安全标准化管理制度

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1、新疆丽天钢结构工程有限公司安全生产标准化管理制度编制: :审核：批准：20132013年年3 3月月1 1日日修订控制页章节章节编号编号章节名称章节名称修订内容简述修订内容简述修订日期修订日期修订前修订前批准人批准人版本号版本号目录安全生产会议管理制度1 目的为了进一步提高公司安全管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经为了进一步提高公司安全管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营管理系统和良好的安全会议秩序，特制定本制度。营管理系统和良好的安全会议秩序，特制定本制度。2 适用范围公司各类安全工作会议的筹备、召开。公司各类安全工作会议的筹备、召开。3 职责3.13.1 公司安全领导小组或

2、安全办公室主任委派人员主持公司级会议。公司安全领导小组或安全办公室主任委派人员主持公司级会议。3.23.2 安全领导小组负责公司级安全生产会议的召集、记录和管理，并对各科室安全领导小组负责公司级安全生产会议的召集、记录和管理，并对各科室的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。3.33.3 各科室负责本单位安全生产会议的召集、记录和管理，并对所属班组的安各科室负责本单位安全生产会议的召集、记录和管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。全生产会议进行监督。3.43.4 各班组负责本班组安全生产会议的召集、记录和管理。各班组负责本班组安全生产会议的召集、

3、记录和管理。4 控制程序4.14.1 会议分类会议分类4.1.14.1.1 公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议。包括公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议。包括安全领导小组会议，安全生产监督等方面的工作会议等。安全领导小组会议，安全生产监督等方面的工作会议等。4.1.24.1.2安全会议：组织召开的安全会议。包括生产的安全例会，事故报告会等。安全会议：组织召开的安全会议。包括生产的安全例会，事故报告会等。4.1.34.1.3 班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括例会，事故分析会等。班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括例会，事故分析会等。4

4、.24.2 会议内容会议内容4.2.14.2.1 公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例，总结前公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司及上级指示传达，重大事故案例分期安全工作，安排下期安全工作任务，公司及上级指示传达，重大事故案例分析等。析等。4.2.24.2.2安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度，安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司最新指示，事故案例分析等。总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司最新指示，事故案

5、例分析等。4.2.34.2.3 班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、规定，公司最新指示，事故案例分析等。章制度、规定，公司最新指示，事故案例分析等。4.34.3 会议要求会议要求4.3.14.3.1 会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。4.3.24.3.2 发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。4.3.34.3.3 会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速付诸实施

6、。会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速付诸实施。4.3.44.3.4会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。4.3.54.3.5各分厂及各班组应作好各自召集的安全生产会议的记录。各分厂及各班组应作好各自召集的安全生产会议的记录。4.3.64.3.6 参会人员应准时到会，因有事不能到会（或不能准时到会）应提前向会参会人员应准时到会，因有事不能到会（或不能准时到会）应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5 5分钟到达会议地点，与会人员应在分钟到达会议地点，与会人员应在

7、开会前开会前3-53-5分钟到达会议地点。在会议室举行会议应有考勤，由会议组织部门进分钟到达会议地点。在会议室举行会议应有考勤，由会议组织部门进行考勤。行考勤。5 相关文件及记录5.15.1会议签到表会议签到表5.25.2安全生产会议台帐安全生产会议台帐5.35.3安全生产会议记录安全生产会议记录会议记录会议记录年月日会议会议主题主题会议会议主持主持培训培训地点地点参加参加人员人员序号部门时间时间会议会议时间时间年月日签名序号部门签名备注：备注：本次培训应到人数：本次培训应到人数：实到人数：实到人数：其中：请假人员：其中：请假人员：未请假人员：未请假人员：迟到人员：迟到人员：负责人：负责人：安

8、全会议台帐序号序号会议会议时间时间会议会议地点地点组织组织单位单位会议会议级别级别主持人主持人参加单位及参加单位及人员人员会议决议会议决议备注备注安全生产会议记录会议名称会议名称组织单位组织单位主持人主持人参会人员参会人员会议地点会议地点会议时间会议时间记录人记录人会议主要会议主要内容内容安全生产责任制1 目的为贯彻执行为贯彻执行“ 安全第一，预防为主安全第一，预防为主” 的方针，根据中华人民共和国宪法的方针，根据中华人民共和国宪法 、中华人民共和国安全生产法中华人民共和国安全生产法 、 危险化学品安全管理条例等安全生产法规，危险化学品安全管理条例等安全生产法规，结合公司实际，切实明确各级管理

9、人员、从业人员和各级单位的责任，以保障结合公司实际，切实明确各级管理人员、从业人员和各级单位的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。2 适用范围适用于公司范围内的所有人员。适用于公司范围内的所有人员。3 控制原则3.13.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理责任制。责任制。3.23.2 安全生产人人有责，安全生产人人有责， 全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负全体从业人员都必须在各自

10、工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。责；实行全员安全生产责任制。3.33.3 各级管理人员在各自工作范围和管理权限内，各级管理人员在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻中要认真贯彻“ 五同时五同时” 原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作） 。4 各

11、级人员安全责任制4.14.1 总经理安全职责总经理安全职责总经理是公司生产经营的主要负责人，对公司安全生产工作负责，应认真总经理是公司生产经营的主要负责人，对公司安全生产工作负责，应认真履履行下列职责：行下列职责：4.1.14.1.1负责建立、健全公司安全生产责任制；负责建立、健全公司安全生产责任制；4.1.24.1.2负责组织制定公司安全生产规章制度和操作规程；负责组织制定公司安全生产规章制度和操作规程；4.1.34.1.3负责公司安全生产投入的有效实施；负责公司安全生产投入的有效实施；4.1.44.1.4负责督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；负责督促、检查公司的安全生

12、产工作，及时消除生产安全事故隐患；4.1.54.1.5负责组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；负责组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；4.1.64.1.6负责及时、如实报告生产安全事故。负责及时、如实报告生产安全事故。4.24.2 副总经理副总经理安全职责安全职责4.2.14.2.1副总经理副总经理是公司安全生产的直接责任人，对公司的安全生产负全面责任；是公司安全生产的直接责任人，对公司的安全生产负全面责任；4.2.24.2.2负责贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规、标准和上级指示；负责贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规、标准和上级指示；4.2.34.2.3批准

13、、发布，本公司的各项安全管理制度标准和长远规划批准、发布，本公司的各项安全管理制度标准和长远规划( (在审定年度在审定年度资金计划时，保证安全资金的有效投入资金计划时，保证安全资金的有效投入) )：4.2.44.2.4建立健全安全管理机构，根据公司的实际情况设置安全管理机构，配备建立健全安全管理机构，根据公司的实际情况设置安全管理机构，配备充实专业技术人员和技术装备；充实专业技术人员和技术装备；4.2.54.2.5重视员工的劳动安全、工业卫生、职业病防治和女职工保护状况，不断改重视员工的劳动安全、工业卫生、职业病防治和女职工保护状况，不断改善作业环境条件，减少和防治职业危害；善作业环境条件，减

14、少和防治职业危害；4.2.64.2.6坚持贯彻坚持贯彻“ “五同时五同时” ”的原则，在计划、布置、检查、总结、生产经营工作的的原则，在计划、布置、检查、总结、生产经营工作的时候，同时计划布置、检查、总结、评比安全工作；时候，同时计划布置、检查、总结、评比安全工作；4.2.74.2.7组织制订、修订分管部门的安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术组织制订、修订分管部门的安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真组织实施。措施计划，并认真组织实施。4.2.84.2.8组织公司内的安全大检查、落实重大事故隐患的整改。组织公司内的安全大检查、落实重大事故隐患的整改。4.2.94.2.

15、9组织分管部门开展安全生产竞赛活动，总结推广安全工作的先进经验、奖组织分管部门开展安全生产竞赛活动，总结推广安全工作的先进经验、奖励先进车间和个人。励先进车间和个人。4.3车间主管人员安全职责车间主管人员对本车间安全生产全面负责，其职责是：车间主管人员对本车间安全生产全面负责，其职责是：4.4.14.4.1保证国家和企业安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间、本保证国家和企业安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间、本部门贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，做到部门贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，做到“ “五同时五同时” ”。4.4.24.4.2组织制订实施车间安

16、全管理规定、安全操作规程和安全技术措施计划。组织制订实施车间安全管理规定、安全操作规程和安全技术措施计划。4.4.34.4.3组织对新工人（包括实习、代培人员）进行三级级安全教育；对员工进行组织对新工人（包括实习、代培人员）进行三级级安全教育；对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育：开展岗位技术练兵；定期组织经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育：开展岗位技术练兵；定期组织安全技能考核；组织并参加班组安全活动日活动，及时处理员工提出的意见。安全技能考核；组织并参加班组安全活动日活动，及时处理员工提出的意见。4.4.44.4.4每周组织一次每周组织一次全车间安全检查，全车间安全检查

17、，落实隐患整改，落实隐患整改，保证生产设备、保证生产设备、安全装备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器材等处于完好，教育员工加强维护，正确使用。消防设施、防护器材和急救器材等处于完好，教育员工加强维护，正确使用。4.4.54.4.5组织各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰先进班组和个人。组织各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰先进班组和个人。4.4.64.4.6对本车间发生的事故及时报告和处理，要坚持对本车间发生的事故及时报告和处理，要坚持“ “三不放过三不放过” ”的原则，注意保的原则，注意保护现场，查清原因，分清责任，采取防范措施对事故的责任者提出处理意见，护现场，查清原

18、因，分清责任，采取防范措施对事故的责任者提出处理意见，报安全领导小组批准后执行。报安全领导小组批准后执行。4.4.74.4.7负责组织并落实好动火时的安全措施。负责组织并落实好动火时的安全措施。4.4.84.4.8严格执行上级有关劳动保护用品等发放标准和进人生产岗位必须穿戴好严格执行上级有关劳动保护用品等发放标准和进人生产岗位必须穿戴好劳动保护用品的规定。劳动保护用品的规定。4.5 班组长安全职责4.5.14.5.1贯彻执行企业和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生贯彻执行企业和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产。产。4.5.24.5.2组织员工学习并贯彻执行企业、

19、车间各项安全生产规章制度和安全技术操组织员工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为。作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为。4.5.34.5.3组织并参加班组安全活动日及其它安全活动，坚持班前讲安全、班中检查组织并参加班组安全活动日及其它安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。安全、班后总结安全。4.5.44.5.4负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位（班组级）安全教育。负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位（班组级）安全教育。4.5.54.5.5负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。做负责

20、班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。4.5.64.5.6搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。正确使用灭火器材。4.5.74.5.7搞好班组安全生产竞赛，表彰先进，总结经验。搞好班组安全生产竞赛，表彰先进，总结经验。4.5.84.5.8抓好

21、班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整洁、清洁，实现抓好班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整洁、清洁，实现文明生产，并做好班组的思想政治工作。文明生产，并做好班组的思想政治工作。4.5.94.5.9严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。4.6 安全领导小组安全职责4.6.14.6.1安全领导小组根据国家安全生产法律法规及公司领导的要求，负责建立建安全领导小组根据国家安全生产法律法规及公司领导的要求，负责建立建全全公司安全生产责任制和制定安全生产规章制度；全全公司安全生产责任制和制定安全生

22、产规章制度；4.6.24.6.2负责做好本职范围内的安全生产工作，确保各项技术工作的安全可靠性，负责做好本职范围内的安全生产工作，确保各项技术工作的安全可靠性，对本人业务范围内的安全技术问题负责对本人业务范围内的安全技术问题负责。4.6.34.6.3负责编制车间的安全技术规程及管理制度。在编制开、停工或设备检修、负责编制车间的安全技术规程及管理制度。在编制开、停工或设备检修、技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并检查执行情况。技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并检查执行情况。4.6.44.6.4经常深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时提出措施予以消除。经常深入现场检查安

23、全生产情况，发现事故隐患及时提出措施予以消除。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止其工作，并立即请示领制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止其工作，并立即请示领导处理。导处理。4.6.54.6.5参加有关事故调查、分析，查明原因，分清责任，提出预防措施，并及时参加有关事故调查、分析，查明原因，分清责任，提出预防措施，并及时向领导报告。向领导报告。4.6.64.6.6实施有效的安全管理，确保国家安全生产法规及公司安全生产责任制和实施有效的安全管理，确保国家安全生产法规及公司安全生产责任制和安全生产规章制度在全公司范围内得到贯彻、执行落实；安全生产规章制度在全公司范围内得到贯

24、彻、执行落实；4.6.74.6.7负责组织实施公司综合性、专业性安全大检查和督促事故隐患整改；负责组织实施公司综合性、专业性安全大检查和督促事故隐患整改；4.6.84.6.8负责公司危险化学品的安全管理，进行重大危险源辩识、制定事故应急负责公司危险化学品的安全管理，进行重大危险源辩识、制定事故应急救援预案；救援预案；4.6.94.6.9参加建设项目的参加建设项目的“ “三同时三同时” ”审查及竣工验收，并负责项目安全条件论证和安审查及竣工验收，并负责项目安全条件论证和安全评价的组织实施；全评价的组织实施；4.6.104.6.10负责安全教育，监督各车间认真执行公司安全教育制度负责安全教育，监督

