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1、Copyright 2006 By Beijing Zhongbiaolian Management Consulting Co.,L未经许可，不得外传危害因素辨识、风险评价危害因素辨识、风险评价与控制措施确认培训与控制措施确认培训2024年8月24日 北京中标联公司风险管理咨询部主讲：张家宣主讲：张家宣 2 安全经验分享安全经验分享十大十大习惯性违章习惯性违章( (共性共性) ) 3 习惯性违章之一：习惯性违章之一：进入生产环境未按规定进入生产环境未按规定穿戴劳动保护用品或操作时佩戴饰物穿戴劳动保护用品或操作时佩戴饰物 安全经验分享安全经验分享 4 习惯性违章之二：习惯性违章之二：攀爬、登高
2、作业未攀爬、登高作业未采取防护措施或上下台阶不扶扶手采取防护措施或上下台阶不扶扶手 安全经验分享安全经验分享 5 习惯性违章之三：习惯性违章之三：未执行监护监督制未执行监护监督制度单人进行操作度单人进行操作 安全经验分享安全经验分享 6 习惯性违章之四：习惯性违章之四：选用工具不当，随意放选用工具不当，随意放置和丢弃工具，忽视工具维护保养置和丢弃工具，忽视工具维护保养安全经验分享安全经验分享 7 安全经验分享安全经验分享 8 习惯性违章之五：习惯性违章之五：随意扔、倒或排放易燃、随意扔、倒或排放易燃、易爆、有毒、有害废弃物易爆、有毒、有害废弃物 安全经验分享安全经验分享 9 习惯性违章之六：习
3、惯性违章之六：进入易燃易爆环境未按规定进入易燃易爆环境未按规定做消除静电处理、携带火种或接打手机做消除静电处理、携带火种或接打手机 安全经验分享安全经验分享 10 安全经验分享安全经验分享 11 习惯性违章之七：习惯性违章之七：使用汽、柴油等有机溶剂擦使用汽、柴油等有机溶剂擦拭设备、场地或用湿布擦拭带电电气设备拭设备、场地或用湿布擦拭带电电气设备 安全经验分享安全经验分享 12 安全经验分享安全经验分享 13 习惯性违章之八：习惯性违章之八：酒后驾驶、疲劳驾驶、驾驶时不系酒后驾驶、疲劳驾驶、驾驶时不系安全带或接打手机，超速，超载或客货混运安全带或接打手机，超速，超载或客货混运安全经验分享安全经
4、验分享 14 安全经验分享安全经验分享 15 习惯性违章之九：习惯性违章之九：封闭或阻塞安全通道封闭或阻塞安全通道安全经验分享安全经验分享 16 安全经验分享安全经验分享 17 习惯性违章之十：习惯性违章之十：进入有限空间或可能存在有进入有限空间或可能存在有毒有害、易燃易爆气体空间作业前未按规定进毒有害、易燃易爆气体空间作业前未按规定进行检测行检测安全经验分享安全经验分享 18 目录目录n实施HSE管理体系的目的n危害因素辨识与风险评价流程n危害因素和风险相关定义n作业任务分析n设备安全检查表n风险评价n控制措施策划 19 19实施实施HSEHSE管理体系的目的管理体系的目的Q/SY1002.
5、1-2007Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系健康、安全与环境管理体系 第第1 1部分：规范部分：规范1 1 范围范围 本部分规定了健康、安全与环境管理体系的基本要求，旨在使组织本部分规定了健康、安全与环境管理体系的基本要求，旨在使组织能够能够控制控制健康、安全与环境健康、安全与环境风险风险，实现实现健康、安全与环境健康、安全与环境目标目标，并，并持续改持续改进进其其绩效绩效。 最低目的最低目的控制风险控制风险HH健康健康职业病防治职业病防治SS安全安全伤亡事故控制伤亡事故控制EE环境环境污染控制、节能降耗污染控制、节能降耗最高目的最高目的持续改进持续改进 20 保护自己，
6、不受伤害保护自己，不受伤害保护他人，不受伤害保护他人，不受伤害保护企业，不受损失保护企业，不受损失使员工日常工作中使员工日常工作中的各项的各项HSEHSE风险受控风险受控为什么要进行危害因素辨识、评价为什么要进行危害因素辨识、评价 危害因素辨识、评价对于所有企业员工而言，是巨大的福利，而不是危害因素辨识、评价对于所有企业员工而言，是巨大的福利，而不是负担。员工应积极参与，而不是被动应付。负担。员工应积极参与，而不是被动应付。 21 目录目录nHSE管理体系概述n危害因素辨识与风险评价流程n危害因素和风险相关定义n作业任务分析n设备安全检查表n风险评价n控制措施策划 22 危害因素辨识与风险评价
7、实施流程危害因素辨识与风险评价实施流程1.现场调研现场调研2.危害因素辨识培训危害因素辨识培训3.作业单元划分作业单元划分4.危害因素辨识危害因素辨识5.危害因素评审危害因素评审6.现有控制措施分析现有控制措施分析了解基层HSE风险控制有关的信息和管理现状7.风险评价风险评价8.风险控制措施制定与完善风险控制措施制定与完善人员基本掌握危害因素辨识与评价的程序和方法形成系统、全面、准确的作业活动单清全面辨识危害因素，为控制措施制定完善打基础形成可操作性强、符合单位实际的危害因素清单分析现有HSE控制措施，找出薄弱环节评价风险等级，实现风险公司、车间、班分级控制完善HSE控制措施，提高风险预控水平
8、 23 目录目录nHSE管理体系概述n危害因素辨识与风险评价流程n危害因素和风险相关定义n作业任务分析n设备安全检查表n风险评价n控制措施策划 危害因素和风险相关定义危害因素和风险相关定义3.3.12 12 健康健康 healthhealth 影影响响工工作作场场所所内内员员工工、临临时时工工作作人人员员、合合同同方方人人员员、访访问问者者和和其其他他人人员员的的身身体体、精精神神、行行为为等等方方面面达达到良好状态健康的条件和因素。到良好状态健康的条件和因素。3.10 3.10 环境环境 environmentenvironment 组织运行活动的组织运行活动的外部外部存在，包括空存在，包括
