技术标准 、 合格供方品牌库要求，各系统执行本系统 消防安全材料设备使用管理规定23大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/012 . 2地质灾害危险性评估及处理管控事项完成时间标准责任单位拟发展地块周边地勘报告挂牌前3 0日收 集 并 提 供 地 块 内 或 周 边 地 块（ 5 0 0 m范围内 ）的地质勘查报告发展中心 地质灾害危险性评估报告 挂牌前展在害需地危估发存灾且行害评拟目质险进灾性当项地风要质险时发 展 中 心 牵 头 协 调 政 府 提 供地 质 灾 害 危 险 性 评
49、估 报告 ，规划院配合发展中心当政府无法提供 地质灾害危险 性 评 估 报 告 时 ，由发展中心 牵 头 上 报 集 团 另 行 委 托 评估 ，规 划 院 、设 计 中 心 、计划部配合完成发展中心规划院设计中心计划部 地质灾害风险评估及处理方 案 报 告 （ 含工 期 、成 本 ）摘牌前由计划部牵头、各 相 关 部 门 配 合 完 成 地质 灾 害 风 险 评 估 及 处 理 方 案 报 告 （ 含工期 、成 本 ） ，规 划 院 、设 计 中 心 负 责 技 术 ，计 划 部 负 责 工 期 测 算 ，成本控制部负责成本测算计划部规划院设计中心成本控制部地质灾害处理实施方案论证及施工图设
50、计摘牌后委 托 具 有 相 关 资 质 的 设 计 单 位 完 成 地 质灾 害 处 理 实 施 方 案 并 组 织 论 证 ，完成施工图 报 审 。规 划 院 、设 计 中 心 、质量监管中心 、成 本 控 制 部 、计 划 部 参 加 方 案 论 证 ，并 由 设 计 中 心 对 施 工 图 进 行 审 核 。项目公司注 ：技 术 要 求 见 地 质 灾 害 危 险 性 评 估 技 术 标 准 3建设阶段管控要点序号事项管控要点责任单位1慧云系统执 行 各 业 态 慧 云 智 能 化 管 理 系 统 设 计标 准 和 慧 云 智 能 化 管 理 系 统 验 收 管理 标 准 要 求 。其
51、中 ，消防子系统须在开 业 前 完 成 与 集 团 远 程 安 全 监 控 系 统 联网 。项目公司24大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/014开业筹备阶段管控要点序号事项管控要点责任单位2材料设备1 ）到 场 材 料 须 经 第 三 方 检 测 机 构 复 试 ，出 具 合 格 报 告 （ 包 括 但 不 限 于 防 火 性 能 、物 理 性 能 等 ）后方可投入使用2 ）消防安全材料设备执行各系统消防安全设备材料使用管理规定地方公司3幕墙消防安全联合验收执 行 建 筑 外 安 全 专 项 联 合 验 收 规 程 （ 详 见 信 息 库 ） ， 对 保 温 材 料 、
52、防 火 封 堵 、电 气 设 施 （ 含 防 雷 ）及 建 筑 垃 圾 清 理 等事项进行检查项目公司与商管/酒管/ 酒店项目部（ 公 司 ）4安全生产责任书与 项 目 建 设 相 关 单 位 签 订 安 全 生 产 责 任书项目公司酒 店 项 目 部 （ 公 司 ）5配电系统红外热成像仪检查执 行 红 外 热 成 像 仪 使 用 规 程 （ 详见信息 库 ） ，正 式 电 投 入 使 用 、机电安装工程验 收 完 成 后 ，试营业/ 开业日前完成项目公司酒 店 项 目 部 （ 公 司 ）4 . 1开业/ 试营业/ 投入使用前必备条件4 . 1 . 1消防必备条件条件内容责任单位消防设施正常消
53、 防 设 施 必 须 处 于 正 常 工 作 状 态 （ 所有物业及其他 经 营 场 所 ）各 地 项 目 公 司 、 酒店项 目 部 （ 公 司 ） 、各地管理公司消防手续齐全1 ）建 设 工 程 消 防 设 计 审 核 合 格 证 明 （ 含 装 修 工 程 ）2 ）建 设 工 程 消 防 验 收 合 格 证 明 （ 含 装 修 工 程 ）各 地 项 目 公 司 、 酒店项 目 部 （ 公司）3 ） 公 众 聚 集 场 所 投 入 使 用 、营业前消防安全检查 合 格 证 各地管理公司4 ）装修装饰材料防火性能检测合格报告各 地 项 目 公 司 、 酒店项 目 部 （ 公司） 、 各地管理
54、公司幕墙消防安全符合要求保 温 材 料 、防 火 封 堵 、 电 气 设 施 （ 含 防 雷 ）等符合 要 求 ，且幕墙内无建筑垃圾等可燃物各 地 项 目 公 司 、 酒店项 目 部 （ 公 司 ） 、各地管理公司25大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/014 . 1 . 2演艺、游乐设备安全必备条件条件内容责任单位设施正常投 入 使 用 （ 排练日、试营业、开业等）前，演艺设备、游乐设施必须处于正常工作状态（ 包括设备设施结构、动力系统、控制系统、安全检测系统、安全附件系统等）各地项目公司手续齐全 演艺设备第三方检验报告 游乐设施安全检验合格证 特种设备使用登记证各地文旅
55、项目管理公司特 种 / 特殊岗位人员到位持证的特种设备作业人员、特 殊 岗 位 人 员 （ 救生员等）数量满足法规要求4 . 2开业/ 试营业/ 投入使用前必备条件检查报告责任单位物业类型提交时间最终审批人审批流程地方公司自持、轻资产开业日前2 2 0日或试营业日前25日系统总部安全监督部门总经理A Q TY 0 0 8系统总部安全监督部门集团模块化节点完成日前3天产业集团安监部总经理A Q TY 0 0 9质量监管中心详见第三章开业日前2 3 5日或试营业/ 排练日前2 1 5日入伙前2 1 5日质量监管中心总经理质量管理系统填报抄送商业地产安监部副总和总经理产业集团安监部非文旅项目（ 自持
56、/ 轻资产）按集团模块化节点商业地产总裁A Q TY 0 1 0文旅项目（ 主题乐园等）按集团模块化节点商业地产/ 文化集团总裁开业日前1 0 - 1 5日26大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/015营运阶段管控要点5 . 1验收、移交与遗留问题整改执 行 项目管理制度、 酒店移交管理办法。5 . 2停业整改类别适用范围最终审批人审批流程整体停业出现下列情况之一的：1 ）消防设施严重损坏，整体丧失防火、灭火功能的2 ）消防管道整体无水或水压不足，导致整体丧失灭火功能的3 ）其他法律法规、当地消防部门要求整体停业整改的产业集团总裁产业集团安监部检查发现：A QT Y 0 1
57、 1各系统检查 发 现 ：A QT Y 0 1 2局部停业出现下列情况之一的：1 ）消防设施损坏，局部丧失防火、灭火功能的2 ）消防管道局部无水，丧失灭火功能的3 ）局部发生火灾，导致无法正常营业的4 ）其他法律法规、当地消防部门要求局部停业整改的5 .3各地公司其它管控要点事项标准签订消防安全管理责任书按系统总部范本与所有承租商户签订配电系统红外热成像仪检查执 行 红外热成像仪使用规程 ：1 ）自持、轻资产物业每季度21次2 ）其他物业每半年21次装修改造1 ）应审核装修改造设计图纸，不得擅自更改消防设施2 ）应按当地消防部门要求（ 如有）进行消防设计及消防验收报审，并取得验收合格文件，未经
58、验收或者验收不合格的，不得投入使用消防报警点位（ 烟感、温感和燃气探测报警等）故障整改及地址信息复核1 ）自持/ 轻资产物业：开业时，故障率 3 % ；开 业1 2 0天移交时，故障率 1 % ；开 业1 8 0天慧云系统验收时，故障率为零，项目公司负责整改，管理公司完成报警点位地址信息全面复核2 ）展示中心/ 售楼处：投入使用前，故障率设；投入使用后3 0天，故障率为零3 ）销售物业：入伙前故障率1 % ；移交时，公共区域故障率为零27大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01第2节安全考核1 安全事件定义安全事件包括安全事故、安全隐患和其他安全事件，分为特别重大、重大、较
59、大和一般四个级别。1 .1 安全事故安全事故指生产经营活动中发生的造成人员伤亡或财产损失的意外事件， 包括 火 灾 （ 火情）、触电、坍塌、爆炸、高处坠落、机械伤害、物体打击等事故以及涉及食品安全的事件。其中，火情指发生在自持物业、轻资产物业、在建项目和其他经营场所（ 包括销售物业公共区域如大堂、走廊、设备机房等），存在灭火设备设施启动或消防车到达现场，或 配 电 柜 （ 箱 ）损毁，或对集团品牌产生一定负面影响等情况的冒烟、燃烧。 （ 对于餐饮厨房灶台部位的燃烧，定性为火情还应满足“ 燃烧蔓延超出油锅或食物”的条件，如蔓延至灶台、排油烟设施等）事故分级适用范围特别重大死亡2 3 0 人，或重
60、伤2 1 0 0 人，或直接经济损失2 1 亿元重大10人死亡30人，或 50人W重伤V 100人，或 5000万元W直接经济损失V I 亿元较大3 人W死亡V 1 0 人，或 10人W重伤V 5 0 人，或 1000万元直接经济损失5000万元般一级死 亡 2 人，或 5 人W重伤10人，或 500万元W直接经济损失V 1000万元二级死 亡 1 人，或 3 人W重伤V 5 人，或 300万元W直接经济损失500万元三级1 人W重伤3 人，或 200万元W直接经济损失300万元四级轻伤2 5 人，或 100万元W直接经济损失V 200万元五级3 人W轻伤V 5 人，或 50万元W直接经济损失
61、V 100万元六级轻 伤 2 人或火情事故直接经济损失50万元或 10万元W其他事故直接经济损失V 5 0 万元28大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01对于特种设备安全事故，除了执行上表的分级规定外，补充规定如下:事故分级适用范围微小安全事件轻 伤 1 人或直接经济损失V 10万元1 .2 安全隐患事故分级类型大型游乐设施客运索道电梯轿厢特别重大时间2 4 8 , 且滞留人数2100重大24W时间 4 8 ,且滞留人数2100较大时间212一般一级8W时间V1210W时间V12时间212二级5W时间V87W时间V108W时间V12三级3W时间55W时间V74W时间8四
62、级1时间33. 5W时间V52时间4微小安全事件0. 5W时间11W时间3. 50. 5W时间2营运阶段安全隐患判定执行 营运阶段安全隐患判定规定（ 详见信息库） ,建设阶段安全隐患判定见第三章第二节。1. 3 其他安全事件除安全事故和安全隐患以外的安全事件，包括但不限于：1） 因当地公司直接责任原因， 造成所辖经营场所内设备设施不能正常运行，严重影响经营秩序的事件；2）因自然灾害、疫情、社会冲突等原因，造成直接经济损失2 1 0 万元或严重影响经营秩序的事件。其他安全事件根据严重程度，按照安全事故分级标准进行分级，上报和事件责任处罚按此分级对应的处罚规定执行。29大连万达集团股份有限公司实施
63、 日 期 :2016/07/012安全事件上报发生安全事故和其他安全事件后， 地方公司总经理须以电话和短信方式上报（ 详见上报范围和流程），并于2 4小时内录入安全管理系统。安全隐患须在检查完成后4 8小时内录入安全管理系统。 其中重大及特别重大安全隐患经系统总部安监部门及产业集团安监部复核。 复核确认后抄报隐患所在及整改单位所属系统分管副总裁， 特别重大隐患由产业集团安监部短信上报产业集团总裁。2 . 1电话、短信上报安全事件范围及流程1 ）发 生 火 灾 （ 火情）、暴恐、停业、演出事故、高空滞留/ 电梯困人、游客失联、群 体 性 事 件 （ 预警或发生）、食物中毒、自然灾害/ 疫情，以及
64、万达直接责任造成的安全事件导致人员伤亡的，执 行 突发事件分级上报及流程 （ 详见信息库）。注：群体性事件，是指集团内由销售、经营、工程、物业、服务等原因引起的人员聚集、集体上访、游行示威、自残自焚、静坐抗议、破坏公共秩序或设施以及网络投诉、抗议等对集团品牌造成负面影响的事件。2 ）非万达直接责任造成的人员死亡的（ 含自杀和突发病等），因安全原因被 媒 体 （ 不含微博、微信等自媒体）报道给集团品牌带来负面影响的，非火情且仅造成经济损失的安全事故（ 微小安全事件仅短信上报， 如不构成火情的冒烟等） ,执行以下流程：注：短信上报内容执行 安全事件短信上报模版 （ 详见信息库）30大连万达集团股份
65、有限公司实施 日 期 :2016/07/012 .2 系统总部上报安全事件规定系 统 总 部 相 关 人 员 接 到 地 方 公 司 上 报 后 ，按 照 相 应 流 程 电 话 、短 信 上 报 。此 外 ，系 统 总 部 其 他 人 员 若 接 到 地 方 公 司 安 全 事 件 的 上 报 ，须 在5分钟内电话 、短 信 上 报 部 门 总 经 理 ，部 门 总 经 理 须 在5分 钟 内 电 话 、短信上报本系统安全监 督 部 门 总 经 理 ，安 全 监 督 部 门 总 经 理 按 电 话 、短 信 规 定 流 程 上 报 。2 .3 迟 报 、严重迟报和瞒报界定类别适用范围迟报超
66、过2小时电话和短信上报的严重迟报超 过24小时上报的瞒报48小时内未上报的注 ：1）对 地 方 公 司 ， 以 安 全 事 件 发 生 （ 境 外 安 全 事 件 我 方 境 内 人 员 知 晓 ）为时间起点2）对 系 统 总 部 、质 量 监 管 中 心 ， 以接到地方公司报告为时间起点3）无 法 联 络 上 报 接 收 人 时 ，可越级上报3安全事件处理3. 1处置责 任 单 位 需 成 立 安 全 事 件 处 理 小 组 ， 全 面 负 责 安 全 事 件 处 理 ， 包括但不限于:召 开 事 件 处 理 会 议 、布 置 处 理 工 作 、决 定 启 动 应 急 预 案 、事 件 信
67、息 传 递 、处理决策 、资 源 调 配 和 现 场 工 作 指 导 等 。安 全 、暴 恐 、停 业 、群 体 性 事 件 、食物中毒等突 发 事 件 的 处 置 详 见 突 发 事 件 分 级 处 置 及 预 案 （ 详 见 信 息 库 ）。3. 2调查事故等级处理单位工作内容一般五级及以上安全事故产业集团安监部1）在 事 故 后14小 时 内 （ 偏 远 地 区24小 时 ）到达事故现场 调 查 ，产 业集团安监部形成调查报告上报产业集团领导2）监督责任单位完成问题整改并验收一 般六级安全事故及微小安系统总部安全监督部门1）需 进 行 现 场 调 查 的 ，应 在 事 发 后14小 时
68、内 （ 偏远地区24小 时 ）到达现场2）初 次 认 定 事 故 调 查 结 果 （ 建 设 期 间 仅 认 定 火 灾 （ 火 情 ） ）31大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/013 . 3处理方案事故等级处理单位工作内容全事件3 ）系统总部安监部门形成调查报告，须在事发后7个工作日内上报产业集团安监部最终认定事故调查结果（ 未及时上报按事故迟报处罚）4 ）系统总部安全监督部门监督责任单位完成整改并验收5 ）系统总部在规定时间内未进行监管处理或处理不当，产业集团安监部将直接下发处罚文件，并对系统总部安全监管部门给予相应处罚注：1 ）发生安全事件，地方公司须按照法律法规要
69、求向地方政府有关部门报告2 ）万达经营区域内出现人员死亡事故时，如当地政府相关部门介入调查，待当地政府调查结束出具报告后，完成集团内部履职考核和相关处罚的最终报告。安全管理信息系统每月自动提醒地方公司填报进展情况， 直至上传政府出具事故结案报告3 ）万达旅业游客死亡事故、万达物业内自杀事件均以公安等当地政府部门出具的事故调查报告为准，上传系统备案负责出具事故调查报告的部门应将事故处理方案（ 包括处罚、整改措施等）按流程报批。序号事故级别最终审批人审批流程1一 般 （ 二级）及以上产业集团总裁A Q T Y 0 1 32一 般 （ 三级）及以下分管副总裁/ C E OA Q T Y 0 1 44
70、考核体系与形式4 . 1产业集团对安全管理工作实行三级考核制度，考核内容包括安全计划事项、安全档案资料及安全事件等。各级考核形式为现场检查和安全管理系统考核。4 . 2三级考核体系1 ）产业集团安全管理领导小组负责对产业集团安监部、产业集团及各系统总部、各地公司进行考核；2 ）产业集团安监部对产业集团及各系统总部、各地方公司进行考核；3 ）各系统总部对各地方公司进行考核，考核细则录入安全管理系统。32大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/014 . 3处理意见审批规定4 . 3 . 1审批程序分级发文单位处理意见审批程序最终审批人审批流程一产业集团总部通报1 ）产业集团安全监
71、督部或安全管理领导小组指定的其他部门，与相关部门充分沟通2 ）形成书面报告，向产业集团总裁汇报3 ）上 报 通报审批会签表 ，产业集团总裁签发；涉及对高管、高职人员降级、降薪及解除劳动关系的处罚时，须提交集团总裁办公会审议4 ）通过产业集团公告发布产业集团总裁A Q T Y 0 1 5产业集团安全监督部通报1 ）产业集团安全监督部与相关部门充分沟通2 ）形成书面报告，向产业集团总裁汇报3 ）上 报 通报审批会签表 ，产业集团总裁签发4 ）通过安全管理信息系统发布，并抄报相关领导，抄送相关部门产业集团总裁A Q T Y 0 1 6整改通知书1 ）产业集团安全监督部与相关部门充分沟通2 ）形成报告
72、，向产业集团总裁汇报3 ）审批要求：a ）由产业集团总裁签发b ）按制度规定涉及对相关责任人扣罚月岗位工资及其他处罚的，在 整改通知书中明确处罚事项，涉及总经理级及以上人员处罚的上报 处罚审批会签表4 ） “通过安全管理信息系统下发， 并抄报相关领导，抄送相关部门产业集团总裁（ 重大及以上隐患）A Q T Y 0 1 7管理警示1 ）对所属公司发生安全事件达到一定次数或整改不到位、尚未构成处罚的系统总部下发管理警示2 ）通过安全管理信息系统下发，并抄报相关领导，抄送相关部门产业集团安监部总经理A Q T Y 0 1 833大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/014 . 3
