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1、第六章第六章 总总体方案体方案 消消费战费战略略 2章章 消消费费系系 消消费费系系 消消费费系系 消消费费系系 统设计统设计 统统建立建立 统统运运转转 统维护统维护与改良与改良 3章章 45章章 6-13章章 14-18章章 一、引例：宝一、引例：宝丽丽来的来的综综合消合消费费方案方案每年，每年， 宝宝丽丽来胶卷厂的消来胶卷厂的消费费主管主管珍妮特珍妮特克拉默都要克拉默都要绞绞尽尽脑脑汁地想汁地想出最有效的方法来出最有效的方法来满满足胶卷的足胶卷的预预测销测销量。珍妮特的胶卷厂是宝量。珍妮特的胶卷厂是宝丽丽来来设设在美国的独一一家胶卷厂。在美国的独一一家胶卷厂。从历史统计数据上看，宝丽来胶
2、卷每年的从历史统计数据上看，宝丽来胶卷每年的销量都出现了季节性动摇，普通在圣诞销量都出现了季节性动摇，普通在圣诞节的前一个月销量到达顶峰，这是由于节的前一个月销量到达顶峰，这是由于各家胶卷零售店会纷纷贮藏一定胶卷以各家胶卷零售店会纷纷贮藏一定胶卷以供节日期间销售。此外，在春未夏初也供节日期间销售。此外，在春未夏初也会出现一个销售小顶峰，顾客们纷纷热会出现一个销售小顶峰，顾客们纷纷热购胶卷，主要用于毕业仪式、婚礼、夏购胶卷，主要用于毕业仪式、婚礼、夏日度假等场景的摄影留念。日度假等场景的摄影留念。宝丽来胶卷厂消费宝丽来胶卷厂消费4种不同类型的胶卷，种不同类型的胶卷，是为宝丽来相机配套消费的。胶卷
3、的消是为宝丽来相机配套消费的。胶卷的消费流程实践上是资金密集型，即固定本费流程实践上是资金密集型，即固定本钱很高而可变本钱较低。因此，钱很高而可变本钱较低。因此， 宝丽宝丽来胶卷厂大约聘用了来胶卷厂大约聘用了470名正式员工，名正式员工，每天安排每天安排3个班次，每天任务个班次，每天任务24小时，小时，每周任务每周任务5天。此外，其中一部分员工天。此外，其中一部分员工的任务需求到达相当的技艺程度才干胜的任务需求到达相当的技艺程度才干胜任，因此，旁人难以替代。任，因此，旁人难以替代。虽虽然然面面对对着着诸诸多多的的约约束束，珍珍妮妮特特仍仍有有几几种种可可供供选选择择的的方方案案方方法法。第第1
4、种种方方法法是是对对在在星星期期六六加加班班的的员员工工支支付付50%的的额额外外加加班班费费用用，加加班班的的胶胶卷卷的的库库存存本本钱钱约约占占每每年年总总本本钱钱的的20%-25%，直到销售顶峰期降临。，直到销售顶峰期降临。第第2种种方方法法是是为为了了降降低低库库存存本本钱钱，在在销销量量顶顶峰峰降降临临的的前前一一个个月月要要求求员员工工在在星星期期六六和和星星期期天天都都要要加加班班，而而且且在在星星期期天天加加班班的的员员工工将将得得到到双双倍倍的的工工资资，但但是是管管理理层层担担忧忧的的是是员员工工因因此此呵呵斥斥的的过过度度疲疲劳劳(每每周周任任务务7天天)，会会给给产产质
5、质量量量量和和产产出出率率带带来来一一定定的的负负面影响，甚至会影响员工的士气。面影响，甚至会影响员工的士气。珍珍妮妮特特克克拉拉默默面面临临的的综综合合消消费费方方案案的的决决策策问问题题也也是是其其他他运运营营主主管管需需求求面面临临的的典典型型问问题题之之一一。通通常常只只需需企企业业的的产产品品需需求求是是呈呈周周期期性性动动摇摇的的，那那么么就就很很难难找找出出一一个个正正确确的的方方案案，因因此此，管管理理层层只只能能在在权权衡衡包包括括质质量量、产产出出率率、本本钱钱和和员员工工士士气气在在内的各种要素之后，做出折衷方案。内的各种要素之后，做出折衷方案。结结论论：本本章章主主要要