9、空气、水、土地、自然资源、植物、动物、气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。人，以及它们之间的相互关系。 注：从这一意义上，外部存在从组织注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。内延伸到全球系统。 见见GB/T24001-2004中的中的3.5。3.13.13 3 危害因素危害因素health，safety and environment hazard 一一个个组组织织的的活活动动、产产品品或或服服务务中中可可能能导导致致人人员员伤伤害害或或疾疾病病、财财产产损损失失、工工作作环环境境破破坏坏、有有害害的的环环境境影影响响或或这这些些情情况况组组合合的要素，
10、包括的要素，包括根源根源和和状态状态。SY1002（HSE）危害因素危害因素nISO14001（EMS）环境因素环境因素nGB/T28001（OHSMS）危险源危险源nGB/T13861危险因素、危险因素、有有害因素害因素危险源危险源 hazardhazard 可能可能导致伤害导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的的根源或状态。根源或状态。危险和有害因素：危险和有害因素：是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏等的根源或状态。环境破坏等的根源或状态。能量意外释放理论与危害因素定义
11、能量意外释放理论与危害因素定义危害因素危害因素根根 源源状状 态态能量意外能量意外释放理论释放理论第一类危险源第一类危险源能量能量( (能源或能能源或能量载体量载体) )危险物质危险物质第二类危险源第二类危险源导致导致第一类危险源第一类危险源约束约束或限制措施破坏或失效或限制措施破坏或失效的各种因素：的各种因素：物的缺陷物的缺陷 人的失误人的失误 环境因素环境因素风风 险险后后 果果可能性可能性事故风险源于危害因素危害因素根源根源状态状态事故隐患事故隐患（不可容（不可容许风险）许风险）29事故3.3.14 14 危害因素辨识危害因素辨识health，safety and environment
12、 hazard identification 识识别别健健康康、安安全全与与环环境境危危害害因因素素的的存在存在并确定其并确定其特性特性的过程。的过程。根源根源生产过程中存在的、可能发生意外释放的生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质能量或危险物质状态状态导致能量或危险物质约束或限制破坏或失效的导致能量或危险物质约束或限制破坏或失效的各种因素各种因素人的不安全行为人的不安全行为物的不安全状态物的不安全状态作业作业环境不良因素环境不良因素管理的缺陷管理的缺陷3.23.27 7 环境影响环境影响 environmental impact 全全部部或或部部分分的的由由组组织织的的活活动动
13、、产产品品或或服服务务给给环环境境造造成成的的任任何何有有害害或或有有益益的的变化变化。3.3.29 29 风险风险 risk 某某一一特特定定危危害害事事件件发发生生的的可能性可能性与与后果后果的组合。的组合。 见见GB/T28001-2001中的中的3.20。危害因素危害因素与风险对应关系危害因素危害因素根根 源源状状 态态风风 险险后后 果果可能性可能性3.3.30 30 风险评价风险评价 risk assessment 评评估估风风险险程程度度以以及及确确定定风风险险是否可容许是否可容许的全过程。的全过程。3.3.26 26 可容许风险可容许风险 tolerable risk 根根据据
14、组组织织的的法法律律义义务务和和健健康康、安安全全与与环环境境方方针针，已已降降至至组组织织可可接接受的程度的风险。受的程度的风险。n按能量意外释放理论进行分类按能量意外释放理论进行分类n按按导致事故的直接原因致事故的直接原因进行分行分类 n按事故按事故类别进行分行分类 危害因素及风险分类危害因素及风险分类按能量意外释放理论进行分类n第一类危险源第一类危险源：能量（能源或能量载体）：能量（能源或能量载体） 危险物质危险物质n第二类危险源第二类危险源：导致能量或危险物质约束或：导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素限制措施破坏或失效的各种因素物的故障物的故障人的失误人的失误环境因素
15、环境因素按导致事故的直接原因进行分类GB/T13861-2009 GB/T13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码生产过程危险和有害因素分类与代码n人的因素人的因素n物的因素物的因素n环境因素环境因素n管理因素管理因素按事故类别进行分类 企业伤亡事故分类标准企业伤亡事故分类标准（GB6441-86GB6441-86）物的不安全状态物的不安全状态: :导致事故发生的物质条件导致事故发生的物质条件人的不安全行为人的不安全行为: :能造成事故的人为错误能造成事故的人为错误 n物体打击物体打击n车辆伤害车辆伤害n机械伤害机械伤害n起重伤害起重伤害n触电触电n淹溺淹溺n灼伤灼伤n火灾火灾n
16、高处坠落高处坠落n坍塌坍塌n放炮放炮n火药爆炸火药爆炸n化学性爆炸化学性爆炸n物理性爆炸物理性爆炸n中毒和窒息中毒和窒息n其他伤害其他伤害危害因素辨识应关注：n识别可能导致事故风险的危害因素识别可能导致事故风险的危害因素n没有没有“根源根源”就没有就没有“状态状态”n应在识别应在识别“根源根源”的基础上进一步识别的基础上进一步识别“状态状态”危害因素描述危害因素描述n识别识别危害因素危害因素的存在的存在 根源根源 状态状态根源根源 能量（能源或能量载体）能量（能源或能量载体） 危险物质危险物质 状态状态 物的不安全状态物的不安全状态 人的不安全行为人的不安全行为 n确定确定危害因素危害因素的特