73、. 2 通报分类及督办要求分级发文单位处理意见审批程序最终审批人审批流程各系统总部通报、整改通知书、管理建议书1 ）审批要求：a ）整改通知书、涉及一般六级安全事故的通报由系统分管副总裁签发b ）按制度规定涉及对相关责任人扣罚月岗位工资及其他处罚的，在 整改通知书或 通报中明确对相关责任人的月岗位工资扣罚比例及其他处理结果2 ）通过安全管理信息系统发布，并抄报相关领导，抄送相关部门系统分管副总裁通报：A Q T Y 0 1 9系统分管副总裁（ 较 大25项及存在 重 大 及以上隐患）整改通知书：A Q T Y 0 2 0四地方公司参照系统总部自行制订发文单位适用范围被通报单位督办人抄送（ 报）
74、至产业集团总部1 ） 一般二级及以上安全事故2 ）责任单位未履行安全职责， 涉及对高管、高职人员降级、降职、解除劳动关系处罚的产业集团安全监督部产业集团总裁各系统总部系统分管副总裁产业集团总裁地方公司系统总部总经理系统分管副总裁产业集团安全监督部1 ） 一般三级至五级安全事故2 ）责任单位未履行安全职责，涉及扣罚月岗位工资（ 视情况）或其他需通报批评的系统总部系统分管副总裁产业集团总裁地方公司系统总部总经理系统分管副总裁各系统总部1 ） 一般六级安全事故2 ）责任单位未履行安全职责，涉及扣罚月岗位工资（ 视情况）或其他需通报批评的，或对非高管高职人员降级、降职、解除劳动关系处罚的地方公司系统总
75、部总经理产业集团安全监督部总经理34大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/014. 3. 3 整改通知书分类及督办要求发文单位适用范围督办人抄送（ 报） 至产业集团安全监督部特别重大、重大安全隐患系统分管副总裁系统分管副总裁较大、一般安全隐患系统总部总经理各系统总部特别重大、重大安全隐患系统分管副总裁较大、一般安全隐患5 处罚规定发生安全事件后，国家相关机构介入调查的，以国家相关机构最终调查报告和处理意见为准。如涉嫌违法，将相关人员移送司法机关处理。在国家机构处理结果之外，集团对相关人员，在经济处罚基础上，视情节轻重，予以通报批评、降级、降职或解除劳动关系处理。发生重大及以上
76、安全事故的单位年度工作业绩一票否决，较大以上安全事故，视影响程度，年终奖金最高处罚至100吼5 .1 安全事件处罚规定5. 1. 1 对产业集团安全监督部、质监中心的处罚规定处罚事项责任人分管副总（ 含质监中心副总）总经理岗位工资比例+ 年终奖金比例（ 如有）1）发生安全事故，经查实未履行安全职责的特别重大100%+100%解除劳动关系重大100%+100%解除劳动关系较大80%+80%通报处分，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系35大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01处罚事项责任人分管副总（ 含质监中心副总）总经理岗位工资比例+ 年终奖金比例（ 如有）一般一级8
77、 0 % + 1 0 %8 0 % + 5 %6 0 %通报处分，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系一般二级3 0 %1 5 %一一般三级2 0 %1 0 %一般四级1 0 %5 %一般五级5 %2 ）检查时未发现检查区域内存在安全隐 患 的 （ 项）特别重大1 5 %1 0 %5 %重大1 0 %5 %较大5 %3 ）存在重大及以上安全隐患，擅自允许不具备消防必备条件区域开业、试营业、投入使用的营业面积21 0 0 0 m21 0 0 % + 3 0 %营业面积V1 0 0 0 m21 0 0 %4 ）未按时完成安全必备条件检查或提交报告的1 0 %5%注：1 ）发生安全事故“ 未履行
78、安全职责” ，指按检查计划和标准应检查事故发生区域而未检查，或检查事故发生区域时未发现导致事故发生的隐患2 ）瞒报安全事故的，额外处罚额度与地方公司总经理相同（ 其他安全事件参照执行）3 ）安全事故间接责任按50 %执行4 ）项目建设阶段仅对造成万达直接经济损失或造成万达员工伤亡的安全事故进行处罚36大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/015 .1 . 2对规划设计部门的处罚规定处罚事项责任人所长、 分管副所长、总监、分管副总监常务副院长、 分管副院长、 分管副总、 （ 副）总工程师院长/ 设计中心、酒建总经理岗位工资比例+ 年终奖金比例（ 如有）1）发生安全事故，经查实未
79、履行安全职责的特别重大100%+100%解除劳动关系重大100%+100%解除劳动关系较大80%+80%通报处分，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系一般一级80%+10%80%+5%80%70%通报处分，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系一般二级30%15%10%通报处分，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系一般三级20%10%5%一通报批评一般四级10%5%一一般五级5%一2 ）发生群体性事件造成全国性/恶劣影响的80%50%20%造成地区性/严重影响的50%20%一3 ）因未履行设计类安全职责，导致安全隐患的（ 项）特别重大15%10%5%一重大10%5%较大5%注：1）瞒
80、报、 严重迟报、 迟报安全事故的， 额外处罚额度与地方公司总经理相同（ 其他安全事件参照执行）2 ）安全事故间接责任按50%执行37大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/015 . 1 .3对各系统总部的处罚规定（ 营运：商管、酒管、物管、主题娱乐、万达院线、 万达旅业、 儿童娱乐、体育控股中国区、 投资公司等； 项目： 项目管理中心、酒店建设）处罚事项责任人责任部门副总责任部门总经理系统总部分管副总统:1s理岗位工资比例+ 年终奖金比例（ 如有）1）发生安全事故，经查实未履行安全职责的特别重大100%+100%解除劳动关系重大100%+100%解除劳动关系较大80%+80%
81、通报处分，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系一般一级80%+10%80%+5%80%70%60%通报处分， 并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系一般二级30%15%10%通报处分，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系一般三级20%10%5%通报批评一般四级10%5%一一一一般五级5%一一一2 ）发生群体性事件造成全国性/恶劣影响的80%50%20%造成地区性/严重影响的50%20%10%3 ）检查时未发现检查区域内存在特别重大15%10%5%38大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/015. 1 .4对各区域公司的处罚规定安全隐患的（ 项）重大10%5%较大5%
82、4 ）存在重大及以上安全隐患，擅自允许不具备消防必备条件区域开业、试营业、投入使用的营业面积21000 m2100%+30%营业面积V1000 m2100%5 ）本系统所属公司自身无法解决的 较 大 （ 含）以上安全隐患，上报系统总部后10个工作日内，系统总部无整改落实计划的50%30%20%10%6 ）未督办重大及以上安全隐患或安全事项整改按时完成的30%20%10%5%7 ）未按时完成安全必备条件检查或提交报告的10%5%注：1 ）发生安全事故” 未履行安全职责”，指按检查计划和标准应检查事故发生区域而未检查、检查事故发生区域时未发现导致事故发生的隐患，以及制度规定应落实的安全管控事项未落
83、实的2 ）瞒报、严重迟报、迟报安全事故的，额外处罚额度与地方公司总经理相同（ 其他安全事件参照执行）3 ）安全事故间接责任按50%执行4 ）项目建设阶段仅对造成万达直接经济损失或造成万达员工伤亡的安全事故进行处罚处罚事项责任人责任副总总经理岗位工资比例+ 年终奖金比例（ 如有）1）发生安全事故，经查实未履行安全职责的特别重大100%+100%解除劳动关系重大100%+100%解除劳动关系较大100%+100%39大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01处罚事项责任人责任副总总经理岗位工资比例+ 年终奖金比例（ 如有）通报处分，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系一般一级
84、80%+50%80%+30%80%+10%通报处分，7中视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系一般一级80%50%30%通报处分，7中视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系一般三级50%30%10%通报批评一般四级30%10%一一般五级10%5%一般六级5%一2 ）发生群体性事件造成全国性/ 恶劣影响的100%80%造成地区性/ 严重影响的80%50%造成地区性/ 一般影响的50%20%3 ）检查时未发现检查区域内存在安全隐患的 （ 项）特别重大50%30%15%重大30%20%10%较大10%5%4 ）存在重大及以上安全隐患，擅自允许不具备消防必备条件区域开业、试营业、投入使用的营业面积2
85、1 0 0 0 m2100%+30%营业面积V 1000 m2100%5 ）营运期间，地方公司因安整体停业或查封的（ 适用于综合体）100%40大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01万卜罚事工而责任人责任副总总经理岗位工资比例+ 年终奖金比例（ 如有）全原因被政府部门停业、查封、罚款或曝光的停业或查封面积23000 m?的80%50%停业或查封面积3000 m?的30%10%6） 本系统所属公司自身无法解决的较大 （ 含）以上安全隐患，上报区域公司后10个工作日内，区域公司无整改落实计划的50%30%20%7） 未督办重大及以上安全隐患或安全事项整改按时完成的50%30%
86、20%注：1）发生安全事故“ 未履行安全职责”，指制度规定应落实的安全管控事项未落实的2）瞒报、严重迟报、迟报安全事故的，额外处罚额度与地方公司总经理相同（ 其他安全事件参照执行）3）安全事故间接责任按50%执行5. 1 .5 对各地方公司的处罚规定（ 各地商管、酒店、 物管、文旅管理公司、 影城、旅行社、儿童乐园、项目公司、酒店项目部及各直属公司等）处罚事项责任人责任部门经理分管副总总经理责任单位岗位工资比例+年终奖金比例（ 如有）年终奖金比例1）发生安全事故，经查实未履行安全职责的特别重大100%+100%100%解除劳动关系重大100%+100%100%解除劳动关系较大100%+100%
87、20%解除劳动关系100%一般一级100%+100%100%+50%10%通报处分，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系41大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01 卜 罚事琬责任人责任部门经理分管副总总经理责任单位岗位工资比例+年终奖金比例（ 如有）年终奖金比例一般二级100%+20%100%5%通报处分，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系一般三级70%50%通报批评一般四级50%30%一一般五级40%20%一般六级30%10%微小安全事件10%5%2 ）发生群体性事件造成全国性/恶劣影响的100%+20%100%+10%造成地区性/严重影响的80%+10%80
88、%+5%一造成地区性/一般影响的80%一3 ）地方公司存在安全隐患的（ 存在未履职且未在安全管理系统填报） （ 项）特别重大100%80%50%重大50%40%30%一较大10%5%一一般5% （ 2 5项时）3%（ 25项时）2% （ 2 8项时）4 ）存在重大及以上安全隐患，擅自允许不具备消防必备条件区域开业、试营业、投入使用的营业面积21000 m2100%+30%营业面积1000 m2100%5 ）营运期间，地方公司因安全原因被政府部门停整体停业或查 封 的 （ 适用于综合体）100%+10%42大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01较大事故对责任单位年度奖金处罚
89、按照下表执行: 卜 罚事琬责 任 责 任 部人 门经理分管副总总经理责任单位岗位工资比例+年终奖金比例（ 如有）年终奖金比例业、查封、罚款或曝光的停业或查封面积2 3 0 0 0n ?的1 0 0 %8 0 %停业或查封面积V 3 0 0 0t n ?的5 0 %2 0 %罚款或被媒体曝光的2 0 %1 0 %6 ）安全管理信息系统安全计划事项 （ 责任人/ 参与人）逾期未填报的 （ 每项）5 %3 %2 %填报弄虚作假 的 （ 每项）2 0 %1 0 %5 %注：1 ）发生安全事故“ 未履行安全职责”，指制度规定应落实的安全管控事项未落实的2 ）瞒报、严重迟报、迟报安全事故的，额外处罚为上表
90、中相应等级处罚金额的2 0 0 %、 5 0 %和2 0 %3 ）安全事故间接责任按5 0张 执行，发 生 火 灾 （ 情 ），即使无责，仍按上表中相应等级处罚金额的3 0 9 6处罚4 ）上级单位安全检查，发现隐患超过规定项数按次处罚，同时出现不同级别隐患的，按高级别处罚；隐患整改出现红灯/ 2次延期到期后仍未整改完成的（ 项）按上表1 . 5倍处罚，隐患整改存在弄虚作假的（ 项） 按上表2倍处罚情形年终奖金比例1 ）死亡3人或1 0人W重伤V 2 0人或1 0 0 0万元W直接经济损失2 0 0 0万元的扣罚2 0 %2 ）死亡4 - 5人或2 0人W重伤3 0人或2 0 0 0万元直接经
91、济 损失V3 0 0 0万元的扣罚5 0 %3 ）死亡6 - 7人或3 0人W重伤4 0人或3 0 0 0万元W直接经济损失4 0 0 0万元的扣罚8 0 %4 ）死亡8 - 9人或4 0人W重伤V 5 0人或4 0 0 0万元W直接经济损失V5 0 0 0万元的扣罚1 0 0 %43大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/015.1. 6对产业集团领导的处罚规定处罚事项分管副总裁产业集团总裁岗位工资比例+ 年终奖金比例（ 如有）1）发生安全事故，经查实未履行安全职责的特别重大100%+100%年终奖金100%通报处分重大50%+100%年终奖金50%通报处分较大年终奖金50%
92、年终奖金20%通报处分2）发生群体性事件造成全国性/恶劣影响的10%5. 2群体性事件相关规定1）瞒报、严重迟报、迟报群体性事件的定义级别性质描述A级瞒报超过2小时未上报严重迟报超过1小时未上报迟报超过30分钟未上报B级瞒报超过4小时未上报严重迟报超过2小时未上报迟报超过1小时未上报C级D级瞒报超过2 4小时未上报严重迟报超过12小时未上报迟报超过2小时未上报44大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/012 ）群体性事件分级如下:事件类别及要素事件级别ABCD预警论坛、Q Q、微信、微博等网络平台中，发布聚集、上访、游行示威等集会信息，有明确的时间、地点，响应人数N （ 人）
93、N 23 0 01 0 0 W N 3 0 05 0 W N 1 0 0N 5 07天内，针对同一事件，通过集团客诉系统、其他网络平台、 直接向地方公司投诉， 人数N（ 人 ）N 23 0 01 0 0 W N 3 0 05 0 W N 1 0 0N 2 0 01 0 0 W N 2 0 02 0 W N 1 0 0N 2 0发生发生在各地公司的集体上访、静坐抗议、游行示威等人员聚集行为，人数N （ 人）N 22 0 05 0 W N 2 0 01 0 W N 5 0N 1 0发生在集团总部的集体上访、静坐抗议、游行示威等人员聚集行为，人数N （ 人）N 2 1 05 W N V1 02 N
94、仓用库理1 ）建 立 主力店、商户、外租库房台账 ，每月更新2 ）库房消防设备设施不符合规定的，严禁使用3）仓库安全检查每周1次4 ）自用仓库由使用部门检查每周1次营运部经理百货营运部经理部门经理7“三关一 锁 ”闭店检查1） 商业物业部商管员与工程部技工执行餐饮商户日常三关一锁工作，与商户共同进行，现场签确。总值班每日抽查2 1 0 % ,每 半 月1 0 0 %覆盖2 ）检查内容包括：水、电、气关闭情况，可燃气体探测器、厨房设备自动灭火装置运行状态，挡火板及半臂之长排油烟管道清洗情况及锁门等3） 闭店安全检查记录表（ 详见信息库）须商户及总值班签确4 ）工程物业副总每月抽检21次5 ）协助
95、儿童业态做好闭店工作6 ）适用于百货区域餐饮商户三关一锁管理工程物业副总商业物业部商管主管8装 修 管控执 行 商管营运期装修安全管理标准（ 详见信息库）工程物业副总80大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/013. 2 . 4消防设备设施管控序号事项标准责任人1消防设备测试与跑点1 ）新开业广场在开业后9 0日内完成覆盖广场所有区域的消防单点及联动测试2 ）每月组织消防设备设施测试，抽检2总 数 的1 0 %且不得重复， 测试区域平均分布， 每 年1 1月30日前完成1 0 0 %全 覆 盖 （ 含百货区域） ，测试结束3日内出具检测报告3）工程物业副总对报警跑点测试每月2
96、2次，商管主管（ 物业副经理对百货区域） 对报警跑点测试每月23次，商管员或工程技工须携带灭火器到达报警点确认：a ）室内步行街，商管员须在1 5 0秒内到位b ）设备机房内，工程技工须在1 8 0秒内到位c ）其他区域，商管员须在1 8 0秒内到位d ）万达中心，安管员须在1 8 0秒内到位4 ）每 年1 1月3 0日前，聘请消防专业检测公司进行1次全面系统检测，并出具检测报告工程物业副总工程部经理商业物业部商管主管物业副经理2消 防 设备 设 施检查、 维修 和 保养 （ 含百货区域）执行 商管消防设备设施检查、 维修和保养管理规定 （ 详见信息库）工程物业副总工程部经理3消 防 检测 器
