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1、xxxxxxx有限公司有限公司行政人事部2012年年报（共22页） 熊建军 2013、01、171“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 目录目录l第一部分：2012年度工作总结l第二部分：2012年KPI达成分析l第三部分：2012年度预算达成分析l第四部分：2013年KPI指标l第五部门：2013年度工作计划2“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防
2、控工程”。 第一部分：第一部分： 2012年年重点工作总结重点工作总结3“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 2012年年重点工作总结重点工作总结 -公司现有人力资源状况公司现有人力资源状况l1、公司现有正式员工262人（含驻外人员20人）。l2、性别比例l公司总人数为262人，男生142人，女生120人，男女比例为：54：46。性别比例基本正常，较为合理。l3、年龄分布l公司总人数为262人，其中16-24岁人员有70人（极其不稳定人员），占总人数的26%；24岁
3、-30岁的人员54人（相对不稳定），占总人数的20.6% ；30岁-40岁以上的人员64人（相对稳定人员），占总人数的24.4%；40岁以上的人员74人（比较稳定人员） ，占总人数的28.2%。l4、学历分布l公司总人数为262人，初中及以下学历者有137人，占总人数比例52.2%(相对稳定人员)，低学历者人员偏多，需减少低学历人员人数。中专及高中学历的有65人（24岁以下的人员极其不稳定），占总人数比例24.8%，去年为30%；专科以上54人，占总人数比例20%，去年为17%，需增加高学历人员人数。l6、工龄分布l入职时间在3个月及以内71人，占总人数比例达27%；入职时间在6个月及以内26
4、人，占总人数比例9.9%；6个月至1年的45人，占总人数比例达17%；1年以上的139人，占总人数比例达53%。通过结构分析得出:1、我公司适合招聘30-45岁之间的一线员工。此类人对于工作环境的适应性较强，能吃苦耐劳，责任心较好，稳定，对工资待遇和社保的诉求不是十分关注。缺点：手脚不麻利，工作效率不是很高。2、根据公司的工作要求，在学历上，我公司适合招聘初中文化的人群。此类人群因为没有较高的文化层次，在外面选择就业的机会相对较少。因而只要我公司的薪酬待遇不过份偏离社会，管理上面不是过份追求完美，此类人员相对稳定，维权意识不强。缺点：理解力能较差，内心容易受到外界左右，也容易受到别人的鼓动。4
5、“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 2012年年重点工作总结重点工作总结 -公司现有人力资源状况公司现有人力资源状况5“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 2012年年重点工作总结重点工作总结 - 招聘工作招聘工作 月份123456789101112需要招聘306217213830000303040实际招聘248217142822000
6、162820离职人数1725231092727291971628招聘工作概况：招聘工作概况：全年招聘工作由于受到工资薪酬、工作环境、招聘渠道等方面的制约，总体来说不如人意。除了1月份、2月份、3月份的招聘指标达成之外，其他月份均未达成招聘计划。特别是在2012年12月份、13年1月份，尤为突出，人员招聘工作严重滞后，影响年底备货工作，势必影响明年的生产进度。原因分析原因分析1难招难招1、工资待遇没有吸引力。我公司灌装车间计件工资实行、工资待遇没有吸引力。我公司灌装车间计件工资实行950元的底薪，元的底薪，26天工作制，周末加班没有天工作制，周末加班没有实行国家标准，没有达到江门市最低工资标准。
7、实行国家标准，没有达到江门市最低工资标准。（强烈建议提高底薪）（强烈建议提高底薪）2、临时工工价提升对长期工招聘的打压。江门市是临时工的工资一般趋于、临时工工价提升对长期工招聘的打压。江门市是临时工的工资一般趋于8.5元元-9.5元元/小时之间，我小时之间，我公司灌装车间的计时工资总工资折算成小时工资为公司灌装车间的计时工资总工资折算成小时工资为6.3元元/小时。两者之间相差较大。小时。两者之间相差较大。（加班费合法）（加班费合法）3、招聘渠道不灵活。我公司的招聘渠道主要就是在麻三摆摊设点，张贴广告，旺季时与劳务公司合、招聘渠道不灵活。我公司的招聘渠道主要就是在麻三摆摊设点，张贴广告，旺季时与
8、劳务公司合作紧急招聘临时工。没有考虑目前很多公司采用的劳务外包这一专业模式。作紧急招聘临时工。没有考虑目前很多公司采用的劳务外包这一专业模式。（探索性同工同酬）（探索性同工同酬）4、没有建立固定的劳务人员供应地。没有加强与广东省偏远地区劳动部门合作，固定劳务人员供应、没有建立固定的劳务人员供应地。没有加强与广东省偏远地区劳动部门合作，固定劳务人员供应地。地。（试探性接触）（试探性接触）原因分析原因分析2难留难留1、包装车间劳动强度较大。流水线自动化程度不高，增加了员工的劳动强度，对、包装车间劳动强度较大。流水线自动化程度不高，增加了员工的劳动强度，对90后员工是一个挑后员工是一个挑战。另外产品