17、性的特性可区分的特征可区分的特征 43 金字塔理论金字塔理论海因里希事故法则海因希里 Heinrich20世纪50年代统计55万件机械事故其中48334件轻伤事故 1666件死亡重伤事故1死亡29轻伤事故300无伤害事件（未遂事故）千万次的隐患 44 事故系统要素事故系统要素4M4M 45 危害因素举例危害因素举例人的不安全行为人的不安全行为种类表现方式提示举例备注1. 不按规定的方法操作没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速；机动车违章驾驶；倒错流程负荷没卸净电机没
18、移到位面对丝杠开关阀门面对闸刀操作面对阀门操作超速行驶2. 不采取安全措施不防止意外危险不防止机械装置突然开动没有信号就开车没有信号就移动或放开物体其他。阀门没关严固定螺丝没拧紧法兰螺丝没上紧光杆卡子没打紧开配电箱门前未验电没关放空阀门没系安全带刹车未刹死 46 种类表现方式提示举例备注3. 对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危险物；其他未停机就擦机泵未停车就擦抽油机手握皮带登抽油机4.使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去掉其他防护物。压力表未校验未上防护罩压力参数设置过高5. 制造
19、危险状态货物过载；组装中混有危险物；把规定的东西换成不安全物临时使用不安全设施；其他。低产井没关平衡阀门压力过高携带火种在油库吸烟平衡块螺丝完全卸掉曲柄调整角度过大危害因素举例危害因素举例人的不安全行为人的不安全行为 47 种类表现方式提示举例备注6.使用保护用具的缺陷不使用保护用具；不穿安全服装；保护用具、服装的选择、使用方法有误。未穿戴劳保用品未配带安全帽验电笔失效使用铁丝代替保险丝7.不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；车辆、物料运输设备的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。工具乱扔8.接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置；接触吊货，接近或到货物下面；进入危险有害场
20、所；上或接触易倒塌的物体；攀、坐不安全场所；其他。攀登开焊的支架梯子人站位不正确人站在驴头下脚登悬绳器，背对抽油机操作危害因素举例危害因素举例人的不安全行为人的不安全行为 48 人的不安全行为人的不安全行为井场管理井场管理 49 人的不安全行为人的不安全行为装驴头装驴头 水井测试水井测试 50 人的不安全行人的不安全行拆卸脚手架拆卸脚手架 51 人的不安全行为人的不安全行为清罐过程清罐过程 52 种类表现方式提示举例备注1. 装置、设备、工具、厂房等1) 设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。绷绳打扭断股油罐地基不稳
21、驴头拉杆角度不对游梁扭曲变形，受力不均型下偏杠铃抽油机驴头到上死点时，尾平衡块与电机距离过近，安全操作空间不足型四连杆抽油机驴头到上死点时，尾平衡块与电机距离过近，安全操作空间不足2) 防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。防爆胶泥脱落或损坏电气设备绝缘损坏，接地蹩压时安全阀失灵无基础块抽油机使用曲柄护栏电机处封闭不严电机地脚螺丝松动线路虚接3) 维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。驴头松动导致销子磨断顶丝调节不合理，导致驴头偏（大庆产）可卸式驴头左右顶丝调节不灵老三型的型螺丝松动固定螺栓松
22、动或缺少备帽危害因素举例危害因素举例物的不安全状态物的不安全状态 53 物的不安全状态物的不安全状态 54 物的不安全状态物的不安全状态配电室配电室 55 种种类表表现方式方式提示提示举例例备注注1. 作业场所没有确保通路；工作场所间隔不足；机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；物体放置的位置不当；物体堆积方式不当；对意外的摆动防范不够；信号缺陷（没有或不当）；标志缺陷（没有或不当）。积雪未清扫登罐电力刀闸无标识巡检线路坑凹不平无安全警示意标识2.环境因素采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过高或过低；压力过高或过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危害因素（风、雨、雷、电、野兽、地形
23、等）。罐梯、罐顶平台有油污或冰雪照明不足通风不畅锅炉运行噪声过大危害因素举例危害因素举例作业环境的缺陷作业环境的缺陷 56 种种类表表现方式方式提示提示举例例备注注1相关管理控制措施缺陷应急预案对于应急事件的种类覆盖范围不足；应急预案规定的工作流程有误；指标确定、分解不合理，管理不到位；制度不建全、管理不到位。2管理职责落实不到位未经过技术、安全环保管理部门的综合评审；没有监督或没有提示厂家采取安全环保措施；监造人员监造过程马虎、关键环节不亲自监督甚至不监督；监造人员未按技术要求验收或验收不全面；工程立项申请不及时。3工艺管理HSE风险控制措施有缺陷方案设计提供基础数据不准确或错误；方案设计审
24、核及审批不到位；方案设计没有应急预案要求；没有标定防火防触电的要求。危害因素举例危害因素举例管理的缺陷管理的缺陷 57 危害因素描述的重点在于：明确产生风险的根源和状态。危害因素描述的重点在于：明确产生风险的根源和状态。即发生该风险的根源（原因）在哪，造成该风险的各类不安全状态在哪？即发生该风险的根源（原因）在哪，造成该风险的各类不安全状态在哪？从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的缺陷、管理的缺陷等几方面分析从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的缺陷、管理的缺陷等几方面分析 人的不安全行为人的不安全行为：如未关压力表控制阀如未关压力表控制阀 如压力表扣上偏如压力表扣上偏物的不安全状态物的