25、各车间认真执行公司安全教育制度 ；4.6.114.6.11负责工伤事故调查处理及统计上报；劳动保护用品发放标准的制定和审负责工伤事故调查处理及统计上报；劳动保护用品发放标准的制定和审批；批；4.6.124.6.12参与工伤保险工作，负责保险范围中工伤的鉴别与认定及事故结案工作；参与工伤保险工作，负责保险范围中工伤的鉴别与认定及事故结案工作；4.6.134.6.13负责根据国家相关法规制定公司交通安全的规章制度，并确保在全公司负责根据国家相关法规制定公司交通安全的规章制度，并确保在全公司范围内贯彻、执行和落实。范围内贯彻、执行和落实。4.6.144.6.14负责根据国家相关法规制定公司消防安全的

26、规章制度，并确保在全公司负责根据国家相关法规制定公司消防安全的规章制度，并确保在全公司范围内贯彻、执行和落实；范围内贯彻、执行和落实；4.6.154.6.15负责按公司事故应急救援预案的规定，严格执行事故应急救援队负责按公司事故应急救援预案的规定，严格执行事故应急救援队工作规则工作规则 ，确保事故应急救援措施的有效实施；，确保事故应急救援措施的有效实施；4.6.164.6.16负责防火安全的日常管理，消防专业性安全检查，并督促消防方面事故负责防火安全的日常管理，消防专业性安全检查，并督促消防方面事故隐患整改；隐患整改；4.6.174.6.17负责制定消防器材的采购计划，并进行定点配置和维护检查

27、：负责制定消防器材的采购计划，并进行定点配置和维护检查：4.6.184.6.18参加建设项目的防火防爆参加建设项目的防火防爆“ “三同时三同时” ”审查。审查。4.7办公室安全职责4.7.14.7.1负责新职工入公司安全教育培训；负责新职工入公司安全教育培训；4.7.24.7.2严格执行劳动法严格执行劳动法 、 安全生产法有关新职工的招聘、职业禁忌症职工安全生产法有关新职工的招聘、职业禁忌症职工安置及女工劳动保护的相关规定；安置及女工劳动保护的相关规定；4.7.34.7.3参加重大伤亡事故调查处理和职业病防治工作；负责工伤保险和劳动参加重大伤亡事故调查处理和职业病防治工作；负责工伤保险和劳动

28、( (职职业病业病) )鉴定的日常管理工作；鉴定的日常管理工作；4 4.7.4.7.4负责制定工伤人员医疗费用使用、支付的管理办法。负责制定工伤人员医疗费用使用、支付的管理办法。4.7.54.7.5在工程项目建设过程中严格执行安全生产法在工程项目建设过程中严格执行安全生产法 、 职业病防治法职业病防治法 、 安全安全管理条例等法规的相关规定，对项目建设全过程安全施工负直接监督、管理管理条例等法规的相关规定，对项目建设全过程安全施工负直接监督、管理责任；责任；4.7.64.7.6负责基建项目的安全条件论证负责基建项目的安全条件论证( (安全评价安全评价) )、职业病危害预评价的组织及相、职业病危

29、害预评价的组织及相关的竣工验收工作；关的竣工验收工作；4.7.74.7.7负责对基建工作人员负责对基建工作人员( (包括外来施工人员包括外来施工人员) )进行安全教育；进行安全教育；4.7.84.7.8对基本建设中影响的建构筑物、设施、道路、负责采取临时性安全技术措对基本建设中影响的建构筑物、设施、道路、负责采取临时性安全技术措施施( (设置警示牌、信号灯、路障、围栏等设置警示牌、信号灯、路障、围栏等) )，竣工后恢复原状；，竣工后恢复原状；4.7.94.7.9严格执行公司设备动力制度严格执行公司设备动力制度 ，负责公司锅炉、压力容器、压力管道、，负责公司锅炉、压力容器、压力管道、特种设备、安

30、全阀、工业建筑的安全管理工作。特种设备、安全阀、工业建筑的安全管理工作。4.8采购部、销售部安全职责4.8.14.8.1负责物资采购、销售运输过程的安全管理、采购、销售的物资符合国家安负责物资采购、销售运输过程的安全管理、采购、销售的物资符合国家安全技术标准的规定；全技术标准的规定；4.8.24.8.2负责劳动保护用品按计划采购；负责劳动保护用品按计划采购；4.8.34.8.3严格执行危险化学品安全管理条例确保危险化学品采购、销售运输过严格执行危险化学品安全管理条例确保危险化学品采购、销售运输过程的安全。程的安全。4.9公司专兼职安全员安全职责4.9.14.9.1公司安全员在生产主管领导下，负

31、责公司范围内的安全技术工作，贯彻上公司安全员在生产主管领导下，负责公司范围内的安全技术工作，贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。在业务上接受上级安全监察部门级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。在业务上接受上级安全监察部门的指导，有权直接向上级安全技术监察部门汇报工作，并对班组安全员进行业的指导，有权直接向上级安全技术监察部门汇报工作，并对班组安全员进行业务指导。务指导。4.9.24.9.2负责或参与制订、修订公司有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，负责或参与制订、修订公司有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。并检查执行情况。4.9.34.9.3负责编制公司安

32、全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报公司和检查落负责编制公司安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报公司和检查落实。实。4.9.44.9.4协助公司、部门、车间领导做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工协助公司、部门、车间领导做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作，负责新入厂人员的一级安全教育，督促检查车间、班组（岗位）的三级安作，负责新入厂人员的一级安全教育，督促检查车间、班组（岗位）的三级安全教育。全教育。4.9.54.9.5负责安排并检查班组安全活动，经常组织反事故演习。负责安排并检查班组安全活动，经常组织反事故演习。4.9.64.9.6参加公司新建、改建、扩建工作的设计审查、竣

33、工验收和设备改造、工艺参加公司新建、改建、扩建工作的设计审查、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合职业安全卫生技术要求，落实装置检修停工、条件变动方案的审查，使之符合职业安全卫生技术要求，落实装置检修停工、开工的安全措施。开工的安全措施。4.9.74.9.7负责公司安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理；掌握车间工负责公司安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理；掌握车间工作环境情况，提出改进意见和建议。作环境情况，提出改进意见和建议。4.9.84.9.8每天要深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。在紧急情况下对不每天要深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。在

34、紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请领导处理。检查落实动火安全措施，确听劝阻者，可停止其工作，并立即报请领导处理。检查落实动火安全措施，确保动火安全。保动火安全。4.9.94.9.9参加公司各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。参加公司各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。4.9.104.9.10健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。4.9.114.9.11参加参加( (或负责或负责) )基建施工中发生的人员伤亡事故调查分析；基建施工中发生的人员伤亡事故调查分析；4.10 职工安全职责4.10.14.10.1

35、认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。本岗位的安全生产负直接责任。4.10.24.10.2精心操作，严格执行工艺纪律和操作纪律，做好各项记录，交接班必须精心操作，严格执行工艺纪律和操作纪律，做好各项记录，交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。4.10.34.10.3正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要果断正确处理，及

36、时如实地向上级报告，并保护现场，做好详细记录。事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，并保护现场，做好详细记录。4.10.44.10.4按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。4.10.54.10.5正确操作、精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。正确操作、精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。4.10.64.10.6上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。4.10.74.10.7积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预知训练。积

37、极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预知训练。4.10.84.10.8有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。4.11运输公司安全职责4.11.14.11.1认真贯彻执行交通法规和公司安全生产规章制度，对所属车辆的安全技认真贯彻执行交通法规和公司安全生产规章制度，对所属车辆的安全技术状况负责；术状况负责；4.11.24.11.2负责对驾、修人员进行日常安全教育；对作业现场进行安全检查及隐患负责对驾、修人员进行日常安全教育；对作业现场进行安全检查及隐患整改；整改；4.11.34.11.3严格遵守道路交通管理规则严格遵守道路交通

38、管理规则 ， 危险化学品安全管理条例危险化学品安全管理条例 、 液化石液化石油气汽车槽车安全管理规定及危险货物运输规则的相关规定，确保运输油气汽车槽车安全管理规定及危险货物运输规则的相关规定，确保运输安全：安全：4.11.44.11.4严格执行原化工部制定的机动车辆七大禁令、严禁违章作业。严格执行原化工部制定的机动车辆七大禁令、严禁违章作业。4.12财务部门安全职责4.12.14.12.1确保安全技术措施及劳动保护费用支出和合理使用，专款专用。确保安全技术措施及劳动保护费用支出和合理使用，专款专用。4.12.24.12.2依据“安全投入保障制度”规定对安全费用的投入设置明细表，归类管依据“安全

39、投入保障制度”规定对安全费用的投入设置明细表，归类管理。理。4.13工会安全职责4.13.14.13.1贯彻国家及总工会有关安全和职业卫生的方针、政策，并监督行政认真贯彻国家及总工会有关安全和职业卫生的方针、政策，并监督行政认真执行。对忽视安全生产和违反劳动保护的现象，及时提出批评和建议，督促和执行。对忽视安全生产和违反劳动保护的现象，及时提出批评和建议，督促和协助有关部门及时改进。协助有关部门及时改进。4.13.24.13.2监督劳动保护费用的使用情况，对于严重有碍安全生产、危害职工安全监督劳动保护费用的使用情况，对于严重有碍安全生产、危害职工安全健康和明显违反安全操作规程的行为，有权抵制、

40、纠正和控告，直至采取相应健康和明显违反安全操作规程的行为，有权抵制、纠正和控告，直至采取相应措施。措施。4.13.34.13.3做好安全生产和职业卫生的宣传教育工作，教育员工自觉遵纪守法，执做好安全生产和职业卫生的宣传教育工作，教育员工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程、规定，支持总经理对在安全生产上做出突出贡献的单位行安全生产各项规程、规定，支持总经理对在安全生产上做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的单位和个人给予批评和处罚。和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的单位和个人给予批评和处罚。4.13.44.13.4参加企业有关安全规章制度和劳动保护条例的制订。参加企

41、业有关安全规章制度和劳动保护条例的制订。4.13.54.13.5协助行政搞好班组的安全建设。协助行政搞好班组的安全建设。4.13.64.13.6会同有关部门认真开展安全生产，安全知识竞赛和合理化建议活动。会同有关部门认真开展安全生产，安全知识竞赛和合理化建议活动。4.13.74.13.7关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全与健康，关心和做关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全与健康，关心和做好女工保护工作。好女工保护工作。4.13.84.13.8组织群众性劳动保护管理网，发动和依靠员工有效地搞好安全生产。认组织群众性劳动保护管理网，发动和依靠员工有效地搞好安全生产。认真落实公

42、共文化娱乐场所的安全防火管理工作。真落实公共文化娱乐场所的安全防火管理工作。4.13.94.13.9参加安全检查和对新装置“三同时”监督、职业安全卫生鉴定；参加重参加安全检查和对新装置“三同时”监督、职业安全卫生鉴定；参加重大事故的调查处理，协助行政做好伤亡事故的善后处理工作。大事故的调查处理，协助行政做好伤亡事故的善后处理工作。4.144.14其他部门安全职责其他部门安全职责4.14.14.14.1贯彻执行国家安全生产法规和公司安全生产规章制度；贯彻执行国家安全生产法规和公司安全生产规章制度；4.14.24.14.2坚持开展安全宣传教育、持续提高职工安全生产意识；坚持开展安全宣传教育、持续提

43、高职工安全生产意识；4.14.34.14.3负责制定本部门安全生产管理办法，落实职工安全生产职责。负责制定本部门安全生产管理办法，落实职工安全生产职责。安全生产责任制考核制度1目的安全生产责任制是公司中最基本的一项安全制度，安全生产责任制是公司中最基本的一项安全制度，是安全生产、是安全生产、劳动保护管劳动保护管理制度的核心。根据安全生产的需要，公司制定了从总经理到岗位人员以及各理制度的核心。根据安全生产的需要，公司制定了从总经理到岗位人员以及各部门的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司部门的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，

44、形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。制定本制度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。2适用范围本制度适用于公司范围内各部门人员。本制度适用于公司范围内各部门人员。3职责3.13.1公司各级人员的安全考核工作由公司安全领导小组负责，考核结果报公司领公司各级人员的安全考核工作由公司安全领导小组负责，考核结果报公司领导。导。4管理内容4.14.1考核形式考核形式安全生产责任制按分工职责考核，安全生产责任制按分工职责考核，实行半年考核、实行半年考核、年终总评的办法，年终总