97、 材管理1 ）配备全套消防设备检测器材2 ）制定管理及使用规定，专人管理4设施防设查消备巡1 ）商业物业部对内场、 外场、 停车场及屋面区域消火栓、灭火器、防火门、疏散标识每月覆盖巡查1次2 ）营运部督促商户对其经营区域内消防设施巡查每月1次、餐饮商户灭火器每半月巡查1次3 ）工程部对设备机房内灭火器、消火栓、防火门、疏散标识每月巡查1次营运部经理工程部经理商业物业部商管主管3 . 2 . 5融合店百货区域安全管理融合店百货经营区域安全管理划入各地商管，按商管安全管理制度管控，须执行以上已明确的管控内容。以下具体明确安全职责及工作划分。3 . 2 . 5 . 1安全基础管理81大连万达集团股份
98、有限公司实施 日 期 :2016/07/013 . 2 . 5 . 2公共区域安全管理序号事项标准责任人1安全管理界面划分1 ）负责百货区域内商户安全管理2 ）负责与百货区域内商户签订 消防安全责任书（ 详见信息库） ，督促商户完成隐患整改3 ）负责提供百货区域商户人员明细， 协助组织商户安全培训14 ）负责百货区域内餐饮商户油烟道清洗管理， 对餐饮商户进行日常检查，督促餐饮商户厨房自动灭火系统维保5 ）负责营业期间百货区域安全巡查， 完成百货经营区域巡更6 ）负责百货区域仓库/ 黄金珠宝加工服务点安全检查总经理工程物业副总百货业务副总2安全管理组织执行 商管系统安全管理组织架构及职责 （ 详
99、见信息库）1 ）地方公司总经理为百货区域安全管理第一责任人2 ）工程物业副总、百货业务副总全面负责百货区域安全管理，协助总经理抓好安全工作3 ）地方公司总经理督促各部门按制度对百货区域安全管理全面负责，完成各项安全工作4 ）安全品质部监督百货区域安全日常管理工作总经理工程物业副总百货业务副总安全品质部经理3标准与计戈IJ1 ）编制安全管理工作标准时，须涵盖百货区域，落实百货区域日常安全管控，责任落实到人2 ）融合店年度安全管控方案， 须涵盖百货区域安全管控事项物业副经理百货营运部经理4安全培训1 ）商业物业部负责百货区域商户、专柜人员安全培训，每月21次，百货营运部协助2 ）商户、 专柜新入职
100、人员接受安全培训并考核合格后上冈物业副经理百货营运部经理百货区域公共区域安全管控参照大商业管控标准执行3 . 2 . 5 . 3商户安全管理管辖范围为百货区域内商户、专柜安全管理一序号.事项标准责任人1落实商户安全1 ）商 户 （ 含多经点位）进 场 前 签 订 消防安全责任书 安全补充协议（ 模板详见信息库）百货业务副总82大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/013 . 2 . 5 . 4开闭店安全管理序号事项标准责任人责任2 ）督促并检查商户、专柜消防培训及演练实施情况3 ）负责商户、专柜的安全工作沟通与协调，督促隐患整改2餐饮商户管理执 行 万达广场餐饮厨房安全管控标
101、准（ 详见信息库）1 ）百货区域餐饮商户用火部位需安装厨房自动灭火系统2 ）物业副经理对后厨人员安全培训每半月21次，合格方可上岗3 ）其他规范参照步行街餐饮管控标准执行百货业务副总工程物业副总物业副经理3商专理他、管其户柜1 ）百货营运部每月对百货非餐饮商户、专柜进行安全检查2 ）工程部每月进行电气安全专项检查3 ）检查发现的隐患须督促商户、专柜整改，到期仍未整改的，由百货业务副总协调解决百货业务副总工程部经理4黄金珠宝贵重物品商户管理1 ）执 行 万达广场金银珠宝等贵重物品安防管理规定（ 详见信息库）2 ）按照步行街黄金珠宝贵重物品商铺管理条款执行总经理百货业务副总5装修管控1 ）与专柜装
102、修施工单位签订安全管理责任书2 ）现场管控执行 装修现场巡查规定（ 详见信息库）3 ）动火作业参照执行 施工动火管控规定（ 详见信息库）4 ）其他装修管控参照执行 商管营运期装修安全管理标准（ 详见信息库）工程物业副总执 行 百货开闭店安全管控标准 （ 详见信息库）3 . 2.6有机农业公司安全工作执 行 有机农业公司安全工作指引 （ 详见信息库）83大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01第5节 物管安全管理物管系统安全管理组织架构及职责详见信息库。1物管总部安全工作物管总部综合管理部总经理负责督办以下工作:2各地物管公司安全工作事项时间/ 频次标准计划编制每年1 2月5
103、日完成年度安全工作计划编制应急预案模板修订每 年4月1日完成应急预案模板评审、修订并下发安全考核每 半 年1次执 行 物管公司安全考核规定（ 详见信息库）2 . 1营销中心安全管控由物业总经理（ 筹备负责人）负责序号事项标准1编 制 安 全管理方案组 建 义 务消防队1 ）投入使用前30日，编制、上 报 营销中心物业管理安全管理方案（ 详见流程A Q S Y 0 1 0 ）2 ）营销中心物管现场秩序维护人员全员参与义务消防队2安全培训1 ）每季度组织1次消防培训，覆盖现场工作人员，培训内容包括疏散逃生、自救技能、消防器材使用及初期火灾扑救等2 ）每月组织1次秩序维护员消防专项训练，训练照片、签
104、到表等资料录入安全管理系统3 ）每季度组织1次营销中心全员参与的消防疏散演练并形成书面评估报告，录入安全管理系统3日常检查1 ）营业时间，专人负责安全检查2 ）非营业时间，消控中心专人职守，每2小时安全巡查1次3 ）秩序主管/ 班长每周抽检营销中心重点防火部位（ 模板详见信息库）4 ）物业总经理（ 筹备负责人）每月对售楼处各区域进行1次全覆盖安全检查，发现隐患录入安全管理系统84大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/012 . 2营运阶段工作事项2 . 2 . 1装修管控序号事项标准责任人1 装修管理规范1 ）底商商户在办理入伙前4 5日由物管公司编制完成 装修管理规范并上报
105、总部区域管理部（ 详见流程 A QSY 0 1 1 ）2 ）方案内容包括但不限于：安全管理组织架构与职责、施工现场危险源及管控措施、安全管理工作计戈1、施工现场安全管理制度等物业总经理2图纸审核与报审1 ）审核住宅装修内容中结构部位、燃气管道、使用功能变更事项，确保符合相关规范2 ）审核商业用途商户的装修图纸中消防系统变更事项，确保符合相关规范3 ）商业用途商户须取得当地消防主管部门审核同意后办理进场装修手续工程主管客服主管3施工人员管理1 ）装修施工人员凭证出入2 ）施工进场前签订 消防安全责任书（ 商铺）和 装修管理协议（ 详见信息库）3 ）特种作业人员（ 电焊工）须提供证件原件及复印件秩
106、序主管客服主管4装修材料进场管理商业用途物业项目入伙前工程主管编制防火材料清单，秩序维护组及工程维护组对装修材料进行管控工程主管秩序主管5动火作业管控执 行 施工动火管控规定（ 详见信息库） ， 审 批 动火作业申请表（ 模板详见信息库） ，检查动火现场符合性秩序主管6现场管控1 ）工程组、秩序组对住宅装修现场每日1次巡查，商业用途物业装修现场2次巡查2 ）检查发现的隐患须下发 违规装修整改通知书（ 详见信息库） ，限期整改3 ）未按要求整改的，可采取暂停相关作业、上报政府主管行政机关等措施督促整改秩序主管工程主管85大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01序号事项标准责任
107、人7消防器材配置装修商户内须每5 0平方米配备2具4公斤灭火器秩序主管8安全培训与技术交底对装修公司、商户人员进行安全培训I ,明确禁止事项及安全要求与 商 户 （ 当其申请装修时）签 订 装修消防安全责任书秩序主管工程主管9验收管控1 ）住宅装修完毕，进行装修验收2 ）商户吊顶封闭前须进行隐蔽工程验收3 ）汇总商业用途物业客户装修消防验收手续清单并存档工程主管秩序主管2 . 2 . 2消防安全;基础管理序号事项标准责任人1安全管理小组1 ）入 伙 前7日内建立安全管理小组，秩序主管负责处理日常安全事务2 ）秩序主管为当地消防、安监、公安等政府部门联络人物业总经理2义务消防队1 ）由物管公司员
108、工、分包方人员组成，2员工总数4 0 %,建 立 义务消防队成员名册 ，每季度更新2 ）每季度组织21次演练、培训秩序主管3编制年度安全工作计划J1 ）每 年1 2月1 0日前完成年度安全工作计划编制，包括但不限于：年度安全重点部位检查计划年度安全用电检查计划年度安全工作方案年度安全培训（ 应急演练）计划年度安全类设备设施维保计划年度消防设备联动测试计划2 ）物业总经理统筹年度安全工作计划编制工作，各部门负责编制本部门的相关工作年度计划，须逐月分解4重点部位管理1 ）入 伙 前1 0日内建立 消防重点部位秩序维护员巡视记录表台账（ 详见信息库） ，根据实际情秩序主管86大连万达集团股份有限公司
109、实施 日 期 :2016/07/01序号: 事 : 项标准责任人况每月更新2）执 行 重点部位管控规定（ 详见信息库） ，落实安全责任制5特 种 作 业人员管理1）建 立 特殊工种上岗证台账（ 详见信息库） ，每 年4月1日前完成更新，并录入安全管理系统2）特殊作业人员须持证上岗人事行政6应急管理物资1）配备各类应急物资，建 立 应急物资台账 ，指定专人保管2）制定应急电话清单，及时更新秩序主管预案1）每 年6月25日前修订本分公司应急预案，并录入安全管理系统2）每月组织应急预案演练及培训，每年覆盖所有预案秩序主管工程主管7消 防 文 档资料管理执 行 消防文档资料管理规定（ 详见信息库） ：
110、1）建 立 消防安全法律法规清单 、 消防文档资料清单（ 详见信息库） ，每月整理、归档、更新2）组织最新消防管理法律、法规的传达与培训3）地方法规变更与商业地产制度不符时须及时上报总部综合管理部秩序主管8安 全培训与宣传1）新 员 工 到 岗1周内须接受安全知识培训，考核合格后方可上岗2）全体人员（ 含分包方人员）每季度接受2 1次消防知识培训3）每半年组织2 1次消防宣传活动，“ 11 9”消防安全日须组织大型宣传活动4）重大节假日前须组织安全培训5）安全培训及宣传活动文字、照片、影像资料须存档备查秩序主管9安全用电1）制订并执行安全用电管理规定2）营运期项目电气安全检查每季度1次3）每2
111、年由专业公司进行1次电气安全检测工程主管10员工宿舍管理执 行 员工宿舍消防安全管理规定（ 详见信息库） ，组织消防疏散演练每年2 2次秩序主管11消 防 监 控中心管理执 行 消防监控中心管理标准（ 详见信息库）秩序主管87大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/012. 2. 3 公共区域安全管控序号: 事 : 项标准责任人12夜间查岗1）物业总经理、秩序主管对夜间安全情况进行检查2） 秩序主管夜间查岗每周2 2 次， 物业总经理夜间查岗每周2 1 次3）夜间查岗时必须由相关岗位人员签字确认，查岗范围至少包括监控室、配电房、门岗和车场等岗位物业总经理、 秩序主管13监督检查
112、1）各部门主管每日检查管理区域，每周覆盖1次2）物业总经理每月组织对所辖区域进行1 次安全检查3）发现隐患录入安全管理系统，并落实整改物业总经理2. 2. 4 消防设备设施管控序号业态项目标准1写字楼及室外步行街检查区域检查区域包括大堂、地下车库、地面车场、屋面、平台、主要出入口，具体见 防火巡查管控要点（ 详见信息库）检查频次1）营业期间秩序维护员防火巡查每2 小时1 次2）夜间秩序维护员每班次防火巡查2 2 次3）集团财务共享中心办公楼层公区，秩序员白天巡检 1次，夜间巡检2 次2成都云基地检查区域 云基地公区、宿舍区、6 号楼公区、消防设备间检查频次 重点管理部位每天巡检1次3其他业态检
113、查区域检查区域包括大堂、地下车库、地面车场、屋面、平台、主要出入口检查频次 秩序维护员防火巡查每班岗1次序号事项标准责任人1消防联动测试1）消防联动测试每季度1 次，年度内覆盖所有消防设备设施2）消防联动测试由秩序维护组组织，工程组和客服组配合实施， 测试结束后2 日内秩序维护组出具检测报告上报安全管理小组，并录入安全管理系统秩序主管88大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01序号事项标准责任人3）不能及时整改项目，秩序维护组须组织落实人防措施2消防设备设施检查、维修和保养执行 消防设备设施检查、 维修和保养管理规定（ 详见信息库） ， 消防设备设施包括：火灾自动报警系统、
114、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统等工程主管3消防检测器材管理1）配备消防设备检测器材2）制定管理及使用规定，专人管理秩序主管4消防设备设施巡查1）秩序维护员、工程技工对责任区域内消火栓、防火门、风阀、疏散标识每月覆盖巡查1次，对灭火器每月巡查1次2）秩序维护组督促底商对其经营区域内消防设施巡查每月1次、商户灭火器每月巡查1次秩序主管89大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01第6节酒管安全管理1 酒管总部安全工作酒管系统安全管理组织架构及职责详见信息库。酒店开业前，委托第三方消防顾问公司（ 简称：消防顾问）对消防设备系统进行过程管控，包括施工图纸审核、
115、过程检查、消防系统验收。1 .1 设计阶段1 .2 建设阶段事项标准责任人消防系统方案及初步设计审核对内装、机电施工图相关安全要求进行审核，交地日后130日内完成技术支持部总经理监督消防顾问施工图审核对施工图进行审核， 交地日后27 0日内提交消防审图书面报告安全质量监督部总经理总部安全质量监督部总经理负责督办以下工作事项:事项标准监督消防顾问施工过程检查监督消防顾问按合同所规定的内容进行检查将发现的隐患录入安全管理系统监督消防顾问进行消防系统验收监督消防顾问在开业前4 0 日按照国家法律、法规和集团相关标准，对消防系统进行验收，出具书面验收意见报告幕墙消防安全检查进行现场检查并督导当地酒店管
116、理公司负责将检查发现隐患录入安全管理系统安全V I标识按 照 集 团 安 全 V I标识应用规范及 集团安全V I标识应用规 范 酒店专用安全V I标识分册 要求进行检查，当地酒店负责将检查发现的隐患录入安全管理系统。1 .3 运营阶段总部安全质量监督部总经理负责督办以下工作事项:事项标准90大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/012 区域工程总监/ 保安总监负责督办以下工作事项安全检查1）对所有运营酒店安全检查每半年2 1 次2）重要节假日，国庆节、春节期间检查酒店比例占运营酒店数量 的 10% ,电话检查100%3）对各酒店涉及消防、安全设备设施改造项目2 3 0 万元
117、，以及重大安全隐患（ 含 ）以上整改项目实施专项安全检查年度安全运营审计1）协同第三方消防顾问公司执行审计2）每年对各酒店安全运营审计结果进行通报3）安全审计评分排名最低的3 个酒店总经理到总部述职总部办公区安全检查每 月 检 查 1 次，检查内容包括办公用电安全、电器设备使用以及安全疏散通道是否畅通等区域安全考核每 年 1 次，考核内容包括区域安全履职及所属酒店安全考核结果，执 行 万达酒店安全管理制度 ，总部检查结果纳入安全考核3 各地酒店安全工作事项时间/ 频次标准责任人年度安全工作计划每年12月 7 日汇总审核管辖区域酒店年度安全计划， 完成 区域酒店安全检查计划编制保安总监年度安全培
118、训计划每年12月 7 日汇总审核管辖区域酒店年度安全培训与演练计划，完 成 区域酒店安全培训与演练计划编制保安总监监督检查每年对管辖区域的运营酒店安全检查每年21次， 按照酒管总部的检查清单与标准执行区域工程总监/ 区域保安总监各地酒店包含自营酒店和托管酒店，自营酒店总经理、托管酒店业主代表是酒店管理公司委派的安全工作责任人，负责对酒店安全管理工作全面负责。3 .1 开业筹备阶段序号事项标准责任人1临 时 办 选 址建筑通过消防部门验收（ 详见流程AQSY012）酒店经理91大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/013 . 2运营阶段序号事项标准责任人公区和员工宿舍安全检杳1
119、 ）频次：日检、周检、月检、重大节假日前检查2 ）内容包括：消防及灭火系统、逃生疏散通道、供电设施、应急照明等2消防监控中心值班人员到岗开业日前9 0日全部到岗，且具备履职能力3消防证照取得开业日前3 0日取得 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证4员工厨房启用启用前：1 ）获得建筑消防验收合格证2 ）消防联动测试正常3 ）厨房自动灭火装置验收合格4 ）灭火器、灭火毯配置符合要求5 ）厨房员工安全操作培训合格6 ）煤气报警系统测试合格酒店总经理5细化安全管理制度开业日前3 0日，按 集团安全管理制度细化制定本公司安全管理制度、 考核办法等（ 详见流程A Q S Y 0 1 3 ）6开
120、业庆典安全检查1 ）供配电设备设施及电气线路红外热成像检查合格2 ）消防联动测试正常3 ）标 识 及 疏 散 通 道 符 合 要 求 （ 详见流程A Q S Y 0 1 4 ）保安部经理酒店总经理序号事项标准责任人应急管理组织酒店开业日前6 0日，成立安全管理委员会和突发应急响应小组（ E R T ）保安部经理酒店总经理1物资配备应急消防灭火必要工具及反恐装备，重要疏散点配备消防应急物资，建 立 消防应急物资台账 ，指定专人保管2年度安全工作计划每 年1 2月1 0日前提交由酒店总经理签字的年度安全工作计划，含：1 ）每月消防测试内容，其中探测器测试点数2总数 的1 0 %保安部经理工程总监9