6、处处理理如如何何利利用用资资源源，满满足足销销售售时时机，机，获获得最大得最大经济经济效益的效益的问题问题。二、教学要点二、教学要点概述概述总体方案编制的程序及步骤总体方案编制的程序及步骤试算法编制总体方案案例试算法编制总体方案案例案例讨论：株洲九方电器设备消案例讨论：株洲九方电器设备消费方案的制定费方案的制定P199第一节第一节 概概 述述一、总体方案一、总体方案一含义消费方案大纲：是对一含义消费方案大纲：是对一年或一个营业周期内企业的消费一年或一个营业周期内企业的消费义务统筹安排，以抓住销售时机，义务统筹安排，以抓住销售时机，充分利用资源，提高经济效益。充分利用资源，提高经济效益。二主要目
7、的二主要目的某企业2005年消费方案表2005年分季安排1季 2季 3季 4季2005年方案2004年预算单位万元*台*种台等级%工程 一、产值1、总产值不变价钱2、商品产值现行价钱3、净产值现行价钱二、产品产量1、总产量2、主要产品产量 3、新产品三、质量1、晋级产品2、废品初检合格率3、加工废品率1、种类：指方案期应消费的种类称号及、种类：指方案期应消费的种类称号及数目。数目。2、质量：指方案期各产品应到达的质量、质量：指方案期各产品应到达的质量规范。规范。3、产量：指方案期各产品应出产的数量。、产量：指方案期各产品应出产的数量。4、出产期：指方案期各产品应出产的时、出产期：指方案期各产品
8、应出产的时间。间。5、产值：指方案期各产品应出产的价值、产值：指方案期各产品应出产的价值量。量。三主要编制根据三主要编制根据1、订货及市场预测情况；、订货及市场预测情况；2、各资源供应情况。、各资源供应情况。二、消费方案体系二、消费方案体系 企业各种职能方案之间的关系为：市场需求预测用户订货企业长久开展规划运营方案科学研讨方案销售方案消费方案品种质量计划新产品开发计划职工福利计划职工培训计划物资供应计划劳动工资计划技术组织措施计划设备维修计划设备更新改造计划基本建设计划本钱方案财务方案消费技术预备方案技术发展计划例例1 某自行车厂总体方案某自行车厂总体方案产品产品称号称号一季度一季度二季二季度
9、度三季三季度度四季四季度度1月月2月月3月月24型型10000150002000028型型300001500030000总工总工时时680007000075000例例2 某自行车厂的某自行车厂的MPSMaster Production Schedule种种类类241月月2月月3月月1234567891011 12C型型160016002400240032003200D型型150015001500150022502250225022503000300030003000R型型400400600600800800月月产产量量100001500020000例例3 物料需求方案物料需求方案 自行车自行车
10、 车轮车轮2 车体车体1轴轴 车轮圈车轮圈 内外胎内外胎 辐条辐条20三、总体方案的特点三、总体方案的特点1、根据的灰色性：已有订货、市场预、根据的灰色性：已有订货、市场预测。测。2、方案的粗略性：各目的的大致安排。、方案的粗略性：各目的的大致安排。3、平衡的预见性。、平衡的预见性。分车间分月消费才干情况国家方案市场预测已签合同消费才干情况测算总产量目的利润、本钱方案目的物资供应和库存情况测算分种类产量目的新产品开发速度和消费技术预备才干安排产品出产进度方案销售和物资供应初步安排第二节第二节 总体方案的编制原理及步骤总体方案的编制原理及步骤一、编制总体消费方案的原理一、编制总体消费方案的原理二
11、、总体方案的编制步骤二、总体方案的编制步骤分四步分四步一搜集资料一搜集资料本期方案及估计完成情况；库存情况；市本期方案及估计完成情况；库存情况；市场需求情况；消费条件及资源供应情况，场需求情况；消费条件及资源供应情况，例如：消费技术预备，物资、能源、劳例如：消费技术预备，物资、能源、劳动力、设备、资金等供应情况；外协单动力、设备、资金等供应情况；外协单位情况；各种定额等。位情况；各种定额等。二统筹安排二统筹安排以本期方案及估计完成情况为根底，以本期方案及估计完成情况为根底，以市场需求为导向，以提高经济效以市场需求为导向，以提高经济效益为原那么，提出方案草案。其中益为原那么，提出方案草案。其中运
