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1、新环卫业务项目进场标准化工作流程新环卫业务项目进场标准化工作流程阶段阶段工作内容工作内容工作要求工作要求责任部门责任部门协助部门协助部门完成时间完成时间1 1中标信息中标信息 在政府采购网中标信息公布之日后2 天之内，由商务部负责在公司OA 办公系统与企业公开发布公开发布 邮箱 QQ 群内同步发布中标喜讯。商务部/D1-D32 2在政府采购网中标信息公布之日后3 天之内,市场、商务部须将本项目的“招标文件、市场商务市场商务 投标文件、服务合同”等项目相关电子版资料，以OA 或 QQ 形式发送项目前期筹备工市场部/商务部工作交底工作交底 作小组，同时工作交底联络函（重要信息、注意事项）移交给环境
2、服务事业部办公室签收确认。总部协调总部协调 环境服务事业部办公室负责对新项目进场总部协调会议的组织安排工作，包括会务安 环境服务事业部会议组织会议组织 排、会议通知、资料准备、会议流程、会议纪要等工作。办公室根据新项目规模大小，人力资源部和环境服务事业部共同商定本项目的组织架构与管项目管理项目管理环境服务事业部理人员编制,根椐新项目的复杂程度，商定派驻本项目的项目经理、项目副经理、项目人员商定人员商定/人力资源部管理团队和支援团队，做好人事调动前的沟通协调与人事异动后的工作安排。新项目进场总部协调会议视项目具体情况决定是否予以召开，会议须由公司分管领导主持，环境服务事业部办公室负责会务工作。对
3、新项目可能存在的重点难点问题，由总部协调总部协调总部协调会议共同商议决策并形成会议纪要.明确相关责任部门与责任人，落实解决问 公司分管领导会议召开会议召开题的方式方法、工作步骤、操作流程、完成时间与追责机制。对不需要召开总部协调会议的新项目，由环境服务事业部负责项目进场组织实施工作。/D2-D3项项目目立立项项启启动动阶阶段段3 3综合办公室D3-D44 4/D3-D75 5各职能部门D4-D76 6根椐招标文件对设施设备投入要求与公司投标文件的承诺，结合项目的实际需求，考虑到设施设备采购供货周期一般为3045 天，在中标公告生效之后应立即启动采购程序，资产管理部在3 天内应将可以调配的闲置资
4、产清单，报送环境服务事业部办公室，进场运营管理设施设备设施设备环境服务事业部便于事业部对项目固定资产配置的统筹。在项目管理班子尚未组建完成之前,由环境服小组、 资产管理提前采购提前采购办公室务事业部办公室负责新项目设施设备的提前采购申报工作，后续由项目部补办申购流部、采购部程。提前采购的设施设备数量原则上不得低于项目实际需求的50%，具体型号、数量由进场运营管理小组、资产管理部、采购部共同协议确定.D5D7根据项目规模大体上可分为“小、中、大三种类型，小型项目为年收入X 万元或合同人数为 X 人，中型项目为年收入 X 万元或合同人数为 X 人，大型项目为年收入 X 万元或合同人数为 X 人.小
5、型项目原则上只提议派驻项目经理；中型项目提议派驻项目经理进场团队进场团队和项目副经理或其它支援人员；大型项目提议派驻项目经理、项目副经理、骨干管理组建工作组建工作人员和进场前期支援工作小组（包括支援储备干部与各职能部门协办工作人员）.小型项目在 10 天之内完成团队组建，中型项目在 12 天之内完成团队组建，大型项目在15天之内完成团队组建。项项目目情情况况摸摸底底调调查查7 7人力资源部环境服务事业部D8D158 8市场(商务）人员有义务引荐公司领导、区域分管副总、项目经理与甲方主要负责人进行工作对接,负责项目前期客户关系维护与沟通协调工作。咨询甲方领导对进场工作的环境服务事业关系引荐关系引
6、荐 意见与要求、了解项目移交方式、签约仪式、进场时间、作业模式、监管方式、重点市场部/商务部 部/项目管理团拜访客户拜访客户 与难点、优化调整等事项。一般情况下业主关系的维护由区域副总经理和项目经理主队导，特殊情况由环境服务事业部总经理协助，重大事项由公司分管领导或市场相关人员协调.D8D149 9经公司领导已确定项目经理或项目责任人的项目，综合办办公室负责进行对项目的编号，人事部负责在 EAS 系统内建立新的组织,并会同综合办工室同步到 OA、金蝶 K3 系统之内。试点项目由综合办在 OA 上新建“试点项目审批流程”（申请人综合办公室公司主账户系统账户系统要领导抄送采购部、综合办、人事部、事