25、不安全状态： 如接头、焊道等部位腐蚀损坏如接头、焊道等部位腐蚀损坏 如压力表密封不严如压力表密封不严作业作业环境的缺陷：环境的缺陷： 如作业时现场光线不好；如作业时现场光线不好； 如操作空间狭窄如操作空间狭窄装卸压力表操作装卸压力表操作 58 目录目录nHSE管理体系概述n危害因素辨识与风险评价流程n危害因素和风险相关定义n作业任务分析n设备安全检查表n风险评价n控制措施策划 59 作业任务分析作业任务分析 该方法是通过逐级划分单元（作业活动和工作流程），对人的该方法是通过逐级划分单元（作业活动和工作流程），对人的不安全行为类的危害因素辨识全面。该方法主要用于岗位员工、基不安全行为类的危害因素
26、辨识全面。该方法主要用于岗位员工、基层车间、各职能部门的危害因素辨识。其结果可用于指导安全操作层车间、各职能部门的危害因素辨识。其结果可用于指导安全操作规程规程, ,操作卡的制订完善。操作卡的制订完善。 60 1 1首先根据区域、生产、工艺、工序等不同划分各作业活动。其中具备相同或相首先根据区域、生产、工艺、工序等不同划分各作业活动。其中具备相同或相似的生产、工艺、工序活动可进行简化合并。作业活动的划分要考虑对危害因素的易于似的生产、工艺、工序活动可进行简化合并。作业活动的划分要考虑对危害因素的易于控制和必要信息的收集，既要包括日常的生产活动，又要包括不常见的维修任务等。作控制和必要信息的收集
27、，既要包括日常的生产活动，又要包括不常见的维修任务等。作业活动的分类方法可包括：业活动的分类方法可包括： 组织厂房内组织厂房内( (外外) )的地理位置（如井场、注聚站、计量间、中转站等）；的地理位置（如井场、注聚站、计量间、中转站等）； 生产过程或所提供服务的阶段（如：油料装车、计量、机泵加压、搅拌、管生产过程或所提供服务的阶段（如：油料装车、计量、机泵加压、搅拌、管线置换、油品转输、油品储存、办公等）；线置换、油品转输、油品储存、办公等）； 计划的和被动（非常规）工作（如倒流程、清罐、动火、动土、消防应急等）计划的和被动（非常规）工作（如倒流程、清罐、动火、动土、消防应急等） 相关方管理。
28、相关方管理。2 2由评价人员集中讨论，划分每个作业活动，从起步准备阶段直至作业完毕，据由评价人员集中讨论，划分每个作业活动，从起步准备阶段直至作业完毕，据此编制本单位（部门）的作业活动清单。此编制本单位（部门）的作业活动清单。3 3通过查阅操作规程、作业指导书、相关事故（违章）历史记录、现场观察等方通过查阅操作规程、作业指导书、相关事故（违章）历史记录、现场观察等方式识别每项分解作业步骤中可能存在的人的不安全行为（违章行为也属于其中之一），式识别每项分解作业步骤中可能存在的人的不安全行为（违章行为也属于其中之一），这里应注意明确该作业存在的区域、部位、使用的设备、相关人员状况等内容。这里应注意
29、明确该作业存在的区域、部位、使用的设备、相关人员状况等内容。作业任务分析步骤作业任务分析步骤 61 4 4针对辨识出的相关危害因素，明确其可能产生的危害后果，主要是事故、设备、针对辨识出的相关危害因素，明确其可能产生的危害后果，主要是事故、设备、财产损失，具体按照财产损失，具体按照64416441事故分类标准进行描述。事故分类标准进行描述。5 5查证对应该危害因素的相应安全管理、控制措施，其中重点从安全管理规章制查证对应该危害因素的相应安全管理、控制措施，其中重点从安全管理规章制度、安全操作规程、度、安全操作规程、“两书一表（卡）两书一表（卡）”中查找相应的明确条款，从而了解可能存在的中查找相
30、应的明确条款，从而了解可能存在的相应漏洞或未明确的地方。相应漏洞或未明确的地方。6 6根据以上危害因素辨识情况，编制完成本单位（部门）的危害因素调查评价表。根据以上危害因素辨识情况，编制完成本单位（部门）的危害因素调查评价表。作业任务分析步骤作业任务分析步骤作业任务分析的关键：作业任务分析的关键：1 1、作业活动的划分必须正确、清楚、覆盖全面、作业活动的划分必须正确、清楚、覆盖全面2 2、危害的描述必须准确。要有针对性，必须将其最根本的原因找到。、危害的描述必须准确。要有针对性，必须将其最根本的原因找到。3 3、必须注意明确该作业存在的区域、部位、使用的设备等内容。、必须注意明确该作业存在的区
31、域、部位、使用的设备等内容。4 4必须重点从安全管理规章制度、安全操作规程、必须重点从安全管理规章制度、安全操作规程、“两书一表（卡）两书一表（卡）”中查找相应的中查找相应的明确条款，从而了解可能存在的相应漏洞或未明确的地方。明确条款，从而了解可能存在的相应漏洞或未明确的地方。 62 作业活动划分 以车间和职能部门为基础单元，抽调业务骨干对所在车间或职能部门的作业活动进行逐级划分辨识分析单元。基层车间主要按照操作流程（以作业指导书为基础）进行作业活动划分，编制车间作业活动清单。职能科室主要按照部门职能（以岗位职责为基础）进行作业活动划分，编制部门工作活动清单。另外车间按照主要区域和设施设备，编
32、制关键设施设备清单。 注注 意意: :n以该单位生产工艺过程为主线，明确所有流流程程、工工艺艺、工工序序、具具体体作作业业活活动动，并根据以上内容划分一级、二级、三级作业活动。n要求作业活动划分到最最基基础础的可以实现风险控制的单单元元，操作步骤划分到具体的操作节点（即阀门、管线、仪表），即可以指导编制指导编制对应的操作卡，检查表或作业指导操作卡，检查表或作业指导书为止。n根据生产工艺活动特点，明确所有辅助作业活动和通用作业活动。n根据工作要求，明确各工艺环节、各生产流程的非常规活动。n在上述作业活动划分的基础上，补充划分相关作业区域（如作业活动未覆盖的地方）。n明确上述作业作业活动所涉及的相
33、关设备设施。 63 作业活动划分（一级作业活动）如何划分一级作业活动：如何划分一级作业活动： 注注 意意: :n应以该车间的主要生产工艺过程为依据进行划分。n如果是管理部门应以部门HSE职责为依据进行划分。n在明确上述主要生产工艺过程的基础上，明确所有辅助作业活动和通用作业活动。n在明确上述主要生产工艺过程的基础上，明确相关非常规活动。 64 作业活动划分（一级作业活动）划分一级作业活动时容易出现的误区：划分一级作业活动时容易出现的误区：n以员工的岗位职责为依据进行划分。n未按照其主要工艺流程和部门HSE职责划分作业活动。n实际履行的HSE职责与文件规定不相符合。n容易遗漏辅助和非常规的作业活