9、杯底伤人，特别是冬季，容易割裂员工的手指。不得已只能流失。战。另外产品杯底伤人，特别是冬季，容易割裂员工的手指。不得已只能流失。（自动化扣盖机）（自动化扣盖机）2、包装车间人员没有归属感：由于新进员工对工作不熟悉，技能、速度跟不上老员工，导致老员工、包装车间人员没有归属感：由于新进员工对工作不熟悉，技能、速度跟不上老员工，导致老员工对新进员工产生抱怨，排斥，新进员工没有安全感，随之流失。有些员工的速度较快，但是其他员工对新进员工产生抱怨，排斥，新进员工没有安全感，随之流失。有些员工的速度较快，但是其他员工的速度跟不上节拍，影响整体计件工资，速度快的员工没有成就感和归属感，随之流失。的速度跟不上
10、节拍，影响整体计件工资，速度快的员工没有成就感和归属感，随之流失。（灵活安排）（灵活安排）3、后勤保障工作不能满足员工基本需求。夏季时每间宿舍高达、后勤保障工作不能满足员工基本需求。夏季时每间宿舍高达12人左右，女生宿舍离厂较远，让有人左右，女生宿舍离厂较远，让有些人不能适应。些人不能适应。 食堂的口味差异导致生活上的不适应。食堂的口味差异导致生活上的不适应。(旺季宿舍补贴旺季宿舍补贴)4、淡旺季非常明显让人不能稳定。从每年、淡旺季非常明显让人不能稳定。从每年3月份月份-8月份是旺季，工资较高，但是很累，月份是旺季，工资较高，但是很累，9月份月份-11月份月份是淡季，工资不能达到是淡季，工资不
11、能达到1800元。元。12月份月份-次年次年2月份面临年关。月份面临年关。（均衡生产）（均衡生产）6“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 2012年年重点工作总结重点工作总结 培训工作培训工作原因分析：原因分析：1 1、公司花费、公司花费2980029800元购买聚成网络课程，里面有很多优秀的讲师讲解的优秀课程，但是本部门由于元购买聚成网络课程，里面有很多优秀的讲师讲解的优秀课程，但是本部门由于缺乏专业的培训管理方法，没有制定引导员工积极学习的激励措施，致使公司领导
12、提出的建立学习缺乏专业的培训管理方法，没有制定引导员工积极学习的激励措施，致使公司领导提出的建立学习型组织没有如期见到成效。型组织没有如期见到成效。（合理有机利用）（合理有机利用）2 2、年初制订了年度培训计划，但是由于本部门不敬业的态度，没有按照培训计划实施当月的培训、年初制订了年度培训计划，但是由于本部门不敬业的态度，没有按照培训计划实施当月的培训工作，导致流于形式，应付检查。工作，导致流于形式，应付检查。（严格按照计划执行）（严格按照计划执行）3 3、由于不专业和不敬业，本部门年初没有根据公司各部门的实际情况制定因人而异的培训计划。、由于不专业和不敬业，本部门年初没有根据公司各部门的实际
13、情况制定因人而异的培训计划。所有的培训实行的是所有的培训实行的是“一刀切一刀切”的简单粗暴行为，导致学员的积极性不高，参与度不大，想学习的的简单粗暴行为，导致学员的积极性不高，参与度不大，想学习的人没有学习机会，不想学习的人不珍惜机会，没有达到学习成长的目的。人没有学习机会，不想学习的人不珍惜机会，没有达到学习成长的目的。培训工作培训工作总体概况：总体概况：不专业不专业 不敬业不敬业培训时间培训时间参加培训人员参加培训人员培训课程培训课程培训形式培训形式培训时间培训时间参加培训人员参加培训人员培训课程培训课程培训形式培训形式12、02、04办公室职员办公室职员如何让上司欣赏如何让上司欣赏内训内
14、训12、10、13职员级人员职员级人员乐在工作乐在工作内训内训12、02、25办公室职员办公室职员职业人的修炼职业人的修炼内训内训12、10月月-11月月全体人员全体人员消防知识消防知识内训内训12、07、21灌装车间员工灌装车间员工微生物知识微生物知识内训内训12、1214-16内审员内审员ISO内审知识内审知识内训内训12、08-10灌装就机手灌装就机手机手应知应会机手应知应会内训内训12、11、19黄慧芳黄慧芳条码知识条码知识外训外训12、09、01品管员、机手、品管员、机手、车间主管车间主管品质判定品质判定内训内训12、08、18生产主管、部门生产主管、部门经理经理魅力沟通魅力沟通外训
15、外训12、09、15车间主管、机车间主管、机手、线长手、线长6S现场管理现场管理内训内训12、11、24生产主管、部门生产主管、部门经理经理生产效率的提升生产效率的提升外训外训12、08、24林惠勤林惠勤食品检测知识食品检测知识外训外训12、03孙祥孙祥杀菌釜知识杀菌釜知识外训外训7“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 2012年年重点工作总结重点工作总结 员工关系工作员工关系工作序号 事项 内容备注1员工底薪员工计时底薪从2011年的810元增加到江门的最低标准9
16、50与去年，员工工资增长幅度为13.71%。激励了员工2水电补贴由于宿舍安装空调，为了做到即利于员工又利于公司的电费控制，对一线员工采取了水电补贴政策。减少了浪费3带薪休假由于淡季生产不饱和，针对生产关联员工，在9月至10月分，分批进行带底薪休假的安抚政策。稳定了员工4工资查询从9月份开始，员工可以通过保安室的电脑，自己的手机上网查询自己的工资。清白了行政5就餐改革从11月份开始，在食堂就餐时，员工使用公司提供的套餐盘，不用员工自己洗碗筷。解放了员工6员工旅游5月1日组织入职3个月以上的员工到肇庆盘龙峡旅游快乐了员工7运动会11月分举办了员工运动会娱乐了员工员工关系工作总员工关系工作总体概况：
17、体概况：亮点不多亮点不多实际受用实际受用8“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。l 第二部分：第二部分：l 12年度主要绩效指标达成情况年度主要绩效指标达成情况9“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 招聘达成率招聘达成率 指标为指标为85%月份123456789101112需要招聘306217213830000303040实际招聘24821