121、2大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01序号事项标准责任人2 ）每月安全培训内容3 ）重点部位防火责任人4 ）厨房排油烟管道清洗计划， 员工厨房2月1次，其余厨房每季度1次5 ）消防系统维保计划6 ）年度安全生产费用计划3安全检查1 ）每日每班次按规定路线检查，每4小时一次。2 ）执 行 重点部位安全检查表（ 详见信息库） ，每周21次3 ）每 月 按 照 运营期间现场安全检查清单（ 详见信息库）逐项检查4 ）重大节假日前安全检查5 ）集团及总部要求的专项检查6 ）消防系统联动测试7）制定和明确周末、节假日及夜间总值班（ M OD值班）安全检查项目8 ）按 弱电井巡检制度
122、（ 详见信息库）对弱电井检查，每月21次。酒店总经理工程总监4大型宴会和会议安全1 ）人数2 1 0 0人的宴会a ）落实疏散预案、防踩踏预案、人员醉酒预案等b）宴会临时用电每小时检查1次c）食品操作符合卫生标准，每种食品留样保存：2 ）人数2 3 0 0人的宴会、会议除执行以上要求外，执 行 大型宴会、会议安全检查清单（ 详见信息库 ）工程总监保安部经理酒店总经理5厨房安全管理1 ）每月对21个厨房做燃气泄漏报警测试、电气安全检查、厨房设备自动灭火装置测试和员工安全培训，每季度全覆盖2 ）燃气管道泄漏检查每月21次3 ）每日闭店检查执行 厨房闭店检查表（ 详见信息库）餐饮总监工程总监保安部经
123、理6食品卫生安全管理1 ）食品供应商必须具备有效期内的营业执照、税务登记证和食品流通许可证或食品生产许可证2 ）食品在收货、存储、加工、烹调等过程中，食材和环境温度须满足 食品安全管控要点（ 详见信息库）要求3 ）洗碗机消毒最后过水温度2 8 5 酒店总经理餐饮总监93大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01序号事项标准责任人4）对厨房操作员工食品安全培训每半年2 1次5）人数2 1 0 0人的宴会或有重要客人时，每种食品必须留样且数量2 1 0 0克，并且存放在指定区域，做好记录7化学品管理执 行 化学品管理规定（ 详见信息库）管事部经理客房部经理8危险作业管理涉及动火、
124、高处、有限空间、临时用电等危险作业时须发放 危险作业许可证（ 详见信息库）工程总监酒店总经理9重点部位安全管理1）建立安全重点部位台账及月度安全问题台账2）酒店工程部每日对重点机房进行巡查3）各部门明确安全责任人，每日须对本部门库房进行安全检查4）酒店客房部负责垃圾桶的日常安全检查各部门经理10安全设备设施检查、维护和保养执 行 酒店管理公司安全、配电和电梯设备设施维修保养规程 ，对消防系统、配电、电梯、安防系统等进行检查和维护保养工程总监11安全档案管理档案资料包括安全设备、设施台账及维修保养内容、重点部位等台账。按要求录入安全管理系统工程总监保安部经理12厨房油烟管道清洗记录检查每 月10
125、0张 覆盖酒店总经理业主代表94大连万达集团股份有限公司实施日期:2016/07/01第7节直属安全管理万达学院和游艇公司安全管理详见信息库。95大连万达集团股份有限公司实施日期:2016/07/01第四章文化集团安全管理96大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/01第1节文旅规划设计安全管理序号事项管控要点责任人1运营安全提资确定和营运相关的设备设施、 场地规划、 人员疏散、应急设备系统、动线布局、业态规划、气体充装、化学危险品使用等安全需求，提交文旅规划院文化集团二级管理单位2建筑方案设计依 据 文旅项目安全管理技术标准（ 包 括 万达茂设计安全技术标准（ 主题娱乐业态部
126、分） 、 室外主题乐园设计安全技术标准 、 剧场专业设备安全技术标准 、 游乐设施安全技术标准 、 秀场项目设计安全技术标准 ）中与方案设计（ 含暴恐防范）有关的条款完成建筑方案设计文旅规划院3设计方案审核文旅规划院将设计方案发相关项目公司、管理公司、主题娱乐总部运营管理部门，各部门将安全事项审核意见提供文旅规划院。4初步设计、施工图评审1 ）对初步设计和施工图进行审核（ 含暴恐防范） ，组织进行设计评审会，相关项目公司、管理公司、主题娱乐总部运营管理部门参会，并提供安全事项的审图意见。2 ）设计霹畲会会议纪要须有安全专项评审条款5消防性能化管控审核项目公司上报的 消防性能化成果报告6设计封样
127、、现场封样审批各专项设计的设计封样、现场封样7剧场设备、游乐设备、电影设备图纸审核审核项目公司上报的设备加工图中与设计安全相关的内容8安全专项论证1 ）在方案设计阶段根据安全事项的重要性确定是否进行设计安全专项论证及评估2 ）对于超出国家现行规范的安全事项，配合项目公司组织有当地相关政府部门或权威机构及行业技 术 专 家 参 与 的 安 全 专 项 论 证 会 （ 流 程 详 见AQ W H 0 0 1 ）9设备、装饰装修材料管控符合万达集团 消防安全材料设备技术标准 、 万达集团合格供方品牌库要求，二级管理单位须编制并执行本单位的消防安全材料设备使用管理规定文旅规划院97大连万达集团股份有限
128、公司实施 日 期 :2016/07/01第2节 主题娱乐安全管理1总部安全工作1 . 1 设计阶段事项标准责任人审批流程运营安全提资确定和营运相关的设备设施、场地规划、人员疏散、应急设备系统、动线布局、业态规划、气体充装、化学危险品使用等安全需求，提交文旅规划院/ 商业规划院主题娱乐公司总部设备物管部、演艺管理部、乐园管理部、高球冰雪部AQ W H 0 0 2审计核设参与文旅规划院组织的设计方案审核，就方案中安全事项提出审核意见主题娱乐公司总部设备物管部、演艺管理部、乐园管理部、高球冰雪部、文化集团安全监督部联络人参与秀（ 剧）场顶层格栅防坠落设施二版施工图审核，提出审核意见主题娱乐公司总部演
129、艺管理部1 . 2 筹建阶段一序号一事项标准责任人1安全责任书签订地方公司成立后5日内，完成与地方公司签订筹备安全责任书文化集团安全监督部联络人开业日前2 0 日， 完成与地方公司签订安全责任书2安全资料下发地方公司总经理到岗5日内，下发集团安全管理体系手册和管理制度及相关培训资料3安全管理体系文件审核组织主题娱乐总部各部门审核地方公司按照集团下发的管理体系手册编制的安全管理制度4安全培训监督地方公司对涉及本部门管理范围的工作人员进行安全培训，培训结束须统一考试，考试不合格的不允许上岗，设置补考主题娱乐公司总部设备物管部/ 商业管理部/ 演艺管理部/ 乐园管理部/高球冰雪部总经理1 ） 对地方
130、公司安全监督岗位人员进行专项培训2 ） 监督其他部门安全培训及考试结果文化集团安全监督部联络人5消防材料监督地方公司执行 主题娱乐消防主题娱乐公司总部设备98大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/011 . 3营运阶段设备管控安全材料设备使用管理规定 （ 详见信息库）物管部总经理6证照管控对本部门管理范围内各类设备设施：监督地方公司完成使用登记、运行许可等证件办理监督地方公司相关工作人员取得国家认可的管理、操作证书主题娱乐公司总部设备物管部/ 演艺管理部/ 商业管理部/ 乐园管理部/高球冰雪部总经理7设备安装、调试、 验收管控参加当地项目公司组织的各类设备设施中期检查及调试、
131、联合验收主题娱乐公司总部设备物管部/ 演艺管理部/ 乐园管理部/ 高球冰雪部总经理8成品、 半成品保护监督地方公司进行成品、半成品保护9安全检查1 ）执 行 安全检查管理办法 、 安全检查标准（ 详见信息库）2 ）根据设备及人员到场情况， 开业前半年内对本部门管理范围内的地方公司各项安全工作检查22次主题娱乐公司总部设备物管部/ 演艺管理部/ 乐园管理部/ 高球冰雪部总经理1 0万达广场/万达茂装修管控开业前半年内每2月不少于1次，对处于筹建阶段的万达广场/ 万达茂装修进行现场巡查，汇总现场管控情况，发现隐患录入安全管理信息系统主题娱乐公司总部商业管理部总经理1 1设计后评估参加当地文旅项目管
132、理公司组织的设计后评估主题娱乐公司总部设备物管部/ 演艺管理部/ 乐园管理部/ 高球冰雪部总经理/ 商业管理部总经理一序号事项标准责任人1安全检查总体要求1 ）执 行 安全检查管理办法 、 安全检查标准（ 详见信息库）2 ）主题娱乐总部各部门的季度安全检查至少1次参加由文化集团安全监督部组织的半年度安全检查3 ）安全检查须对安全管理体系进行评审， 形成体系评审报告主题娱乐公司总部设备物管部 / 演 艺管 理 部 /乐园管理部 / 商 业管 理 部 /高球冰雪部总经理99大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01/ 文 化 集团安全监督部联络人备管检行设物部查1）对游乐、工程
133、设备等安全维护进行例行检查，每季度2 1次2）监督地方公司完成各类设备的周期性安全检验、检测主题娱乐公司总部设备物管部总经理乐园管理部检查对设备运行、 食品加工及商品安全进行例行检查，每季度2 1次主题娱乐公司总部乐园管理部总经理演艺管理部检查1）演出安全检查： 艺术组每季度现场检查2 1次，检查演出质量和演出、演员的安全管理情况；每半年对地方公司艺术部综合业务考核2 1次， 含安全考核内容2）运营安全监察：对观众服务、演出服务等进行安全检查、指导，每 季 度 次3）技术安全检查： 技术组每日审核地方公司上报技术维护报告和演出技术报告；涉及安全问题立即协调解决，每年对地方公司风险评估和安全检查
134、2 2次4）对演艺设备安全维护进行例行检查， 每季度N1次主题娱乐公司总部演 艺 管 理部总经理高球冰雪部检查对高尔夫球场、滑雪场、滑冰场设备设施及租赁器材维护、运行安全进行例行检查，每季度21次主题娱乐公司总部高球冰雪部总经理商业管理部检查对万达茂、万达城内的万达广场进行例行安全检查，每季度2 1次主题娱乐公司总部商业管理部2艺术管理1）编制纲领性艺术部标准操作文件和制度2）监督各地公司艺术部安全制度、标准、方案编制并审核3）监督各地秀（ 剧 ）场进行演出应急演练4）根据每日演出报告对各地秀（ 剧 ）场艺术部进行风险预警， 提出风险规避意见（ 演员后备/ 节目修改） ， 指导、 支持和协调相
135、关工作并监督风险管理的执行5）将安全制度、 操作标准及方案的执行纳入对各地 秀 （ 剧）场艺术部关键岗位的考核主题娱乐公司总部演 艺 管 理部总经理3安全考核1）编制、 完善本部门管理范围内特殊岗位员工（ 包括消防监控中心值班人员、 厨房及食品加工人员、主题娱乐公司总部100大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012各地公司安全工作游乐、演艺、特种设备操作人员等）安全知识题库各部门总经理2 ）文化集团及主题娱乐公司总部单次检查发现存在2项 （ 含）以上较大安全隐患的，当地公司安全总监在主题娱乐公司总部季度安全视频会议中述职3 ）文化集团及主题娱乐公司总部单次检查发现存在1
136、项重大及以上安全隐患的，当地公司总经理须在主题娱乐公司总部月度安全工作例会中述职文化集团安全监督部联络人2 . 1通用安全管理1 ）设计阶段序号事项标准责任人1设计审核参与文旅规划院组织的设计方案审核，就方案中安全事项提出审核意见总经理2参 与 秀 （ 剧 ）场顶层格栅防坠落设施二版施工图审核，提出审核意见2 ）筹建阶段序号事项标准责任人审批流程1安全体系文件编制及安全组织试营业日前3 0日按照集团下发的管理体系手册编制安全管理制度,包括消防、演艺、特种设备、食品、卫生、环境、交通、舞美、用电等安全制度及各类安全应急预案，录入安全管理信息系统总经理A Q W H 0 0 3公司成立后 后3 0
137、日内成 立 安 全 管 理 小组，总经理任组长报文化集安全监督部备案试营业日前1 0日成立义务防暴恐大队，消防安保部门负责人或其分管副总任队长；成员数量 ：主题乐园至少1 0人，其他业态至少6人，配备防暴恐器材分管消防安保副总101大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01序号事项标准责任人审批流程成立义务消防队，消防安保部门负责人任队长；成员由各部门员工担任，数量不低于员工总数 的 40%,建立花名册2证照、 报告取得试营业日前 至 少 10日监督项目公司按时取得消防、工 程 、设备设施等相关证照（ 证照办理清单见信息库）分管工程物管副总取得烟花燃放审批和燃放作业证、餐饮
138、服务许可证、医疗许可 证 （ 医务室）和医疗机构执业许可证、水质化验合格证等分管营运副总按时取得各类人员相关资质证件 （ 证照办理清单清单见信息库）分管人力资源副总试 营 业 日前 130天取得特种设备注册登记证（ 含压力容器及管道、锅炉、电梯设备等）分管工程物管副总3安全培训试营业日前 1 0 日完成全员安全培训、考核，内容包括但不限于：消防、治安、防暴恐、食品、机械、设备安全管理及顾客宣导等，考试不合格不得上岗人力资源行政部门负责人排练日前1 0 日（ 试营业日前10日）特种设备操作及维修人员完成由设备厂家组织的培训，考核合格后方可上岗运营及设备物管部门负责人排练日前（ 试营业前）慧云机房
139、值守人员完成培训，考核合格后方可上岗设备物管部门负责人4应急预案编制及演练试营业日前 4 5 日完成预案编制，包括防暴恐、消防、疏散、防踩踏拥挤、食物中毒、医疗急救、停电停水等 （ 模板详见信息库）总经理试营业日前 1 0 日完成相关应急预案演练，形成报告102大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01序号事项标准责任人审批流程5投保1 ）试营业日前5日， 评估购买电梯责任险、企业财产一切险及当地政府要求购买的其他险种2 ）按合同约定完成演职等特殊人员人身险的投保分管财务部副总6重 点 设 备设施管控1 ）试 营 业 日 前1 0日，各部门按专业识别重点设备设施，包括但不限
140、于消防设备设施、供配电设备、特种设备、演艺设备等，并建立台账2 ）制定设备安全管控措施和方案，总经理批准后执行分管工程物管副总7租 赁 场 所安荃管控1 ）选址须报主题娱乐公司总部设备物管部审核，并由文化集团安全监督部审批2 ）租赁场所各类安全管理制度上墙3 ）专人检查，每 日1次，形成记录，发现安全隐患立即整改总经理A Q W H 0 0 48施工装修安全管控执 行 施工装修安全管控要点（ 详见信息库 ） ：1 ）签订安全责任书2 ）动作作业须办理动火证3 ）发现安全隐患责令施工方立即整改，无法立即整改的下发安全隐患整改确认单，明确整改完成时间、责任人等，4）隐患整改结果须在后续检查记录中体
141、现，未按计划时间完成整改的，下发停工通知、停工说明，直至隐患整改完成方可复工分管运营保障副总9设备设施中期检查、调试及联合验收1 ）参加当地项目公司组织的设备设施中期检查、调试及联合验收，形成检查记录2 ）建立安全隐患销项清单，明确隐患整改责任单位、 责任人、 计划整改完成时间、复检人等，检查记录上报主题娱乐公司总部各相关部门备案，隐患整改销项情况每周上报主题娱乐公司总部各相关部 门1次总经理A Q W H 0 0 51 0试营业日/排练日前安全检查试营业日/ 排练日前1 5日1 ）成立安全检查小组，总经理任组长， 安全监督部门负责人任副组长，各部门负责人任成员2 ）检查内容包括但不限于各类总
142、经理103大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/013）营运阶段序号事项标准责任人审批流程设 备 设 施 功 能 、安 全 标 识 、消防监 控 员 及 设 备 操 作 人 员 技 能 及排练安全等,覆盖地方公司管辖范围3）形成检查报告上报总部备案4）发现安全隐患建立安全隐患销 项 清 单 ， 明确隐患整改责任单位 、 责 任 人 、 计 划 整 改 完 成 时 间 、复 检 人 等 ， 隐患录入安全管理信息系统11设计后评估试营业日/ 排练日前7日1）成 立 设 计 评 估 小 组 ，总经理任 组 长 ，各 分 管 副 总 经 理 、部门负 责 人 、系 统 总 部 各
143、部 门 、文旅院 相 关 部 门 、 文化集团安全监督部参加2）评估内容包括设计中涉及的所 有 安 全 标 准 、 安全保护设施等落实情况3）形成设计评估报告上报文化集团安全监督部总经理12风险识别试营业日前30日按 风 险 速 查 表 、 风险评估指南 （ 详 见 信 息 库 ）完成所有区域 风 险 识 别 ，并 进 行 风 险 评 估 、制定管控措施各部门负责人13环境保护开业日前10日建 立 废 气 、污 水 、噪声管理日常制 度 ， 筛选具备清运垃圾资质的单位总经理14警 示标识试营业日前10日经 过 安 全 评 估 对 可 能 产 生 职 业危 害 的 作 业 岗 位 ， 须在醒目位
144、置设 置 中 英 文 警 示 标 识 和 说 明 ， 标明 危害的种类、后 果 、预防措施和应急处置措施等内容总经理15餐饮厨房管控试营业日 前30日厨 房 灶 台 上 方 须 按 规 定 安 装 自动灭火装置分管工程物管副总16特殊岗位人员到岗管控特 殊 岗 位 人 员 按 照 特殊岗位人员 的 定 义 、清 单 及 到 岗 时 间 要求 执 行 （ 详 见 信 息 库 ）分管人力资源副总104大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01序号事项标准责任人审批流程1编制年度安全管理方案每 年1 2月1 0日前完成年度安全管理方案编制，并上报文化集团安全监督部内容包括但不限于
145、：1 ）安全工作计划， 包括全年度计划安全事项和安全体系要素推进计划2 ）各部门检查计划（ 含热成像仪电气检查）3 ）安全培训（ 含演员培训、设备操作人员取证培训）及演练计划（ 应急演练计划应根据应急预案中应急演练频次要求以及本单位应急预案数量制定）4 ）各类设备设施安全维保计划5 ）消防设备联动测试计划6 ）特种设备年度检验检测计划7 ）餐饮厨房油烟管道清洗计划8 ）食品加工及商品安全检测计划9 ）用电安全检查计划1 0 ）各类仪器、仪表、工具年度检测计划等安全监督部门负责统筹年度安全管理方案编制工作，各部门负责编制本部门涉及安全工作计划，各种计划须逐月分解总经理A Q W H 0 0 62