34、动。 65 作业活动划分（二级作业活动）如何划分二级作业活动：如何划分二级作业活动： 注注 意意: :n应以该车间的主要生产工艺流程为依据进行划分。n如果是管理部门应以部门HSE职责的细化为主线进行划分。n在作业活动划分时，还应重点明确有无辅助的作业活动，一般在生产单位其辅助作业活动有：检维修、后勤服务、化验计量等。在管理部门有：办公、资料管理等。n在生产单位工艺主线划分过程中，重点要考虑诸如岗位应急处置、反向输送、事故流程等异常情况下采取的工艺流程（最容易出现遗漏的地方）。n二级作业活动划分根据实际情况进行，（如工艺流程和HSE职责不复杂，可只到一级作业活动） 66 作业活动划分（二级作业活
35、动）划分二级作业活动时容易出现的误区：划分二级作业活动时容易出现的误区：n有部分生产单位划分时将相同或类似工艺的不同班组作为二级作业划分依据，导致危害因素辨识的大量重复，且不利于管理。n有部分科室划分二级作业活动时，以组内岗位分工为依据，导致二级作业活动大量增加，大大加大了基层危害因素辨识的工作，危害因素大量雷同，不利于管理和控制。 n容易遗漏辅助和非常规的作业活动。n容易遗漏异常条件下的作业活动。 67 划分作业活动过程的注意事项划分作业活动过程的注意事项划分作业活动这一过程中需要各单位参照相关操作规程、作业指导书和HSE职责，部门岗位责任制等文件，对照文件，了解实际进行划分。对于职责不清、
36、职能不明、或工艺流程不确定的部分应在现场确认，或重点标注作为控制重点。关于生产单位的管理类作业活动，不宜细分，部分分解到二级即可，如需向三级分解，应进行讨论。注意：作业活动划分完成后，不应急于开展危害因素辨识，而应组织相关人员反复讨论，在作业活动确认后，将作业活动清单下发到各单位、科室。由各单位、科室根据本单位作业活动清单，分岗位开展危害因素辨识工作。 68 作业活动划分（一级作业活动）某联合站一级作业活动某联合站一级作业活动划分（不完全）划分（不完全）一、注水作业一、注水作业二、脱水转油作业二、脱水转油作业三、供热作业三、供热作业四、变配电作业四、变配电作业五、污水处理作业五、污水处理作业六
37、、化验作业六、化验作业七、维修作业七、维修作业 八、锅炉作业八、锅炉作业 九、站内综合管理九、站内综合管理十、相关方管理十、相关方管理某采油队一级作业活某采油队一级作业活动划分（不完全）动划分（不完全）一、采油井组作业一、采油井组作业二、注聚作业二、注聚作业三、维修作业三、维修作业四、现场测试作业四、现场测试作业五、巡检作业五、巡检作业某作业联队一级作业活某作业联队一级作业活动划分（不完全）动划分（不完全）一、作业井投产作业一、作业井投产作业二、油水井常规井下作业二、油水井常规井下作业三、异常条件下的作业三、异常条件下的作业活动活动 六、计量间作业六、计量间作业 七七 后勤保障管理后勤保障管理
38、八、中转站作业八、中转站作业 69 班组危害因素辨识与风险评价流程班组危害因素辨识与风险评价流程1.各车间将编制的作业活动清单下发各班组。2.班组长利用班前会，班务会或班组活动的时间组织各岗位员工参加讨论，讨论内容包括：下发的作业活动清单是否准确是否完善、各项作业活动中主要存在的危害因素和风险，风险的大小。相关活动登载进入班组安全活动记录。3.班组讨论后，每个岗位员工针对自身工作活动识别危害因素和风险，并将结果填写到“岗位员工危害因素和风险识别表” （表2）和“异常条件下作业活动风险调查表”（表3）。4.每个员工针对识别出的危害因素依据个人经验进行风险评价，并按照风险大小从高到低，用1、2、3
39、、4、5标注5级风险。5.班组长汇总员工危害因素和风险评价的结果上报车间。危害因素辨识示例危害因素辨识示例 70 注意注意n危害因素辨识和风险评价不是一劳永逸的，不可能一次完成。危害因素辨识一定是动态的、长期的，必须形成良好的习惯，在从事每项工作前，特别是从事新工艺、新技术、新岗位、新区域前，必须进行危害因素辨识、确认风险，才能有效的使风险处于受控状态。 71 目录目录nHSE管理体系概述n危害因素辨识与风险评价流程n危害因素和风险相关定义n作业任务分析n设备安全检查表n风险评价n控制措施策划 72 1、统计、分析，并编制本单位的设备设施清单。2、在统计过程中注意、相同或类似性能、功能的设备设
40、施可以合并。3、借鉴、引用本行业（或本单位）的设备安全检查表。4、根据设备安全检查表导出可能存在的偏差（即违背安全检查表中相关检查标准、要求的内容，此即为物的不安全状态）。5、针对上述辨识出的危害因素，明确其可能产生的危害后果，主要是事故、设备、财产损失，具体按照国家有关事故分类标准进行描述。6、查证对应该危害因素的相应安全管理、控制措施，其中重点从安全管理规章制度、安全操作规程、“两书一表（卡）”、设备管理制度中查找相应的明确条款，从而了解可能存在的相应漏洞或未明确的地方。7根据以上危害因素辨识情况，编制完成本单位（部门）的安全检查表。 安全检查表危害因素辨识实施步骤安全检查表危害因素辨识实
41、施步骤其结果用于指导其结果用于指导编制完善设施设编制完善设施设备点检表、设备备点检表、设备确认记录、操作确认记录、操作规程等规程等 73 如何分析和描述危害因素如何分析和描述危害因素把握原则：把握原则：1.生产单位在过程危害分析中，危害因素辨识的重点应放在人的不安全行为上，对于设备的本质安全缺陷放在设备设施安全检查表中进行。2.管理部门在过程危害分析中，危害因素的辨识重点应放在对HSE工作有直接影响的部分，重点放在其HSE管理的缺陷上，辨识HSE管理有哪些存在不到位，会导致何种HSE后果的情况，不应将个人的不安全行为和与HSE无关的管理缺陷作为重点进行辨识。其中工艺管理部门还应将工艺控制的具体
