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1、 工业 公司 经理部 安全管理 业务管理评价表 被评审单位 负责人 评审日期 评审组 评价人 评审总分 序号 评价要素 评价内容 评价标准 评价方法 标准分 评审记录 得分 1 目标 管理 杜绝一般及以上安全责任事故发生,安全生产工亡事故为零 发生一般及以上安全责任事故一次扣 8 分, 发生安全生产工亡事故一次扣 8 分,扣完为止。 按实际发生情况计算 8 2 目标 管理 杜绝直接经济损失超过500 万元的危险性事件,杜绝严重不良社会影响事件 发生直接经济损失超过500万元的危险性事件一次扣5分, 发生严重不良社会影响事件一次扣 5 分, 扣完为止 按实际发生情况计算 5 3 目标 管理 杜绝
2、“公司” 、 “中建三局”或“中建股份” 安全生产许可证 被暂扣, 杜绝 “公司” 、 “中建三局”或“中建股份”区域停牌(区域是指省、省会城市、副省级城市) 。 发生“公司” 、 “中建三局”或“中建股份” 安全生产许可证被暂扣一次扣 5分;发生“公司” 、 “中建三局”或“中建股份”区域停牌一次扣 3 分,扣完为止。 按实际发生情况计算 5 4 目标 管理 杜绝一般及以上环境事件,轻微环境事件控制在0.04 起/亿元产值以内,环境事件销项率 100%。 发生一般及以上环境事件一次扣 1 分, 轻微环境事件在 0.04 起/亿元产值以外扣 1 分, 环境事件销项率达不到 100%扣 1 分,
3、扣完为按实际发生情况计算 3 止。 5 目标责任 管理 企业综合能耗不超过0.19吨标准煤/万元产值 企业综合能耗超过 0.19 吨标准煤/万元产值扣 2 分。 按实计算 2 6 职业健康 贯彻落实职业病防治法 、 职业健康监护技术规范等国家法律法规要求,关爱员工健康,杜绝职业病、食物中毒以及群体性公共卫生事件发生。 未组织宣贯、学习职业病防治法 、职业健康监护技术规范 等国家法律法规要求扣 2 分, 发生一例职业病扣 2 分; 发生一次食物中毒以及群体性公共卫生事件扣 1 分,扣完为止。 查宣贯、学习相关资料、图片 5 7 创优目标 配合总包项目部,达到创优工地、标化示范工地、现场观摩会标准
4、 未配合总包项目部达到创优工地 1 个扣 2 分; 标化示范工地 1 个扣 2 分; 现场观摩会 1 次扣 1 分, 扣完为止 查年度配合总包项目创优情况 5 8 体系建设 经理部安全管理体系健全, 经理部安全制度完善,区域项目部的日常安全管理职能履行正常 经理部安全管理体系不健全,人员不到位扣 1 分;经理部安全制度不完善, 有欠缺扣 2 分; 区域项目部的日常安全管理职能组织履行不到位扣 2 分。 查经理部、项目安全员配置情况及日常管理职责落实情况 5 9 体系建设 按照“一岗双责”的要求,逐级纵横向(经理部机关人员、项目)签订安全生产责任书,每半年对责任状完成情况进行安全生产评价考核 未
5、按照 “一岗双责” 的要求,逐级签订安全生产责任书缺一份扣 1 分, 每半年未对责任状完成情况进行评价考核扣 1 分,扣完为止。 查一岗双责落实签定情况和年度目标责任状完成情况 3 10 体系建设 区域项目 100%签订项目发生一个项目未签订 项目查经理部项目2 安全责任分解清单 , 并及时更新,实行安全责任两级交底制度,经理部由生产经理组织,逐一到项目对项目班子进行交底,项目部由项目经理组织对管理人员进行交底,分包单位由项目生产经理组织对分包管理人员交底。 安全责任分解清单 ,并及时更新扣 1 分, 实行安全责任两级交底制度, 发生经理部生产经理未组织一个项目对项目班子进行交底扣1分, 发生
6、一个项目经理未组织对管理人员进行交底扣1分,发生一个项目生产经理未组织对分包管理人员交底扣 1 分,扣完为止。 两级安全责任状分解签定情况。查项目安全交底落实情况 11 安全费用 有完善的安全生产费用管理办法,编制了年度安全生产费用预算,建立安全生产费用台帐,定期进行分析,按季度统计上报使用情况。 未完善安全生产费用管理办法扣 1 分; 未编制年度安全生产费用预算扣 1 分, 未建立安全生产费用台帐并定期进行分析扣 1 分, 未按季度统计上报安全生产费用使用情况扣 1 分。 查项目安全费用编制及落实上报情况 5 12 标准化 严格执行局施工现场安全防护标准化图册 、 分公司准军事化管理实施办法
7、及施工现场安全可视化图例要求。全年组织召开分公司 (或经理部)级安全标化观摩会各 1次。 项目未严格执行局 施工现场安全防护标准化图册 扣2分; 未严格执行分公司 准军事化管理实施办法扣 2分;未严格执行施工现场安全可视化图例要求扣 2分; 全年未组织召开分公司(或经理部) 级安全标化观摩会各扣 2 分。 查项目现场安全标准化防护实际情况,查观摩会组织、实施情况 10 13 安全创新 加强施工现场安全创新未成立安全创新工作小组查安全创新工2 工作,成立创新工作小组, 积极参加分公司创新竞赛活动, 至少 1 人获评分公司级安全工匠, 至少推出 1 项创新成果在分公司推广应用, 推动科技兴安。 并