7、业部、资产管理部）.试点项目的申请人兼论证开通论证开通任试点项目的项目经理,试点项目申购资产在试点项目进行资产管理及账务处理。试点项目经审批后，人力资源部在 1 天内在 EAS 系统建立组织，综合办将组织信息同步到OA、金蝶 K3 系统，试点项目均建立在系统内的100000 组织之下，如果正式中标后，则转为正式组织。综合办公室人力资源部D8D141010项目前期的开办费用包括进驻管理团队的差旅费、交通费、业务招待费等，由项目经理（或项目负责人)做好前期开办费用的预算申请，在K3 系统内提交,做到专款专用。前期费用前期费用项目经理（或项 环境事业部办若项目经理(或项目负责人)尚未完成公司 K3
8、系统认证,由环境事业部办公室提交申请预算列支预算列支目负责人）公室/财务部代办，后续由项目经理补办相关流程。新项目的前期开办费用原则上每次额度不宜超过 2 万元，上次报销凭证经审核通过后，方可再次借支。由环境服务事业部运营管理小组负责进行项目基本情况摸底调查，包括原有服务企业、服务范围、服务内容、作业模式、管理方式、设备配置、岗位设置、人员配置、作业时长、作业排班、工资标准、加班补贴、节假日补贴 ,监管方式、考核要求、重点难点、项目运营项目运营环境服务事业部业主信息等，形成X 项目基本情况摸底调查报告。项目管理团队实施方案实施方案运营管理小组同时编制X 项目运营管理实施方案，包括项目概述、移交
9、方式、组织分工、设施设备配置、作业岗位设置、人员配置、作业模式、作业排班、应急预案、阶段性优化调整方案、员工薪酬福利待遇等,并做出X 项目利润预算分析报告呈报公司相关领导.招标文件所列服务内容在项目摸底调查时须认真核对，对存在重大偏离的，由环境服服务内容服务内容 务事业部运营管理小组会同项目管理团队共同核实,并形成X 项目服务内容重大偏离 环境服务事业部项目管理团队偏离核对偏离核对 调查报告，报送公司环境服务事业部、市场部、商务部、法务部和公司相关领导，运营管理小组同时报送业主单位相关领导，并作为服务合同磋商谈判的重要议题与凭据。D8D141111D8-D201212D8-D201313涉及到
10、业主单位有设施设备移交的，根据招标文件约定需进行（第三方）资产评估，移交设施设备的相关手续按照法定流程和公司相关管理制度执行.采购部负责资产评业主移交业主移交估价格的审核,资产管理部负责核查移交资产状况，负责资产过户相关手续的办理,项设施设备设施设备目管理团队负责设施设备的移交验收。环境服务事业部运营管理小组和项目管理团队合议提交移交设施设备淘汰、调拨、留用方案，并呈报资产管理部。项目管理团队采购部/资产管理部D8-D201414由项目管理团队按照X 项目运营管理实施方案所核准的设施设备型号、数量,剔除设施设备设施设备 业主移交设施设备数量和提前采购的设施设备数量，由项目管理团队在公司K3 系
11、统里环境事业部办项目管理团队采购申请采购申请 提交设施设备的差额采购申请。若项目经理（或项目负责人)尚未完成公司 K3 系统认公室/采购部证的，由环境事业部办公室提交申请代办,后续由项目经理补办相关流程。D8-D141515由项目管理团队参照X 项目运营实施方案所核准的劳保、工具、物料的配置标准，结合业主移交工具数量,由项目管理团队在公司 K3 系统里提交劳保、工具、物料采购工具物资工具物资环境事业部办申请。若项目经理（或项目负责人）尚未完成公司K3 系统认证的，可由项目填写纸质 项目管理团队采购申请采购申请公室/采购部物资采购申请单，经环境服务事业部运营管理小组确认无误后，转交至环境事业部办