42、HSE参数和HSE注意事项作为危害辨识的重点。3.危害因素的描述的语言应尽可能简洁，方法为名词+动词。4. 危害因素描述时应重点提问：可能发生的故障或错误是什么？其后果如何？事故是怎样发生的？影响因素主要有哪些？发生的可能性？5.危害因素应描述事故、事件产生的原因，不得出现如“漏电，腐蚀，着火、刺漏”等风险，即风险和危害因素不得混淆。6.危害因素辨识不是越细越好，而是考虑日常、以往发生的主要危害“不恰当的比喻：违章和隐患”为主，不是为了查危害因素而辨识危害因素，而是为了控制危害因素而辨识危害因素。7危害因素的描述应紧密贴近实际，具有指导意义。语言不能含糊，不能粗略。 74 如何描述风险（危害性
43、事件）如何描述风险（危害性事件）把握原则：把握原则：1.风险描述语言尽量精炼，尽量贴近生产实际。2.风险描述应包括：各类设备事故（事件）、生产安全事故（事件）、环境污染事故（事件）、生产事故（事件）。3.风险描述应重点放在最终风险。4.在一个危害因素可能产生多个风险的情况下，由个人经验判断，将最高的风险放在最前面，向后依次排列。 75 如何描述风险（危害性事件）如何描述风险（危害性事件）容易出现的问题：容易出现的问题：n在生产单位，部分危害因素产生的风险描述过于原则，含糊，不好理解。如：污水处理中有一作业活动：加压泵操作，其中有一步骤：盘车，危害因素为：使用工具错误，风险为机械伤害。描述就过于
44、含糊。n在生产单位，部分危害因素产生的风险有可能不止一个，不止一种类型，但在描述过程中出现遗漏。n在管理部门，容易将风险描述成管理缺陷的各种后果，很多于HSE无直接关联。如：计量作业中 计量仪器失灵，导致的风险为计量不准确。 76 目录目录nHSE管理体系概述n危害因素辨识与风险评价流程n危害因素和风险相关定义n作业任务分析n设备安全检查表n风险评价n控制措施策划 77 2.1 风险评价的定义风险评价的定义风风 险：险：特定危险源性事件发生的可能性与后果的特定危险源性事件发生的可能性与后果的 结合。结合。风险评价：风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范评价风险程度并确定其是否在可承受范
45、围的全过程。围的全过程。可承受的风险可承受的风险/可接受的风险：可接受的风险： 程度降底到组织依据其法律义务和职业程度降底到组织依据其法律义务和职业 安全健康方针认为可接受的风险。安全健康方针认为可接受的风险。 78 后果严重度后果严重度后果严重度后果严重度发生频率发生频率发生频率发生频率极显著极显著极显著极显著轻微轻微轻微轻微不显著不显著不显著不显著预预防防措措施施保护措施保护措施显著显著显著显著风险风险( (R) = R) = 频率频率( (F) F) 严重度严重度( (C)C) 79 风险辨识评价方法分类风险辨识评价方法分类定性评价：定性评价：一一般般将将风风险险性性分分成成几几个个定定
46、性性等等级级，并并规规定定达达到到哪哪个个等等级级（以以上上或或以以下下认认为为系系统统是是安安全全的的，通通常常根根据据人人的的经经验验和和判判断断能能力力对对生生产产工工艺艺、设设备备、环环境、人员、管理等方面的状况进行评价，如安全检查表等。境、人员、管理等方面的状况进行评价，如安全检查表等。定量评价：用系统事故发生概率和事故严重度来评价定量评价：用系统事故发生概率和事故严重度来评价一一般般规规定定在在某某段段时时间间内内或或某某个个空空间间范范围围内内事事故故发发生生的的概概率率（或或发发生生的的次次数数）、事事故故损损失失（风风险险程程度度）低低于于确确定定的的指指标标值值由由认认为为
47、系系统统是是安安全全的的，如道化的火灾爆炸指数平均法。如道化的火灾爆炸指数平均法。 半定量评价半定量评价用用一一种种或或几几种种可可直直接接或或间间接接反反映映物物质质和和系系统统风风险险性性的的指指数数（指指标标）来来评价系统的风险性大小。如物质特性指数，人员素质指标等。评价系统的风险性大小。如物质特性指数，人员素质指标等。 80 风险评价风险评价开展方式和步骤开展方式和步骤n班组级风险评价：班组级风险评价：下下发发岗岗位位危危害害因因素素调调查查表表。在在各各岗岗位位开开展展风风险险、危危害害因因素素调调查查的的同同时时进进行行班班组组岗位级风险评价。岗位级风险评价。n车间（科室）级风险评
48、价：车间（科室）级风险评价：各各车车间间、科科室室安安全全员员（协协调调员员）汇汇总总整整理理，组组成成评评审审专专家家组组，用用LECLEC法法进进行行风风险险评价，评价，较大以上风险形成清单较大以上风险形成清单，单位负责人审核签字后，交安全部门。，单位负责人审核签字后，交安全部门。n厂级风险评价：厂级风险评价：安安全全部部门门组组织织相相关关专专家家组组对对各各单单位位上上报报的的较较大大以以上上风风险险进进行行讨讨论论，用用专专家家评评审审法最后审定完成。法最后审定完成。 81 班组级风险评价班组级风险评价n班组（岗位）进行风险评价采用的方法为经验判断法，班组（岗位）进行风险评价采用的方
49、法为经验判断法，注意事项：注意事项：n这样风险评价结果的好坏与岗位员工的实践经验，责任心密切相关。这样风险评价结果的好坏与岗位员工的实践经验，责任心密切相关。n对对于于风风险险程程度度大大小小理理解解不不一一，水水平平参参差差不不齐齐，不不能能强强求求，但但员员工工评评价价出出的的风风险应作为车间（科室）进行风险评价的重要依据。险应作为车间（科室）进行风险评价的重要依据。n班班组组（岗岗位位）的的风风险险评评价价是是和和危危害害因因素素辨辨识识结结合合在在一一起起的的，其其产产生生的的结结果果为为“岗位员工危害因素和风险识别表岗位员工危害因素和风险识别表” 82 车间级风险评价车间级风险评价n
50、评价方法：评价方法：LECLEC法，详见附后法，详见附后容易出现的问题：容易出现的问题：n生产单位，发生的可能性判定容易产生误解。生产单位，发生的可能性判定容易产生误解。n生产单位，对于事故的后果严重程度把握不一。生产单位，对于事故的后果严重程度把握不一。n对于暴露频次理解各不相同。对于暴露频次理解各不相同。n多人分别评价，差异太大。多人分别评价，差异太大。注意事项：注意事项：n应组成一个工作组进行评价，切不可分开进行而后汇总。应组成一个工作组进行评价，切不可分开进行而后汇总。 n应以经验判断作为基本依据，对应以经验判断作为基本依据，对LECLEC法评价的结果进行二次修正。法评价的结果进行二次
