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1、青岛海信网络科技股份有限公司青岛海信网络科技股份有限公司商业企业部门结构及职能商业企业部门结构及职能1一、与系统有关的部门一、与系统有关的部门2二、各部门职能二、各部门职能1、招商（采购）部：、招商（采购）部：v制定商品大、中、小类的划分，并确定制定商品大、中、小类的划分，并确定营运部门组织结构的划分。营运部门组织结构的划分。v市场调研，确定商品采购计划。市场调研，确定商品采购计划。v与供应商谈判，签定采购合同。与供应商谈判，签定采购合同。v整理、填报供应商资料。整理、填报供应商资料。v确定商品价格，填报商品资料。确定商品价格，填报商品资料。3招商（采购）部（招商（采购）部（2）v审批各分店经
2、销商品要货申请。审批各分店经销商品要货申请。v确定要采购的商品，并下订单。确定要采购的商品，并下订单。v与供应商谈判促销活动，填报促销报告。与供应商谈判促销活动，填报促销报告。v对退货申请确认。对退货申请确认。v填报应扣供应商的各项费用。填报应扣供应商的各项费用。v按规定，淘汰末位供应商及滞销商品。按规定，淘汰末位供应商及滞销商品。v对付款表进行预审。对付款表进行预审。4招商（采购）部（招商（采购）部（3）考核指标）考核指标v销售额：最直接的指标销售额：最直接的指标v商商品品结结构构：是是否否符符合合商商场场的的业业态态及及档档次次定定位位，关关系系到到长长远远发发展展.v毛毛利利率率：最最重
3、重要要的的指指标标，对对于于低低毛毛利利的的，要要搞搞好好促促销销，提提高高周转，对于高毛利的，要做好形象。周转，对于高毛利的，要做好形象。v周周转转率率：平平均均库库存存与与平平均均日日销销售售的的比比值值，提提高高毛毛利利额额的的重重要要 途径。途径。v到到货货率率：验验收收入入库库与与采采购购量量之之比比，衡衡量量采采购购员员工工作作能能力力和和责责任心的指标。任心的指标。v新品引进率：采购员开拓能力的指标。新品引进率：采购员开拓能力的指标。v商商品品淘淘汰汰率率：卖卖场场面面积积总总是是有有限限的的，而而商商品品相相对对来来说说是是无无限限的，优化商品结构的重要指标。的，优化商品结构的
4、重要指标。v通道利润率：非经营性收益，要适当控制。通道利润率：非经营性收益，要适当控制。 52、商品行政办（录入组）、商品行政办（录入组）v按按要求审核、录入各种单据。要求审核、录入各种单据。v完成各种档案资料的修改。完成各种档案资料的修改。v处理进价、售价的调整。处理进价、售价的调整。v录入优惠促销信息。录入优惠促销信息。v打印补货单。打印补货单。v从门店接受、处理应由总部处理的信息。从门店接受、处理应由总部处理的信息。6商品行政办（商品行政办（2）v录入盘点数据，打印盘点报表。录入盘点数据，打印盘点报表。v处理调拨、削价、报废、特价等业务。处理调拨、削价、报废、特价等业务。v打印标价签。打
5、印标价签。73、业务部（综合管理部）、业务部（综合管理部）v审核进货合同。审核进货合同。v审核供应商信息表、商品信息表。审核供应商信息表、商品信息表。v市场调研，对商品的售价进行监督。市场调研，对商品的售价进行监督。v查询、打印销售报表、计划完成报表，查询、打印销售报表、计划完成报表，进行各种数据的分析，为决策提供参考。进行各种数据的分析，为决策提供参考。v统计滞销商品清单，监督招商部的供应统计滞销商品清单，监督招商部的供应商、商品淘汰情况。商、商品淘汰情况。84、电脑部、电脑部v软、硬件系统的安装、调试、维护。软、硬件系统的安装、调试、维护。v电脑基础知识、业务流程的培训。电脑基础知识、业务