12、公室提单代办，后续由项目经理补办相关流程。D8-D141616由商务部负责项目服务合同版本草拟或初稿审定工作,并在X 项目服务合同会审交流服务合同服务合同 群内发布，由市场部、商务部、法务部、环境服务事业部，公司职能部门和相关领 商务部/环境服 公司相关领导/前期会审前期会审 导交流讨论并提交合同修改意见，由环境服务事业部办公室负责意见汇总，作为服务 务事业部办公室各职能部门合同磋商谈判的指导性准备文件。D8-D20办公与停车场所的租赁由项目管理团队负责寻找3 家以上进行比选，对场所位置、租1717赁价格、租赁期限、产权关系、付款方式、合同约定等方面进行优劣比对，并形成书办公停车办公停车面报告
13、报送环境服务事业部、采购部、综合办、证券部。办公与停车场所的租赁须满场所租赁场所租赁足合法合规基本要求，规避敏感事项，且能在规定时间内开具公司上市所需相关证明材料.办公与停车场所的租赁合同的签订由X 部负责，押金与租金的支付由X 负责.项目管理团队采购部/证券部/综合办公室D14-D201818项项目目前前期期筹筹备备阶阶段段按照招标文件要求与公司主要领导的工作指示,项目所在地需要设立分(子)公司的，由分子公司分子公司 综合办公室负责完成分（子）公司设立注册事项,租赁备案、营业执照、印章备案、垃设立注册设立注册 圾许可证、道路运输许可证等证照办理由综合办公室统筹办理，项目管理团队给予综合办公室
14、必要的支持与配合。综合办公室项目管理团队D14D201919分（子）子公司银行开户许可、税务报到所需的备案资料和人员安排由综合办公室负开户许可开户许可责统筹，经综合办公室将分（子)公司注册成功后，分（子）公司营业执照扫描件和相税务报到税务报到关资料移交财务部，开户许可证和税务报到相关手续办理由财务部具体负责。财务部综合办公室D14D202020项目办公室、停车场的设计、装修、施工等供应商选择由采购部负责统筹，合同商议办公停车办公停车采购部/综合办由 XX 负责，工程竣工签收由XX 负责，款项支付申请由XX 负责，项目管理团队负责现 项目管理团队场所规划场所规划公室场监督和参与验收工作,并给予采
15、购部必要的支持与配合。D14-D202121项目部按照公司供应商管理办法公开公平进行供应商比选，并提供3 家以上合格设施设备设施设备 供应商的相关材料报资产管理部审核确定，车辆的维修定点，维修合同、费用审核、维修定点维修定点 付款结算由资产管理部负责。项目部负责维修事项确认，旧件回收、维修质量评估等工作。资产管理部项目管理团队D14D202222根据项目所在地加油站的网点分布与油品质量，结合加油空驶里程与加油便捷等项目加油站加油站实际情况，由项目管理团队按照公司要求进行比选，供应商相关资质、合同与服务承选择选择诺等资料报送资产管理部和环境服务事业部审查审核。加油站定点最终确定权归口于资产管理部
16、。车辆燃油卡的管理按照公司制度执行.配套工程配套工程 项目有公共厕所、垃圾中转站、填埋场、渗滤液处理等建设或升级改造工程的，项目建设事项建设事项 第一时间知会环保投资事业部，移交相关资料，后续由环保投资部负责跟进落实.资产管理部项目管理团队D14-D202323项目管理团队环保投资部D14-D202424对服务合同相关条款甲乙双方存在分歧与争议的，由环境服务事业部牵头协调相关部环境服务事业服务合同服务合同门人员组成合同谈判小组，并负责编制X 项目服务合同谈判意见书,分别与业主相项目管理团队部/法务部/市磋商谈判磋商谈判关领导进行沟通，满足服务合同签署前不少于1 次的合同磋商谈判。场部/商务部D
17、14D202525项项目目进进场场准准备备阶阶段段服务合同服务合同 项目服务合同按照公司规定流程进行会审、审批,审核通过后由环境服务事业部负责组环境服务事业部 综合办公司室正式签署正式签署 织人员签署，服务合同签约仪式由环境服务事业部与综合办公室共同商议企划。人力资源部根据环境服务事业部运营管理小组提交的X 项目基本情况摸底调查报告环境服务事业薪酬福利薪酬福利 和项目管理团队提交的X 项目员工薪酬福利建议书，结合项目所在地的市场行情和部运营管理小人力资源部方案确定方案确定 公司用工的要求，编制X 项目员工薪酬福利待遇执行方案，报公司相关领导审批同组/项目管理团意后公布实施.队D14D30262