45、评的办法，每半年每半年上报相应主管部门。上报相应主管部门。4.24.2考核标准考核标准各岗位人员要牢固树立“安全第一”的思想，各岗位人员要牢固树立“安全第一”的思想，严格按照公司制定的严格按照公司制定的 安全生安全生产责任制的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不产责任制的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上，采用百分制的形式，发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上，采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为一百分中的适当权重分数。责任制考核，按每项责任制的每一条款所占分数为一百分中的适当权重

46、分数。责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评分，各条得分合计照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评分，各条得分合计为总分，总分为总分，总分9595分以上的为优秀，分以上的为优秀，90909494分为合格，分为合格，9090分以下为不合格。分以下为不合格。4.34.3奖惩奖惩各级管理人员的责任制考核结果，各级管理人员的责任制考核结果，每季度一通报，每季度一通报，年终进行总评，年终进行总评，考评优秀考评优秀和不合格的由安全领导小组研究给予奖励和处罚。和不合格的由安全领导小组研究给予奖励和处罚。对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全领

47、对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全领导小组给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。导小组给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。5 相关记录5.15.1安全生产责任制考核表安全生产责任制考核表5.25.2安全生产责任制考核兑现表安全生产责任制考核兑现表安全生产责任制考核表受考核部门受考核部门/ /人员：人员：序号序号考核内容考核内容标准分标准分扣分标准扣分标准考核扣分考核扣分实得分实得分合计合计100100考核单位：考核单位：考核负责人：考核负责人：填表人：填表人：填表日期：填表日期：安全生产责任制考核兑现表部门：部门：考核日期：考核日期：兑

48、现金额兑现金额奖励奖励处罚处罚考核时间段：考核时间段：考核考核序号序号考核对象考核对象部门岗位部门岗位考核结果考核结果分数分数被考核部门人签字被考核部门人签字备注备注考核单位：考核单位：考核负责人：考核负责人：主管领导确认：主管领导确认：填表人：填表人：填表日期：填表日期：安全生产奖惩管理制度1.目的为贯彻落实“安全第一，为贯彻落实“安全第一，预防为主、预防为主、综合治理”的方针，综合治理”的方针，严格执行安全规章严格执行安全规章制度和安全操作规程，防止各类事故的发生，保障公司安全生产，特制定本规制度和安全操作规程，防止各类事故的发生，保障公司安全生产，特制定本规定：定：2.适用范围本制度适用

49、于公司所属各车间。本制度适用于公司所属各车间。3.职责3.13.1安全领导小组负责制定本制度，并对各车间的安全管理进行评价和考核。安全领导小组负责制定本制度，并对各车间的安全管理进行评价和考核。3.23.2各车间根据本制度制定考核细则。各车间根据本制度制定考核细则。3.33.3各车间必须严格遵守有关安全生产的法律法规及安全监察部门和公司安全各车间必须严格遵守有关安全生产的法律法规及安全监察部门和公司安全领导小组制定的各项安全生产规章制度、规定、规程。领导小组制定的各项安全生产规章制度、规定、规程。3.43.4公司安全领导小组分定期或不定期检查各部门对安全生产规章制度的执行公司安全领导小组分定期

50、或不定期检查各部门对安全生产规章制度的执行情况，对于出现的事故和违反相关安全生产规章制度的情况进行考核。情况，对于出现的事故和违反相关安全生产规章制度的情况进行考核。4.考核细则4.14.1 伤亡事故否决项伤亡事故否决项a)a)发生死亡事故。发生死亡事故。b)b)发生重伤事故。发生重伤事故。4.24.2 火灾爆炸事故及重大损失否决项火灾爆炸事故及重大损失否决项a)a)发生较大火灾事故：直接经济损失发生较大火灾事故：直接经济损失1010万元以上的较大火灾爆炸事故。万元以上的较大火灾爆炸事故。b)b)发生重大损失事故：直接经济损失发生重大损失事故：直接经济损失1010万元以上的重大损失事故。万元以

51、上的重大损失事故。发生事故否决项的车间年中无任何奖励，管理人员不退还安全责任风险金发生事故否决项的车间年中无任何奖励，管理人员不退还安全责任风险金, ,违规违规违纪造成事故的责任人按本制度第违纪造成事故的责任人按本制度第4.54.5条规定进行处理。条规定进行处理。4.34.3 日常监察与经济挂钩考核日常监察与经济挂钩考核4.3.4.3.1 1 消防设施：消防设施配置与管理符合公司消防安全管理制度的要求。消防设施：消防设施配置与管理符合公司消防安全管理制度的要求。各车间的安全消防设施、器材使用后及时恢复到完好备用状态。检查发现不合各车间的安全消防设施、器材使用后及时恢复到完好备用状态。检查发现不

52、合格项，责任人处罚格项，责任人处罚2020 50 50元。责任车间扣元。责任车间扣2 2分。分。4.3.24.3.2 票证管理：严格执行公司各种安全票证管理，填写规范，安全措施和相票证管理：严格执行公司各种安全票证管理，填写规范，安全措施和相关责任人明确。检查发现违规或不合格项，责任人处罚关责任人明确。检查发现违规或不合格项，责任人处罚20203030元；责任车间扣元；责任车间扣2 2分。分。4.3.34.3.3 个人防护：个人劳动保护用品穿（配）戴齐全，防护用品使用规范、熟个人防护：个人劳动保护用品穿（配）戴齐全，防护用品使用规范、熟练。检查发现违规或不合格项，责任人处罚练。检查发现违规或不

53、合格项，责任人处罚10103030元；责任车间扣元；责任车间扣2 2分。分。4.3.44.3.4 安全设施：严格按公司安全设施管理制度管理和维护，保证齐全完安全设施：严格按公司安全设施管理制度管理和维护，保证齐全完好，损失后及时修复。检查不合格，责任人处罚好，损失后及时修复。检查不合格，责任人处罚5050100100元；责任车间扣元；责任车间扣5 5分。分。4.3.54.3.5工业卫生：符合公司职业卫生管理制度要求，现场有害物质浓度符合工业卫生：符合公司职业卫生管理制度要求，现场有害物质浓度符合控制要求，作业环境整洁。检查发现不合格项，责任人处罚控制要求，作业环境整洁。检查发现不合格项，责任人

54、处罚 20205050元；责任车元；责任车间扣间扣2 2分。分。4.3.64.3.6符合公司符合公司安全管理制度安全管理制度要求管理危险化学品生产、要求管理危险化学品生产、贮存、贮存、运输各环节。运输各环节。检查发现不合格项，责任人处罚检查发现不合格项，责任人处罚5050100100元。责任车间扣元。责任车间扣3 3分。分。4.3.74.3.7遵章守纪：严格安全作业规程，杜绝违章操作，检查违规或不合格项，责遵章守纪：严格安全作业规程，杜绝违章操作，检查违规或不合格项，责任人处罚任人处罚5050100100元。责任车间扣元。责任车间扣3 3分。分。4.3.84.3.8 隐患治理：整改及时有效，意

55、识不能整改的隐患，必须有可靠的防范措隐患治理：整改及时有效，意识不能整改的隐患，必须有可靠的防范措施。检查有不合格项，责任人处罚施。检查有不合格项，责任人处罚50 - 10050 - 100元；责任车间扣元；责任车间扣3 3分。分。4.3.94.3.9事故管理：各类安全事故严格按公司的事故管理制度和“四不放过”事故管理：各类安全事故严格按公司的事故管理制度和“四不放过”（1 1、事故原因没有查清不放过；、事故原因没有查清不放过；2 2、事故责任人没有受到处理不放过；、事故责任人没有受到处理不放过；3 3、相关、相关人员没有受到教育不放过；人员没有受到教育不放过； 4 4、没有制定整改措施不放过

56、。、没有制定整改措施不放过。 ）原则调查处理，报）原则调查处理，报告及时。检查发现不合格项，责任人处罚告及时。检查发现不合格项，责任人处罚30 - 5030 - 50元；责任单位扣元；责任单位扣2 2分。分。4.3.104.3.10 严格按公司安全培训教育制度对新进员工，在严格条件和标准情况严格按公司安全培训教育制度对新进员工，在严格条件和标准情况下，负责安全教育培训、考核，并到公司人力资源部备案，不经培训或培训未下，负责安全教育培训、考核，并到公司人力资源部备案，不经培训或培训未合格者不得安排任何作业，发现违规，责任人处罚合格者不得安排任何作业，发现违规，责任人处罚5050元。责任车间扣元。

57、责任车间扣1 1分。分。4.3.114.3.11劳动纪律督查、管理严格。检查发现违规，责任人视情节处罚劳动纪律督查、管理严格。检查发现违规，责任人视情节处罚3030 - - 5050元；元；责任车间扣责任车间扣1 1分。分。4.3.124.3.12现场管理现场管理3)3) 工具、物品定置规范。检查不合格，责任人处罚工具、物品定置规范。检查不合格，责任人处罚2020元；责任车间扣元；责任车间扣0.50.5分。分。4)4) 现场整洁。检查不合格，责任人处罚现场整洁。检查不合格，责任人处罚2020元；责任车间扣元；责任车间扣0.50.5分。分。5)5) 道路畅通、物流有序。检查不合格，责任人处罚道路

58、畅通、物流有序。检查不合格，责任人处罚3030元；责任车间扣元；责任车间扣0.50.5分。分。4.3.134.3.13安全教育：按照公司安全培训教育制度对员工进行安全教育培训，安全教育：按照公司安全培训教育制度对员工进行安全教育培训，检查有不合格项，车间级责任人处罚检查有不合格项，车间级责任人处罚3030元；班组级责任人惩元；班组级责任人惩2020元。元。4.44.4 对因违反操作规程造成轻伤事故的有关责任人，视情节轻重惩对因违反操作规程造成轻伤事故的有关责任人，视情节轻重惩100-200100-200元。元。4.54.5对因违反操作规程造成重伤事故的相关责任人视其责任大小或情节轻重惩对因违反

59、操作规程造成重伤事故的相关责任人视其责任大小或情节轻重惩200-300200-300元。违反安全规章制度造成重伤以上事故的有关责任人，由公司按厂纪元。违反安全规章制度造成重伤以上事故的有关责任人，由公司按厂纪厂规予以严肃处理（警告、记过、开除、辞退等）厂规予以严肃处理（警告、记过、开除、辞退等） 。4.64.6 安全奖励制度：凡在生产工作中对安全生产认真负责、表现积极，全年实安全奖励制度：凡在生产工作中对安全生产认真负责、表现积极，全年实施安全生产无事故的生产车间，在年终绩效奖励工资中给予人均施安全生产无事故的生产车间，在年终绩效奖励工资中给予人均100100元安全奖元安全奖励。励。4.74.

60、7对于下情况适当给予物质奖励：对于下情况适当给予物质奖励：4.7.14.7.1及时发现、报告生产安全隐患，隐患得到及时控制、避免事故发生。及时发现、报告生产安全隐患，隐患得到及时控制、避免事故发生。4.7.24.7.2在事故处理过程中措施果敢，避免事故进一步恶化或救人、救物及处理事在事故处理过程中措施果敢，避免事故进一步恶化或救人、救物及处理事故过程中表现突出的。故过程中表现突出的。4.7.34.7.3 对安全工作提出合理化建议，得到实施并取得明显效果。对安全工作提出合理化建议，得到实施并取得明显效果。4.84.8 奖惩兑现奖惩兑现安全领导小组对各车间的考核情况进行汇总，形成考核报告，经公司领

61、导安全领导小组对各车间的考核情况进行汇总，形成考核报告，经公司领导批准，在发放当年绩效奖励工资时对各车间进行兑现。批准，在发放当年绩效奖励工资时对各车间进行兑现。本制度由安全领导小组负责解释。本制度由安全领导小组负责解释。5相关文件及记录5.15.1安全生产奖惩台账安全生产奖惩台账安全生产奖惩台帐日期日期单单 位位姓姓 名名职务或工种职务或工种奖惩原因奖惩原因奖惩内容奖惩内容批准人批准人安全投入保障管理制度1 目的为保障公司生产安全顺利的进行，为保障公司生产安全顺利的进行，根据根据 国务院关于进一步加强安全生产工国务院关于进一步加强安全生产工作的决定和高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的

62、规定，结合作的决定和高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定，结合公司实际情况制定本制度。公司实际情况制定本制度。2 范围本制度适用于公司安全生产费用财务管理。本制度适用于公司安全生产费用财务管理。3 职责3.13.1生产经营单位应当依法确保本单位达到安全生产条件所必需的资金投入，安生产经营单位应当依法确保本单位达到安全生产条件所必需的资金投入，安全生产投入应当纳入本单位的经费预算。高危行业生产经营单位应当按照国家全生产投入应当纳入本单位的经费预算。高危行业生产经营单位应当按照国家及省有关规定，提取和使用安全生产费用，每年的安全生产费用提取、使用情及省有关规定，提取和使用安全生产费用，每