6、流程的培训。v系统基础信息的设定、修改。系统基础信息的设定、修改。v日清日结。日清日结。v数据清理、备份。数据清理、备份。v数据的接受、发送。数据的接受、发送。95、收货部、收货部v整理订货单，安排供应商送货。整理订货单，安排供应商送货。v根据规定按订单验收商品。根据规定按订单验收商品。v打印验收单，签字后传递给有关部门。打印验收单，签字后传递给有关部门。v打印条形码，并按规定收费。打印条形码，并按规定收费。v整理退货申请单，组织退货。整理退货申请单，组织退货。v打印退货单，签字后传递给有关部门。打印退货单，签字后传递给有关部门。v管理仓库库存，负责入库、出库、盘库。管理仓库库存，负责入库、出
7、库、盘库。v负责商品索赔工作。负责商品索赔工作。106、前台部、前台部v负责总服务台的工作。负责总服务台的工作。v按规定开、关收款机。按规定开、关收款机。v严格按照收款步骤收款。严格按照收款步骤收款。v及时上传、下载各种信息。及时上传、下载各种信息。v百货区，营业终了与营运柜组对帐。百货区，营业终了与营运柜组对帐。v负责长短款的查找与处理。负责长短款的查找与处理。v按公司规定处理折扣折让。按公司规定处理折扣折让。117、现金办（汇缴处，属财务部）、现金办（汇缴处，属财务部）v每天录入各收款员所缴的现金、支票等每天录入各收款员所缴的现金、支票等金额。金额。v打印每位收款员的长短款差异表。打印每位
8、收款员的长短款差异表。v督促前台部及时处理长短款。督促前台部及时处理长短款。v汇总每天销货，报核算组。汇总每天销货，报核算组。128、核算组（属财务部）、核算组（属财务部）v检查各种单据的合法性。检查各种单据的合法性。v核对验收入库单、退货单、调价单等单核对验收入库单、退货单、调价单等单据，并做帐务处理，不符的，查找原因。据，并做帐务处理，不符的，查找原因。v打印销售汇总报表和进销存报表，对现打印销售汇总报表和进销存报表，对现金办的缴款单进行核对，并进行账务处金办的缴款单进行核对，并进行账务处理。理。139、结算组（属财务部）、结算组（属财务部）v对预付货款进行登记、监督、管理。对预付货款进行
9、登记、监督、管理。v定期打印对帐单，并同供应商对帐。定期打印对帐单，并同供应商对帐。v查找、处理对帐差异。查找、处理对帐差异。v审核、登记各种扣项，检查扣除情况。审核、登记各种扣项，检查扣除情况。v打印付款单，给供应商付款。打印付款单，给供应商付款。1410、营运部（、营运部（1）v配合收货部收货。配合收货部收货。v对商品进行分拣、组合、拆分、理货、对商品进行分拣、组合、拆分、理货、上架。上架。v 提出商品调拨申请。提出商品调拨申请。v监督联营商品的销售。监督联营商品的销售。v提出商品报残申请。提出商品报残申请。v配合招商部，搞好促销活动。配合招商部，搞好促销活动。15营运部（营运部（2）v分
10、析销售、库存等数据，按各种口径进分析销售、库存等数据，按各种口径进行排名，对优化商品结构提出改进意见。行排名，对优化商品结构提出改进意见。v提出商品退货、削价申请。提出商品退货、削价申请。v按规定，做好商品的实物盘点登记，并按规定，做好商品的实物盘点登记，并负责处理差异。负责处理差异。v配合招商部进行采价工作。配合招商部进行采价工作。v提出补货申请。提出补货申请。1611、配送中心（、配送中心（1）v划分仓位，并进行编码。划分仓位，并进行编码。v汇总各门店的要货申请。汇总各门店的要货申请。v生成拣货单，并拣货。生成拣货单，并拣货。v生成、打印配送单，并进行配货。生成、打印配送单，并进行配货。v