51、修正。n本本单单位位HSEHSE管管理理的的主主要要安安全全问问题题，领领导导关关注注的的主主要要安安全全问问题题，未未得得到到有有效效治治理理后后果果严严重重的的隐隐患患，习习惯惯性性违违章章，行行业业内内的的常常见见安安全全问问题题应应评评价价为为中中度度以以上上风风险。险。 83 作业条件危险评价法（作业条件危险评价法（作业条件危险评价法（作业条件危险评价法（LECLECLECLEC）用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是：亡危险的大小，这三种因素是：发生事故的可能性大小；发生事故的可能性大小
52、；人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；一旦发生事故会造成的损失后果。一旦发生事故会造成的损失后果。其简化公式是：其简化公式是： 84 风险事件发生的可能性（风险事件发生的可能性（L L）评价因素价因素分分值等等级ABCD事故事故发生情况生情况隐患存在情况患存在情况 不良事件不良事件发生生情况情况现有控制措施有控制措施极可能极可能10行行业里或本里或本单位位几乎每年都有几乎每年都有发生生目前已存在重目前已存在重大大隐患且商未患且商未治理治理每月都有每月都有发生生 尚无有效的控制措施；或尚无有效的控制措施；或现有有风险控制措施控制措施存在有重大缺陷，如已存在有重
53、大缺陷，如已违反相关法律法反相关法律法规和和标准准非常可能非常可能6行行业里或本里或本单位位近三年内近三年内发生生过一至两次一至两次目前存在目前存在隐患患,已已经开始开始隐患患治理治理,但尚未完但尚未完成成每年都有每年都有发生生 现有有风险控制措施有明控制措施有明显缺陷，如缺少相缺陷，如缺少相应控制文件、控制控制文件、控制标准；受教育的作准；受教育的作业责任者任者不充分注意，就不知道危不充分注意，就不知道危险；不是受；不是受过专门训练的人回避的可能性很低的人回避的可能性很低有可能有可能3行行业里或本里或本单位位近五至十年内近五至十年内发生生过一至两次一至两次三年内出三年内出现过隐患，但已患，但
54、已经完成了完成了隐患治患治理治理理治理近一年内出近一年内出现过现有控制措施尚不完善，已制定了控制文件，有控制措施尚不完善，已制定了控制文件，但控制文件不完善或但控制文件不完善或执行效果不好。受教育行效果不好。受教育的作的作业责任者不充分注意，就不知道危任者不充分注意，就不知道危险；不是受不是受过专门训练的人回避的可能性很低的人回避的可能性很低可能性不大可能性不大1历史上曾史上曾经发生生过，但行，但行业里或里或本本单位十年内未位十年内未发生生过五到十年内出五到十年内出现过隐患已治患已治理，理，增增经出出现过，但近三年内未但近三年内未出出现过现有控制措施比有控制措施比较完善。控制文件健全，完善。控
55、制文件健全，执行情况良好。行情况良好。注意危注意危险源就能把握危源就能把握危险，只只要知道回避程序，完全可以回避要知道回避程序，完全可以回避极不可能极不可能0.1从未听从未听说发生生过类似事故似事故未出未出现过隐患患 未出未出现过风险无需特殊控制措施，无需特殊控制措施，谁都能都能够检知危知危险，只要注意危只要注意危险，谁都可以不受都可以不受伤地回避危地回避危险说明：明：对上述上述评价因子价因子ABCD四种情况中都四种情况中都应考考虑，选择其中分其中分值高的作高的作为评价价结果果 不良事件包括：未遂事故、无不良事件包括：未遂事故、无伤害事故、害事故、违章、内外章、内外审中中发现的不符合、日常的不
56、符合、日常检查中中发现的管理部的管理部门不不执行文件的情况行文件的情况 如危害因素是如危害因素是间接引接引发风险，则评价价结果可考果可考虑降一个等降一个等级 85 危险作业活动（管理活动）频率的分数值（危险作业活动（管理活动）频率的分数值（E E）危危险作作业活活动（管理活（管理活动）分数分数值连续处于危于危险环境中（每天持境中（每天持续四小四小时以上）以上）1010每天在危每天在危险环境中工作境中工作6 6每星期一次出每星期一次出现在危在危险环境中境中3 3每月一次出每月一次出现在危在危险环境中境中2 2每年一次出每年一次出现在危在危险环境中境中1 1极其极其难得会出得会出现在危在危险环境中
57、境中0.50.5 86 风险及影响后果的严重性（风险及影响后果的严重性（C C）表）表 评价因子价因子评价分价分值A AB BC CD DE E人人员伤亡程度亡程度生生产中断中断过程程损失失 财产损失、失、设备设施施毁毁坏坏环境破坏境破坏社会声誉影响社会声誉影响100100较大以上事故（大以上事故（3 3人以上死亡）人以上死亡）特大火灾（爆炸）特大火灾（爆炸）、级井井喷造成全厂生造成全厂生产中断中断一次事故或停一次事故或停产造成造成直接直接经济损失在失在10001000万元及以上万元及以上 。特特别重大重大环境境污染事故，染事故，影响范影响范围可能包可能包扩周周边国国家。影响在三年以内都不家。
58、影响在三年以内都不能恢复能恢复能能够造成国造成国际重大重大不良影响不良影响4040一般一般A A级事故（事故（3 3人以下死亡，或者人以下死亡，或者3 3人以人以上上1010人以下重人以下重伤，或者，或者1010人以上人以上轻伤）重大火灾（爆炸）重大火灾（爆炸）级井井喷造成全厂中某一站造成全厂中某一站（队）生）生产中断中断一次事故或停一次事故或停产造成造成直接直接经济损失在失在100100万元至万元至10001000万万重大重大环境境污染事故，影响染事故，影响范范围可能可能扩展到周展到周边省份。省份。影响在一到两年内都很影响在一到两年内都很难恢复恢复能能够造成国内重大造成国内重大不良影响不良影