146、安全组织机构更新安全组织机构职责发生变化时，实时更新总经理3防护、劳动保护用品配备按 防护装备配置清单（ 详见信息库）配置相应的消防、防暴、治安、医疗等安全防护装备，并建立台账分管运营副总经本公司安全监督负责人评估认可，总经理批准后采购劳动保护用品分管人力资源副总应急 救 援 设备配置按应急救援设备配置标准（ 包 括 万达秀场急救设备配置通用标准 、 万达乐园急救设备配置通用标准 、 万达高尔夫、滑雪、滑冰急救设备配置通用标准详见信息库）执行总经理4安全培新员工入 职 后7日内完成岗前安全培训，包括但不限于：安全制度、行业规范、安全操作流程及岗位安全须知等，考试不合人力资源行政部门负责人105
147、大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01序号事项标准责任人审批流程训格不得上岗全体员工每月至少组织1次部门全员进行安全培训，内容包括但不限于安全制度、行业规范、应急预案、安全操作流程、岗位安全须知等各部门负责人全练安演按应急演练计划开展应急演练工作总经理5安全会议安全工作专题会议每月21次，各部门负责人及以上人员参加总经理安全工作总结会议每周1次，部门主管及以上人员参加各部门负责人每日岗前召开安全工作布置会议各班组负责人6危险品存放执 行 危险化学品仓库建设及储存安全规范（ 详见信息库） ，危险化学品须单独存放、专人保管总经理7高危作业1 ）高危作业按作业票管理规定执行2
148、 ）动火作业应注意以下方面：乐园、秀（ 剧 ）场等对外服务的室内场所，营业期间禁止动火作业，办 理 动 火 证 （ 注明动火地点、时间、动火人、监护人、批准人等内容） ，并编制动火方案，动火区域须单独隔离，配置接火器皿、灭火设施、水桶等，安排专人不间断监管作业责任部门8环境保护对于废气、污水、噪声进行日常管控，并取得排污许可，确保排污数据达到国家标准要求总经理9医疗救助1 ）根据运营需要，设立医疗机构，配备专职或兼职医护人员2 ）组建急救小组， 每季度进行培训次数21次1 0烟花燃放管控制定安全管控方案，取得政府批准，报主题娱乐公司总部备案分管营运副总A Q W H 0 0 71 1设备检测防
149、备测消设检1 ）每 年1 2月1 0日前， 制订年度测试计戈U2 ）每月21次，全年覆盖所有报警点位消防安保部门负责人106大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01序号事项标准责任人审批流程3 ）测试内容参照 消防联动测试内容及标准（ 详见信息库）警位测报点检1 ）报警点位指烟感、温感、燃气探测报警2 ）项目开业后2 0天内， 完成所有报警点位检测3 ）发现故障及地址码错误的形成隐患清单， 填报安全信息系统并跟进整改演艺、游编设备1 ）各类设备设施的安全附件、 安全保护装置、 测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修2 ）获得相关部门出具的检测、试验报告； 所有国
150、家强制检定的特种设备和检测设备、仪器须带有检定标识相关设备管理部门负责人1 2用电安全1 ）每周检查2 1次，每月全覆盖，明确检查责任人2 ）热成像仪检查， 执行集团测试规程要求，具体如下：a ）开业前1次：试营业日后3 0日内b ）开业后，每季度2 1次c ）大型营销活动前1次3 ）每年聘请专业公司进行1次电气安全专项检测，形成报告分管工程物管副总1 3厨房安全管理烟道洗油管清1 ）重油烟每月清洗1次 （ 轻油烟每两个月1次） ，覆盖所有厨房，填写清洗记录2 ）餐饮部门须厨房油烟管道清洗结果进行验收签确，清洗不合格的禁止投入使用厨房主管部门负责人日常检查每月2 1次，覆盖所有厨房，检查内容包
151、括不限于：1 ）燃气泄漏报警测试2 ）厨房电气安全检测3 ）厨房自动灭火装置测试4 ）厨房操作人员安全知识及操作流程掌握5 ）灭 火 设 施 （ 灭火器、灭火毯等）配置及有效期6 ）油烟管道清理7 ）自动报警、灭火装置外表清107大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01序号事项标准责任人审批流程洁度闭店检查每日1次，检查内容包括但不限于燃气阀门关闭、电器电源关闭、水源关闭、食用油摆放安全等厨房主管部门负责人1 4食品卫生安全管理1 ）食品供应商必须具备有效期内的营业执照、税务登记证和食品流通许可证或食品生产许可证，食品加工人员须定期体检并持有效健康证件2 ）食品在收货、存
152、储、加工、烹调等过程中，食材和环境温度符合安全管控要求3 ）洗碗机消毒最后过水温度8 5 以上4 ）每季度对厨房员工进行21次食品安全培训15 ）食/ 存放区域须设置防潮、防霉、防毒、防虫蚁、防病菌措施，每日检查1次餐饮部门负责人1 5员工餐厅管理1 ）设置专职或兼职餐厅安全管理员， 每日检查1次2）设置灭火器及餐具消毒器具3 ）每餐每品均须留样4 ）餐厅工作人员须定期体检并持有效健康证件餐厅负责人1 6员工宿舍管理1 ）设置专职宿舍安全管理员， 每日检查1次2）每个房间配置灭火器具3 ）禁止使用大功率电气， 禁止明火及吸烟人力资源行政总监1 7全班安值周六、日及重大节假H1 ）每 天 至 少
153、 安 排1名部门负责人及以上人员进行安全总值班， 各部门至少安 排1名部门主管级及以上人员进行部门安全值班2）值班安排：a ）周六、日值班，每季度末月20日11 .刖b ）重大节假日值班，节日前2天3 ）值班人员职责：a ）突发事件应急处理、指挥、上报b ）安全检查4 ）安全检查：分管人力资源副总108大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01序号事项标准责任人审批流程总值班2 2次，各部门值班人员1次/2小时5）检查范围：a）总值班检查公司所有管辖区域b）各部门值班人员检查本部门管辖区域6）总值班巡查执行 周末及节假日总值班巡查标准（ 详见信息库）非营业时间1）至少安排1
154、名经理级（ 含 ）以上人员为夜间总值班， 配电室值班人员分别不少于2人， 其它区域由各部门须根据安全需要合理设置夜间值班人员，完成巡更打点2）夜间总值班额每2小时对各区域值班情况检查1次，填 写 夜间总值班安全检查记录（ 详见信息库） ，各值班人员签字确认3）检查内容包括夜间施工管控、 重点部位 （ 消防监控室、 配电室、 制冷机房、强弱电井、 配电柜、 办公区、 卫生间、库房、厨房等）4）发现每点隐患立即组织整改， 无法立即整改的填报安全信息系统总经理18全查安检月检每月2 1次，各部门总监及以上人员参加， 检查范围为所有区域检查形成 记录 ， 以月为单位各部门存档总经理周检每周2 1次，部
155、门主管及以上人员参加，检查范围为部门辖区各分管副总日检每日巳1次，检查范围为本班组辖区各班组负责人每日2 1次，检查范围为所辖区域各部门主管对本部门所辖 区 域每 日 抽 检1次各部门负责人每日抽检1次， 每周覆盖所有区域安全监督部门负责人隐患整改凡检查期间发现的安全隐患，能现场整改的务必在检查人员的监督下完成整改；无法在检查期间完成整改的，检查人员务必在检查结束后24小时内将109大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012. 2专项安全工作序号事项标准责任人审批流程隐患填报安全信息系统，检查记录须整改责任部门签确，存档1 9安全考核考核细则编制编制各部门、各岗位安全履职
156、考核及处罚细则安全监督部门负责人冈位考试1 ）特殊岗位包括消防监控员、 厨房及食品加工人员、特种设备操作人员等2 ）根据主题娱乐总部特殊岗位考试题库，编制考试试卷，各部门每季度对特殊岗位工作人员进行考试1次，3 ）考试成绩须公布， 考试不合格不得上岗设置补考，试卷保留1年各部门负责人员工考核安全监督部门检查发现，当月违规1次当事人在当日安全工作会议中述职，累积2次在部门周安全工作会议中述职，3次及以上当地公司予以通报批评部门考核安全监督部门检查发现，存在较大安全隐患的，当事部门负责人在月度安全工作专题会议中述职安全监督部检查发现，存在重大及以上安全隐患的，且未在规定时间完成整改的，当事部门负责
157、人、分管负责人及直接责任人由当地公司， 进行通报批评, 并上报主题娱乐公司总部上级部门及安全监督部备案A Q W H 0082 0安全档案1 ）各部门单独建立安全档案， 设置专人或兼人管理2 ）执 行 安全档案资料管理标准（ 详见信息库）各部门负责人3 ）设备档案应包括 特种设备档案管理规定（ 见信息库）要求的相关文件材料设备物管部门负责人2 . 2 . 1乐园、秀 （ 剧 ）场安全工作1 ）筹建阶段事项标准责任人110大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/012 ）营运阶段成品、半成品保护对本公司负责施工安装的设备设施成品半成品防护进行安全管控分管工程副总对其他公司负责施工
158、安装的设备设施成品半成品防护进行安全跟踪设备物管部门负责人层栅其坠设管空顶格及防落施才验收对 秀 （ 剧 ） 场顶层格栅及其防坠落设施建设结果进行验收分管演艺负责人风险评估开业前，对 秀 （ 剧）场顶层格栅区域按照 顶层格栅区域风险评估（ 详见信息库）完成风险评估序号事项标准责任人1演员管理到岗后7日内/ 每年1 2月1 0日前与演员签订安全责任书2 ）召开演员安全专题会议每周21次，形成纪要3 ）编制演员身体健康及状态测评计划，并实施分管演艺负责人2舞台机械舞美布景道具等管理执 行 舞台演出舞美安全管理规定（ 详见信息库） ：1 ）舞美器材燃烧性能等级不低于B1级2 ）高空道具必须专人负责3
159、秀 （ 剧）场顶层格栅防坠落设施安全管理1 ）依 据 秀场顶层格栅防坠落设施日常安全管理规定（ 详见信息库） ，开展顶层格栅防坠落设施日常管理与维护2 ） 防坠落保护程序（ 详见信息库）3 ） 格栅区域安全管控标准（ 详见信息库）分管演艺负责人4游乐、演艺、特种设备应急演练每半年21次，对过程进行评估并改进总经理5食品加工安全执行国家相关法规标准及 食品安全管控要求（ 详见信息库） ， 对食材、 食品加工、 添加剂使用、餐厅卫生、餐饮餐具、餐饮垃圾等关键环节实施重点管控总经理6商品管理符合相关安全技术和质量技术规范婴幼儿玩具须符合 婴幼儿玩具产品包装要求分管营运副总111大连万达集团股份有限公
160、司实施 日 期 : 2016/07/012. 2 .2高球冰雪业态安全工作序号事项标准责任人（ 详见信息库）7顾客安全管理售票大厅、主要入口等区域播放安全须知广播或安全视频片对预入禁行区域的观众第一时间劝阻开场前和散场时讲解相关安全须知活动座椅活动时须有专人现场组织和监管，确保观众安全在紧急情况下，如演出中断、突发治安事件、观众受伤或发病等，须有专人按照相应预案现场协调和处理总经理8设备管理1）特种设备执行 特种设备档案管理规定（ 详见信息库） ，编制特种设备日检表相关设备管理部门负责人2）执 行 演艺、游乐设施检查要求（ 详见信息库） ，对安全装置和附件等进行定期维护，维保严格按国家有关规定
161、执行。3）按 照 秀场水池用电安全日常管控规定（ 详见信息库）对水池用电安全实施日常安全管理1）筹建阶段事项标准责任人成品、半成品保护对本公司负责施工安装的设备设施成品半成品防护进行安全管控分管工程物管副总对其他公司负责施工安装的设备设施成品半成品防护进行安全跟踪设备物管部门负责人2）营运阶段序号事项标准责任人1教练管理1） 到岗后7日内/ 每年12月10日前与教练签订 安全责任书2）召开教练安全专题会议每周2 1次，形成纪要分管营运副总2食品加工安全执行国家相关法规标准及 食品安全管控要求 （ 详见信息库） ，对食材、食品加工、添加剂使用、餐厅卫生、餐具、餐饮垃圾等关键环节实施重点管控分管营
162、运副总112大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01序号事项标准责任人3商品管理符合相关安全和质量规范营运经理4顾客安全管理1 ）雪具大厅张贴安全须知并播放安全须知广播和视频片2 ）对违反安全规定的顾客第一时间劝阻3 ）场地租赁或举办赛事、活动等，须与租赁方或主办方提前签订安全协议和免责条款， 总经理批准后执行营运经理5操作规程编制与更新制定各岗位工作标准和设备设施操作规程， 每年更新总经理6滑雪场场备施查维雪设血检及护索道按国家法规标准及使用维护说明书要求对索道、 摩毯进行日常检查和维护索道服务部经理车辆机械执行 雪上车辆、 机械安全管控标准（ 详见信息库） ，包括：雪
163、道及雪场内道路的夏季检查、 维护雪上设备维修间和造雪蓄水池的日常检查场地服务部经理雪场巡逻及安全设施检查按规定路线进行巡逻，每日22次跳台、U型槽等高难度设施开放期间安排专人现场巡逻每年雪季开始前，对安全防护网、防护垫进行自查场地服务部经理安全教育及能力测试教学时对滑雪者进行安全防护常识教育测试滑雪者滑雪能力， 监督其进入允许雪道滑雪器材检查、 维护及风险提示负责滑雪器材的保养、维护和检查对滑雪者进行雪具选择、 调校的风险提示对滑雪服务中心的消防器材和消防物资进行定期巡查负责滑雪服务中心室内的安全提示及标识管理接待服务部经理综合监督、 检查监督滑雪场安全工作计划实施负责滑雪场日常安全检查综合部
164、经理113大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012. 2 .3万达城内的万达广场安全工作序号事项标准责任人应急救援演练索道救援等应急演练，每年2 2次索道服务部经理滑雪伤害等救援应急演练，每年22次综合部经理7高尔夫草坪机械检查每日使用前、后检查对主要部件检查每月2 1次，全面检查 每 半 年 次草坪经理每日对机械操作情况进行检 查1次机修经理每日对草坪机械操作情况进行抽查1次草坪部门负责人运行培训合格后方可操作草坪经理电瓶车管理执 行 电瓶车安全检查表（ 详见信息库） ，检查合格后方可运行驾驶培训合格后方可驾驶秩序经理会所消防设备设施、 器材检查非营运期，每周2 1次
165、营运期，每日2 1次综合部经理8滑冰场设备维护根据年度安全维保计划对制冷系统、扫冰车、磨刀机等进行维护和检修营运经理安全巡逻按规定路线巡逻，每日2 6次营业期间冰面安全巡视员2 2人，对角线巡视1）筹备阶段a）消防安全基础管理序号事项标准责任人1开业期间安全管控开业期间指开业庆典及以后3日内，如遇重大节假日，则顺延至节假日结束，要求：1）广场全员及分包方人员现场值守，并协调政府主管部门派驻警务人员维持秩序2）执 行 万达广场开业期间安全管控重点（ 详见总经理114大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01b ）装修管控序号事项标准责任人信息库） ，包括客流管控、火源点控制、
166、特殊事件管控等2施工现场安全管理执 行 筹备期施工现场安全管控工作指引（ 详见信息库）总经理序号事项标准责任人1安全培训与技术交底商 户 （ 含主力店）进场装修前，进行安全技术交底工程部经理1 ）对广场管理人员、商户和外包方人员进行安全培训1 ,明确禁止事项及安全要求，书面考核合格后方可进场2 ）与商户和销售物业业主（ 当其申请装修时）签订 装修期间消防安全责任书（ 详见信息库）物业管理部经理2装修图纸审核与报审1 ）审核商户装修图纸中消防系统变更事项，确保符合相关规范2 ）当地消防主管部门审核同意后办理进场装修手续工程部经理3施工人员管理1 ）物业管理部负责进场前组织施工安全培训2 ）装修施
167、工人员凭证出入3 ）特种作业人员（ 强电电工、电焊工、电梯操作工等）须提供证件原件及复印件4 ）安全监督部监督抽查施工人员出入管控及施工人员培训情况物业管理部经理安全监督部负责人4材料设备管控1 ） 集团消防安全材料设备技术标准中未明确分级的材料，由各公司工程副总组织制定本广场的装修材料等级标准，并对相关管控部门人员进行培训2 ）装修期间，须每周汇总装修现场检查情况，报地方公司总经理；每月汇总各店装修现场管控情况，报主题娱乐公司总部商业管理部总经理3 ）工程部须监管装修（ 含主力店）施工材料是否符合消防审批图纸要求，全面检查每周21遍； 对重点区域装修时，必须每日监控4 ）集中装修期间，须指定
168、负责人督促商户（ 含主力店 ）办理材料防火性能检验，并收集检验报告，分工程副总115大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012）营运阶段序号事项标准责任人户归档5动火作业管控执 行 施工动火管控规定（ 详见信息库） ，审 批 动火作业申请表（ 模板详见信息库） ，检查动火现场符合性物业管理部经理6现场管控制 定 每日装修现场巡查规定（ 详见信息库）并执行：1）筹备期指定2 2名兼职安全员， 每日对施工现场进行监督检查2）同时装修2 5家时，须建立装修管控小组，每2小时 进 行1次巡查，总经办人员每日组织装修管控会，动 态 更 新 装修管控表 、 会议纪要 ；5家时，各部门
169、须指定巡查责任人，每日巡查2 2次3）集中装修期间， 总经理须每周组织对装修现场管理情况评审会物业管理部经理工程部经理7验收管控执 行 商户装修验收规定（ 详见信息库） ：1）吊顶封闭前须进行隐蔽工程验收2）装修完毕，协助商户办理消防验收或备案手续3）汇总商户装修消防验收手续清单并存档4）未取得消防部门验收或备案手续的，严禁开业工程副总a）公共区域安全管控物业管理部负责公共区域的安全管控，按 防火巡查管控要点（ 详见信息库）检查各部门组织对所辖公共区域及消防设施检查每周1次，分管副总每周抽查序号事项标准1疏散通道1）商管员须对疏散通道巡查每日2 1次2）物业副总负责组织对消防疏散通道检查每周1
170、次2经营区域公共场所1）营业期间商管员防火巡查每2小 时1次2）夜间商管员每班次防火巡查2 2次3）物业管理部对经营区域公共场所防火检查每周1次3外场各公司对广场周边及住宅小区消防设施设立明显标识， 对消防车道设置警示标识1）外场商管员防火巡查白天每2小 时1次，夜间每班次防火巡116大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01序号事项标准查2 2次2）物业管理部对外广场区域防火检查每周1次4停车场1）车管员对车场区域内防火巡查每班次进行1次2）物业管理部经理组织停车场防火检查每周1次5屋面物业管理部每日对屋面、 平台进行1次防火检查， 对问题进行记录并由责任部门整改6幕墙执