18、7142822000162820达成率80%100%100%66.6%73.6%73.3%-53%93%50%离职人数 17 25 23 10 9 27 27 2 9 19 716 28招聘工作前面已经说明，此处忽略。10“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 离职率离职率 指标为：指标为：21%-25%月份月份1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212离职人数 17 25 23 10 9 27 27 29 19 716 28离职率
19、离职率14%14%6%6%15%15%14.814.8% %6 6.3.3% %6 6.1.1% %16%16%21.80%21.80%21.80%21.80%5.80%5.80%12.2%12.2%22.9%22.9%离职分析在前面已经说明，此处忽略。11“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 工伤费用控制工伤费用控制 指标指标800800- -10001000元元/ /月月月月份份1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 01 11 11 1
20、2 2金额 0 271 201 400 359 182016384 0 1360 0356 3275本年发生工伤事故 24起（灌装车间11起，包装车间7起，行政人事部2起，生管部1起，采购部1起，质管部1起），产生费用为25324元（意外伤害已经报销了15000元左右），还有一单工伤赔偿案子未了接。（1、加强员工安全意识培训和宣导；2、罗列安全隐患点，公告员工。3、严格执行工伤细则，追究责任人。）12“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 食堂费用达成率食堂费用达成率
21、 指标为指标为：当月生产总值的当月生产总值的0.94%0.94%月月份份1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 01 11 11 12 2费用38952 63575 65370 65446 118204 5694249142 49570 43666 3817546524 64888占占比比就餐人数1902272362433614012352061801962202 21 16 6平均费用4.293.413.463.434.493.773.524.024.043.733.984.4.9 99 9 全年餐费为700454元，平均每月餐费为58588元，累计就餐人数为2695
22、人，平均餐费为4.33元，比较2011年的人平3.75元增加了0.58元。 餐费较高的月份为2月、3月、4月、5月、6月、12月。其中12月份64888元中含有11月份大米费4400元，食用油1062元，煤气费900元。 13“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。l 第三部分第三部分 2012年预算达成情况年预算达成情况14“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群
23、众性治安防控工程”。 管理费用管理费用月份123456789101112预算580852368501358699341199340999381359347299347410350926401910341710349410实际548000308867290623322404308597294352300758372177271089258971214447349340平均548000428433382496367473355698345473339085343222335207327583294228319968 A A、管理费用年度预算为、管理费用年度预算为41128224112822元，占年
24、度元，占年度预算目标的预算目标的4.81%4.81%。B B、1-11-12 2月份共计支付管理费用为月份共计支付管理费用为38464833846483元，元，占占1-11-12 2月生产总值的月生产总值的6.6.0808% %，高出年度预算占高出年度预算占比目标比目标（4.81%4.81%）。）。C C、1 12 2月份支付管理费用月份支付管理费用349240349240元，占元，占1 12 2月份月份生产总值的生产总值的5.835.83% %，高高于年度预算目标于年度预算目标（4.81%4.81%）。）。D D、全年管理费用绝对值没有超过预算，负超全年管理费用绝对值没有超过预算，负超266
25、339266339元。元。15“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 管理费用主要项目构成情况管理费用主要项目构成情况项目实际金额 预算工资1,878,926 1,878,926 1,920,360 1,920,360 折旧307,823 307,823 290,572 290,572 社保340,514 340,514 417,000 417,000 业务招待93,582 93,582 100,000 100,000 办公费用140,636 140,636 168,
