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1、变差来源变差来源过程流程过程流程交付物交付物过程过程步骤步骤功能功能要要求求潜在潜在失效失效模式模式失效失效潜在潜在影响影响严严重重度度分分类类失效潜在失效潜在原因原因现行过程现行过程RPN建议措施建议措施职责和目职责和目标完成日标完成日期期实施结果实施结果控制预防发生度控制探测探测度采取的措施完成日期严重度发生度探测度RPN零件零件/过程过程编号编号过程名称过程名称/操作描述操作描述制造用机制造用机器、装置、器、装置、夹具、工夹具、工具具特性特性特殊特殊特性特性分类分类方法方法反应计划反应计划纠正措施纠正措施编号产品过程产品/过程规范/公差评价测量技术样本控制方法容量频率多方论证小组质量部编
2、制控制计划产品部：1、产品图纸&特性值清单2、初始过程流程图+PFMEA3、零部件BOM表（包含自制？外包外协？信息）模具部：1、工艺图（料宽，步距、模具闭合高度含编号）质量部：1、初始测量计划+量检具清单（含编号）2、试验计划装配、制造、商务：1、工装清单（冲压、装配、试验室）2、平面布局图3、初始包装方案（包含数量，每托层数等信息）制造部输出冲压作业指导书装配车间输出装配作业指导书质量部-供应商输出外协、外包件进货检验规程质量部-项目质量输出成品终检，发货审核、产品审核、型式试验检验规程控制计划检查表问题问题是是否否N/A评价评价/要求的措施要求的措施负责人负责人完成日期完成日期1控制计划
3、是否是根据APQP手册第六章里的控制方法来制定？2PFMEA内识别到的控制是否全部被包括在控制计划内？3是否所有的特殊产品/过程特性都被包括在控制计划内？4是否有用DFMEA和PFMEA来准备控制计划？5是否明确了要求检验的材料规格？6控制计划是否通过加工/装配，包括包装，来处理进货（材料&零部件）？7是否明确了工程性能实验和尺寸要求？8是否具备控制计划所要求的量具和试验设备？9如有要求，顾客是否已经批准了控制计划？10量具方法和一致性是否符合顾客要求？11测量系统分析是否根据顾客要求来完成？12样本大小是否根据行业标准，统计抽样计划表，或者其它统计过程控制方法或技术来制定？顾客或内部零件号： 修订等级：