171、行 幕墙安全检查要求 （ 详见信息库） ， 工程部负责幕墙检查，每月2 1次7卫生间1）保洁分包方须明确卫生间保洁责任人兼顾安全监控职责，每15分钟巡查1次2）商管员巡查每2小时2 1次8吸烟管控1）除专设的吸烟区外，广场所有区域禁止吸烟，并设置醒目的禁烟标识2）制定禁止吸烟的制度和日常监督措施3）吸烟室须使用不燃材料，设置烟蒂收集和排风换气装置，安装火灾自动报警设备、 配备灭火器材、 公示吸烟危害和灭火方法3）商户消防安全管理一序号一事项标准责任人1落实商户安全责任1）在 商 户 （ 含主力店、多经点位）进场前签订 消防安全责任书（ 模板详见信息库）2）督促并检查商户及主力店消防培训及演练实
172、施情况营运副总1）指定副总级（ 含 ）以上人员负责商户、主力店的安全工作沟通与协调2）组织召开步行街商户、主力店安全会议每月2 1次，会议内容包括但不限于安全隐患通报、整改要求及安全管理事项等内容分管副总重大节假日前7日组织商户、主力店联合安全检查总经理2万达广场餐饮商户管理执行 万达广场餐饮厨房安全管控标准 （ 详见信息库）1）开业前7日，建 立 餐饮商户消防器材配置台账 ，每季度更新2）厨房安全状况检查：物业管理部每日全覆盖；物业管理部经理每周检查225临每月全覆盖；物业副总每月抽查230猊每季度全覆盖总经理物业副总工程副总营运副总安全监督部负责人117大连万达集团股份有限公司实施 日 期
173、 : 2016/07/01序号事项标准责任人3 ）后厨人员安全培训合格后方可上岗，所有后厨人员安全专项培训每半月21次4 ）工程部组织清洗排油烟管路的主管道每季度21次5 ）商户厨房内排油烟设施及分户排烟管道清洗a ）每日清洗灶台上方的挡火板、灶台b ）每周清刮灶台上方半臂之长排油烟管道c ）在满足不积油情况下，分为2级清洗方式：一级为重油烟商户， 每月清洗21次； 二级为轻油烟商户，每 2 个月清洗21次，物业管理部收集清洗档案备查d ）物业副总每月检查餐饮商户油烟管道清洗记录达到1 0 0 %e ）以上频次无法满足规定时，须采用增加清洗频次、技术改造等措施f ）未按规定进行清洗或者清洗未达
174、标的，不允许营业6 ）工程部须对商铺电气安全、厨房灭火系统运行每周检查21次7 ）工程部须进行燃气系统维护保养，每月测试燃气报警2 3 0 猊每季度全覆盖，每年至少请专业公司进行1次维保8 ）营运部须监督商户每6 个月进行厨房自动灭火系统维护保养9 ）安全监督部每周检查安全管理工作落实情况，每月全覆盖1 0 ）总经理每月抽查至少一家重油烟商户，每季度全覆盖。发现隐患须追究管理责任人的监管责任3主力店管理1 ）督促主力店建立安全管理及巡查机制2）主力店餐饮区域每周检查，月度覆盖3 ） 物业管理部每月监督主力店区域内油烟管道清洗执行情况4 ）主力店内联营餐饮商户，使用燃气且有油烟的，参照餐饮商户管
175、控标准进行管理5 ）工程副总对主力店设备设施检查每月2 1次6 ）检查发现的隐患须督促主力店整改，到期仍未整改的，由总经理协调解决分管副总4仓库（ 含自用仓库） 管理1 ）建 立 主力店、商户、外租库房台账 ，每月更新2）库房消防设备设施不符合规定的，严禁使用3 ）安全检查每周1 次，检查重点包括电气设施、货物堆放、灭火器材、消防设施等营运部经理118大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01C ）消防设备设施管理序号事项标准责任人5“ 三关一锁” 闭店检查1 ）不少于2个部门人员及商户共同进行，现场签确，总值班全程监督2）检查内容包括：水、电、气关闭情况，可燃气体探测器、
176、厨房设备自动灭火装置处于运行状态，挡火板及半臂之长排油烟管道清洗情况，锁门等3 ） 闭店安全检查记录表（ 详见信息库）须商户签字确认。每 户 拍 照5张，照片必须有时间显示，照片存档不少于3个月4 ）业务部门经理、分管副总每月抽检已1次分管副总序号事项标准责任人1消防设备测试与跑点1 ）新开业广场在开业后9 0日内完成覆盖广场所有区域的消防单点及联动测试2）每月组织消防设备设施测试， 抽检2总 数 的1 0 %且不得重复，测试区域平均分布，1年全覆盖，测试结束3日内出具检测报告3 ）对报警系统测试每日2 1次，商管员须携带灭火器到达报警点确认火情：a）室内步行街，中控员须在1 20秒内到位b
177、）其他区域，中控员须在1 8 0秒内到位工程部经理慧云工程师每 年1 1月30日前， 聘请消防专业检测公司进行1次全面系统测试工程部经理对报警系统测试每月23次物业副总2慧云系统主机运行与维护1 ）慧云系统主机须2 4小时运行2 ）每班次2人，2 4小时值机，值机员须经培训考核合格后上岗3）慧云系统值机的助理工程师每班次巡查变配电室等重要的设备机房1次4 ）工程部按照 慧云系统维护保养计划定期对设备进行维护保养工作5 ）系统出现故障须在2 4小时内处理完成， 并采取有效措施保证各设备的运行工程部经理3消防设备设施检查、维修和保养执 行 消防设备设施检查、维修和保养管理规定（ 详见信息库） ，
178、消防设备设施包括： 火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统、漏电报警系统等119大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012 . 2 . 4万达茂安全工作序号事项标准责任人4消防检测器材管理1 ）配备全套消防设备检测器材2 ）制定管理及使用规定，专人管理5消防设备设施巡查1 ）商管员、工程技工对责任区域内消火栓、防火门、 疏散标识每月覆盖巡查1次， 对灭火器每月巡查1次2 ）营运部督促商户对其经营区域内消防设施巡查每 月1次、餐饮商户灭火器每半月巡查1次物业管理部经理1 ）基本要求a ）万达茂内的万达广场、文化设施、娱乐楼、室内步行街及配套
179、设施（ 停车楼等）执行万达广场相关安全管理规定b ）万达茂内的主题乐园、秀 （ 剧 ）场、万达电影乐园、滑雪场等执行相关业态安全管理规定c ）万达茂内的其它公共区域由地方公司总经理确定责任部门，执行万达广场相关安全管理规定2 ）筹建阶段序号事项标准责任人1局部接管文旅项目管理公司负责对独立封闭空间内，能够正常运行的设施、设备进行局部接管，安排技术人员进驻值班，并在当地项目公司及厂家指导下，对值班人员进行培训，使其掌握设备操作方法、操作规程及突发问题处理规程总经理120大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012正式接管开业日前8 0日文旅项目管理公司依据 大商业开业接管规定
180、 ，对设施设备全面检查、检测，满足接管标准后办理接管手续根据 集 团 持有物业开业、移交、质保期工程质量整改管理规定 ：开 业 后120天内，质监中心组织第三方实测实量单位、项目中心、规划院、商管总部、项目公司、商管公司、监理单位、总包单位按移交条件完成联合验收，形 成 验收移交报告或 移交问题整改销项清单 ，各方签确。总经理3接管期间日常管理文旅项目管理公司对包括安全、防盗、保卫、人员管理、物料堆放、设施器材管理、各种机电系统使用以及建筑结构维护使用等的管理结果负责总经理4接管期间责任划分1）接管期间，项目公司仍需组织后续施工的，文旅项目管理公司须与项目公司、施工单位签署三方 协 议 （ 执
181、行文旅项目管理公司标准文本） ，协议生效后方可进行，施工期间动火管理由文旅项目管理公司批准，并检查落实2）文旅项目管理公司监督项目公司督办施工单位按工艺流程进行施工作业，动火作业须设置监火人，配备灭火设施3）文旅项目管理公司负责对施工单位的人员、材料堆放、用水、电等实施现场管理，发现违规作业有权责令其停工整改总经理5缺陷管理因设施不完善、质量缺陷等原因影响安全、正常使用的，文旅项目管理公司应与项目公司协调采取可靠措施，方可使用总经理121大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/013） 营运阶段序号事项标准责任人1内外场公共秩序巡视每月对万达茂公共秩序管理进行检查分管物业副总
182、2商户财产安全建立商户钥匙管理清单，对特殊行业商户（ 珠宝、名表、高档数码商品等）建立商户财产安全管理方案3开闭店开业日前15日完成 开闭店管理规范编写，并对万达茂商户及各业态、酒吧街进行培训，组织演练4推广活动制定推广活动安全管理方案分管物业副总5建立安全管理台帐梳理与主力店、次主力店等的管理界面，建立各业态安全管理联络台帐6重大节日安全监管重大节日及重大活动期间，对各业态安全管理进行监管，并形成记录分管物业副总7大规模活动审批活动前1 周将方案上报审批，并组织现场安全演练8月度安全工作会每月组织召开主力店、各业态安全工作会，形成月例会制度和会议纪要，并上报主题娱乐公司总部商业管理部备案分管
183、工程副总9公共关系联络分管物业副总为当地消防、安监、公安等政府部门联络人；监控室建立紧急联络电话表分管物业副总122大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01第3节 万达院线安全管理1总部安全工作1 . 1 发展阶段事项标准责任人最终审批人审批流程改建影院结构安全须由业主委托项目原设计单位或第三方具有资质单位进行结构楼板荷载、屋面荷载安全论证分管发展副总裁院线总裁A QW H 0 0 9完成论证评审分管项目副总裁新建影院结构安全须在租赁合同中明确层高、 荷载等要求分管发展副总裁A QW H 0 1 0负责审核租赁合同中房产交付和设计相关条款分管项目副总裁租赁合同保证条款1
184、）签订租赁合同条款中须保证租赁场所和公共区域已投保并确保租赁期限内有效2 ）在租赁合同中要求甲方保证租赁期限内依法承担乙方租赁场所及公共区的消防责任分管发展副总裁A QW H 0 1 2并购影城消防安全文件审核对并购影院消防安全相关文件进行审核并签字确认，审核内容包括但不限于影城所在物业消防系统能否满足集团升级改造条件及是否同意改造，不符合升级改造条件的须经主管副总裁批准安全监督部总经理A QW H 0 1 1消防尽调评估依 据 收并购影城消防评估要点（ 详见信息库） ，于收并购协议签署前完成对拟收并购影城的消防尽调评估，评估报告（ 含安全隐患情况）需提交投资部安全监督部总经理院线安全监督部总
185、经理- 文化集团安监部总经理 （ 仅限重大及以上隐患及需要停业123大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/011 . 2设计阶段事项标准责任人最终审批人审批流程整改隐患） - 院线分管发展副总裁消防尽调评估隐患整改需 将 “ 重大及以上隐患”和 “ 需停业进行整改的隐患”整改完成，通过相关部门验收并经万达确认合格作为影城交割的先决条件，明确列入收购协议中分管投资副总裁现场安全检查1 ）依 据 收并购影城消防评估要点（ 详见信息库）于签完协议后共管期内完成对收并购后营运影城现场检查并出具检查报告2 ）根据影城提报的重大隐患整改完毕验收申请，对收并购影城进行投入使用前消防安全必
186、备条件检查并下发检查报告。收并购影城正式运营2个月后院线安全监督部进行例行安全检查安全监督部总经理院线安全监督部总经理- 文化集团安监部总经理 （ 仅限重大及以上隐患及需要停业整改隐患）序号事项标准责任人最终审批人审批流程1评审及封样要求1 ）依据国家法律、法规及 万达院线设计安全技术标准规定，对内装施工图 设 计 安 全 专 项 重 点 评审，评审会议纪要签字存档2 ）规划设计模块组须对内装材料进行设计封样，确认是否符合本管控标准要求，会签存档，并在项目施工实施过程中进行中期抽检项目建设中心规划设计总经理、项目建设总经理2影厅布局根据所在物业平面概念方项目建设中分管项目A Q W H 0 1
187、 3124大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01序号事项标准责任人最终审批人审批流程方案设计管控案，开展影厅布局方案设计，并结合影城安全设计需求对建筑设计、图纸评审过程进行监督，确保影厅布局方案设计符合 万达 院 线 设 计 安 全 技 术 标准心规划设计总经理、项目建设总经理副总裁3影厅平面深化及放映工艺设计管控评审施工图及方案，分管项目副总监督评审过程和结果，影城平面深化图纸须提供消防设计专篇，具体 执 行 万达院线设计安全技术标准项目建设中心规划设计总经理、综合管理中心信息技术部总经理A Q W H 0 1 44内装装饰方案设计管控负责分管项目内装装饰方案设计管控
188、项目建设中心规划设计经理A Q W H 0 1 5对内装装饰方案提出评审意见项目建设中心规划设计总经理对图纸评审过程、结果进行监督分管项目副总裁5内装施工图设计管控执 行 内装施工图设计管控（ 详见信息库） ，确保内装施工材料满足 消防安全材料设备技术标准及使用管理规定项目建设中心规划设计总经理A Q W H 0 1 66设计交底1 ）组织内装设计公司各专业设计人员现场交底2 ）交底重点包括装修材料防火性能、材料施工封样、消防专业图纸等项目建设中心规划设计总经理7施工过程设计管控1 ）根据项目进度，须到施工现场检查装修材料、消防工程施工的管控情况项目建设中心规划设计总经理A Q W H 0 1
189、 7125大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/011.3建设阶段序号事项标准责任人最终审批人审批流程2）根据施工情况核查设计图纸，对于不符合设计要求的，须书面向责任单位提出整改建议并落实项目建设中心项目总经理负责以下工作:事项标准最终审批人审批流程建立现场安全管理小组人员组成须包括项目经理、总监理工程师、安全监理工程师、施工总承包项目经理、各分包项目负责人、专职安全员等建设阶段安全检查以 院线总部相关部室安全检查清单为检查标 准 （ 详见信息库）项目建设中心项目建设经理：2次/ 年项目设计图纸审核及报审执 行 设计图纸审核及报审规定（ 详见信息库） ，确保取得合格的消防建
190、审意见书分管项目副总裁AQWH018施工安全管控按 工程阶段安全管控表（ 详见信息库）中施工进场前检查要求执行，重点检查施工单位相关资质、协议、制度、预案等文件资料及特殊工种人员上岗证分管项目副总裁AQWH019消防资料移交工程竣工后， 协调施工总包方将消防资料移交给影城安保部，竣工验收消防资料须包括：1）消防必备条件四证2）影城装修工程竣工图纸（ 含消防工程）及电子版3）消防设备设施合格证、检验报告等4）消 防 系 统 （ 含气体灭火、水炮）操作使用培训记录及培训签到表1.4营运阶段事项标准责任人最终审批人审批流程126大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012各地公司
191、安全工作安全管理体系建设按照集团下发的安全管理体系手册编制万达院线的安全管理制度分管人力资源副总裁院线总裁总部监督检查1 ）完成新开业影城的开业前安全检查2 ） 指导影城制定隐患整改计划并督办完成整改3 ）部署各区域、影城在重大节假日前1周进行专项安全检查4 ）发生火情的，2 个月内必须每个月现场检查并考核1 次5 ） 例行检查发现影城存在安全隐患而影城未自行发现的，按集团制度进行处罚安全监督部总经理院线总裁A Q W H 0 2 0区域监督检查1 ） 指导辖区新开业影城的自检、 培训、 建档工作2 ）每年重大节假日前，对辖区内1 0 % （ 且21家） 的影城进行安全抽查3 ） 督促辖区内影
192、城如期完成隐患整改工作4 ）每年前三季度21次/ 季度，四季度根据实际情况抽检区域安全经理相关部室安全检查以 院线总部相关部室安全检查清单为检查标准（ 详见信息库）营运中心营运督导：1 次/ 年影城T 4 -?、 *宫 运督导收并购影城营运安全指导影城做好营运期间的人防、物防措施，保障影城正常安全运营督进影城每周通过0 A 系统上报重大隐患整改进度，并确保按期完成整改南、北营运中心总经理计划事项未按制度填写考核计划事项填报内容的真实性、完整性存在问题以及未按照相关制度或者标准执行的影城，按院线系统月度安全考核标准在月度考核中进行扣分安全监督部总经理2 . 1 开业筹备阶段事项时间标准责任人最终
193、审批人审批流程编制庆典方案开业前3 0 日完成编制开业庆典安全方案，审批后落实影城经理院线总裁A Q WH 0 2 1127大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012 . 2营运阶段安全管控人员部署开业日1 ）排班表及点位图相关人员庆典开始前2小时到LLJ岗2 ）其余员工庆典开始前1小时到岗2 . 2 . 1安全管理机构事项标准责任人成立安全管理小组1 ）影城经理为组长，副经理、安保主管为副组长，各部门主管为组员2 ）各业务部门主管为本部门安全责任人3 ）明确消防安全重点部位负责人及日常检查责任人影城经理组建义务消防队1 ）明确义务消防队应急处理小组的分工和职责， 按 照
194、 年度消防培训计划进行实战演练2 ）发生消防突发事件时，义务消防队根据各自职责参与处理3 ）每月对义务消防队成员信息进行检查、更新安保主管安全管理制度细化1 ）须细化安全管理制度，明确各级安全管理职责2 ）安保部协助组织评估、审核影城消防安全管理制度影城经理2 . 2 . 2安全培训事项时间/ 频次标准责任人计戈每年1 2月1 0日前安保部负责编制年度全员安全培训计划安保主管批准后报院线安全监督部备案影城经理要求每月21次重大节日前执 行 日常安全培训管理规定（ 详见信息库） ，培训内容主要针对安全意识、 逃生自救及应知应会常识， 并负责重大节日前安全培训及新颁布法律法规培训安保主管评估培 训
195、3日内1 ）培训须有考核，未通过考核人员须重新培训直至考核合格2 ）与人事行政专员共同负责培训评估，考核评估形式包括笔试、提问、实操3 ）存档培训考试试卷及培训评估资料并录入安全管理信息系统128大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012 . 2 . 3应急管理事项时间/ 频次标准责任人物资管理开 业1 0日-1 4刖1 ）制 定 应急物资台账和应急物资管理制度2 ）应急物资包括但不限于战斗服、防毒面具、应急包、消防斧、专用扳手3 ）专人负责保管影城经理安保主管应急演练每季度2 1次大客流应急演练安保主管2 . 2 . 4重点部位管理事项时间/ 频次标准责任人确定与更新开