8、开展活动扣 1 分;至少1 人获评分公司级安全工匠,或至少推出 1 项创新成果在分公司推广应用,未做到扣 1 分。 作小组成立文件及具体开展情况 14 安全教育 应用多媒体工具箱进行安全知识轮番培训,并做好培训记录。利用总包安全体验馆开展安全体验式教育。每半年组织一次劳务班组长以上骨干人员安全培训,100%覆盖。 每季度应用多媒体工具箱进行安全知识轮番培训, 并做好培训记录,缺一次扣 1分; 未利用总包安全体验馆开展安全体验式教育扣 1分; 未每半年组织一次劳务班组长以上骨干人员安全培训,100%覆盖扣 1 分,扣完为止。 查安全培训计划及落实情况 ,查多媒体工具箱的运行记录 4 15 运行控
9、制 对本单位新任职领导干部及项目班子成员进行安全交底学习。 发生一次经理部未对本单位新任职领导干部进行安全交底学习扣 1 分; 发生一次经理部未对项目班子成员进行安全交底学习扣 1分,扣完为止。 查各级领导安全交底记录 2 16 安全活动 开展“安全生产月”活动,推广安全成果,宣传安全文化,通过文艺汇演、微电影、视频、微信等形式,营造安全氛围。 未开展“安全生产月”活动扣 2 分; 文艺汇演、 微电影、视频、微信等安全宣传资料、图片缺乏扣 1 分。 查安全月 活动相关文件、资料、图片等 2 17 危险源管理 建立危险性较大的分部分项工程监管台帐,经理部每周、项目每天发布前五项重大危险源, 动态
10、跟踪,逐级督查,按时向上级报送。 未建立危险性较大的分部分项工程监管台帐扣 2 分,经理部每周、 项目每天未发布前五项重大危险源, 动态跟踪,逐级督查扣 2 分;未按时向上级报送台帐扣 1分。 查危险源台帐 5 18 安全检查 按照“四不两直”的方式,进行月度安全检查,并将“检查、排名、奖罚“结果情况上报分公司安全部。 发生一次未按时组织经理部月度安全检查,并将“检查、排名、奖罚”结果情况上报分公司安全部扣 1 分,扣完为止。 查月度安全检查文件、奖罚通报等相关资料 3 19 安全检查 使用移动端开展经理部月检查工作,隐患整改率、项目上线率达 100%。 未使用移动端开展经理部月检工作扣 1
11、分; 隐患整改率、 项目上线率、 不达 100%扣 1 分。 查集成系统安全隐患开具、整改情况 2 20 领导带班 落实领导带班检查、 项目经理带班生产制度, 按要求填写带班记录; 执行安全员日常巡检制度, 每日填写安全工程师工作日志。 经理部经理、 生产经理每月到项目随机带班检查少于两次扣 1 分;带班记录不全, 安全工作日志填写不规范中 1 分。 查领导带班工作日志 2 21 分包管理 严格执行公司分包不良安全行为监督管理规定(试行) ,开展认定、审核、审批、上报工作,淘汰不合格分包单位。经理经理部督促区域项目分包不良行为认定不到位的扣2分 (每项目每季度至少认定一起) ;经理部不按规定严
12、格执法、疏于监管,未对相查分包不良行为认定台帐 5 部要对区域项目不按规定严格执法、疏于监管的人员,进行通报、约谈和处罚。 关人员进行通报、 约谈和处罚的扣 2 分。 22 专项整治 执行公司“习惯性违章”专项治理方案,针对各类习惯性违章行为,采取宣传教育、检查执法、责任考核等方式加强监管,逐步减少习惯性违章行为,建立习惯性违章监督处罚台账,按时总结上报分公司。 未组织宣贯学习公司 “习惯性违章” 专项治理方案的扣2 分;未执行公司“习惯性违章”检查执法、责任考核的扣 2 分 (每月至少认定一起) ;未建立习惯性违章监督处罚台账并按时总结上报分公司的扣 1 分。 查习惯性违章认定台帐 5 23
13、 设备管理 严格执行局设备管理“十项铁律”及塔吊与施工电梯使用品牌目录(2015年) 、 关于印发起重机械设备安全监督管理规定的通知(中建三二安 2015532 号),按要求指定专人,进行设备专项检查,强化流动式起重机械设备起步验收、交底、旁站监督工作,杜绝设备事故。 发生一次未严格执行局设备管理“十项铁律”及塔吊与施工电梯使用品牌目录 (2015 年)的扣 1 分;未根据 关于印发起重机械设备安全监督管理规定的通知 (中建三二安 2015532 号)要求指定专人组织流动式起重机械设备起步验收、交底、旁站监督工作的扣 1 分; 未及时组织进行设备专项检查并通报的扣1分。 查设备起步验收与日常使
14、用保养记录 3 24 应急管理 统筹内外部资源,经理部经理部未按施工生产区域查应急预案及2 应按施工生产区域建立应急资源信息平台,加工车间设置应急物资货架,提高应急处置能力,至少组织 1 次响应到经理部的针对性实战应急演练。 建立应急资源信息平台, 设置应急物资库房的扣 1 分;经理部至少组织 1 次响应到经理部的针对性实战应急演练,未做到扣 1 分。 演练记录 25 事故报告 发生生产安全事故、危险性事件、较大及以上环境事件、严重不良社会影响事件, 应在 12 小时内上报公司;一般环境事件应在24 小时内上报公司,逾期视为迟报。 项目发生生产安全事故、 危险性事件、 较大及以上环境事件、 严重不良社会影响事件,未在 12 小时内上报分公司的扣 1 分; 一般环境事件未在 24 小时内上报公分公司的扣 1 分, 逾期视为迟报。 查事故处理报告 2 26 事故统计 严肃事故责任追究,配合上级单位完成事故调查、分析、处理等工作。 发生事故责任追究不到位、不到人的扣 2 分; ,不及时配合上级单位完成事故调查、分析、处理等工作扣 1分。 查事故处理报告 3 合计 100