63、年的安全生产费用提取、使用情况应当报安全生产监督管理部门备案。况应当报安全生产监督管理部门备案。3.23.2财务处负责公司安全生产费用财务的提取、管理，并建立台账。财务处负责公司安全生产费用财务的提取、管理，并建立台账。3.33.3公司安全领导小组负责公司安措费用的使用备案，并建立安措费用台帐。公司安全领导小组负责公司安措费用的使用备案，并建立安措费用台帐。4 管理内容4.14.1安全费用提取安全费用提取安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：1 1）全年实际

64、销售收入在）全年实际销售收入在10001000万元及以下的部分，按照万元及以下的部分，按照4%4%提取；提取；2 2）全年实际销售收入在）全年实际销售收入在10001000万元至万元至1000010000万元（含）的部分，按照万元（含）的部分，按照2%2%提取；提取；3 3）全年实际销售收入在）全年实际销售收入在 1000010000万元至万元至100000100000万元（含）的部分，按照万元（含）的部分，按照 0.5%0.5%提取；提取；4 4）全年实际销售收入在）全年实际销售收入在100000100000万元以上的部分，按照万元以上的部分，按照0.2%0.2%提取。提取。4.24.2安全

65、费用的管理安全费用的管理1 1）财务部负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用）财务部负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。2 2）安全领导小组负责安全费用支出的核定工作，按规定

66、范围经公司同意后）安全领导小组负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经公司同意后安排使用。安全费用的支出票证在交财务室入帐前，需由总经理审核。安排使用。安全费用的支出票证在交财务室入帐前，需由总经理审核。3 3、各车间、各车间( (科室科室) )要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。作假，不得超范围使用。4.34.3安全费用的使用范围安全费用的使用范围1 1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括作）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括作业场所的监控、检测、通风、防

67、火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电、防护业场所的监控、检测、通风、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电、防护围堤或者隔离操作等设施设备。围堤或者隔离操作等设施设备。2 2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3 3）安全检查与评价支出。）安全检查与评价支出。4 4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。5 5）安全培训及进行应急救援演练支出。）安全培训及进行应急救援演练支出。6 6）其他与安全生产直接相关的支出。）其他与安全生产直接相关的支出。7 7

68、）此类不适用：公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费）此类不适用：公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。所需费用，不在安全费用中列支。4.44.4安全费用的使用和入帐安全费用的使用和入帐1 1）属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险）属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险评价、设备检测等生产性安全投入资金，由安全领导小组编制计划报公司批准评价、设备检测等生产性

69、安全投入资金，由安全领导小组编制计划报公司批准后，控制资金的投入，所发生的费用投入到财务室入帐。后，控制资金的投入，所发生的费用投入到财务室入帐。2 2）劳动保护方面的安全投入，由各车间提报计划报安全领导小组，安全领）劳动保护方面的安全投入，由各车间提报计划报安全领导小组，安全领导小组审批后采购，发生的费用以领料单形式经管理部审核盖章后，转财务室导小组审批后采购，发生的费用以领料单形式经管理部审核盖章后，转财务室入帐。入帐。3 3）其他安全投入均由单位写出书面请示，分管的主管部门转报公司批准后）其他安全投入均由单位写出书面请示，分管的主管部门转报公司批准后实施，所发生的费用到管理部加盖安全投入

70、费用章后，到财务室入帐。实施，所发生的费用到管理部加盖安全投入费用章后，到财务室入帐。4 4）未经管理部审核认可，加盖安全投入费用章的其他费用，一律不准作为）未经管理部审核认可，加盖安全投入费用章的其他费用，一律不准作为安全投入费入帐。安全投入费入帐。4.54.5 费用台帐费用台帐各有关单位、各有关单位、部门要建立相关的安全费用台帐，部门要建立相关的安全费用台帐，如实准确地记录本单位、如实准确地记录本单位、部部门的安全投入费用，财务室建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的门的安全投入费用，财务室建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。要求。5相关文件及记录5.15.1安全费用投

71、入台帐安全费用投入台帐5.25.2员工花名册员工花名册5.35.3工伤及意外伤害险缴费证明工伤及意外伤害险缴费证明安全费用投入台帐序号序号项项 目目 名名 称称时时间间金额金额（元）（元）用用途途简简介介备备注注风险评价管理制度1 1 目的目的为加强公司风险管理，为加强公司风险管理，预防事故发生，预防事故发生，实现安全技术、实现安全技术、安全管理的标准化和安全管理的标准化和科学化，制定本制度。科学化，制定本制度。2 2 范围范围适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况

72、，包括新、改、扩建项目的规划、设现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。更新以及重大危险源的管理。3 3 职责职责3.13.1 总经理组织建立重大危险源控制系统。总经理组织建立重大危险源控制系统。3.23.2 安全领导小组负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，安全领导小组负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，明确

73、风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。主持年终全公司的风险评审工作。3.33.3 安全领导小组是风险评价的归口管理部门，负责审查各单位确定的风险评安全领导小组是风险评价的归口管理部门，负责审查各单位确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。危险源档案，定期进行风险信息更新。3.43.4 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相

74、关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。从业人员积极参与风险评价和风险控制。4 4 控制程序控制程序4.14.1风险的分级管理风险的分级管理4.1.14.1.1公司的风险根据风险评价准则进行评价分级。公司的风险根据风险评价准则进行评价分级。4.1.24.1.2各单位负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位各单位负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。进行风险评价。4.1.34.1.3作业风险：巨大风险作业由所在单位负责人初审签字，经安全领导小组复作业风险：巨大风险作业由所在单位负责人初审签字，经安全领导小组复检签字后，报公司领导终审批准

75、；重大风险作业由所在单位负责人初审签字后，检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在单位负责人初审签字后，报安全领导小组终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在单报安全领导小组终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在单位负责人或该部门专（兼）职安全员终审批准。位负责人或该部门专（兼）职安全员终审批准。4.1.44.1.4 岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照关键装置和重

76、点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在单位采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。部位等）应由所在单位采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。4.1.54.1.5 风险评价、分析的范围及职责风险评价、分析的范围及职责2)2) 项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；3)3) 项目的建设应由安全领导小组进行风险分析并做好风险控制记录；项目的建设应由安全领导小组进行风险分析并做好风险控制记录；4)4) 项目投产运行后

77、，项目投产运行后，常规和非常规活动常规和非常规活动（丢弃、（丢弃、废弃、废弃、拆除、拆除、处置与开停车等）处置与开停车等）风险应由各单位进行分析并做好风险控制记录，风险应由各单位进行分析并做好风险控制记录，公司性的开停车风险应由安公司性的开停车风险应由安全领导小组分析并做好风险控制记录；全领导小组分析并做好风险控制记录；5)5) 较重要的工艺改变应由设计院进行风险分析并做好风险控制记录；较重要的工艺改变应由设计院进行风险分析并做好风险控制记录；6)6) 设备新增或拆除的风险应由各分厂负责分析，并做好风险控制记录；设备新增或拆除的风险应由各分厂负责分析，并做好风险控制记录；7)7) 事故及潜在紧

78、急情况的风险应由所在单位进行评价，并做好控制记录；事故及潜在紧急情况的风险应由所在单位进行评价，并做好控制记录；8)8) 所有进入作业场所的人员的活动均应由所在单位进行各种作业的风险分析；所有进入作业场所的人员的活动均应由所在单位进行各种作业的风险分析；9)9) 原材料、产品的运输、储存和使用过程的风险应由办公室进行分析并做好风原材料、产品的运输、储存和使用过程的风险应由办公室进行分析并做好风险控制记录；险控制记录；10)10) 作业场所的设施、设备的风险应由所在单位进行分析，并做好控制记录；作业场所的设施、设备的风险应由所在单位进行分析，并做好控制记录；11)11) 安全防护用品应由相应的采

79、购部门进行风险分析并做好控制记录；安全防护用品应由相应的采购部门进行风险分析并做好控制记录；12)12) 人为因素，人为因素， 包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在单位包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在单位进行分析，并做好控制记录；进行分析，并做好控制记录；13)13) 气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。4.24.2 风险评价方法选择风险评价方法选择4.2.14.2.1 直接作业的风险评价方法为工作危险分析（直接作业的风险评价方法为工作危险分析（JHAJHA） ；4.2.24

80、.2.2 岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（ JHAJHA） ，其次为安，其次为安全检查表分析（全检查表分析（SCLSCL） 。4.2.34.2.3 经生产副总批准的其他风险分析方法。经生产副总批准的其他风险分析方法。4.34.3评价准则评价准则公司定性风险评价采用风险评价准则公司定性风险评价采用风险评价准则 ，需进行定量的风险评价由风险评价小，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.44.4风险评价活动的实施步骤

81、风险评价活动的实施步骤4.4.14.4.1副总经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作副总经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。4.4.24.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.4.34.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。4.4.44.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。通过定性或定量

82、评价，确定评价目标的风险等级。4.4.54.4.5根据评价结果，提出控制措施。根据评价结果，提出控制措施。4.4.64.4.6得出评价结论。得出评价结论。4.4.74.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：重点考虑以下因素：1)1) 火灾和爆炸；火灾和爆炸；2)2) 冲击和撞击；冲击和撞击；3)3) 人员中毒、窒息；人员中毒、窒息；4)4) 触电；触电；5)5) 有毒有害物料、气体的泄漏；有毒有害物料、气体的泄漏；6)6) 其他化学、物理性危害因素；其他化学、物理性危害因素；7)7

83、) 人机工程因素；人机工程因素；8)8) 设备的腐蚀、缺陷；设备的腐蚀、缺陷；9)9) 对环境的可能影响等对环境的可能影响等4.54.5在确定重大风险时，应考虑：在确定重大风险时，应考虑：4.5.14.5.1有关法规、标准的要求；有关法规、标准的要求；4.5.24.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；风险发生的可能性和后果的严重性；4.5.34.5.3公司的声誉和社会关注程度等公司的声誉和社会关注程度等4.64.6风险控制的内容风险控制的内容4.6.14.6.1选择风险控制措施时，应考虑：选择风险控制措施时，应考虑：1)1) 控制措施的可行性和可靠性；控制措施的可行性和可靠性；2)2) 控制

84、措施的先进性和安全性；控制措施的先进性和安全性；3)3) 控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况4)4) 可靠的技术保证和服务可靠的技术保证和服务4.6.24.6.2 控制措施应包括：控制措施应包括：2)2) 工程技术措施，实现本质安全；工程技术措施，实现本质安全；3)3) 管理措施，规范安全管理；管理措施，规范安全管理；4)4) 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；5)5) 个体防护措施，减少职业伤害个体防护措施，减少职业伤害4.74.7风险信息更新：公司适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关

85、的危风险信息更新：公司适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每险、有害因素和隐患。定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：1)1) 新的或变更的法律法规或其他要求；新的或变更的法律法规或其他要求；2)2) 操作变化或工艺改变；操作变化或工艺改变；3)3) 新建、改建、扩建、技改项目；新建、改建、扩建、技改项目；4)4) 有对事故、事件或其他信息的新认识有对事故、事件或其他信息的新认识; ;5)5) 组织机构发生大

86、的调整组织机构发生大的调整4.84.8重大危险源控制系统重大危险源控制系统4.8.14.8.1重大危险源的辩识：按照重大危险源辩识重大危险源的辩识：按照重大危险源辩识（GB18218-2009GB18218-2009）和关于）和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见开展重大危险源监督管理工作的指导意见 （安监管协调字（安监管协调字200456200456号）规定，号）规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。识别公司生产区域范围内的重大危险源。4.8.24.8.2 重大危险源的管理按照重大危险源管理制度重大危险源的管理按照重大危险源管理制度 。4.94.9 风险管理的宣传、培训风险管理的宣传

87、、培训定期对从业人员进行风险培训，定期对从业人员进行风险培训， 培训内容包括危险因素识别、培训内容包括危险因素识别、 风险评价方法、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。险，并掌握控制风险的技能。风险评价准则1 1 目的目的为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本准则。为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本准则。2 2 适用范围适用范围公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。公司所有作业活动、岗位、

88、部位、装置等的风险评价和风险分级。3 3 术语术语3.13.1 风险：风险（风险：风险（R R）是发生特定危害事件的可能性（）是发生特定危害事件的可能性（L L）及后果（）及后果（S S）的结合。）的结合。风险风险 R= R=可能性可能性L L后果严重性后果严重性S S3.23.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4 4 职责职责4.14.1 生产副总领导风险评价工作，成立评价组织；生产副总领导风险评价工作，成立评价组织；4.24.2 安全领导小组负责风险评价归口管理；安全领导小组负责风险评价归

89、口管理；4.34.3 各车间安全管理人员负责本车间的风险评价。各车间安全管理人员负责本车间的风险评价。5 5 控制程序控制程序5.15.1 作业风险等级判定作业风险等级判定5.1.15.1.1 危害发生的可能性危害发生的可能性L L判定准则：判定准则：表表1 1：危害发生可能性：危害发生可能性L L判定判定L L值值5 54 43 32 21 1防护措施防护措施现场没有采取防范、保护、控制现场没有采取防范、保护、控制措施措施现场没有采取防保护措施或保护现场没有采取防保护措施或保护措施不当措施不当现场没有采取控制措施或控制措现场没有采取控制措施或控制措施不当施不当现场没有采取防范措施或防范措现场

90、没有采取防范措施或防范措施不当施不当现场有防范、保护、控制措施现场有防范、保护、控制措施经验经验正常情况下曾重复正常情况下曾重复发生危害发生危害正常情况下发生过正常情况下发生过危害危害异常情况下发生过异常情况下发生过危害危害未发生过危害未发生过危害其它其它危害发生时不能被发现危害发生时不能被发现危害发生时不易被发现，未危害发生时不易被发现，未严格遵守操作规程严格遵守操作规程危害发生时容易被发现危害发生时容易被发现危害发生时能及时发现危害发生时能及时发现极不可能发生危害极不可能发生危害严格执行操作规程严格执行操作规程5.1.25.1.2 危害后果严重性危害后果严重性S S判定准则：判定准则：表表

91、2 2：危害后果严重性：危害后果严重性S S判定判定S S值值5 54 43 32 21 1人员人员造成人员死亡造成人员死亡造成人员重伤造成人员重伤造成轻伤造成轻伤造成人员轻微伤造成人员轻微伤无人员伤亡无人员伤亡财产损失财产损失/ /万元万元停车停车 25 251515 5 511无损失无损失公司停车公司停车部分关键装置停车部分关键装置停车降低生产负荷降低生产负荷无停车无停车其它其它重大环境污染重大环境污染公司形象受到重大公司形象受到重大负面影响负面影响造成环境污染造成环境污染无污染、无影响无污染、无影响影响不大，几乎不停车影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染造成轻微环境污染5.1.35.1.