18、6D21-D232727新项目没有成立分（子)公司的,综合办公室负责提供公司总部社保、公积金开户的相社保、社保、 公积公积关资料，由人力资源部在 X 多少个工作日内完成账户开通工作。金金. .开户开户 新项目需要成立分（子）公司的,综合办公室负责提供分（子）公司的社保、公积金开户的相关资料，由人力资源部在 X 多少个工作日内完成账户开通工作。人力资源部项目管理团队D14-D202828根据招标文件要求,按公司人事用工制度，合理合接收原有从业人员，对项目主管（现原有人员原有人员 场管理人员）按人事管理制度履行面试、录用、报备等流程。对于不符合公司用工标人力资源部/还项目管理团队移交接收移交接收
19、准的需与业主沟通协调解决办法，超龄人员的接收严格按照公司相关文件规定执行,凡进服务事业部用工关系涉及法律问题的，须按人力资源部与法务部意见处理.D14D212929项目管理团队应提前做好本项目人员招聘计划，人力资源部负责对项目部给予以下支项目人员项目人员持：宣贯公司人力资源管理制度和工作流程；提供相关的文书材料和工具表格;对项目 项目管理团队招聘计划招聘计划部相关工作人员进行工作技能培训;对入职手续办理工作过程进行指导和纠偏。人力资源部D21-D283030项目副经理以下（不含项目副经理和储备干部）的管理人员的招聘、面试、录用、入项目骨干项目骨干 职、试用原则上由项目经理负责组织实施，符合公司
20、相关管理制度要求，在人员入职1项目管理团队资格审查资格审查 周之内须提交XX 项目管理人员聘用评价报告，经环境服务事业部分管副总和环境事业部办公室审批，并报人力资源部备案审查。人力资源部D21-D283131项目人员项目人员 由人力资源部协助项目管理团队负责开展对项目管理骨干的培训工作，包括企业宣传、人力资源部培训工作培训工作 公司制度、工作流程、安全生产、作业标准、操作规范、管理方法等项目管理团队D21D283232当项目所需的设施设备在进场之前尚未采购到位或存在部分缺口的，由环境服务事业设施设备设施设备环境服务事业部组织召开支援协调会议，明确设施设备支援数量、支援单位、支援时间和工作要求,
21、 项目管理团队支援组织支援组织部办公室由区域副总负责具体组织实施。项目所需的劳保、工具、物料原则上执行集中采购管理，由采购部统筹负责，确定具工具材料工具材料 体到位时间。不适宜集中采购的和进场之日不能到位，由采购部授权项目执行就地采就地采购就地采购 购。指导相关产品规格、数量与参考价格，保障项目进场之前所有劳保、工具、物料到位。D14-D203333采购部项目管理团队D21D283434采购部必须明确设施设备发票的开具时间，便于提前做好资产管现和车辆牌证的相关准备工作。资产管理部收到采购部设施设备发票当天，将发票原件及其他上牌相关资料一并邮寄给项目部。项目在收齐资产管理部的上牌资料后，立即办理
22、车辆上牌的预约,自预约之日起 7 个工作日完成车辆的上牌,并在收到车管所发放车辆证件当天将车发票开具发票开具 辆行驶扫描件、车辆登记证书和发票(发票联）发送及邮寄给资产管理部。车辆上牌车辆上牌 如中标项目为非 PPP 项目且在所在省份既有分公司，采购部在采购车辆开具车辆发票时,可以开具本省既有分公司的发票。既有分公司的项目负责人负责车辆的上牌工作,资产管理部拟定租赁合同，将车辆租赁给中标项目。租赁车辆的价格由采购部和财务部确定。采购部项目管理团队D21-D283535由资产管理部负责统筹车辆证件、牌照、规费缴纳等工作、如需要项目就地支援的，车辆牌证车辆牌证 须指导指引项目具体操作。车辆保险由资
23、产管理部以集团采购方式统一购买，个别特保险购买保险购买 殊情况得到资产管理部授权后，项目可以根据实际情况在当地购买，并报资产管理部审核。资产管理部项目管理团队D21-D283636企业文化企业文化 项目部应当按照公司企业文化标准化体系的工作要求，在公司综合办公室的指导载体落地载体落地 指引下，负责落实项目的 VI 体系、LOGO 标识、企宣文案、管理制度等上墙工作。采购部资产管理部D21-D283737项目管理团队须按照X 项目运营管理实施方案中所核定的岗位设置与人员编制，在进场前期应明确各现场主管工作责任区域、责任区域岗位数量与人员编制,交由现场主管按工作要求展开工作。现场主管应合理安排人员