196、业后3 0日内新建影城建立 安全重点部位台账 ， 重点部位包括强弱电机房、放映机房、消防通道、仓库、T M S机房、垃圾房、卫生间等安保主管检查检检日月1 ）每日检查放映机房、院线管理系统（ T M S ）机房等重点部位，每2小时 巡 查1次2 ）每月检查各部门重点部位安全管控情况3 ）电、焊工须持证上岗4 ）每月对重点部位管控情况及操作人员证件有效性进行检查5）检查中发现的问题、隐患须及时处理，录入安全管理信息系统2 . 2 . 5安全检查事项标准责任人营运期间施工安全管理执 行 营运期间施工安全管理（ 详见信息库） ：1 ）确保施工资料符合院线总部规定要求2 ）对进场设备材料数量、摆放位置
197、，指定专人管理3 ）对施工现场人员的安全管理及施工现场旁站安全检查影城经理安保主管安全检查安保部每日检查执行 单店监督检查规定（ 详见信息库） ，须包括消防栓管网水压测试、 管网末端压力目测和放水测试、消防电话通讯测试、安全疏散设施、危险品的检查及施工情况等，检查情况记录留档备查隐患管控1 ）影城经理为隐患整改的第一责任人，安保主管为直接责任人，重大隐患未整改完成前应采取有效防控措施并确保影城安全运营影城经理安保主管129大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012 . 2 . 6值班事项标准责任人2 ）重大隐患须在50天内完成整改，特殊情况申请二次延期最长不超过1 0 0
198、天。二次延期仍未整改完成的，将对责任人进行处罚3 ）重大隐患未整改完成前，影城应每周通过0 A向院线评审小组上报整改进度，重大隐患整改完毕后，影城须通过0 A系统向院线安全监督部提交复核验收申请影城经理负责安排夜间值班，保证影城夜间安全值班人员2 2人，按巡查路线进行巡更打点，日常每2小时巡查2 1次，重大节假日及特殊情况须增加巡查频次，详见信息库 夜间值班管理规定。2 . 2 . 7其他序号事项标准责任人1年度安全工作计划编制执 行 影城安保主管工作操作手册 ，每 年1 2月1 0日前完成安保主管各业务负责人2对外联络1 ）影城安保主管为当地消防、 安监等部门的沟通、联络人，定期与消防、安监
199、等部门联系2 ）对当地政府部门检查发现的隐患及时落实整改，并上报院线总部影城经理3安全档案管理执 行 安全档案管理规定（ 详见信息库） ，自筹建开始建立安全档案安保主管4监控系统管理执 行 视频监控管理规定（ 详见信息库） ，具体如下：1）按要求设置视频监控系统，确保不留死角2 ）专人负责管理影城经理安保主管I T技术员5库房安全管理执 行 库房安全管理规定（ 详见信息库）影城经理6影城爆米机排油烟管道清洗1）专业清洗公司实施清洗或更换排油烟管，每2月21次2 ）清洗/ 更换须形成记录（ 含前后对比照片）3 ）保证排油烟管道无积油影城经理130大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016
200、/07/012 . 2 . 8 收并购影城序号事项标准责任人7垃圾桶影城卫生间内应使用金属材质垃圾桶，要求保洁人员及时进行清理，清理过程中如发现异常情况立即上报影城经理事项标准责任人收并购影城勘查评估1） 依 据 收并购影城消防评估要点（ 详见信息库）于交割后3 0 天内完成对收并购后营运影城现场勘查评估并出具勘查评估报告2 ） 根据影城提报的重大隐患整改完毕验收申请，对收并购影城进行投入使用前消防安全必备条件检查并下发检查报告收并购影城正式运营2 个月后院线安全监督部进行例行安全检查安全监督部总经理管理模式执 行 收并购影城安全管理工作要求（ 详见信息库） ：1）收并购影城各项安全管理与非万
201、影城保持一致2 ）交割日后90 天内完成非万影城消防系统升级改造， 具体执行 万达院线设计安全技术标准影城经理人员筹备1）各区域提前做好收并购影城安保主管的招聘及安保公司的招投标工作，安保主管、保安员于交割日前到岗2 ）以上人员未到岗前， 所在区域需从其他影城调派专职安全管理人员进行现场支援，确保影城各项安全管理工作正常开展区域总经理、影城经理收并购影城营运安全指导影城做好营运期间的人防、物防措施，保障影城正常安全运营督进影城每周通过0 A 系统上报重大隐患整改进度，并确保按期完成整改南、北营运中心总经理培训演练1） 交割后一周内所有员工须接受 万达电影人入职第一课 、消防安全常识、灭火器使用
202、、火灾、暴恐防范与疏散逃生等安全知识专题培训并落实考核，未通过考核人员须重新培训1 直至考核合格2 ） 全体员工均应按要求参加院线八项应急预案的培训和演练安保主管131大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01第4节儿童娱乐安全管理1总部安全工作1 . 1设计阶段工作事项事项标准责任人最终审批人审批流程运营安全提资运营安全提资报告提供给商业规划院/文旅规划院设计部总经理总部总经理标准编制、修订编制、修订儿童娱乐公司设计安全技术标准设计部总经理总部总经理A Q W H 0 2 2建设工程消防设计审核意见书备案监督乐园开工前装修工程取得合格的 建设工程消防设计审核意见书 （ 含
203、装修工程）设计管控1 ）对乐园的消防设计提出技术要求2 ）审核、下发乐园施工图纸，确保使用材料满足规范和集团安全技术标准要求，并组织现场设计交底3 ）核查现场施工情况及已报批消防图纸，对于不符合设计、规范要求的，须书面向责任单位提出整改建议并落实设备管控1 ）游乐设备设计应满足 国家玩具安全技术规范 、 游乐设施安全规范 ，除满足以上规范外还应满足 万达宝贝王设计安全技术标准的要求2 ）游乐设备招投标执行 万达儿童娱乐有限公司机械类设备供应及设计、安装工程一招标文件一技术要求工程部总经理1 . 2建设阶段工作事项事项标准责任人最终审批人审批流程施工进场前资料检查按 乐园施工现场安全检查与培训标
204、准 （ 详见信息库） 中施工进场前检查要求，检查企业相关资质、协议、制度、施工方案、预案等文件资料及特殊工种人员上岗证工程部总经理总部总经理安全培执行 乐园施工现场安全检查与培训标准 ，132大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01训施工进场前, 对施工单位和监理单位进行安全交底和培训施工管控1）工程施工应满足国家相关法律法规及行业规范要求，除此之外还应满足 万达宝贝王设计安全技术标准的要求2）设备安装应采取有效措施保护人身安全和财产安全3）设备应做连续满载运行试验， 并提供 连续满足运行试验记录表安全检查1）执 行 乐园施工现场安全检查与培训标准 ，施工进场前，对施工单
205、位和监理单位进行安全交底和培训2）厂家安装验收完成后应对乐园设备人员进行维护保养专项培训AQWH023安全资料移交1）工程竣工后，协调施工总包方将消防资料移交给乐园安监主管， 竣工验收消防资料需包括： 消防必备条件4证； 乐园装修竣工图 纸 （ 含消防工程）及电子版2）设备安装调试完成后协调厂家将设备出场合格证、 使用说明书等资料移交给门店设备维护人员AQWH0241.3营运阶段工作事项事项标准责任人最终审批人审批流程安全管理体系建设按照集团下发的安全管理体系手册编制儿童乐园的安全管理制度分管营运副总总部总经理总部监督检查1）完成儿童乐园开业前安全检查2）完成已开业乐园现场检查：每半年2 1次
206、3）专项检查： 根据文化集团及总部要求开展4）总部营运中心非专职安全人员需对已开业乐园进行安全检查：每年2 1次安监经理、营运部总经理总部总经理AQWH025AQWH026AQWH027安全管理系统检查对乐园计划事项填报的真实性、完整性进行检查安监经理营运部总经理133大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012各地乐园安全工作2 .1建设阶段工作事项2. 2筹备阶段工作事项2.2. 1临时办公区管理事项标准责任人施工现场安全检查执行 乐园施工现场安全检查与培训标准 （ 详见信息库） ：现场巡查每日2 1次，并检查驻场监理每日巡场记录店长材料管理1）专人管理，设置材料存放标
207、志、警示标识及灭火器材2）监督施工单位做好施工现场安全管理和材料检测设备验收按照相关设备的验收标准对设备进行验收，并将验收清单原件存档2. 2 .2消防证照事项时间/ 频次标准责任人最终审批人选址开业前2个月执 行 乐园临时办公区选址要求（ 详见信息库）乐园总经理总部总经理安全检查每月2 1次执 行 临时办公区月度自检表（ 详见信息库）乐园营运经理店长乐园总经理负责以下工作:证照名称取得时间责任人合格的装修装饰材料防火性能检测报告开业前3 0日乐园总经理 公众聚集场所投入使用、开业前消防安全检查合格证明开业前15日2 .2 .3安全管理序号事项时间标准责任人1安全组织开业前30日成立安全管理小
208、组和义务消防队（ 含防爆恐） ；划分安全管理区域，明确责任人及职责店长2安全管理体系建设开业前30日建立本单位的安全管理制度134大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012. 3 营运阶段工作事项序号事项时间标准责任人3开业安保方案开业前1 0 日完成编制，审批后落实4资料收集开 业 前 1 0 日汇总消防、游乐设备、监控等设备设施合格证、检验报告、操作使用培训资料等，并组织对相关人员进行培训乐园营运部经理设备维修、安监主管5安全培训及演练开 业 前 1 0 日1）乐园设备人员应对乐园服务人员进行岗前培训，培训考核合格后方可上L U冈2）安监主管应对乐园员工进行岗前安全培
209、训，培训考核合格后方可上岗3 ）按 消防应急演练规范及管控要点， 完成消防疏散、防踩踏拥挤、暴恐防范、停电停水等培训及演练设备维修、安监主管6安全档案开业前3 0 日执 行 乐园安全档案管理分类及归档标准（ 详见信息库）安监主管2. 3. 1 安全管理序号事项时间/ 频次标准责任人1安全管理组织更新12月 10日前 完成安全管理组织及职责更新乐园总经理2年度安全工作计划12月 10日前按 乐园年度安全工作计划模板（ 详见信息库）完成计划编制，并录入安全管理信息系统3法律法规收集和运用12月 30日前收集当地有关安全管理法律、法规，对相关人员进行培训，上报安全管理信息系统设备维修、乐园安监主管4
210、安全档案管理每 月 5 日前完成上月安全档案整理，所有档案经总经理签确后归档5应急物资储备每季度末月3 0 日前须对急物资的完好性和有效性进行检查，及时更换、补充失效物资6安全计划填报按照要求时间完成安全计划填报，确保填报内容真实、规范135大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012. 3 .2安全检查序号事项时间/ 频次标准责任人7安防设备管理每天2）执 行 儿童乐园监控系统管理规定 ，确保监控系统正常运行（ 详见信息库）3）执 行 儿童乐园门禁系统管理规定 ，确保门禁系统正常运行（ 详见信息库）8游乐设备管理每日、季度、年度1）每日大型设备正常运营前操作人员应对设备进
211、行不小于3次的空载运行试验2）每日设备人员应对设备按计划保养工作3）新设备运行三个月后应进行首次保养工作4）设备运行一年后应对设备进行年保工作2. 3. 3值班事项时间/ 频次标准责任人安全巡查每日1）安全重点部位巡查每2小时2 1次2）巡更及数据上传执行 电子巡更系统设置和日常使用、管理维护规定3）夜间闭店执行 儿童乐园闭店管理规定 （ 详见信息库）各地乐园值班经理每半月消火栓、灭火器及防爆恐物资进行检查每半月2 1次乐园安监主管月度及重大节假日前安全检查执行集团安全管理制度相关规定乐园总经理消防联动测试每 季 度1次覆盖所有防火分区，测 试后3日内将测试报告录入安全管理信息系统乐园安监主管
212、全年覆盖所有点位，测试后3日内将测试报告录入安全管理信息系统各地方儿童乐园按照文化集团及系统总部要求完成值班检查工作。2. 3. 4安全培训事项时间/ 频次标准责任人计划每 年12月10日- J L Z -刖制定全年安全培训计划乐园安监主管136大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01上报安全管理系统备查要求每 月1次重大节假日前1次1）新入职员工完成岗前安全培训（ 包括消防安全、设备安全等）2）完成消防安全知识、疏散演练、应急处置及游乐设备安全管控等培训3）培训相关资料上报安全管理系统设备维修、安监主管137大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01
213、第5节 万达旅业安全管理万达旅业安全管理制度， 须经旗下各公司股东会和董事会审议通过后正式执行， 旅业总部负责督办， 在股权变更工商登记完成后30日内录入安全管理信息系统。如有修订项，须报文化集团安监部备案。1 总部安全工作总部分管安全副总负责督办以下工作:事项时间标准安全体系建设按照集团下发的安全管理体系手册编制万达旅业的安全管理制度安全检查每半年检查1次按 各地旅行社安全考核标准（ 详见信息库） ，各地旅行社本部办公场所全覆盖检查，分子公司办公区及门市全年抽查2 1 0 % ,旅游运营检查与办公区检查同时进行检查完成后7 日内发 布 安全检查整改通报（ 详见信息库）安全考核每 季 度 1
214、次按 各地旅行社安全考核标准对各旅行社进行安全考核，下季度首月2 5 日前公布上季度安全考核结果安全工作通报每季度首月15日前在安全视频例会上对上季度各旅行社安全工作情况进行通报安全管理责任书签订每 年 12月 1 0 日刖与各旅行社签订下一年度安全管理责任书2 各地旅行社安全工作2 .1 安全工作体系建设事项时间标准责任人最终审批人审批流程成立安全管理小组新设旅行社试营业前23 0 日1）成立安全管理小组，设定安监专员岗位2 1 个 ，组长为旅行社总经理，安全小组架构及人员组成须报总部备案旅行社总经理旅行社总经理AQWH028并购旅行社138大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016
215、/07/012 . 2安全预防工作和安全风险提示董事会审议通 过 后3 0日内2 ）组建义务消防队，队员人数2员 工 数 量 的4 0 % （ 国家规定为4 0 % ）安全管理制度编制与修订新设旅行社- 试 营 业 前2 4 5日、并购旅行社董事会审议通过 后60日内1 ）建立，包括领导责任、设备检查和维护（ 交通车辆） 、安防消防、 安全预防与提示、安全应急预案及应急响应体系、责任界定及处罚办法、安全培训及演练等管理制度，并报总部审批2 ）建立安全应急体系，并报总部备案。内容包括：1 ）可能发生的突发事件类型2 ）应急预案及应急工作组3 ）按工作组确定各级信息报告程序责任人4 ）依据不同突发
216、事件采取应急措施旅行社分管安全副总总部旅行社管理部总经理A Q W H 0 2 9每年修 订1次每年5月2 5日前报总部审批安全档案管理每季度首 月10日完成上季度安全档案的归档安监专员2 . 2 . 1固定性经营场所（ 包括办公区与门市）安全管控事项时间标准责任人最终审批人审批流程办公区选址审核试营业日前2 3 0日单位租用的办公区所在建筑须取得当地消防主管部门颁发的消防设计、施工及装修验收合格意见书，且消防设备功能完好旅行社分管安全副总旅行社分管安全副总A Q W H 0 3 0前区市安检业公门防自开办及消全试营业日前2 2 0日完成消防自检，检查内容包括装修材料、电气系统、消防设备设施、
217、疏散通道，检查记录归档备查A Q W H 0 3 1139大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012 . 2 . 2旅游产品安全管控办公区及门市日常安全检查每 季 度2 1次按 办公区和门市安全季度自检表（ 详 见 信 息 库 ） 检 查 ，检 查 记 录 下 季 度 首 月1 0日前归入旅行社安全档案备查A Q W H 0 3 2办公区及门市消防应急演练每 年22次每 季 度2 1次按 消防应急演练规范及管控 要 点 演 练 ，各地旅行社将 各 门 店 演 练 资 料 （ 包括但不 限 于 照 片 、培 训 记 录 、签到 表 等 ）归档备查安监专员总部旅行社管理部副总
218、A Q W H 0 3 32 . 2 . 3安全培训事项标准责任人设 计 、 采购安全1 ）旅游车辆须具备运营资质2 ）旅 游 产 品 中 涉 及 的 各 类 安 全 风 险 须 以 书 面 形 式 （ 如行程单 、合 同 中 的 风 险 提 示 或 免 责 条 款 等 ）告知旅游者3 ）春 节 、暑 期（ 6、7、8月 ）及 “ 十 一 ”旺 季 ，须以书面形式向接待方提示安全管控要点旅行社分管业务副总销售安全1 ）引导旅游者购买人身意外伤害险2 ）依据行程单和合同中的风险提示或签署风险告知单履行风险告知义务接待安全导 游 /领 队 要履行安全风险提示和告知义务,重点关注人身安 全 、财 务
219、 安 全 、证照安全旅行社导游/领队管理中心负责人3处罚规定频次标准责任人每 季 度 N 1次1 ）组 织 针 对 旅 游 产 品 设 计 、采 购 、销 售 、接待的安全提示要点和应急预案的专题培训2 ）培训影像资料和签到表等记录归档备查旅行社行政人事部门负责人处 罚 规 定 严 格 执 行 集 团 安 全 管 理 制 度 ， 万达旅业年度内本系统或下属旅行社发 生 单 人 死 亡 事 故 达 到 下 表 规 定 的 次 数 时 ， 总部以及下属旅行社相关人员处罚按一般 二 级 安 全 事 故 的 处 罚 规 定 执 行 ， 旅 游 法 中 规 定 的 因 飞 机 、火 车 、轮 船 、大
