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1、工艺技术管理制度 一、目的 为规范公司生产工艺、生产技术的管理,进一步提高公司工艺技术水平,结合公司实际,制订本办法; 二、适用范围 本制度通用于各生产、辅助生产车间的各生产岗位; 三、准则 3.1 工艺、技术指标的管理 3.1.1 工艺指标由生产技术部制定报分管领导批准执行,任何人不得随意违反或改动,若因原料、设备的改变或因操作条件发生变化需作调整时,由有关车间以书面报告生产技术部审核、批准后执行; 3.2 工艺流程与设施的管理 3.2.1 对主要物料流程、辅助物料流程及其设施进行改变时,必须制定出完整的方案报生产技术部审核、批准后实施; 3.2.2 因扩建、技改及环保治理改变工艺流程及设施
2、时,必须由有关单位写出可行性方案,经公司充分论证批准后方可设计施工; 3.3 工艺技术台帐管理 3.3.1 台帐种类包括：产量、消耗指标台帐,工艺指标台帐,技改台帐,操作事故台帐,质量事故台帐; 3.3.2 台帐的具体内容 3.3.2.1 产量、消耗指标台帐要求：各车间都要建立产量、消耗指标台帐,对全部产品的日产量、各类消耗的日耗量、单耗等进行记录; 3.3.2.2 工艺指标台帐要求：各生产车间都要建立工艺指标台帐,对所有的厂控和主要非厂控工艺指标进行逐日记录; 3.3.2.3 技改台帐 3.3.2.3.1 各单位均要建立技改台帐; 3.3.2.3.2 内容包括技改名称、技改的内容包括意义、费
3、用、实施的起止时间、提出人和实施人; 3.3.2.4 操作事故台帐 3.3.2.4.1 各生产车间都要建立操作事故台帐; 3.3.2.4.2 内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施,可根据本车间的实际情况增减内容; 3.3.2.5 质量事故台帐 3.3.2.5.1 各生产车间都要建立操作事故台帐; 3.3.2.5.2 内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施,可根据本车间的实际情况增减内容; 3.3.2.6 台帐的填写与保管 3.3.2.6.1 各车间工艺员必须按时认真填写,填写的数据
4、必须准确、真实; 3.3.2.6.2 台帐必须清洁、无乱划; 3.3.2.6.3 每本台帐的封面都写清记录的起止时间,认真存档保管,不得损坏和丢失; 3.4 操作规程管理 3.4.1 规程的编制 3.4.1.1 操作规程的内容与编制必须按编制标准进行; 3.4.1.2 规程由生产技术部负责编制,或指派某车间、人员来编制,经审核后报生产副总经理审批; 3.4.2 规程的修改 3.4.2.1 修改的前提条件有：工艺技术上做了重大的改革,则应重新编修规程,新建、扩建车间,通过上级有关部门验收合格后,应对原规程进行修改; 3.4.2.2 规程修改的程序 3.4.2.2.1 由规程使用部门提出修改规程的
5、报告,报生产技术部; 3.4.2.2.2 报告由生产技术部审定,经生产副总经理审核批准后方可生效; 3.4.2.2.3 报告的内容包括：修改的内容和原因,新技术的来源及可靠性,对新技术的实践效果和经济效果的说明,新技术对仪表、电气、分析等方面的要求,对安全生产等的分析; 3.4.2.2.4 修改后的规程及时下发至车间操作人员的手中; 3.4.3 规程的使用和管理 3.4.3.1 工艺技术规程应下发至车间操作人员; 3.4.3.2 由车间技术员负责向操作员工贯彻规程的内容,做到人人都懂、都会; 3.4.3.3 工艺技术规程由生产技术部发放; 3.5 原始记录 3.5.1 原始记录要求 3.5.1