59、响1515一人死亡一人死亡一般一般B B级事故（三人重事故（三人重伤3 3人以下重人以下重伤，或者或者3 3人以上人以上1010人以下人以下轻伤）一般火灾（爆炸）一般火灾（爆炸）重重伤、终身残身残废，全部失去，全部失去劳动能力能力严重重职业病病造成某一站（造成某一站（队）中部分井中部分井组（单元）元）生生产中断，但不造中断，但不造成站（成站（队）的停）的停产一次事故或生一次事故或生产中断中断造成直接造成直接经济损失在失在100100万元及以上，万元及以上，1010万元以下。万元以下。较大大环境境污染事故染事故影响范影响范围可能包括周可能包括周边区区县甚至城市。影响在半年甚至城市。影响在半年到一
60、年内到一年内难以恢复以恢复能能够引起省内媒体引起省内媒体关注，并关注，并导致致较大大不良影响不良影响7 7重重伤或或轻伤，职业病病部分失去部分失去劳动能力能力需住院治需住院治疗造成造成单体体设备的的损坏。坏。一次事故或一次事故或设备损坏坏直接直接经济损失在失在1 1万万元及以上，元及以上，1010万元以万元以下。下。A A级一般一般污染事故，影响染事故，影响范范围在厂区以内，影响可在厂区以内，影响可在半年以内恢复在半年以内恢复能能够引起地方媒体引起地方媒体关注，或关注，或导致致较大大的社区的社区纠纷3 3部分部分轻伤需要去医院治需要去医院治疗，但不需要住院但不需要住院无影响无影响一次事故直接一
61、次事故直接经济损失失1 1万元以下，万元以下，10001000元以上。元以上。B B级一般一般污染事故作染事故作业点点范范围内受影响，影响很快内受影响，影响很快能能够恢复恢复基本不会引起不良基本不会引起不良社会影响社会影响 1 1轻微皮外微皮外伤短短时间身体不适身体不适无影响无影响一次事故直接一次事故直接经济损失失10001000元以下。元以下。基本无影响基本无影响不会引起任何社会不会引起任何社会关注和影响关注和影响说明：明：1.对上述上述评价因子价因子ABCDE五种情况中都五种情况中都应考考虑，选择其中分其中分值高的作高的作为评价价结果果2.2.如果危害因素可如果危害因素可导致多种后果，以后
62、果最致多种后果，以后果最严重的情况作重的情况作为评价价结果果3.3.如危害因素是如危害因素是间接接导致致风险，评价价结果可降一个果可降一个级别 87 风险评分风险评分风险= D=LEC n1-20 低风险；n20-69 一般风险；n70-160较高风险；n160-319 高风险；n320以上 不可承受风险 88 厂级风险评价厂级风险评价n评价方法：专家评审法评价方法：专家评审法容易出现的问题：容易出现的问题：n专家组成有缺陷，相关安全、环保、工艺、生产、设备方面的专家未配齐。专家组成有缺陷，相关安全、环保、工艺、生产、设备方面的专家未配齐。n评价会议组织有缺陷，未提前下发相关评审资料供专家研究
63、。评价会议组织有缺陷，未提前下发相关评审资料供专家研究。n评审会时间过长或过短，导致评价无针对性。评审会时间过长或过短，导致评价无针对性。n原则性要求或内容太多无法明确。原则性要求或内容太多无法明确。注意事项：注意事项：n1.1.由各单位根据自身情况组成专家组。由各单位根据自身情况组成专家组。n2.2.资源不足的情况下，可请外部专家。资源不足的情况下，可请外部专家。n3.3.评审应采用会议形式。评审应采用会议形式。n4.4.主要就各车间、科室上报的较高以上风险清单进行评审。主要就各车间、科室上报的较高以上风险清单进行评审。n5.5.应应着着重重对对确确定定的的较较高高以以上上风风险险制制定定相
64、相应应的的控控制制措措施施，并并落落实实具具体体的的责责任任部部门。门。 89 目录目录nHSE管理体系概述n危害因素辨识与风险评价流程n危害因素和风险相关定义n作业任务分析n设备安全检查表n风险评价n控制措施策划 90 风险控制决策风险控制决策不可承受风险不可承受风险高风险高风险低风险低风险风险风险风险水平示意风险水平示意风险水平示意风险水平示意较高风险较高风险一般风险一般风险不可接受不可接受的风险的风险尽可能降尽可能降低的风险低的风险可忽略的可忽略的风险风险 91 风险控制措施风险控制措施风险等等级风险控制措施控制措施目目标管理方案（含管理方案（含隐患治理）患治理）运行控制运行控制（含操作
65、（含操作规程、两程、两书一一卡、技卡、技术交底、交底、设计方案中方案中HSEHSE专篇篇 等）等）应急管理急管理教育培教育培训监督督检查不可承受的不可承受的风险需立刻列入公司重大需立刻列入公司重大隐患治理患治理项目，目，风险如不能立刻消除或降低，需中止作如不能立刻消除或降低，需中止作业高度高度风险须制定管理方案消制定管理方案消减减风险应在相在相应的运行控制文的运行控制文件中明确相件中明确相应的的风险控制措施，加黑控制措施，加黑框加重字体，并框加重字体，并标注注*。应制定相制定相应的的应给预案案岗位位员工必工必须经过专项培培训，考，考核合格后方可核合格后方可上上岗。必要。必要时须持持证上上岗必必
66、须列入厂列入厂级、车间、班、班组级安全安全检查表，定期表，定期检查检查项目加黑框加重字体，目加黑框加重字体，并并标注注*。岗位在位在风险提示板上重点提示提示板上重点提示岗位需每天位需每天进行巡行巡检。检查记录须经班班组长确确认签字字较高高风险优先考先考虑列入管理列入管理方案消减方案消减风险应在相在相应的运行控制文的运行控制文件中明确相件中明确相应的的风险控制措施，加黑控制措施，加黑框加重字体，并框加重字体，并标注注*。视情况考情况考虑制定相制定相应应急与案急与案岗位位员工必工必须经过专项培培训，考，考核合格后方可核合格后方可上上岗。必必须列入列入车间、班、班组级定期定期检查项目。目。岗位在位在风险提示板上提示板上进行提示行提示岗位需每天位需每天进行巡行巡检。一般一般风险岗位可根据自身情位可根据自身情况，采取无况，采取无费低低费措施消减措施消减风险视情况考情况考虑在相在相应的运的运行控制文件中制定行控制文件中制定相相应的的风险控制措控制措施施岗位可采取位可采取风险提提示的方式示的方式对员工教育工教育岗位根据位根据实际情况确定管理和情况确定管理和检查方式方式低低风险可不可不纳入体系控制入体系控制 92 n张家宣张家宣谢谢！谢谢！请多提宝贵意见请多提宝贵意见! !