92、3 风险等级风险等级R R判定准则及控制措施：判定准则及控制措施：表表3 3：风险等级：风险等级R R判定判定风险等级风险等级巨大风险巨大风险重大风险重大风险中等风险中等风险可接受风险可接受风险可忽略风险可忽略风险风险（风险（R= LR= LS S） 控制措施控制措施2025202515161516912912484849090，润，润按照指定的红外按照指定的红外滑油、脂选滑油、脂选用符合规定要求用符合规定要求辐射辐射滑滑记录记录温度计抽测，温度计抽测， 检查润检查润备注备注接地电阻接地电阻4 n4 n，定期检验，定期检验日期：日期：现场用接地电阻现场用接地电阻仪抽仪抽测，检查测试记录测，检查

93、测试记录 11 11电气保护接地电气保护接地检查人员签字检查人员签字受检部门负责人签字受检部门负责人签字管道及安全附件安全检查表管道及安全附件安全检查表受检部门受检部门序号序号检查内容检查内容检查标准检查标准区域区域检查方法检查方法检查结果检查结果整改要求整改要求技术资料及有关记录资技术资料及有关记录资技术资料及检维修、技术资料及检维修、检测记录齐检测记录齐符合相应国家标准，符合相应国家标准，安全附件有合安全附件有合术资料术资料格证书格证书 l l 料等料等全；试压记录、施工、安装、选材全；试压记录、施工、安装、选材现现场场检检查查相相关关技技 (1) (1)有热位移的管线，其支架必有热位移的

94、管线，其支架必须符合设计要求；须符合设计要求； 2 2支架支架无位移的管线的吊架起吊杆应垂无位移的管线的吊架起吊杆应垂现场检查，现场检查， 检查检查直安装；直安装； 不得穿过仪表室、不得穿过仪表室、 化验室、化验室、 检维修记录检维修记录变电室、配电室、通风室等变电室、配电室、通风室等 (2) (2)管线支撑牢靠，无弯曲、下管线支撑牢靠，无弯曲、下沉且高度符合规定沉且高度符合规定的要求；管架无倾斜，钢结构无开的要求；管架无倾斜，钢结构无开裂裂静密封点无泄漏静密封点无泄漏检查安装记录、检查安装记录、修记录修记录 3 3密封密封管线法兰密封点符合规定要求，管线法兰密封点符合规定要求，检维检维减压阀

95、、调节阀、放空阀等阀门减压阀、调节阀、放空阀等阀门必须按设计要求施工，灵敏好用；必须按设计要求施工，灵敏好用；检检查查检检维维修修泄漏标准符合规定要求泄漏标准符合规定要求记录记录 d d管件管件输送油品、输送油品、 液化石油气、液化石油气、 燃料气、燃料气、 现现场场用用接接地地电电氧气和放空油气等管线，氧气和放空油气等管线，法兰之间法兰之间阻仪进阻仪进的接触电阻值的接触电阻值O O08 n08 n；管道对；管道对行检测，行检测， 查检测记查检测记地的电阻值超过地的电阻值超过100 n100 n须有两根接须有两根接 录录地线地线 5 5防静电防静电输送易燃、输送易燃、有毒有害液体管线支有毒有害

96、液体管线支按按照照指指定定的的红红架及管线的保温材料均应为不燃、架及管线的保温材料均应为不燃、外辐射外辐射耐腐材料；所用材料符合规定要耐腐材料；所用材料符合规定要温度计抽测温度计抽测求；保温外皮温度求；保温外皮温度5555 6 6保温材料保温材料 7 7伴热伴热易凝物料管线应有吹扫及伴易凝物料管线应有吹扫及伴现场检查现场检查热设施热设施管道的物料名称、流向标志清管道的物料名称、流向标志清晰；管内介质与管线颜色相符晰；管内介质与管线颜色相符现场检查现场检查 8 8标识标识 9 9安全附件安全附件温度表、压力表定期检验，计温度表、压力表定期检验，计检检查查检检定定记记量准确可靠量准确可靠录录101

97、0管路安装管路安装 (1) (1)管道补偿器布局合理，安全管道补偿器布局合理，安全可靠可靠多层管带中的热多层管带中的热气管线、气管线、非净化压缩空气管线的低非净化压缩空气管线的低点放空应完好无损点放空应完好无损 (3) (3)管线跨越铁路、道路符合规管线跨越铁路、道路符合规定要求定要求 (2) (2)输送易燃、输送易燃、 有毒物料的管线，有毒物料的管线，现场检查现场检查管线应设在上层，并架空敷设；蒸管线应设在上层，并架空敷设；蒸 11 11走梯、平台、栏杆走梯、平台、栏杆符合规定要求符合规定要求备注备注现场检查现场检查检察人员签字检察人员签字日期：日期：受检部门负责人受检部门负责人签字签字高压

98、开关柜安全检查表高压开关柜安全检查表受检部门受检部门序号序号检查内容检查内容检查标准检查标准区域区域检查方法检查方法检查结果检查结果整改要求整改要求出厂合格证、产品说明出厂合格证、产品说明运行、检修和试验等记录运行、检修和试验等记录齐全齐全 1 1技术资料技术资料书、试运转等原始资料；书、试运转等原始资料；查资料、设备档案查资料、设备档案 2 2参数参数电压、电流、容量等电压、电流、容量等现场抽查现场抽查参数在额定允许范围内参数在额定允许范围内 3 3标号及用户名称标号及用户名称铭牌清晰，标号及用铭牌清晰，标号及用现场抽查现场抽查户名称明显、清楚户名称明显、清楚 4 4开关柜内开关柜内 5 5

99、开关性能开关性能 6 6开关动作开关动作 7 7仪表和信号指示仪表和信号指示无杂音、异味、异响无杂音、异味、异响现场抽查现场抽查符合要求符合要求灵活可靠灵活可靠现场抽查现场抽查现场抽查现场抽查指示正确，并在额定指示正确，并在额定现场抽查现场抽查范围之内范围之内油开关油开关( (或真空开关或真空开关) )、隔离开关、母线交流器、隔离开关、母线交流器、现场抽查现场抽查各种仪表信号装置运行各种仪表信号装置运行正常，整定值正确正常，整定值正确 8 8继电保护装置继电保护装置 9 9各部瓷件各部瓷件无裂缝、无裂缝、 破损、破损、 转动、转动、现场抽查现场抽查脏污、放电现象脏污、放电现象1010二次回路二

100、次回路无接地和脱离电源无接地和脱离电源现场抽查现场抽查序号序号检查内容检查内容 11 11变流器变流器121213131414备注备注检查人员签字检查人员签字刀闸刀闸电缆头电缆头检查标准检查标准二次回路无开路二次回路无开路无过热、变色无过热、变色检查方法检查方法现场抽查现场抽查现场抽查现场抽查刀口接触严密刀口接触严密现场抽查现场抽查油开关的绝缘油位油开关的绝缘油位油位在指标内；油位在指标内；油色油色现场抽查现场抽查正常无渗漏正常无渗漏日期：日期：受检部门负责人签字受检部门负责人签字变压器安全检查表变压器安全检查表受检部门受检部门区区域域检查方法检查方法检查结果检查结果整改要求整改要求序号序号检

101、查内容检查内容检查标准检查标准 2 2安装安装出厂试验报告单、图样、说明出厂试验报告单、图样、说明干燥记录、设备档案干燥记录、设备档案 1 1技术文件技术文件书、检修记录、大修试验记录、书、检修记录、大修试验记录、查资料、设备档案查资料、设备档案 (1) (1)符合规定，符合规定， 各部件及螺钉完各部件及螺钉完好、齐全好、齐全 (2) (2)室外的要有固定栅栏，室外的要有固定栅栏， 与变与变0.7 m0.7 m部分2“部分2“(4)(4)大容量的要安设防瓦斯保护大容量的要安设防瓦斯保护(5)(5)外壳应可靠接地外壳应可靠接地变变 压压 器器 的的压器外壳距离压器外壳距离现场抽查，用尺测量现场抽

102、查，用尺测量(3)(3)柱上的距地面柱上的距地面 2.5 m2.5 m，带电，带电 3 3呼吸器呼吸器畅通无堵塞，器内硅胶不变畅通无堵塞，器内硅胶不变现场抽查，查档案现场抽查，查档案色色 d d油温油温上层不宜超过上层不宜超过8585，最高不，最高不现场抽查，查记录现场抽查，查记录得超过得超过9595 5 5瓷件瓷件完整，无闪络现象，排序标完整，无闪络现象，排序标现场抽查现场抽查志明显、正确志明显、正确 6 6套管套管清洁，无破损、裂纹，无放清洁，无破损、裂纹，无放现场抽查现场抽查电痕迹等异常现象电痕迹等异常现象 7 7引线接头、引线接头、电电无发热征象无发热征象缆、母线缆、母线 8 8运行运

103、行声音正常，电压平稳声音正常，电压平稳现场抽查现场抽查现场抽查现场抽查现场抽查现场抽查现场抽查现场抽查 9 9各密封点各密封点不漏油、渗油不漏油、渗油 10 10油枕油位油枕油位正常正常储油池、储油池、排油设排油设齐全、好用，长宽较变压器外齐全、好用，长宽较变压器外廓尺寸相应增大廓尺寸相应增大1 m1 m，层，厚度层，厚度250 mm250 mm现场抽查现场抽查储油池铺设卵石储油池铺设卵石 ( (妒妒O O一一50 mm)50 mm) 11 11施施 12 12继电保护继电保护方案完善，整定值正确，动作可方案完善，整定值正确，动作可查方案，查现场查方案，查现场靠靠备注备注检查人员签字检查人员签

104、字日期：日期：受检部门负责人签字受检部门负责人签字电气试验与继电保护安全检查表受检部门受检部门区区域域检查方法检查方法检查结果检查结果整改要求整改要求序号序号检查内容检查内容检查标准检查标准 1 1电电气气试试验验 使使用用定期由专业部门试验校定期由专业部门试验校 抽查试验报告、合格证抽查试验报告、合格证的仪器仪表的仪器仪表准准抽查校验报告抽查校验报告2 2高高 压压 验验 电电定期校验定期校验器器 3 3试试 验验 装装 置置有可靠接地，高压引线有可靠接地，高压引线抽查现场抽查现场金属外壳金属外壳尽量缩短尽量缩短操作开关、操作开关、钮、信号灯钮、信号灯 4 4 手轮、按手轮、按齐全、好用，动

105、作可靠齐全、好用，动作可靠现场抽查现场抽查 5 5运运 行行 备备 用用必须办理作业票必须办理作业票设备试验设备试验抽查作业票抽查作业票 6 6电电 气气 试试 验验未经值班人员许可，不未经值班人员许可，不查记录查记录人员倒闸操作人员倒闸操作得进行得进行在在 全全 部部 或或被试设备与运行设备应用被试设备与运行设备应用备上进行试验备上进行试验 7 7 部部分分带带电电 的的设设明显标志隔开，派专人监护明显标志隔开，派专人监护查现场查现场 8 8试试 验验 装装 置置采用明显断开的双极刀采用明显断开的双极刀查现场查现场电源开关电源开关遮断、围栏遮断、围栏10101212备注备注检察人员签字检察人