12、用如下方法：运用如下方法：1、种类及产量的合理确定、种类及产量的合理确定1应大于保本产量应大于保本产量例例1 某产品单位本钱某产品单位本钱42元，其中单位变动元，其中单位变动本钱本钱33元。现有一订货元。现有一订货3000件，单价件，单价39元。假设消费需添加专属固定本钱元。假设消费需添加专属固定本钱24000元，问能否接受该订货？假设订货改为元，问能否接受该订货？假设订货改为6000件时，应否接受？件时，应否接受？2收入利润顺序法47856132利 润87654321销售收入HGFEDCBA产品代号销售收入和利润次序表收入利润次序图125346788ABDEFGHC1234567收入大小的顺
13、序利润大小的顺序 3 根据市根据市场场需求确定需求确定产产量量供大于求供大于求时时，以，以销销定定产产，公式，公式为为方案期方案期产产量量=方案期方案期销销量量+方案期期末方案期期末库库存存-方案期期初方案期期初库库存存供小于求供小于求时时，满负满负荷消荷消费费。 4 线线性性规规划法划法优优化化 P182-1852、消费进度的合理安排、消费进度的合理安排1含义：把义务在时间上分配。含义：把义务在时间上分配。2原那么原那么 满足需求数量、时间；各环节衔接，满足需求数量、时间；各环节衔接，减少资金占用；充分利用消费才干。减少资金占用；充分利用消费才干。 3 安排方法安排方法在市在市场场需求需求稳
14、稳定的情况下定的情况下 或无明或无明显动摇显动摇 平衡安排：一平衡安排：一样时间样时间内内产产量一量一样样。如：。如：月平衡、日平衡。月平衡、日平衡。优优点：利于充分利用消点：利于充分利用消费费才干；便于各方才干；便于各方面面顺应顺应。递递增安排：适于新厂或新增安排：适于新厂或新线线。在市在市场场需求需求动摇动摇的情况下的情况下平衡安排平衡安排优优点：利于充分利用消点：利于充分利用消费费才干；便于才干；便于各方面各方面顺应顺应；利于；利于质质量及平安管理。量及平安管理。缺陷：缺陷：产废产废品品库库存大。存大。适于：固定适于：固定资产资产投投资资大、大、产产品易于品易于储储存的情况。存的情况。变
15、动变动安排安排优优点：点：废废品品库库存小。存小。缺陷：不利于充分利用消缺陷：不利于充分利用消费费才干；不利于才干；不利于质质量及平安管理；管理量及平安管理；管理较难较难。适于：固定适于：固定资产资产投投资资小、小、产产品不易于或不品不易于或不能能储储存的情况。如效力存的情况。如效力业业。折衷安排折衷安排淡季：低淡季：低负负荷，并荷，并进进展展设备维设备维修、改造、修、改造、人人员员培培训训等。等。旺季：旺季：满负满负荷消荷消费费，或租，或租设备设备、招、招暂时暂时工工等。等。3、种、种类类的合理搭配原那么的合理搭配原那么 1 首先，安排主要种首先，安排主要种类类。延延续续性消性消费费企企业业
16、： “细细水水长长流，平衡安排；流，平衡安排；非延非延续续性消性消费费企企业业：配合交：配合交货货期及交期及交货货量，集量，集中安排。中安排。 2 其次，安排有特殊要求的其次，安排有特殊要求的产产品。品。 3 新新产产品安排要与品安排要与预备预备任任务衔务衔接，接，产产量逐量逐渐渐添添加，搭配平衡。加，搭配平衡。 4 其他种其他种类类，“见缝见缝插插针针，集中安排。，集中安排。 5 方案要留有余地。方案要留有余地。 成成组组技技术术的运用的运用 三综合平衡三综合平衡1、消费义务与消费才干平衡、消费义务与消费才干平衡 固定资产落固定资产落实实2、消费义务与物资供应平衡。物资方面、消费义务与物资供