24、与作业排班，严格执行“定岗、定环境服务事业岗位设置岗位设置 员、定工作任务、定作业标准、定奖惩措施”的工作制度。在进场10 内向项目部提交项目管理团队部运营管理小作业排班作业排班 所管责任区域内X 片区 X 岗位明细表，20 天之内由项目经理组织对各责任区域内组的人员作业排班进行审查、审核、优化调整.每月 2 日之前现场主管须更新X 片区 X岗位明细表报项目部，每月 5 日之前项目部须将项目人员岗位明细表汇整后报环境服务事业部办公室，由事业部办公室抄送至人力资源部、审计监察部或公司领导.D21-D283838项目管理团队须按照X 项目运营管理实施方案中所核定的设施设备配置合理做好作业计划与作业
25、排班，进场前期工作计划由项目经理或副经理负责编制制定，进场第2个之内根据项目的实际情况执行合理调度安排，并做X 车辆 X 周工作计划表或X车辆 X 月度工作计划表。2 个月之后严格执行“定车、定人、定作业路线、定工作任环境服务事业车辆配置车辆配置务、定作业标准、定奖惩措施”的工作制度。调整优化各车作业计划与作业排班并核项目管理团队部运营管理小作业排班作业排班定台班油耗。常态作业计划与作业排表、定期作业计划与作业排表、机动作业计划与组作业排表执行每月更新，每月 5 日之前项目部须将项目人员岗位明细表汇整后报环境服务事业部办公室，由事业部办公室抄送至人力资源部、审计监察部或公司领导。 3 期作业计
26、划和机动作业计划。D21D283939项目进场前期因开荒性工作任务大，作业车辆与岗位人员尚未完全进入理想的工作状态，项目部可以按照 X 项目运营管理实施方案 所核定的岗位设置数量的 1015应急机动应急机动环境服务事业成立应急机动小组(特殊情况另行申报），应急机动小组的工作计划与工作安排由项目 项目管理团队工作预案工作预案部经理或项目副经理统筹。应急机动小组是项目进场过渡性阶段的人员配置,解散时间原则上不得起过 3 个月，视具体情况应急机动小组人员应逐步向固定岗位分流.D21-D28项项目目运运营营管管理理阶阶段段4040项目进场项目进场进场日之前组织员工着装列队、签名宣誓、签定作业质量、安全
27、文明生产承诺书，由动员大会动员大会项目管理团队宣贯公司管理制度、项目工作安排与工作要求。项目管理团队环境服务事业D28D30部4141商业保险商业保险 新员工入职资料需在三个工作日之内由项目文员准确报送至员工关系组，由区域人事人力资源部社会保险社会保险 组薪酬专员负责项目员工社会保险和商业保险的购买工作(分/子公司已成立前提下)。项目管理团队D30D354242项目部应当按照公司的工作要求，由项目经理或项目副经理每天组织召开晨(夕)例会，例会工作例会工作 通报存在的问题，布置工作任务、明确工作要求。由项目经组织每周召开周总结会议,制度制度通报本周工作完成情况与存在的问题，明确整改时间与责任主体
28、，布暑下周工作计划。周会要形成会议纪要，在每周一下班前报环境服务事业部办公室存档.4242项目经理负责草拟各管理人员的X 岗位职责说明书，组织相关管理人员交流讨论。管理岗位管理岗位 定稿后的X 岗位职责说明书和廉洁自律承诺书交环境服务事业部办公室审核审环境服务事业项目管理团队工作职责工作职责 定,审核后由当事人签名摁手印,项目部留存复印件，原件报送环境服务事业部办公室部存档，该项工作须在项目进场后 30 天内全部完成。D20D304444定期与业主单位相关管理人员的工作交流与沟通协调， 主动呈报X 项目月度工作情况项目运营项目运营汇报（包括人员投入情况、设施设备投入情况、项目运作与管理模式、阶段性已完项目管理团队工作汇报工作汇报成工作任务、进场前后效果比对、请求协调解决的问题与建议)./D30D454545项目运营 证券部需指导指引项目管理团队向业主申请城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输证照办理 服务许可证资格证明，取得后寄回公司证券部归档。证券部项目管理团队D30-D45