106、员签字日期：日期：受检部门负责人签字受检部门负责人签字加压试验加压试验有专人监护，操作人员有专人监护，操作人员查现场、记录查现场、记录站在绝缘垫上站在绝缘垫上进进 行行 打打 眼眼 等等在保护盘上工作时，采取在保护盘上工作时，采取作作继电器继电器作作闸闸设遮断或围栏，向外悬挂设遮断或围栏，向外悬挂查现场查现场志牌，派专人看守志牌，派专人看守 9 9试试 验验 现现 场场 的的“止步，高压危险!”标“止步，高压危险!”标 11 11振振动动较较大大 的的工工有效措施，防止继电器误动有效措施，防止继电器误动抽查作业票抽查作业票保护整定值合理，无误动保护整定值合理，无误动查记录、调试报告查记录、调试

107、报告作和振动，调试记录存档作和振动，调试记录存档电气设施触电保护安全检查表电气设施触电保护安全检查表受检部门受检部门序号序号检查内容检查内容检查标准检查标准区域区域检查方法检查方法检查结果检查结果整改要求整改要求绝缘电阻按标准测定绝缘电阻按标准测定合格。绝缘耐压试验按合格。绝缘耐压试验按抽查记录抽查记录标准定期进行标准定期进行 1 1电气设施电气设施 (1) (1)架空配电线路、架空配电线路、 接接户线、户内低压配线电户线、户内低压配线电缆线缆线程要求程要求 (2) (2)配电装置符合电配电装置符合电业安全工作规程要求业安全工作规程要求 (3) (3)通道及围栏操作通道及围栏操作符合电业安全工

108、作规程符合电业安全工作规程要求要求现场抽查现场抽查路符合架空线路安全规路符合架空线路安全规 2 2安全距离安全距离 3 3标志标志3.13.13.23.2 4 4安全措施安全措施颜色颜色现场抽查现场抽查安全标志牌安全标志牌齐全、醒目齐全、醒目配电装置、设备母配电装置、设备母现场抽查现场抽查线按规定涂色线按规定涂色认真执行认真执行况况 4.1 4.1安全管理制度、安全管理制度、制度、规程齐全，制度、规程齐全，检查现场执行情检查现场执行情规程规程4.24.2备注备注检查人员签字检查人员签字日期：日期：受检部门负责人签受检部门负责人签字字安全措施安全措施防防止止高高压压窜窜人人低低现场抽查现场抽查压

109、，措施齐全、好用压，措施齐全、好用可燃性气体检测报警器安全检查表可燃性气体检测报警器安全检查表受检部门受检部门序号序号检查内容检查内容检查标准检查标准区域区域整改要求整改要求检查方法检查方法检查结果检查结果必须经国家指定机构必须经国家指定机构器具制造认证、器具制造认证、防爆性能防爆性能说明书说明书认证和消防认证。认证和消防认证。适用于适用于检测介质，技术先进，质检测介质，技术先进，质量稳定，反应灵敏量稳定，反应灵敏 l l报警器报警器及授权检验单位的计量及授权检验单位的计量查合格证、使用查合格证、使用 2 2防爆区域内使用防爆区域内使用符合防爆等级要求，符合防爆等级要求，现场抽查现场抽查铭牌清

110、晰铭牌清晰地点、数量、方式符合地点、数量、方式符合器的有效覆盖水平平面器的有效覆盖水平平面半径，室内宜为半径，室内宜为 7.5 m7.5 m，室外宜为室外宜为1515 m m，在有效覆，在有效覆盖面积内可设盖面积内可设1 1台检测器台检测器 3 3布置及安装布置及安装规范要求，规范要求， 可燃气体检测可燃气体检测现场抽查现场抽查查检测报告，查检测报告， 4 4性能性能各点报警的识别、各点报警的识别、 各各现场抽现场抽点报警的性能必须可靠点报警的性能必须可靠查查设定合理设定合理查检测报告，查检测报告，现场抽现场抽查查 5 5报警值报警值 6 6报警器的“三率”报警器的“三率”安装率、使用率、完安

111、装率、使用率、完现场抽查现场抽查好率达到好率达到100100 7 7传感器传感器外观整洁，接头完外观整洁，接头完现场抽查现场抽查好，无腐蚀、灰尘好，无腐蚀、灰尘 9 9校验校验手动试验声光报警、手动试验声光报警、正常、完好正常、完好 8 8 故障报警故障报警现场抽查现场抽查定期校验，记录齐定期校验，记录齐查查 校校 验验 报报 告告全、真实、可靠全、真实、可靠或记录或记录备注备注检察人员签字检察人员签字日期：日期：受受检检部部门门负负责责人签字人签字压力表安全检查表压力表安全检查表受检部门受检部门序号序号检查内容检查内容满足工艺及设备要求满足工艺及设备要求检查标准检查标准区域区域检查方法检查方

112、法根据被测介质的性质、根据被测介质的性质、 压力、压力、现场检查现场检查现场检查现场检查 1 1压力表选型压力表选型温度及工作条件正确选型温度及工作条件正确选型 2 2精度等级精度等级与压力容器或设备内的介质与压力容器或设备内的介质压力容器之间应装设三通旋压力容器之间应装设三通旋塞、针形阀或隔离罐塞、针形阀或隔离罐 3 3选型、安装选型、安装相适应，便于观察和清洗。与相适应，便于观察和清洗。与现场检查现场检查 4 4工作压力工作压力刻度盘上画出最高压力红刻度盘上画出最高压力红现场检查现场检查线线 5 5外观外观刻度盘清晰，表针清洁，刻度盘清晰，表针清洁，现场检查现场检查无破损；表内无泄漏无破损

113、；表内无泄漏 6 6压力指示压力指示正确无误，不超量程正确无误，不超量程现场检查现场检查定期校验，校验记录、校验定期校验，校验记录、校验完好完好录录 7 7压力表校验压力表校验合格证齐全，校验日期、铅封合格证齐全，校验日期、铅封 现场抽查，查校验记现场抽查，查校验记备注备注检察人员签字检察人员签字日期：日期：受检部门负责人签字受检部门负责人签字安全阀安全检查表安全阀安全检查表受检部门受检部门区域区域整改要求整改要求序号序号检查内容检查内容检查标准检查标准检查方法检查方法检查结果检查结果技术资料技术资料产品质量证明书、检维修记录齐产品质量证明书、检维修记录齐查档案查档案1 12 2定压定压3 3

114、排放量排放量大于工艺所需的安全泄放量大于工艺所需的安全泄放量4 4操作压力的操作压力的1.251.25倍倍全全符合符合石油化工企业防火设计规范石油化工企业防火设计规范 现场抽查，查现场抽查，查铭牌完整，标示字迹清晰铭牌完整，标示字迹清晰案案查查 设设 备备 档档案案查查 设设 备备 档档案案选型、安装选型、安装要求；动作灵敏，可靠无泄漏；铅封、要求；动作灵敏，可靠无泄漏；铅封、 设备档设备档与与 设设 备备 间间全开，加铅封或联锁，有专人定全开，加铅封或联锁，有专人定现场抽查，查现场抽查，查5 56 6备注备注的隔离阀的隔离阀期检查期检查记录记录定期校验，运行、检修、试验等技定期校验，运行、检

115、修、试验等技抽抽 查查 设设 备备 档档案，查校案，查校验记录验记录安全阀校验安全阀校验 术资料齐全，铅封完好术资料齐全，铅封完好检察人员签字检察人员签字日期：日期：受受检检部部门门负负责责人签字人签字生产操作运行管理安全检查表生产操作运行管理安全检查表被检查部门被检查部门检查区域检查区域检查方法检查方法 检查结果检查结果 整改要求整改要求序号序号 检查内容检查内容检查标准检查标准1 1操作运行管理操作运行管理操作工人经技术培训考试合格，操作工人经技术培训考试合格， 持证上持证上现场检查现场检查岗岗现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查1.11.1上岗证上岗证1.21.2执行工艺卡执

116、行工艺卡 主要工艺指标符合工艺卡片要求主要工艺指标符合工艺卡片要求片片1.31.3巡回检查巡回检查按时、按路线巡检按时、按路线巡检1.41.4劳动保护劳动保护特种作业须穿戴特殊劳保护具特种作业须穿戴特殊劳保护具1.51.5作业票制度作业票制度 按规定需办理作业票的场所必须办理按规定需办理作业票的场所必须办理 现场检查现场检查作业票作业票1.61.6岗位练兵岗位练兵定期进行岗位练兵和岗位检查考核定期进行岗位练兵和岗位检查考核2 2操作记录管理操作记录管理现场检查现场检查2.12.1操作记录要操作记录要 按时、准确、详细，字迹清楚、工整，按时、准确、详细，字迹清楚、工整，求求涂改率为零。存档时间必

117、须在涂改率为零。存档时间必须在3 3年以上年以上 现场检查现场检查2.22.2工艺台账工艺台账操作记录中的主要操作条件应以生产操作记录中的主要操作条件应以生产台账的形式进行汇总台账的形式进行汇总现场检查现场检查3 3交接班管理交接班管理3.13.1交接班日志交接班日志 上班的生产情况；上班的生产情况； 本班所进行的主要工本班所进行的主要工内容内容作以及遗留的问题作以及遗留的问题现场检查现场检查3.23.2严格执行“十交”(交任务和指示、交严格执行“十交”(交任务和指示、交操作、交指操作、交指交接班过程交接班过程 标、标、交质量、交质量、 交设备、交设备、交问题、交问题、 交经验、交经验、 参参

118、 加加 交交 接接交工具、交工具、交安全环保和卫生、交安全环保和卫生、交记录交记录) )、 班班五不接五不接( (设备润滑不好不接、工具不全设备润滑不好不接、工具不全不接、不接、操作情况交代不清不接、操作情况交代不清不接、记录不记录不全不接、卫生不好不接全不接、卫生不好不接) )的规定的规定班长或班组安全监督员应作安全讲话，班长或班组安全监督员应作安全讲话， 参参 加加 会会 议议3.33.3班前班前( (后后) )会会 交接班应有交接班应有检查检查安全内容安全内容4 4应急管理应急管理(1)(1)有全厂和装置停电应急处理方案，有全厂和装置停电应急处理方案，并定期演练并定期演练(2)(2)有蒸

119、气中断应急措施，并定期演练有蒸气中断应急措施，并定期演练(3)(3)有循环彬海水中断、压力下降应急有循环彬海水中断、压力下降应急措施，并措施，并定期演练定期演练(4)(4)有净化风刊有净化风刊 净化风中断、净化风中断、 压力下降压力下降检查方案，检查方案，应急措施，应急措施，检查演练检查演练并定期演练并定期演练记录记录(5)(5)有有毒有害气体、液体泄漏应急措有有毒有害气体、液体泄漏应急措施，并定期施，并定期演练演练(6)(6)有可燃物质跑冒、着火应急措施，有可燃物质跑冒、着火应急措施，并定期演练并定期演练(7)(7)有中毒、触电紧急救护措施，并定有中毒、触电紧急救护措施，并定期演练期演练(8

120、)(8)有地震、风暴紧急救援方法，并定有地震、风暴紧急救援方法，并定期演练期演练(9)(9)有紧急停工方案，并定期演练有紧急停工方案，并定期演练(10)(10)有爆炸事故应急措施，有爆炸事故应急措施， 并定期演练并定期演练检查日期：检查日期：备注备注检查人员检查人员受受 检检 部部 门门负负 责责 人人 签签字字构建筑物安全检查表检查单位：检查单位：日期：日期：系系检查项目检查项目号号建筑物间安全防护间距，结构满足耐火建筑物间安全防护间距，结构满足耐火1 1基本结构基本结构等级符合要求，防雷设施符合要求等级符合要求，防雷设施符合要求各厂房通风符合职业卫生防护和防火防各厂房通风符合职业卫生防护和

121、防火防2 2通风情况通风情况爆要求爆要求厂房安全疏散通道畅通，安全疏散门向厂房安全疏散通道畅通，安全疏散门向3 3安全疏散安全疏散外开启，厂房的安全疏散门不应少于外开启，厂房的安全疏散门不应少于 2 2个个厂房、建筑物经常进行维护，无变形、厂房、建筑物经常进行维护，无变形、4 4外观外观开裂、露筋、下沉和超负荷情况开裂、露筋、下沉和超负荷情况建筑物楼梯、围栏、平台牢固可靠并符建筑物楼梯、围栏、平台牢固可靠并符5 5梯台梯台合安全要求，无明显缺陷、腐蚀合安全要求，无明显缺陷、腐蚀各种构筑物、道路、避难通路、门等处各种构筑物、道路、避难通路、门等处6 67 7照明照明的照明设施完好并符合相应环境要