11、整理采购单，组织收货。整理采购单，组织收货。v按规定验收商品，打印、传递入库单。按规定验收商品，打印、传递入库单。17配送中心（配送中心（2）v汇总各门店及配送中心的退货申请单，汇总各门店及配送中心的退货申请单，打印、传递退货单。打印、传递退货单。v定期检查商品的有效期及商品的不流动定期检查商品的有效期及商品的不流动情况，提出退货申请。情况，提出退货申请。v对配送中心库存进行盘点。对配送中心库存进行盘点。1812、经理室、经理室v合同审批。合同审批。v降低毛利的调价、削价、报废审批。降低毛利的调价、削价、报废审批。v盘点及促销方案的审批。盘点及促销方案的审批。v考核计划完成情况，审查改进方案。
12、考核计划完成情况，审查改进方案。v对库存、销售、毛利等指标进行各种分析，对库存、销售、毛利等指标进行各种分析，监督供应商、商品的淘汰计划。监督供应商、商品的淘汰计划。v付款审批。付款审批。19谢谢 谢谢20青岛海信网络科技股份有限公司青岛海信网络科技股份有限公司商业自动化业务流转程序商业自动化业务流转程序21三、商品定价流程（可略）1、采采购购员员建建议议正正常常零零售售价价、会会员员价价、最最低低售售价价，采采购购部部经经理理、业业务务部部经经理理审审批批后后转转商商品品行政办。行政办。2、商品行政办负责录入。、商品行政办负责录入。22十三、配送（1）v说明：说明：直直接接配配送送：总总部部
13、统统一一进进货货，统统一一补补货货，统统一一配配送送到到分分店店，统统一办理结算。一办理结算。协协力力配配送送：总总部部统统一一进进货货，统统一一补补货货，由由供供货货商商送送货货到到分分店店，统一办理结算。统一办理结算。日日配配商商品品：总总部部统统一一进进货货，分分店店自自行行补补货货，由由供供货货商商送送货货到到店，统一办理结算。店，统一办理结算。自采商品：分分店店确确定定进进货货渠渠道道，总总部部备备案案，分分店店自自行行定定价价、自行补货，以备用金支付货款，分店定期到总部结算。自行补货，以备用金支付货款，分店定期到总部结算。一个商品只能有一种配送方式。一个商品只能有一种配送方式。同一
14、商品不同供货商供货，其配送方式必须相同。同一商品不同供货商供货，其配送方式必须相同。同一供货商的不同商品，可以采用不同的配送方式同一供货商的不同商品，可以采用不同的配送方式直直接接配配送送商商品品转转化化为为协协力力配配送送的的前前提提是是：配配送送库库房房的的库库存存为为零。零。23配送（2）1、配送中心收货：、配送中心收货：1)、配配送送中中心心查查询询当当日日应应到到货货的的“商商品品订订货货单单”，安排供应商送货，并做好收货准备。，安排供应商送货，并做好收货准备。2)、配配送送中中心心根根据据“商商品品订订货货单单”进进行行验验收收，如如到到货货数数量量少少于于等等于于订订货货数数量量
15、，按按实实际际数数量量验验收收，多多余余部部分分不不能能验验收收。验验收收确确认认后后自自动动生生成成“配配送送库库房房商商品品验验收收单单”。一一式式三三份份（供供应应商商、财财务务、配配送送中中心心），并并把把厂厂方方的的送送货货单单一一并并转转财财务务。（配配送送中中心心与与分分店店间间的的发票问题要协商解决）发票问题要协商解决）24配送（3）2、配送中心配送：、配送中心配送：1）、定时查询各分店的要货单，汇总形成拣货单。）、定时查询各分店的要货单，汇总形成拣货单。2）、根据拣货单整理商品，形成配送任务。）、根据拣货单整理商品，形成配送任务。3）、打打印印配配送送单单一一式式三三份份（分