6、.1 字体要工整、检查要经常化、管理要标准化; 3.5.1.2 按时填写,做到及时准确,不得随意涂改和伪造数据,保持记录的整洁; 3.5.2 原始记录的管理 3.5.2.1 岗位记录本由生产车间工艺员按月分类存档; 3.5.2.2 岗位记录表由生产车间工艺员按月分类装订存档; 3.5.2.3 原始记录应按保密的有关原则进行管理,杜绝无关人员查阅和抄录; 3.6 交接班记录填写 3.6.1 生产岗位的操作人员要按规定时间到岗,做好生产前的准备工作,对岗交接办理交接手续签字后,记录下岗位运行情况、安全注意事项、卫生状况、工具数量等; 3.6.2 对当班发生安全、质量、设备事故和处理措施进行记载,不
7、得隐瞒,一经查实严肃处理; 3.6.3 记录巡回检查项目和检查时间;每检查一次,应详细记录一次,不得事先预记和事后补记;对检查中发现的问题将汇报情况、分析处理过程、接受的指令等记录清楚; 3.7 技术开发管理制度 3.7.1 技术开发管理的范围 3.7.1.1 技术开发项目的开发程序管理; 3.7.1.2 技术开发项目的实施计划管理; 3.7.1.3 技术开发项目的科技成果管理; 3.7.2 开发程序管理 3.7.2.1 项目的准备工作 3.7.2.1.1 选题的依据包括：上级部门的指令,工厂近中长期发展规划,生产、经营临时需要; 3.7.2.1.2 选题的原则包括：所选题目应具有在生产和经营
8、上的必要性,条件上的可能性,技术上的先进性和经济上的合理性,选题时做好充分的文献调查、市场调查；掌握该项目的国内外生产工艺设备情况,以及产品的需量、价格、质量标准等; 3.7.2.2 项目的选定 3.7.2.2.1 提供项目建议书、可行性报告等的评审文件; 3.7.2.2.2 项目评审文件由工艺技术部审核后报由生产副总经理审定; 3.7.2.2.3 批准后的项目应确立项目负责人,进行完善实施方案,组建专业组并配齐辅助人员; 3.7.2.3 实施计划管理 3.7.2.3.1 制定实施项目的各种年、月计划; 3.7.2.3.2 对计划的执行情况进行督促检查,发现问题及时组织解决; 3.7.2.3.
9、3 做好与项目有关单位的协调工作; 3.7.2.4 科技成果管理 3.7.2.4.1 技术开发项目完成后,由项目负责人写出各种技术资料报告或工作报告等; 3.7.2.4.2 由有关部门提出对科研成果的处理意见,报上级审批; 3.7.2.4.3 项目成果鉴定所需的资料有：项目研制报告,文献总结及调查报告,产品技术标准,研制工作总结,产品检经济评价试验报告,文献总结及调查报告,标准研制工作总结,技术报告,成果的实物样品,应用报告,经济评价试验报告; 3.7.2.4.4 成果鉴定后及时将有关资料报成果管理机关; 3.7.2.4.5 成果鉴定后及时做好成果的建档、存档、划密及保密工作; 3.7.2.4
10、.6 由有关部门提出项目推广意见报上级领导批准,推广实施后进行项目应用情况的信息反馈工作; 3.7.2.4.7 根据成果确定受奖人员及奖金分配方案; 3.8 工艺技术的技改管理制度 3.8 .1 技改的依据 3.8 .1.1 上级领导、部门的指令; 3.8 .1.2 生产、经营临时需要; 3.8 .1.3 技术、产品市场需要; 3.8.2 技改的提出 3.8.2.1 公司内的员工均可对车间或其它车间提出技改建议、方案; 3.8.2.2 提出的技改方案应具有以下内容： 3.8.2.2.1 名称; 3.8.2.2.2 内容、有效性；工艺流程简述或画出流程简图; 3.8.2.2.3 效益测算;如当时无法测算,则应说明其在生产、经营上的重要意义; 3.8.2.2.4 预算费用; 3.8.2.3 技改方案应经本车间领导审核后,报生产技术部,由生产技术部审核后报生产副总经理批准; 3.8.2.4 方案批准后,由生产技术部组织实施,或由生产技术部指定某车间、人员来组织实施;