122、求的照明设施完好并符合相应环境要求排水排水建筑物的排水通畅建筑物的排水通畅查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场检查标准检查标准方法方法查现场查现场检查检查检查结果检查结果整改要求整改要求检查人员：检查人员：备注备注检测设备、设施安全检查表检检 查查 日日 期期 ：检检 查查 部部 门门 ：检检 查查 人人 员员 ：被检查部门：被检查部门：检查项检查项目目（一）（一）报警探报警探测器测器序序号号1 12 23 31 1（二）（二）安全阀安全阀2 23 34 41 1（三）（三）压力表压力表2 2检查内容检查内容产品制造单位必须有相应的资质产品制造单位必须有相应

123、的资质报警探测器的设置和布局合理报警探测器的设置和布局合理检测报警仪表的安装应符合设计检测报警仪表的安装应符合设计规范（规范（SH3063-1999SH3063-1999）的规定）的规定安全阀定值符合设计规范安全阀定值符合设计规范铅封铭牌完整，标示字迹清晰铅封铭牌完整，标示字迹清晰安全阀按规定要求进行校验安全阀按规定要求进行校验运行、检修、试验资料齐全运行、检修、试验资料齐全压力表定期校验压力表定期校验铅封完好，表盘、指针清洁，表内铅封完好，表盘、指针清洁，表内无泄漏无泄漏液位显示清晰、准确、有指示，最液位显示清晰、准确、有指示，最高、最低液位有明显标志高、最低液位有明显标志查现查现场场查资查

124、资料料及现及现场检场检查查检查检查方法方法检查依据检查依据石油化工企业可燃石油化工企业可燃气体和有毒气体检测气体和有毒气体检测报警设计规范报警设计规范 （）（）检查检查情况情况压力容器安全技术压力容器安全技术监察规程监察规程（劳动部号）（劳动部号）整改建议整改建议备注备注查资查资中华人民共和国强中华人民共和国强料及料及制检定的工作计量器制检定的工作计量器现场现场具检定管理办法具检定管理办法检查检查1 1（四）（四）液位计液位计2 23 3中华人民共和国强中华人民共和国强制检定的工作计量器制检定的工作计量器具检定管理办法具检定管理办法液位计及引出阀连接完好，无泄漏液位计及引出阀连接完好，无泄漏现

125、场现场机械安全防护装置机械安全防护装置盛装易燃、毒性大等高度危害介质盛装易燃、毒性大等高度危害介质检查检查固定式和活动式防护固定式和活动式防护的压力容器上液位指示计应有安的压力容器上液位指示计应有安装置设计与制造一般装置设计与制造一般全防护罩全防护罩要求要求其它其它防尘防毒、防火防爆安全检查表检查单位检查单位日期日期检查项目检查项目检查检查标准检查检查标准1 1、从事有毒有害作业的人员，按要求配备相、从事有毒有害作业的人员，按要求配备相应的个人防护器具应的个人防护器具2 2、生产或散发有毒有害物质的生产场所，严、生产或散发有毒有害物质的生产场所，严禁设置住房及在场内吃食物禁设置住房及在场内吃食

126、物3 3、使用有毒有害物质的场所，根据有毒有害、使用有毒有害物质的场所，根据有毒有害物质的性质，物质的性质， 设置防护和急救药品、设置防护和急救药品、 以及洗眼、以及洗眼、冲淋装置，并设有警告牌冲淋装置，并设有警告牌检查方法检查方法检查结果检查结果整改建议整改建议查现场和查现场和台帐台帐查现场查现场检查人员检查人员防尘、防防尘、防毒毒查现场查现场4 4、对作业场所定期进行危害因素检测，在检、对作业场所定期进行危害因素检测，在检查现场和查现场和测点设置标识牌告知，并存入职业卫生档案测点设置标识牌告知，并存入职业卫生档案记录记录1 1、 爆炸和火灾危险场所的电气设备应符合爆炸和火灾危险场所的电气设

127、备应符合 爆爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范炸和火灾危险环境电力装置设计规范 的规定的规定2 2、易燃易爆物质贮罐设置防火堤、易燃易爆物质贮罐设置防火堤3 3、易燃易爆物质贮罐按要求设置降温喷淋装、易燃易爆物质贮罐按要求设置降温喷淋装置置4 4、易燃易爆物质的生产场所设置防雷防静电、易燃易爆物质的生产场所设置防雷防静电设施设施5 5易燃易爆物质的场所，安装防爆型照明电气易燃易爆物质的场所，安装防爆型照明电气6 6、易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路，、易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或非燃硬塑料管保护；需穿金属管或非燃硬塑料管保护； 输电线路下输电线路下方严禁堆放可燃物方严禁堆

128、放可燃物防火、防防火、防爆爆7 7、易燃、易爆危险化学品生产车间和仓库采、易燃、易爆危险化学品生产车间和仓库采用不起火花（铜制等）工具用不起火花（铜制等）工具8 8、机动车辆进入厂区必须按规定路线行驶，、机动车辆进入厂区必须按规定路线行驶，必须安装阻火器必须安装阻火器9 9、废弃的手套、棉纱等沾有油污的纤维物品、废弃的手套、棉纱等沾有油污的纤维物品及可燃物品，放入有盖的铁制专用容器内及可燃物品，放入有盖的铁制专用容器内1010、 具有火灾或爆炸危险性的生产厂区内，具有火灾或爆炸危险性的生产厂区内， 禁禁止吸烟，止吸烟， 厂房和仓库内禁止携带火柴、厂房和仓库内禁止携带火柴、 打火机打火机等火种，

129、在明显处张贴警告标志等火种，在明显处张贴警告标志1111、 易燃易爆物质的场所严禁穿铁钉鞋及化纤易燃易爆物质的场所严禁穿铁钉鞋及化纤衣服衣服1212、 易燃易爆物质的场所消防设施、易燃易爆物质的场所消防设施、 应急设备应急设备齐全完好齐全完好备注备注查资料查资料查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场季节性安全检查表防洪防汛、防雷及防暑降温检查单位：检查单位：检查人员：检查人员：检查时间：检查时间：检查检查序序项目项目号号防防洪洪防防汛汛1 1 2 23 34 45 5检查结果检查结果检查内容检查内容是

130、否建立防洪防汛工作是否建立防洪防汛工作领导小组，落实工作职领导小组，落实工作职责。责。检查标准检查标准应成立防洪防汛工作领导应成立防洪防汛工作领导小组，明确工作职责。小组，明确工作职责。符合符合不符合及主要问题不符合及主要问题整改要求整改要求是否制定防洪防汛应急是否制定防洪防汛应急制定防洪防汛应急救援预制定防洪防汛应急救援预救援预案，救援预案， 并进行演练。并进行演练。 案，并进行演练。案，并进行演练。是否对员工进行宣传、是否对员工进行宣传、教育。教育。应进行防洪防汛知识宣传、应进行防洪防汛知识宣传、教育。教育。是否制定值班制度，明是否制定值班制度，明制定值班制度，制定值班制度， 明确值班人明

131、确值班人确值班人员及其职责。确值班人员及其职责。员及其职责，加强巡视检员及其职责，加强巡视检查，发生灾情能及时上报。查，发生灾情能及时上报。是否定期对房屋建筑、是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行仓库、设备设施等进行检查。检查。汛期前，是否对雨水、汛期前，是否对雨水、污水管道及其他排污管污水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维道进行疏掏、清障和维护。护。生产设备设施、厂区建生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电筑等防雷接地或防静电设施是否完好。设施是否完好。是否对员工进行防暑降是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。温知识宣传、教育。高温作业场所的通风、高温作业场所的通风、降温、是否处于良

132、好状降温、是否处于良好状态。态。定期对房屋建筑、仓库、定期对房屋建筑、仓库、 设设备设施等进行检查，备设施等进行检查， 做好查做好查漏补缺工作，漏补缺工作， 做好防洪防汛做好防洪防汛前的准备。前的准备。6 6在汛期前，要对雨水、污水在汛期前，要对雨水、污水管道及其他排污管道进行管道及其他排污管道进行排查、疏通、清障和维护，排查、疏通、清障和维护，确保汛期安全。确保汛期安全。定期对生产设备设施、储定期对生产设备设施、储罐、罐、 厂区建筑等防雷接地或厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。防静电设施进行检测。对员工进行防暑降温知识对员工进行防暑降温知识宣传、教育。宣传、教育。高温作业设备的通风、高

133、温作业设备的通风、 降温降温应有效、可靠。应有效、可靠。防雷防雷防防静电静电防防暑暑降降温温7 78 89 9季节性安全检查表防风及防冻保暖检查单位：检查单位：检查人员：检查人员：检查时间：检查时间：检查检查序序项目项目号号防防风风及及防防冻冻保保暖暖1 1 2 23 3检查结果检查结果检查内容检查内容检查方法及要求检查方法及要求符符合合不符合及主要问题不符合及主要问题整改要求整改要求厂区内电缆线，高厂区内电缆线，高检查厂区内线缆，应完好，无破检查厂区内线缆，应完好，无破架线，光纤等是否架线，光纤等是否损，防止大风将其吹断，或线路损，防止大风将其吹断，或线路完好，无破损等。完好，无破损等。结冰

134、将其坠断。结冰将其坠断。厂区内高架设备是厂区内高架设备是否稳固。否稳固。厂区高架设备应保持稳固状态，厂区高架设备应保持稳固状态，防止因强台风或地震将其刮倒或防止因强台风或地震将其刮倒或震裂。震裂。厂区内供水管道是厂区内供水管道是检查厂区内供水管道完好情况，检查厂区内供水管道完好情况，否完好，否完好， 无跑、无跑、 冒、冒、 管道应无跑、冒、滴、漏等现象，管道应无跑、冒、滴、漏等现象，滴、漏等现象。滴、漏等现象。防止温度过低，管道结冰，堵塞防止温度过低，管道结冰，堵塞管道。管道。各单位是否对制冷各单位是否对制冷对制冷装置、用水设备应随时保对制冷装置、用水设备应随时保装置、用水设备采装置、用水设备

135、采持小排放或打循环保证流动，可持小排放或打循环保证流动，可取防冻保暖措施。取防冻保暖措施。以的话可添加盐或碱，以的话可添加盐或碱，降低冰点。降低冰点。水泵是否采取防冻水泵是否采取防冻保暖措施。保暖措施。是否定期检查室内是否定期检查室内外仪器仪表。外仪器仪表。检查水泵，是否加防护罩，必要检查水泵，是否加防护罩，必要的话可添加盐或碱，降低冰点。的话可添加盐或碱，降低冰点。定期检查室内外仪器仪表，防止定期检查室内外仪器仪表，防止因仪器仪表冻结影响安全生产。因仪器仪表冻结影响安全生产。室外仪表可以打隔离液保护仪室外仪表可以打隔离液保护仪表。表。锅炉的保温壳应完好，防止锅炉锅炉的保温壳应完好，防止锅炉温

136、度不稳定，影响生产质量。温度不稳定，影响生产质量。4 45 56 67 78 8锅炉的保温壳是否锅炉的保温壳是否完好。完好。带温管道或导热油带温管道或导热油管道的保温棉夹壳管道的保温棉夹壳是否完好。是否完好。其他安全隐患：其他安全隐患：检查保温棉，带温管道或导热油检查保温棉，带温管道或导热油管道的保温棉夹壳应完好。防止管道的保温棉夹壳应完好。防止影响管道温度，影响生产质量。影响管道温度，影响生产质量。9 9被查部门负责人：被查部门负责人：节假日安全检查表检查区域：检查区域：序序号号检查检查检查标准检查标准项目项目检查检查方法方法检查结果检查结果符符 合合 （ 打打不不 符符 合合 及及 存存“

137、”）“”）在主要问题在主要问题保卫保卫（防（防火）火）重大重大危险危险源源生产生产5 5其它其它检查人检查人固定灭火系统是否完整、固定灭火系统是否完整、 即时可即时可现场现场用用检查检查水消防系统效用是否正常水消防系统效用是否正常做好节假日值班工作的指导，做好节假日值班工作的指导， 保保证公司财产安全证公司财产安全节假日期间值班巡逻工作任务节假日期间值班巡逻工作任务现场检现场检是否已布置是否已布置查查节假日值班人员是否按规定在节假日值班人员是否按规定在岗岗重大危险源事故应急救援预案重大危险源事故应急救援预案现场现场是否有效是否有效检查检查重大危险源的安全状况是否良重大危险源的安全状况是否良好，

138、无隐患存在好，无隐患存在安全设施是否完整有效安全设施是否完整有效现场现场检查检查各种应急救援预案是否行之有各种应急救援预案是否行之有效效检查时间检查时间日常检查表受检部门受检部门检查项目检查项目检查内容及标准检查内容及标准检查日期：检查日期：检查结果检查结果不合格项描述不合格项描述1 1、车间各大门开启灵活、方便、迅速、无卡、车间各大门开启灵活、方便、迅速、无卡死现象死现象消防通道消防通道2 2、车间各通道无堵塞现象、车间各通道无堵塞现象消防器材消防器材3 3、车间通道物料堆放未超过标志线、车间通道物料堆放未超过标志线4 4、消防栓、灭火器无堵塞现象、消防栓、灭火器无堵塞现象5 5、灭火器处于