220、巴 等 公 共 交 通 工 具 责 任 ， 以 及 旅 游 者 自 身原因造成伤亡的除外。140大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01接待量单人死亡事故累计次数接待量W 5万人次2 25万人次接待量30万人次2 430万人次接待量W 70万人次2 670万人次V 接待量W140万人次2 8140万人次V 接待量W220万人次210220万人次接待量或320万人次212接待量2 3 2 0万人次2接待量义百万分之4 （ 四舍五入，取整）注：本表中所指事故次数为单人死亡事故发生的次数141大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01第6节 五洲发行安全管理
221、事项标准责任人安全管理体系建设建立五洲发行安全管理制度总经理办公区选址与租赁合同办公区应消防证照齐全，消防设备设施完好，进驻前组织消防安全检查总经理在租赁合同中须明确双方消防责任，签订消防安全责任书行政部安全检查对办公区消防安全、用电安全、防盗安全等进行例行安全检查，每周2 1 次行政部项目发布会过程安全管理与安保公司签订安保合同，明确发布会安全责任发行部总经理发布会选址应满足法律法规、国家标准和集团安全管理制度相关安全要求对发布会筹备现场及发布会期间进行安全检查项目路演路演过程应与各地影城明确安全责任，并对路演的筹备现场进行安全检查发行部总经理消防疏散演练 组织全员开展疏散演练，季度2 1
222、次，形成记录行政部142大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01第7节影视传媒安全管理1、办公区安全事项标准责任人安全管理体系建设建立影视传媒安全管理制度总经理办公区选址与租赁合同办公区应消防证照齐全，消防设备设施完好，进驻前组织安全培训、安全检查及疏散演练总经理在租赁合同中须明确双方消防安全责任，签订消防安全责任书行政部安全检查对办公区消防安全、用电安全、防盗安全等进行例行安全检查，每周2 1 次行政部消防疏散演练组织全员开展疏散演练，季度2 1 次，形成记录行政部2、员工安全事项标准责任人剧组现场安全管理公司人员进入剧组拍摄制作现场，须严格遵守剧组安全管理制度，听从制
223、片主任及驻组责任人员安排制片人宣传活动安全管理编制宣传活动组织安全方案，审批后执行，员工进入宣传活动现场须听从统一指挥，遵守现场安全规定宣传营销副总3、承制方安全管控事项标准责任人剧组安全检查1 ） 编制、修订剧组安全管理、标准和应急预案制度，并执行集团相关安全管理制度的规定2 ） 安排驻组责任人员在拍摄制作期间每日进行巡查3 ） 剧组拍摄器材、设备、道具、服装等物品摆放有序，标识明显，并严格按照规定操作4 ） 消防安全自检，检查内容包括装修材料、电气系统、水电线路、消防设备设施、疏散通道等可能产生危险的拍摄任务，需提前进行警示说明，并提前准备预防措施和应急处置措施制片人143大连万达集团股份
224、有限公司实施 日 期 : 2016/07/01剧组安全管理剧组安全应急预案剧组须根据不同情况编制突发事件应急预案制片人拍摄现场安全检查执行 剧组拍摄现场安全检查标准 ：拍摄期间定期进组巡查，并检查驻组责任人员每日巡查记录，拍摄期间内定期审核驻组责任人员所有安全巡查记录安全培训对剧组人员进行安全培训，2月21次，监督承制公司对剧组人员进行每日工作前安全教育设备材料管理1）剧组用于生产前期、后期等工作器材设备，需专人专管，实行对口管理和毁损、丢失赔偿的责任制度2）剧组使用的烟火、枪支、弹药、化工材料等一切危险品，设置材料存放标志、警示标识及灭火器材，由专人管理，每件物品使用移交时必须签名验收合同保
225、证与承制方签订的合同中须明确：1）承制方落实剧组安全工作制度的要求2）保证拍摄工作期内依法承担拍摄制作工作中的一切安全责任，包括但不限于消防责任、安全隐患、人身财产安全等3）保证为剧组人员及器材设备等购买保险制片人投保1）剧组建立前5日，给剧组全体工作人员、器材设备进行评估后，购买相应的人身、财产保险2）按合同约定完成演职人员等特殊人员的人身险的投保制片人4、舆情管控事项标准责任人危机处理发生重大安全责任事故，需及时报请集团相关部门进行舆情管控制片人144大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/01第8节 体育控股安全管理1、办公区安全事项标准责任人安全管理体系建设建立体育控
226、股安全管理制度总经理办公区选址与租赁合同办公区消防证照齐全， 消防设备设施功能完好， 进驻前组织安全培训及消防疏散演练总经理在租赁合同中须明确双方消防安全责任， 签订消防安全责任书行政部负责人安全检查对办公区消防安全、 用电安全、防盗安全等进行例行安全检查，每周21次消防疏散演练组织全员开展消防疏散演练，季度21次，形成记录2、比赛安全事项标准责任人赛事安保1 ）与赛区组委会共同制订赛事安保方案及应急预案2 ）制订公司工作组赛区安全工作方案赛区总负责人赛事安全管理1 ）委派安全员根据安全工作方案对赛区进行安全检查2 ）组织赛区员工及相关人员安全培训及应急演练3 ）员工进入比赛现场须听从统一指挥
227、，遵守现场安全规定4 ）与赛事供应商、合作伙伴签署的合同须明确双方安全责任，并监督、检查3、舆情管控事项标准责任人危机处理发生重大安全责任事故， 需及时报请集团相关部门进行舆情管控总经理145大连万达集团股份有限公司实施日期: 2016/07/01第五章金融集团安全管理146大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/011数据中心信息安全管理目标数据中心信息安全管理体系设计目标是支持与保障公司业务发展目标， 明确公司最高管理层对数据中心信息安全管理工作的要求， 指导数据中心信息安全管理体系QSMS）的建立和有效运行。确保服务安全、稳定、便捷、合规。数据中心的信息安全管理体系围绕
228、并服务于该业务目标实现， 下述为相应的信息安全目标:1）保密性，即确保任何非授权主体无法访问或使用信息资产；2）完整性，即确保信息资产的准确与完整，防止未授权的修改；3）可用性，即确保授权主体在需要时能够访问及使用信息资产；4）可靠性，即确保相关信息资产在规定条件内能完成规定功能；5）不可抵赖性，即确保行为各方在行为发生后无法否认；6）问责性，即确保所有信息资产都有明确的部门与岗位对其负责；7）合规性，即遵循法律法规、合约责任及公司规章制度。2数据中心安全管理体系2. 1安全管理体系内容序号事项时间/ 频次标准责任人1安全管理制度和安全策略初始创建制定一系列安全策略和规范、 指导安全建设，保障
229、安全规范执行集团信息安全负责人2安全管理制度和安全策略评审1次/ 年验证所有安全程序的正确实施， 以及检查信息系统是否符合安全实施标准， 将进行系统的、独立的检查和评价3安全管理机构初始创建必须有专业安全管理人员， 关注安全建设， 将各相关部门结合在一起， 形成完整的安全管理机构。集团信息安全负责人4安全评估1次/ 年在外部专家帮助下， 建立安全的风险评估体系，定期对数据中心进行安全评估。安全管理机构5业务连续性计划1次/ 年考虑事故、 灾害对业务可用性的冲击和影响， 制定良好的应急预案及制度， 不定期进行演练安全管理机构147大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/012
230、. 2安全技术框架6资产管理2次/ 年1 ）定义资产清单。识别公司资产并编制重要资产的清单, 定期进行维护和更新2 ）按照资产管理相关制度指定部门或人员承担责任3 ）定义信息和资产的有效使用规则数据中心本地负责人7信息分类1次/ 年1 ）建立信息资产分类指引2 ）根据分类标准，制定一系列标识和处理信息的程序并实施业务部门负责人8安全运行中心初始创建建立专门的运行中心专注安全状况， 收集资料并提供安全决策集团信息安全负责人序号事项时间/ 频次标准责任人1物理和环境安全1次/ 年1 ）定义安全区域， 确定物理安全边界、控制物理进出、 对办公场所及设施的保护、预防外部和环境危胁2 ）保障设备安全,
231、设备放置环境、 电源、物理访问控制均符合数据中心流程制度规范数据中心本地负责人、总部信息中心2通信与运行管理2次/ 年1 ）定义操作流程和职责, 确保职责分离和变更控制2 ）对系统进行规划与验收, 进行相应的容量管理, 防范恶意代码和移动代码、网络控制和介质处理数据中心安全组、安全运行中心、总部信息中心3信息安全事件管理1次/ 年报告信息安全事件， 并对相应的事件进行管理和改进安全运行中心4P K I1次/ 年公用密钥提供完整的认证和加密机制，可以嵌入到各个应用系统，保证机密性、完整性和不可抵赖性安全运行中心5安全集中管理1次/ 年对分布在全网各处的安全子系统通过统一的管理界面, 实现统一的监
232、控和查看日志，实现事件的统一收集和分析安全运行中心148大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/013 数据中心信息及物理安全3. 1 物理和环境安全事项标准责任人女全区域物理安全边界使用物理边界安全设施（ 例如指纹识别系统控制出入的大门， 人工接待台等） 来保护信息处理服务数据中心本地负责人、总部信息中心物理进出控制建立适当的进入控制程序， 确保只有经过授权的人员才可以访问组织内部区域办公场所及设施的保护提供信息处理服务的房间上锁或者房内有可锁定的柜子、保险箱预防外部和环境危胁设计并实施针对火灾、水灾、地震、爆炸、骚乱和其他形式的自然或人为灾难的物理保护措施在安全区域内工作
233、设计并实施在安全区域工作的物理保护措施和指南公共访问区、 装卸区域对于装卸或其他未经授权人员可以进入的公共访问区域加以控制， 隔离信息处理设施以防止非授权的访问备全设安设备选址和保护保护设备以减少来自环境的威胁或危害， 并减少未经授权访问的机会数据中心本地负责人、总部信息中心支持设施采取某些持续供电措施以保护设备免受电力中断或其他支持性设施失效导致的中断电缆安全保护承载数据或支持信息服务的电力和通讯电缆免遭终端或破坏设备维护经过授权的人员按照供应商推荐的服务时间间隔和规范进行维护场外设备安全评估场外设备的风险并采取降低风险的控制措施设备报废或再利用的安全检查所有含存储介质的设备， 以确保在销毁
234、或重用设备时物理摧毁或者安全重写所有敏感数据或授权软件3. 2 通信与运行管理3. 2 .1 操作流程和职责事项标准责任人文件化的作业程序建立信息处理和通信设施相关的关键系统活动的文件化规程数据中心安全组、总部信息中心变更控制按照变更管理制度对核心的信息处理设施和系统进行变更控制职责分离岗位职责在员工岗位中进行定义，潜在的利益冲突岗位分配给不同员工开发、测试和运开发、测试和运行环境处于不同物理区域149大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/013. 2 . 2 系统规划与验收事项标准责任人行设施隔离事项标准责任人容量管理在系统设计阶段进行容量规划，对系统的要求、组织信息处理
235、的当前状况和未来趋势作出容量要求和系统性能要求的推测，以确保拥有所需的系统性能数据中心系统组系统验收遵从信息系统获取开发与维护安全管理制度相关过程安全运行中心3. 2 . 3 防范恶意代码和移动代码3. 2 . 4 备份事项标准责任人控制恶意代码W i n d o w s 通过配置防病毒软件，生产系统主要为l i n u x 设备。 要求安装防毒软件， 病毒定义文件为最新，且处于实施防范状态；操作系统安装全部的安全补丁数据中心安全组控制移动代码3. 2 . 5 网络安全管理事项标准责任人信息备份生产数据库系统采取强制备份策略，应用程序通过人工进行备份数据中心系统组3. 2 . 6 介质处置事项
236、标准责任人网络控制网络区域按照三层原则进行区域等级划分，核心信息交换通过程序校验进行确保完整性和保密性数据中心安全组3. 2 . 7 监控事项标准责任人可移动介质的管理1 ）生产网络环境中，业务数据的备份保存在磁带中，磁带应当存放在物理访问控制的环境中2 ）办公网络环境中，财务数据的备份保存在磁盘中，磁盘应当存放在物理访问控制的环境中数据中心负责人及系统组介质的报废按照正式程序进行可靠的、安全的处置信息处理程序应建立信息的处理及储存程序，以防范信息未授权的泄漏或误用系统文件安全所有和信息系统相关的文件都在S V N 系统里面进行保护序号事项标准责任人1日志审计S O C 对重要系统日志进行日志
237、审计安全运行中心2监控系统使用在 S O R - 监控中心对重要信息系统进行7 * 2 4小时监控150大连万达集团股份有限公司实施 日 期 :2016/07/013. 3访问控制序号事项标准责任人3日志信息保护1 ）非授权人员不得物理接触日志服务器，不得访问日志服务器2 ）非授权人员不得访问日志信息3）日志信息的访问权限应当和日志服务器的访问权限分离4）日志服务器应当进行容量管理，避免日志信息覆盖或日志记录失败5）日志信息应当每月进行备份6）日志信息的备份操作手册应当由日志服务器负责部门制定4管理员和操作者日志5故障日志6时钟同步1 ）办公环境和生产环境中，应当分别部署时间服务器2 ）网络/
238、 安全设备、 服务器主机和电脑终端等都应当通过时间服务器进行时钟同步3 ）时间服务器，应当每天与国际NT P服务器进行时间同步4 ）所有网络/ 安全设备、服务器主机和电脑终端等应当使用U T C标准时间， 时区为亚洲/ 上 海（ U上海）3 . 3 . 1访问控制的业务需求事项标准责任人访问控制策略1 ）需定期或者在组织结构发生重要变动时及时审查网络访问权限2 ）对访问记录进行必要的管理，同时网络访问日志须保存一定时间，用于审查跟踪3 ）进行访问检测，如发现非法访问，须立刻采取必要措施安全运行中心3 . 3 . 2网络访问控制序号事项标准责任人1网络服务使用政策1 ）所有的网络通信行为，都必须
239、经过访问控 刷2 ）网络管理人员和系统管理人员应当为不同人员，并实施权限分离3 ）为加强对网络通信行为和设备管理行为的可追溯性，网络通信/ 安全设备应当开启日志功能，并将日志重定向到日志服务器4 ）用户应当仅获得其经过授权的网络服务访问权限， 权限获取必须经过相关管理者的审批5 ）应当使用合适的认证方式对远程用户发起的外部进行身份认证安全运行中心2外部连接用户的鉴别3网络设备的识别4远程诊断和配置端口的保护5网络隔离6网络连接控制7网络路由控制151大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/013 . 3 . 3操作系统访问控制序号事项标准责任人6 ）未经授权，禁止第三方人员物
240、理接触网络环境中的网络接口以及网络通信/ 安全设备上的网络接口和管理接口7 ）远程诊断和管理的逻辑接口应当进行访问控制。 选择性的使用源地址认证和身份认证技术实现网络中设备的认证和用户的认证8 ）应当对网络路由进行控制，确保计算机连接或信息流满足业务应用程序的访问控制策略3 . 3 . 4应用系统和信息访问控制事项标准责任人口令管理系统所有用户登录生产系统和办公系统都需要使用个人账户，密码规则必须符合相应系统的安全设置数据中心系 统 组会话超时1 ）远程计算机登陆窗口如临时中止使用，需要对远程计算机采取屏清操作，如长期不用时应中止会 话（ L o g o f f ）2 ）如果本地计算机登陆了远
241、程计算机，本地窗口临时终止时，应先对远程计算机采取屏清操作，再对本地计算机进行屏清操作连接时间限制4数据中心工作人员安全管理事项标准责任人敏感系统隔离办公环境和生产环境物理隔离，重要办公系统和普通办公系统逻辑隔离数据中心安全组事项时间/ 频次标准责任人数据中心入职人员E H S培训入职时完成对新入职员工进行E H S（ 环境/ 职业健康安全管理体系）培训，使其在工作中能够保护自身安全，维护公司财产，提高环保节能意识数据中心本地负责人人员上岗培训及证书考取入职时完成对新入职员工进行岗前培训，对于需要操作证的岗位人员，组织其学习考取证书，未取得证书前严禁操作相关设备人员安全制度培训2次/ 年对在职
242、人员不定期进行数据中心安全制度的培训，不定期检查各部门安全制度落实情况，针对不合格部门限期整改数据中心本地负责人人员防护4次/ 年针对数据中心行业的特殊性，为员工采购152大连万达集团股份有限公司实施 日 期 : 2016/07/015数据中心应急处理体系装备的采绝缘鞋、防护服、耳塞等保护人身安全工具，最大限度保证人员安全序号事项时间/ 频次标准责任人1建立数据中心应急处理体系初始创建成立事件应急处理委员会。 确定应急救援的范围和方法安全管理机构2建立数据中心应急预案初始创建建立数据中心电气、 暖通、 安消防系统应急预案安全运行中心3建立数据中心应急演练机制1次/ 年对数据中心各系统不定期进行
243、应急演练, 熟练应急预案。 保障数据中心安全、高效运行数据中心本地运维组、安全运行中心、业务部门负责人4建立数据中心应急演练物资库房2次/ 年独立库房存放应急演练物资，专人管理。 发生事故后， 第一时间找到应急物资数据中心本地运维组5建立健全巡检制度1次/2小时数据中心实行7X24值班制度， 每 隔2小时进行现场巡检数据中心本地运维组153大连万达集团股份有限公司实施日期: 2016/07/01附录 安全技术标准目录一、通用安全技术标准1 . 地质灾害危险性评估技术标准2 . 剩余电流式电气火灾监控系统设计安装标准3 . 缆式线型感温火灾探测器设计安装标准4 . 气体灭火系统设计管理标准5 .
244、 厨房设备自动灭火装置设计、安装、调试、验收和维护管理标准6 . 消防安全材料设备技术标准7 .自动扫描射水高空水炮灭火装置相关技术要求8 . 超高层项目多业态消防报警及联动系统互连互通标准9 .集团远程安全监督系统建造、验收标准10 . 万达项目桩基及基坑支护检测技术管理规定11 . 超高层多业态共存电子门禁系统设计标准12 . 现场施工区安全技术标准13 . 现场生活办公区安全技术标准14 . 实体相关分部分项工程安全技术标准15 . 售楼处/ 展示中心设计安全技术标准二、各业态安全技术标准1 . 购物中心设计安全技术标准2 . 酒店安全技术标准3 . 万达茂设计安全技术标准4 . 室外主题乐园设计安全技术标准5 . 秀场项目设计安全技术标准6 . 游乐设施安全技术标准7 . 剧场专业设备安全技术标准154大连万达集团股份有限公司实施日期: 2016/07/018 . 万达院线设计安全技术标准9 . 万达宝贝王乐园设计安全技术标准10 . 项目公司办公区安全技术标准11 . 销售物业设计安全技术标准155