16、分店店、配配送送中中心心、总总部部财务），随货至各分店。财务），随货至各分店。4）、分分店店收收货货，并并打打印印验验收收入入库库单单，系系统统自自动动把把验验收收入入库库单单与与配配送送中中心心的的配配送送单单进进行行碰碰单单，分分店店和和配配送送中中心心同同时时调调整整库库存存，如如有有差差异异，系系统统生生成成配配送送差差异异表表，回回传传配配送送中中心心、总总部部财务。财务。25十四、寄存商品的管理1、供供货货商商所所送送商商品品多多于于订订货货的的数数量量，系系统统可可通通过过暂暂存存的的方方式式，生生成成“寄寄存存单单”，一一式式两两份，一份供应商，另一份收货部。份，一份供应商，另
17、一份收货部。2、收收货货部部把把寄寄存存单单转转采采购购部部，经经由由订订单单的的审审批流程流转。批流程流转。3 3、确认通过的，可转化为正常订单进行验收；、确认通过的，可转化为正常订单进行验收；对没通过的，可进行撤单对没通过的，可进行撤单,并通知供应商取走并通知供应商取走寄存商品。寄存商品。 26十五、分店退货（1）1、自采商品退货：（1）、商商品品因因逾逾量量或或残残损损退退货货时时，分分店店营营运运部部制制作作“退退货货申申请请单单”，经经营营运运主主管管、经经理理、分分店店采采购购员员、分店采购经理签字确认后，转分店收货部。分店采购经理签字确认后，转分店收货部。（2）、收收货货部部、营
18、营运运部部人人员员共共同同查查看看实实际际库库存存，确确认认退货数量并准备商品，确定商品退往的厂商和批次。退货数量并准备商品，确定商品退往的厂商和批次。（3）、收收货货部部人人员员把把退退货货信信息息录录入入系系统统，生生成成“商商品品退退货货单单”，不不允允许许实实退退数数量量多多于于申申请请的的数数量量。“退退货货单单”一一式式四四联联，营营运运部部、核核算算员员、采采购购员员、收收货货部各一联。部各一联。27分店退货（2）（4）、采采购购员员在在规规定定的的时时间间内内把把退退货货单单传给供货商。传给供货商。（5）、供供应应商商在在规规定定的的时时间间内内（7日日）持持退退货货单单到到收
19、收货货部部提提货货，并并开开具具厂厂商商退退货货发发票票（收收据据）给给收收货货部部，收收货货部部把把发发票票（收收据据）附在退货单上。附在退货单上。（6）、收收货货部部/营营运运部部/供供应应商商分分别别在在退退货货单上签字单上签字，并传给分店核算会计。，并传给分店核算会计。（7 7）、防损员查验后放行。）、防损员查验后放行。28分店退货（3）2、协配、日配商品退货：（1）、因逾量或残损退货时，营运部制作）、因逾量或残损退货时，营运部制作“商品退货商品退货申请单申请单”，经营运主管、经理签字后，转收货，经营运主管、经理签字后，转收货部。部。（2）、分店收货部录入系统，生成退货申请表。）、分店
20、收货部录入系统，生成退货申请表。（3）、总总部部采采购购员员定定时时查查询询电电脑脑，联联系系供供应应商商， 如果可以退货，则由采购经理在电脑中确认。如果可以退货，则由采购经理在电脑中确认。（4）、收收货货部部打打印印退退货货出出库库单单 一一式式四四联联，（收收货货部、营运部、供应商、结算中心）。部、营运部、供应商、结算中心）。（5）、营营运运部部、收收货货部部共共同同查查看看实实际际库库存存、确确认认退退货货 数数量量并并准准备备商商品品，不不允允许许实实退退数数量量多多于于“申申请请单单”的数量。的数量。29分店退货（4）（6）、采采购购员员在在规规定定的的时时间间内内把把退退货货单单传
21、给供货商。传给供货商。（7）、供供应应商商在在规规定定的的时时间间内内（7日日）持持退退货货单单到到收收货货部部提提货货，在在“退退货货单单”上上签签字字，并并开开具具厂厂商商退退货货发发票票（收收据据）给给收收货货部部，收收货货部部把把发发票票（收收据据）附附在在退退货货单单上上，签签字字后后传给结算组。传给结算组。（8）、收收货货部部/营营运运部部/供供应应商商分分别别在在退退货货单单上签字，防损员查验后放行。上签字，防损员查验后放行。30分店退货（5）3、直配商品退货到配送中心（1）、因逾量或残损退货时，分店营运部制作“退货申请单”，经营运主管、营运经理签字确认后，转分店收货部。（2）、