139、固定位置，无乱拿乱放现象、灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象1 1、车间原材料、半成品、成品、工位器具、车间原材料、半成品、成品、工位器具、料箱摆放整齐、平稳、料箱摆放整齐、平稳、 高度合适，无占用人行高度合适，无占用人行通道通道作业环境作业环境2 2、地面干净无垃圾杂物，无积水积油、地面干净无垃圾杂物，无积水积油3 3、照明灯、风扇完好率达、照明灯、风扇完好率达100%100%4 4、有无异味、有无异味5 5、作业现场有警示标志、作业现场有警示标志1 1、化学品使用、储存场所有明显的警示标志、化学品使用、储存场所有明显的警示标志化学品使化学品使2 2、化学品使用、储存场所通风换气良好、化学品

140、使用、储存场所通风换气良好用、储存用、储存3 3、化学品不受阳光直射，风吹雨淋、化学品不受阳光直射，风吹雨淋4 4、化学品储存场所是否有放置灭火器、化学品储存场所是否有放置灭火器1 1、员工按规定穿工作服、防护鞋并根据作业、员工按规定穿工作服、防护鞋并根据作业岗位的性质按规定使用防护设施岗位的性质按规定使用防护设施2 2、作业现场有较大噪声时，要使用耳塞、作业现场有较大噪声时，要使用耳塞人员作业人员作业3 3、特种作业人员（电工）应持证上岗（抽查）、特种作业人员（电工）应持证上岗（抽查）4 4、人员不得在禁区内吸烟、人员不得在禁区内吸烟5 5、不得使用易燃液体清洗、拭擦机器、地面、不得使用易燃

141、液体清洗、拭擦机器、地面巡检日期巡检日期检查人检查人自评管理制度1 1目的目的检验公司安全管理是否符合安全标准化规范以及相关法律法规的要求，检验公司安全管理是否符合安全标准化规范以及相关法律法规的要求， 是否是否适合本企业的性质和规模，是否得到了有效的贯彻和执行，并辨识安全标准化适合本企业的性质和规模，是否得到了有效的贯彻和执行，并辨识安全标准化可能需改善的地方。可能需改善的地方。2 2适用范围适用范围本制度适用于安全标准化自评管理。本制度适用于安全标准化自评管理。3 3管理内容管理内容3.13.1安全标准化自评过程安全标准化自评过程3.23.2自评的频次和方式自评的频次和方式3.2.13.2

142、.1 正常情况下，自评每年至少一次，时间间隔不超过正常情况下，自评每年至少一次，时间间隔不超过1212个月个月, ,具体由安全领具体由安全领导小组根据公司现状及以往审核的情况进行确定；导小组根据公司现状及以往审核的情况进行确定；3.2.23.2.2 若遇下列情况，可根据需要增加自评频次，并由总经理助理及时组织开若遇下列情况，可根据需要增加自评频次，并由总经理助理及时组织开展标准化自评活动：展标准化自评活动：1 1）本公司组织机构或安全标准化体系发生重大调整或变动；）本公司组织机构或安全标准化体系发生重大调整或变动；2 2）发生重大的安全事故；）发生重大的安全事故；3 3）公司安全标准化达标考评

143、前；）公司安全标准化达标考评前；4 4）公司生产规模扩大和技术装备等有较大的改变；）公司生产规模扩大和技术装备等有较大的改变；5 5）总经理或副总经理认为有必要时。）总经理或副总经理认为有必要时。3.33.3自评过程自评过程3.3.13.3.1自评策划自评策划安全领导小组根据公司实际情况，安全领导小组根据公司实际情况，对公司安全标准化自评工作进行策划，对公司安全标准化自评工作进行策划，并并编制年度考评计划编制年度考评计划 ，报总经理批准后实施。，报总经理批准后实施。年度考评计划分为：年度考评计划分为：(1)(1)滚动式计划滚动式计划年度考评可以每月对一个或几个部门或要素进行一次审核，年度考评可

144、以每月对一个或几个部门或要素进行一次审核，逐月展开，逐月展开， 使一使一年内能把所有部门或要素都覆盖年内能把所有部门或要素都覆盖 1 12 2次，这种计划称为滚动性计划。其特点是次，这种计划称为滚动性计划。其特点是持续时间较长，考评和考评后的纠正措施及其跟踪陆续展开，在一个周期内持续时间较长，考评和考评后的纠正措施及其跟踪陆续展开，在一个周期内( (一一般是一年般是一年) )保证所有要素和部门都得到考评，重要的要素和部门可根据情况安排保证所有要素和部门都得到考评，重要的要素和部门可根据情况安排多频次审核。多频次审核。(2)(2)集中式计划集中式计划在一个年度的某计划时问内安排的集中式考评，在一

145、个年度的某计划时问内安排的集中式考评，考评覆盖体、考评覆盖体、 系内的全部要系内的全部要素和部门，考评后的纠正措施及跟踪在限定时间内完成，这种计划称为集中式素和部门，考评后的纠正措施及跟踪在限定时间内完成，这种计划称为集中式计划。其特点是每次考评持续时间较短，考评和考评后的纠正措施实施及其跟计划。其特点是每次考评持续时间较短，考评和考评后的纠正措施实施及其跟踪都应在限定时间内完成。踪都应在限定时间内完成。3.3.23.3.2自评准备自评准备1 1）公司总经理在公司内部人员中确定自评组长，负责安全标准化自评的组）公司总经理在公司内部人员中确定自评组长，负责安全标准化自评的组织工作。织工作。2 2

146、）由自评组长确定内部考评员成员名单，经安全领导小组审核后，报总经）由自评组长确定内部考评员成员名单，经安全领导小组审核后，报总经理批准、授权；理批准、授权；3.3.33.3.3 自评组组长编制自评计划自评组组长编制自评计划 ，经安全领导小组审核后，报总经理批准后，经安全领导小组审核后，报总经理批准后实施；实施；3.3.43.3.4 自评组长组织考评组成员准备考评检查表，检查表依据省市安全监督管自评组长组织考评组成员准备考评检查表，检查表依据省市安全监督管理部门发布的自评表格。理部门发布的自评表格。考评检查表的作用是：考评检查表的作用是：(1)(1)明确受考评部门所需考评的主要要素和内容；明确受

147、考评部门所需考评的主要要素和内容；(2)(2)使考评程序规范化和系统化使考评程序规范化和系统化( (减少考评员的偏见减少考评员的偏见) )；(3)(3)使考评员在考评现场的任务和目的明确使考评员在考评现场的任务和目的明确( (减少考评过程的工作量减少考评过程的工作量) )；(4)(4)可以作为现场考评的真实记录。可以作为现场考评的真实记录。3.3.53.3.5 自评组长在自评前五天向受审核部门及人员发出经批准的自评计划自评组长在自评前五天向受审核部门及人员发出经批准的自评计划 ；3.3.63.3.6 受审核部门及人员收到自评计划后，如果对计划有异议受审核部门及人员收到自评计划后，如果对计划有异

148、议, ,可在两天内可在两天内与考评组长协商解决。若因任何原因导致计划发生变动时，组长应及时向安全与考评组长协商解决。若因任何原因导致计划发生变动时，组长应及时向安全领导小组反馈，必要时须再次批准；领导小组反馈，必要时须再次批准；3.3.73.3.7必要时，必要时， 受考评部门要确定陪同人员，受考评部门要确定陪同人员， 负责见证联络调取证据资料的工作。负责见证联络调取证据资料的工作。3.43.4实施自评的程序：实施自评的程序： (1) (1)举行首次会议；举行首次会议； (2) (2)考评沟通；考评沟通； (3) (3)信息收集和验证；信息收集和验证； (4) (4)形成考评发现；形成考评发现；

149、 (5) (5)准备考评结论；准备考评结论； (6) (6)举行末次会议。举行末次会议。3.53.5不符合项报告不符合项报告考评后，考评后， 考评组成员应提出不符合项报告，考评组成员应提出不符合项报告， 不符合报告应包括下列主要内容：不符合报告应包括下列主要内容：受考评方名称；考评准则的要求；不符合事实描述受考评方名称；考评准则的要求；不符合事实描述( (可包括时间、地点、岗可包括时间、地点、岗位和或区域、人员等位和或区域、人员等) )；不符合考评准则的判定；不符合考评准则的判定( (条款号条款号) )；考评员姓名及开具；考评员姓名及开具日期；受考评方代表确认签名。日期；受考评方代表确认签名。

150、3.63.6考评报告考评报告自评组长组织考评员按照有关格式要求编制自评报告，自评组长组织考评员按照有关格式要求编制自评报告， 督促不符合项的整改。督促不符合项的整改。3.73.7纠正措施的采取和跟踪验证纠正措施的采取和跟踪验证3.7.13.7.1 受考评部门在收到不符合项报告后，应尽快针对发现的不符合项进行原受考评部门在收到不符合项报告后，应尽快针对发现的不符合项进行原因分析，制定纠正措施并组织实施。因分析，制定纠正措施并组织实施。3.7.23.7.2 安全领导小组负责监督各部门对其不符合项的整改实施。安全领导小组负责监督各部门对其不符合项的整改实施。3.7.33.7.3 当纠正措施实施完成后

151、，自评组长委派考评员对纠正措施实施的有效性当纠正措施实施完成后，自评组长委派考评员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证，验证有效后同意“关闭”。进行跟踪验证，验证有效后同意“关闭”。3.83.8 在内部审核全过程中出现的争议，由公司总经理裁定。在内部审核全过程中出现的争议，由公司总经理裁定。3.93.9 自评过程全部结束后，自评组组长应收集所有考评文档及记录交由安全领自评过程全部结束后，自评组组长应收集所有考评文档及记录交由安全领导小组归档管理。导小组归档管理。4 4相关文件及记录相关文件及记录4.14.1年度考评计划年度考评计划4.24.2自评计划自评计划4.34.3自评检查表自评检查表4.4

152、4.4安全标准化不符合项改进计划及措施表安全标准化不符合项改进计划及措施表4.54.5考评报告考评报告4.64.6纠正纠正/ /预防措施表预防措施表安全标准化年度考核计划考核时间考核时间考核目的考核目的考核范围考核范围考核准则考核准则考核方式考核方式考核重点和要求考核重点和要求其其他他编制：编制：分管领导批准意见：分管领导批准意见：年年月月日日年年 月月 日日完完成成情情况况总总结结安全领导小组安全领导小组: :年年月月日日自 评 计 划确定公司安全标准化的实施能否达到预期的安全标准化考评级别确定公司安全标准化的实施能否达到预期的安全标准化考评级别自评目的自评目的检查安全标准化实施的有效性检查

153、安全标准化实施的有效性其他：其他：安全管理覆盖的组织单元、场所、过程或活动。安全管理覆盖的组织单元、场所、过程或活动。自评范围自评范围其他：其他：AQ3013-2008AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范危险化学品从业单位安全标准化通用规范云安监管云安监管200920097777号云南省安全生产监督管理局关于开展危险化学号云南省安全生产监督管理局关于开展危险化学自评准则自评准则品从业单位安全标准化考核工作的通知及附件品从业单位安全标准化考核工作的通知及附件公司安全标准化管理文件公司安全标准化管理文件 其他：其他：自评日期自评日期首次会议首次会议末次会议末次会议自自评评组组

154、自自 评评说明说明姓名姓名分工分工姓名姓名分工分工1 1、 软件自评方式：各部门及相关人员按时间要求带起相关资料到会议室集中，软件自评方式：各部门及相关人员按时间要求带起相关资料到会议室集中， 2 2、接受检查；接受检查；3 3、 硬件自评方式：相关部门人员带领自评组到相关现场进行查看和抽查；硬件自评方式：相关部门人员带领自评组到相关现场进行查看和抽查；编制人：编制人：主管副总：主管副总：总经理：总经理：日期：日期：日期：日期：日期：日期：安全标准化不符合项改进计划及措施表考核要素考核要素抽查内容抽查内容不符合项不符合项整改措施整改措施整改负责人整改负责人整改期限整改期限完成时间完成时间资金来源资金来源备注备注纠正/预防措施表存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：填表人：日期：日期：原因分析：原因分析：责任部门负责人：责任部门负责人：日期：日期：拟采取的纠正拟采取的纠正/ /预防措施：预防措施：责任部门负责人：责任部门负责人：日期：日期：管理者代表：管理者代表：日期：日期：完成情况：完成情况：责任部门负责人：责任部门负责人：日期：日期：验证结果：验证结果：验证部门：验证部门：日期：日期：