26、500 168,500 房租193,317 193,317 209,600 209,600 车辆121,812 121,812 142,360 142,360 差旅费23,985 23,985 35,000 35,000 基建费7,316 7,316 140,630 140,630 其他633,283 633,283 68880068880016“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。l 第四部分：第四部分：l l 2013 2013年年KPIKPI指标指标17“雪亮工
27、程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 2013年年绩效绩效指标指标 2012年绩效指标 （达标指标）2012年权重 2012年绩效指标 （达标指标）2013年 权重 2013年 绩效说明人力资源招聘达成率85%-89%20%一线员工招聘达成率85%-89%25%招聘达成率=实际招聘人数/计划招聘人数*100员工离职率（不含临时工）21%-25%20%一线员工流失率（不含临时工）14%-16%25%流失率=离职人数/（期初人数+期末人数）/2 新入职员工培训计划达成率81%-
28、89%10%新入职员工培训达成率100%5%培训达成率=实际培训新工人数/实际招聘新工人数*100管理费用控制达成率4.81%20%管理费用控制达成率达标100%25%预算达成率=实际产生费用/预算费用*100优秀：90%-95% 超标：96%-99%接近：101%-105% 偏差：106%以上工伤费用控制达成率800元 -1000元10%工伤费用控制达成率达标100% 5%工伤费用控制率=实际费用/预算费用*100 优秀：90%-95% 超标：96%-99%接近：101%-105% 偏差：106%以上食堂费用达成率0.88%+0.06%=0.94%10%食堂费用达成率达标100%15%食堂费
29、用控制率=实际费用/预算费用*100优秀：90%-95% 超标：96%-99%接近：101%-105% 偏差：106%以上后勤用电达成率（达标：办公楼、宿舍、食堂夏季(5678910月)用电分别为5000度、3000度、4000度；10%取消取消取消18“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。l l 第五部分：第五部分：l 2013年工作计划年工作计划19“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安
30、全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。2013年工作计划年工作计划 序号 事 项 实 施 时 间 责 任 人 备 注 1工资薪酬调整 2013-01熊建军 李乐芳力争5天工作制 2联欢晚会活动 2013-01熊建军 李乐芳 龚明刚 李少琼 3员工绩效量化考核 2013-02熊建军 李乐芳规避员工处罚 4员工劳动关系转移 2013-03熊建军 李乐芳 规避社保问题 5新厂人力资源规划 2013-04熊建军 李乐芳 622天工作制实施 2013-05熊建军 李乐芳趋于合法 7员工省内游 2013-05龚明刚 钟建军 8食堂消费制度改革 2013-06熊建军 龚明刚配合22天工作制 9新
31、厂宿舍、食堂、娱乐区、办公区的规划 2013-06熊建军 李乐芳 龚明刚 钟建军 10职员省外旅游 2013-09熊建军 李乐芳 龚明刚 11招聘渠道的开辟 2013-09熊建军 李乐芳 建立稳定的偏远地区劳务人员供应地 12厂房搬迁 2013-10熊建军 李乐芳 龚明刚20“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 附加附加：2012年年12月份绩效达成情况月份绩效达成情况 绩效指标 （达标指标）权 重 实际结果数据 （简单说明） 考核得分（目标类型）加权 得分人力资源
32、招聘达成率85%-89%20%12月根据产能需要一线员工180人，11月月底一线员工存量为140人，需要招聘40人，实际招聘20人，招聘达成率为50%，未完成招聘计划。远差目标5711.4员工离职率（不含临时工）21%-25%20%离职人员28人，月初员工人数为140人，月末员工人数为141人），离职率22.2%达成目标87 17.4新入职员工培训计划达成率81%-89%10%新入职员工28人，培训28人。达成目标878.7管理费用控制达成率4.81%20%12月份管理费为349240元,占12月份生产总值的5.83%，高于年度预算占比4.81%。偏差目标7715.4工伤费用控制达成率800元
33、 -1000元10%12月份产生费用约3275元。远差目标5711.4食堂费用达成率0.88%+0.06%=0.94%10%12月份食堂费用预算为62500元，12月份实际产生费用64888元，占12月份生产总值的1.08%，高于年度预算的占比0.94%。偏差目标676.7后勤用电达成率（达标：办公楼、宿舍、食堂夏季(5678910月)用电分别为5000度、3000度、4000度；10%12月份办公室用电为3286度，宿舍用电为2807度，食堂用电为3215度。优秀目标10010 合计总分：8121“雪亮工程是以区（县）、乡（镇）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 结束结束 谢谢谢谢22