22、收货部录入申请表。（3）、总部采购员定时查询电脑，并审批。（4）、分店收货部打印退货出库单一式三联（收货部、营运部、配送中心）。31分店退货（6）（5）、分分店店营营运运部部、收收货货部部共共同同查查看看实实际际库库存存、确确认认退退货货数数量量并并准准备备商商品品，不不允允许许实实退退数数量量多多于于申申请数量。请数量。（6）、收收货货部部/营营运运部部分分别别在在退退货货单单上上签签字字，防防损员查验后放行。损员查验后放行。（7 7）、配配送送中中心心根根据据分分店店退退货货单单做做验验收收。配配送送中中心心的的验验收收单单与与分分店店的的退退货货出出库库单单碰碰单单，如如果果有有差差异异
23、，则则生生成成配配送送差差异异单单。配配送送中中心心打打印印验验收收入入库库单单一式两份，一份配送中心，另一份结算中心。一式两份，一份配送中心，另一份结算中心。32十六、退货给厂家（1）1、采采购购员员定定期期查查看看配配送送中中心心库库存存，需需要要退退货货的的，与与供供应应商商联联系系，并并在在电电脑脑中中做做退退货货申申请请单单，采采购购经理在电脑中审批。经理在电脑中审批。2、配配送送中中心心打打印印退退货货出出库库单单，一一式式三三份份，（配配送送中中心、供应商、结算中心）。心、供应商、结算中心）。3、采采购购员员在在规规定定的的时时间间内内（2个个工工作作日日）把把退退货货单单传给供
24、货商。传给供货商。4、供供应应商商在在规规定定的的时时间间内内（7日日）持持退退货货单单到到配配送送中中心心提提货货，并并在在“退退货货单单”上上签签字字，同同时时开开具具厂厂商商退退货货发发票票（收收据据）给给配配送送中中心心，配配送送中中心心把把发发票票（收据）附在退货单上签字后传给结算中心。（收据）附在退货单上签字后传给结算中心。33退货给厂家（2）5、防损员查验后放行。、防损员查验后放行。注意注意： uu 供供应应商商提提货货时时须须持持身身份份证证、退退货货单单复复印件和其公司证明。印件和其公司证明。 uu采采购购员员在在签签字字时时，须须查查电电脑脑，在在确确认认该该商商品品没没有
25、付款的情况下再签字有付款的情况下再签字 34十九、生鲜管理（1）生鲜经营是目前超市经营的热点，同时也是难生鲜经营是目前超市经营的热点，同时也是难点，生鲜管理的根本在于控制产品的毛利率和损耗点，生鲜管理的根本在于控制产品的毛利率和损耗率，根据商品的特点，可分三类管理。率，根据商品的特点，可分三类管理。1 1、单品管理：、单品管理：适用商品：蔬果、水产、花卉、禽蛋、散装杂粮、糖适用商品：蔬果、水产、花卉、禽蛋、散装杂粮、糖果蜜饯、冷冻冷藏品。果蜜饯、冷冻冷藏品。管理方法：参考正常商品的管理。管理方法：参考正常商品的管理。2 2、部门管理（类值管理）：、部门管理（类值管理）：适用商品：面包、糕点、熟
26、食加工、净菜加工、生肉。适用商品：面包、糕点、熟食加工、净菜加工、生肉。管理特点：方便宜行，适合大多数企业，但较粗放。管理特点：方便宜行，适合大多数企业，但较粗放。 35生鲜管理（2）管理方法：管理方法：1）、对生鲜商品专设一部门（或柜组）。）、对生鲜商品专设一部门（或柜组）。2）、该该部部门门（柜柜组组）内内的的商商品品要要么么只只用用于于进进货货（只只有有进进价价而而没没有有售售价价），要要么么只只用用于于销销售售（只只有有售售价价而没有进价）。而没有进价）。3）、月月末末通通过过盘盘点点结结转转成成本本，核核记记毛毛利利，具具体体可可采采用最后成本法：用最后成本法：不不考考虑虑中中间间产