17、应平衡。物资方面保证。根本公式：保证。根本公式：某种物资方案期采购量某种物资方案期采购量=方案期耗用量方案期耗用量+方方案期末库存量案期末库存量-方案期初库存量方案期初库存量-企业内企业内可利用资源可利用资源例例2：某种物资耗费定额为：某种物资耗费定额为2公斤公斤/件，方案件，方案产量为产量为50万件，方案期末库存万件，方案期末库存1000公斤，公斤，方案期初库存方案期初库存2000公斤，企业可回用公斤，企业可回用3000公斤。方案采购量是多少？公斤。方案采购量是多少？3、消、消费义务费义务与与劳动劳动力力间间平衡。人平衡。人员员保保证证某工种某工种义务义务 义务义务所需所需该该工种任工种任务
18、务量量 所需人数所需人数 工人工人劳动劳动效率效率出勤率出勤率某工种某工种现现有人数有人数-义务义务所需人数所需人数=多余或缺多余或缺乏人数乏人数现现有人有人员负员负荷率荷率=义务义务所需人数所需人数/现现有人数有人数例例3：某：某织织布布车间应车间应开开织织机机108台，工人平台，工人平均看管定均看管定额额4台，方案出勤率台，方案出勤率为为98%，四，四班三运班三运转转。假。假设现设现有有150人，人，试进试进展平衡。展平衡。义务义务所需所需织织布工人数布工人数= 108 4 / 4 98% =110.2150-110.2=39.8人人(多余多余)，负负荷率荷率=110.2/150例例4：某
19、棉：某棉纺纺厂每天需用棉卷厂每天需用棉卷45000公斤，公斤，推卷工平均任推卷工平均任务务定定额为额为每班每班3900公斤，公斤，方案出勤率方案出勤率为为98%，四班三运，四班三运转转，计计算算需多少推卷工？需多少推卷工？ 45000/ 3 3900 98% 4=17人人4、消费义务与消费技术预备任务平衡、消费义务与消费技术预备任务平衡 由消费技术预备部门编制方案由消费技术预备部门编制方案1时间衔接时间衔接2预备任务本身平衡人力、设备、预备任务本身平衡人力、设备、工具等工具等5、消、消费义务费义务与流与流动资动资金占用平衡金占用平衡财务财务部部门门：现现金金预预算或根据周算或根据周转转率率进进
20、展展预预测测。某种某种类类占用流占用流动资动资金金= 该产该产品主要原品主要原资资料料平均占用平均占用资资金天数金天数+消消费费周期周期+废废品品库库存存天数天数+平均收款期平均收款期 平均日平均日产产量量在制品在制品平均平均单单价价6、消、消费义务费义务与目的利与目的利润润平衡平衡 财务财务部部门门：估：估计损计损益表益表 R目的目的=PQ- a+bQ 留意：留意：1、与其他方面平衡略。、与其他方面平衡略。2、传统传统管理中，平衡分管理中，平衡分职职能能进进展；但在展；但在MRP中，是一体化管理。中，是一体化管理。3、这这只是初步平衡，只是初步平衡，还还要在更小的要在更小的时间时间、空、空间
21、间范范围进围进一步平衡。一步平衡。 四四 同意下达同意下达由主管指点由主管指点签签字同意，作字同意，作为为各部各部门门的行的行动纲领动纲领及考核内容。及考核内容。三、用反复实验法试算法编制总体方案三、用反复实验法试算法编制总体方案 1月月2月月3月月4月月5月月 6月月期初库存期初库存400 450 375 275 225 275需求预丈量需求预丈量 1800 1500 1100 900 1100 1600 平安库存平安库存0.25需求预丈量需求预丈量) 450375 275 225 275400(需求预丈量需求预丈量+平安库存平安库存-期初库存期初库存消费需求量消费需求量 1850 1425
22、 1000 850 1150 1725(期初库存期初库存+消费需求量消费需求量需求预丈量需求预丈量 期末库存期末库存 450375 275225 275 400例如：某公司制定未来例如：某公司制定未来6 6个月的消费方案。知信息如个月的消费方案。知信息如下：下： 表表1 1总消费方案需求数据总消费方案需求数据月份月份 1月月2月月3月月 4月月5月月6月月 合计合计需求预测需求预测 18001500110090011001600 8000月任务天数月任务天数 22 19 21 212220125资料本钱资料本钱100.00 $ /件件库存本钱库存本钱1.50 $ /件件.月月缺货损失缺货损失
