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湘火炬投湘火炬投资股份有限公司股份有限公司内部控制制度流程图终稿二零零一年十月二十六日目目录1. 1. 总则及说明总则及说明图标2. 2. 管理控制管理控制2.12.1职位分工位分工3. 3. 会计控制会计控制3.13.1职位分工位分工4.4.采购和应付款采购和应付款4.14.1职位分工位分工5. 5. 生产生产5.15.1职位分工位分工6.6.存货存货6.1 职位分工位分工