27、产品品，用用销销售售码码统统计计销销售售，用用进进货货码码统统计计成成本本，盘盘点点后后如如果果采采用用退退库库的的办办法法，则则本本期期销销售售和和本本期期进进货货匹匹配配，计计算算毛毛利利，如如果果用用盘盘点点登登记记的的办办法法，则则本本期期成成本本为为本本期期进进货货加加上上期期末末库库存存减减去去本本次次盘点数。盘点数。36生鲜管理（3）3、加工工艺：、加工工艺：适用商品：适用商品：面包、糕点、熟食加工、净菜加工、生肉。面包、糕点、熟食加工、净菜加工、生肉。管理特点：管理精细，但要求对工艺有较高的量化分析，难度管理特点：管理精细，但要求对工艺有较高的量化分析，难度较大，不易操作。较大
28、，不易操作。管理方法：管理方法：定义产品加工工艺，主要是各种原料和成品间的权数设定。定义产品加工工艺，主要是各种原料和成品间的权数设定。原料进货：同正常商品。原料进货：同正常商品。领料：参与加工过程，形成成本。领料：参与加工过程，形成成本。加工：根据工艺，生成产成品，也可由产成品倒算出原料。加工：根据工艺，生成产成品，也可由产成品倒算出原料。销售：同正常商品。销售：同正常商品。核算：同正常商品。核算：同正常商品。37二十六、结算流程（二十六、结算流程（1）1、及时核单、及时核单 财财务务核核算算员员每每天天把把进进货货单单、退退货货单单、进进价价调调整整单单等等核单确认，使其能及时进入付款系统
29、中。核单确认，使其能及时进入付款系统中。 财财务务结结算算员员及及时时把把供供应应商商应应承承担担的的各各种种费费用用如如：入入场场费费、促促销销费费、广广告告费费、水水电电费费、物物业业费费、堆堆头头费费、端端头头费费及及应应承承担担的的折折扣扣折折让让损损失失录录入入系系统统。（预预先先录入承担比例的系统自动计算并与付款关联。）录入承担比例的系统自动计算并与付款关联。）2、及时退货、及时退货 采采购购部部要要按按时时把把需需退退货货的的商商品品退退货货，尽尽量量不不要要造造成成付付款款后后又又退退货货的的现现象象。并并把把供供应应商商应应承承担担的的各各项项费费用按规定日期书面转财务部。用
30、按规定日期书面转财务部。38结算流程（结算流程（2）3、对账、对账 结结算算员员每每月月定定期期汇汇总总结结算算数数据据，按按供供应应商商打打印印对对帐帐单，一式两份，转采购部确认。单，一式两份，转采购部确认。 采采购购部部审审查查并并签签字字确确认认，一一联联转转供供应应商商，一一联联回回传传财务。财务。 供供应应商商审审查查对对账账单单，如如果果相相符符，则则开开发发票票，和和对对账账单单一一起起传传结结算算组组，如如不不符符，在在规规定定时时间间内内到到结结算算组组对账。如果供应商有远程查询系统，可以远程对账。对账。如果供应商有远程查询系统，可以远程对账。4、审查、审查 结算员把对账单和
31、发票送总经理或财务总监，由高结算员把对账单和发票送总经理或财务总监，由高管人员签字确认（如果业务量太大，也可抽检）。管人员签字确认（如果业务量太大，也可抽检）。 39结算流程（结算流程（3）5、付款、付款 结结算算员员录录入入发发票票号号，系系统统自自动动处处理理结结算算数数据据，打印付款单，付款日办理结算手续。打印付款单，付款日办理结算手续。6、账务处理、账务处理 根根据据付付款款单单，做做会会计计分分录录，登登记记明明细细账账和和总总帐帐（通通过过财财务务接接口口，自自动动把把付付款款数数据据转转到到财财务务系系统统中中去去，财财务务软软件件可可直直接接打打印印记记账账凭凭证证。）40结语结语精诚合作精诚合作 共创辉煌共创辉煌谢谢大家！谢谢大家！41