23、5.00 $ /件件.月月分包边沿本钱分包边沿本钱20.00 $ /件件120的分包费用减的分包费用减100的资料费用的资料费用招聘本钱招聘本钱 200.00 $ /人人解聘费用解聘费用250.00 $ /人人单位产品加工时间单位产品加工时间5小时小时/件件正常人工本钱每天正常人工本钱每天8小时小时4.00 $ /小时小时加班人工本钱加班人工本钱1.5倍正常人工费用倍正常人工费用6.00 $ /小时小时 库存库存期初库存期初库存400件件平安库存月需求预丈量的平安库存月需求预丈量的25%表2需求与任务天数费用1月月2月月3月月4月月5月月6月月 总和总和消费需求量根据表消费需求量根据表1 18
24、50 1425 1000 85011501725所需消费时间所需消费时间 9250 7125 5000 425057508625消费需求量消费需求量5小时小时/件件每月任务天数每月任务天数 22 19 21212220每人每月工时每人每月工时176 152 168 168 176 160任务天数任务天数8小时小时/天天)所需人数所需人数 53 47 30 253354消费时间消费时间每人每月工时每人每月工时)新增工人数新增工人数00 00 821假定期初工人数等于假定期初工人数等于1月份的月份的53人人招聘费新增工人数招聘费新增工人数 $200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1600 $
25、 4200 $ 5800解聘人数解聘人数 0617 500解聘费解聘费解聘人数解聘人数 $250 $ 0 $ 1500 $4250 $ 1250 $ 0 $ 0 $ 7000正常人工本钱正常人工本钱所需消费时间所需消费时间 $4 ) $ 37000 $ 28500 $20000 $17000 $23000 $ 34000 $160000总本钱总本钱$172800消费方案1:满足消费需求量；变动的工人数1月月2月月3月月4月月5月月6月月 总和总和期初库存期初库存 400 8 276 32412720可用消费时间可用消费时间 2219 2121 22 20任务天数任务天数 8小时小时 40人人实
26、践产量实践产量 1408 1216 1344 1344 1408 1280可用消费时间可用消费时间/5小时小时/件件)需求预丈量根据表需求预丈量根据表 1800 1500 1100 900 1100 1600期末库存期末库存8276 32 412720400期初库存期初库存+实践产量实践产量- 需求预丈量需求预丈量缺货损失缺货件数缺货损失缺货件数 $5 $0 $0 $160 $0 $0 $0 $1540平安库存根据表平安库存根据表141450 375 275 225275 400正数多余库存正数多余库存00 0 187 445 0期末库存期末库存-平安库存平安库存)库存费用多余库存库存费用多余
27、库存 $1.50$0 $0 $0 $281 $688 $0 $948正常人工本钱正常人工本钱 $28160 $24320 $ 26880 $ 26880 $ 28160 $15600 $ 160000所需消费时间所需消费时间 $4总本钱总本钱$162488注：注：1。表。表141消费中需求求量总和消费中需求求量总和*5小时小时/件件可用消费时间之和可用消费时间之和 8小时小时/.天天8000 5 125 840人人消费方案2：固定工人人数：变动的库存与缺货消消费费需求量需求量 根据表根据表1 1 1850185014251425100010008508501150115017251725每月任
28、每月任务务天数天数 22 2219192121212122222020可用消可用消费时间费时间4400440038003800420042004200420042004200 4000 4000 任任务务天数天数88小小时时/ /天天2525人人 实实践消践消费费量量880880760760840840840840 880 880 800 800 可用消可用消费时间费时间55小小时时/ /件件) )分包件数分包件数9709706656651601601010270270925925 消消费费需求量需求量实实践践产产量量 分包本分包本钱钱 分包件数分包件数 $20) 19400 13300 32
29、00 200 5400 18500 $20) 19400 13300 3200 200 5400 18500 60000 60000正常人工本正常人工本钱钱17600 15200 16800 16800 17600 16000 10000017600 15200 16800 16800 17600 16000 100000 所需消所需消费时间费时间 $4) $4)总总本本钱钱160000160000 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 总和总和消费方案3：固定下限工人人数：分包注本例中，最小消费需求量为4月的850件，4月所需的工人数为850 5 /21 825。1月
30、月2月月 3月月 4月月5月月6月总和月总和期初库存期初库存400 0 0 177 554 792每月任务天数每月任务天数 22 19 2121 22 20可用消费时间可用消费时间 6688 5776 6384638466886080任务天数任务天数8小时小时/每天每天 38人人固定消费量固定消费量13381155 1277127713381216可用消费时间可用消费时间5小时小时/件件需求预丈量根据表需求预丈量根据表141)1800 1500 1100 900 11001600加班库存量加班库存量62345 177554 792 408(期初库存期初库存+固定消费需求预丈量，取近似整数固定消
31、费需求预丈量，取近似整数加班消费件数加班消费件数6234500 0 0消费方案4：固定工人人数：加班1月月2月月3月月4月月5月月6月总和月总和加班本钱加班本钱 $1860$10350 $0 $0 $0 $0 $12210(加班消费件数加班消费件数5小时小时/件件 6美圆美圆/小时小时)平安库存根据表平安库存根据表2450375 275225275400整数多余库存整数多余库存00 0 329517 8加班前库存量平安库存加班前库存量平安库存库存费用库存费用多余库存多余库存 $ 1.50 $0 $0 $0$494 $776 $12 $1281正常人工本钱正常人工本钱所需消费时间所需消费时间 $
32、4) 26752 23104 25536 25536 26752 24320 $152000总本钱总本钱$165491续方案4表四个方案方案的比较本钱消费方案1：消费方案2：消费方案3：消费方案4： 满足消费需求量固定工人人数固定工人人数固定工人变动的工人人数变动库存与缺货下限：分包 人数：加班雇佣5800000解聘7000000多余存货094801281缺货0154000外包00600000加班00012210正常人工本钱总本钱复习题复习题1、总体方案的含义及特点是什么？、总体方案的含义及特点是什么？2、消费方案的主要目的有哪几个？、消费方案的主要目的有哪几个？3、了解消费方案体系。、了解消费方案体系。4、总体方案的编制步骤有哪四步？主、总体方案的编制步骤有哪四步？主要进展哪六个综合平衡？要进展哪六个综合平衡？5、掌握种类与产量、消费进度合理确、掌握种类与产量、消费进度合理确定方法及种类合理搭配原那么。定方法及种类合理搭配原那么。6、了解各平衡方法的原理并掌握相关、了解各平衡方法的原理并掌握相关计算。计算。案例讨论：株洲九方电器设备消费方案例讨论：株洲九方电器设备消费方案的制定案的制定P199
