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1、修订履历记录版本A0文件编号QMI-073制/修容新版发行生效日期2007-8-3制/修部门系统部拟订世正审核栏（打为是）：行政部签名/日期_系统部签名/日期_业务部签名/日期_研发部签名/日期_工程部签名/日期_五金部签名/日期_机箱部签名/日期_电源部签名/日期_塑胶部签名/日期_资材部签名/日期_计划部签名/日期_采购部签名/日期_品保部签名/日期_财务部签名/日期_显示器事业部签名/日期_编制：编制：审核：审核：文件分发部门(需要则打 ):（）行政部（）系统部（） 业务部（）研发部（）工程部（） 五金部（）机箱部（）电源部（） 塑胶部（）资材部（）计划部（） 采购部（）品保部（）财务部
2、（） 显示器事业部批准：批准：1 1目的：目的：明确外购材料退仓之作业程序和办法，杜绝防止不同来源、不同品质属性、不同类别之材料之混料,既保证品质,又减少浪费。2.2.围：围：所有三诺公司自自制件及外购物料均属之（客供品除外）。3.3.名词解释名词解释: :略。4 4 职责：职责：4.14.1 制造：负责物料整理、分类统计，并填写生产退料单。4.24.2 IQCIQC：负责退仓之来料不良品最终检验判定。4.3 IPQC4.3 IPQC：负责作业不良、拆机物料之检验判定及良品退仓与外购材料退仓之判定。4.44.4 工程部工程部:负责特殊物料如 IC、半导体等特殊材料退仓之协助检验判定。5 5流程
3、图：流程图：（见附图）6 6容：容：6.16.1 退仓前产线需对退仓物料进行整理、分类及具体数量清点,确保不同料号、不同厂商、不同工单、不同品质属性之物料没有混装，同时做好相应标示。尽量做到日清日结，以便不良品及时补货。6.26.2 上述作业完毕后，由产线物料员对不良品打印、良品打印其它退料单、自制件不良品填写退料单连同实物交 IPQC 报验作业。6.36.3 确认单位之抽样计划之界限确认单位之抽样计划之界限: :6.3.16.3.1 大于 50PCS50PCS 之作业不良、来料不良、拆机品按 30%30%比例执行检验。6.3.26.3.2 良品和批量小于 50PCS50PCS 之作业不良、来
4、料不良、拆机品执行全检作业。6.46.4 检验标准检验标准: :6.4.16.4.1 良品应为可直接上线使用之物料,若混有不良品超出 3%3%则退回产线重新整理处理。6.4.26.4.2 来料不良应为厂商之责任,若其中混有良品或作业不良超出 5%5%以上比例,则退回产线重新整理处理。6.4.36.4.3 作业不良应为本公司制程作业不当损坏品,若其中混有良品或来料不良超出 5%5%以上比例,则退回产线重新整理处理。6.4.46.4.4 若为来料不良可修复或能立即更换的自制品,由制造各单位填写手工会签品管IPQCIPQC 后,退回前置单位进行修复或更换处理,若因其它因素无法维修时,由退料单位用会签
5、品管 IPQCIPQC 后,退回前置单位报废,并会签前置单位及品管。若是作业不良无法修复时,则由退料单位用注明作业不良退回前置单位报废。6.56.5 退料类别退料类别:6.5.16.5.1 作业不良退仓：不良品经 IPQC 检验完毕后在上签名并注明不良现象。退回仓库或前制单位报废处理。退料单交一联给采购、PMC 作补料依据。6.5.26.5.2 来料不良退仓 ： IPQC 作初步判断是来料不良与作业不良 ， 来料不良送 IQC 最终确认 ， IQC检验完后在上签名并注明不良现象， 由仓库退回供应商补货处理。 退料单交一联给采购、PMC 作补料依据。6.5.36.5.3 良品退仓：产线须按原来料
6、时的包装方式整理好，IPQC 依数量多少执行检验，OK 后在外箱物料标签上及其它退料单上签名。退回材料仓储存，下批发料时优先发此料给生产部。6.66.6 责任归属：责任归属：6.6.16.6.1 来料不良由材料来源单位/厂商依退货单数量在约定时间补货。6.6.26.6.2 作业不良由制造部门超领补数，费用计制造部门。如作业不良是由于 A 材料的来料不良导致 B、C、D 材料作业不良时，B、C、D 材料的费用由 A 材料的厂家负责，退IQC依相关索赔方法执行。PMC 依退货单数量给制造部门补货，此类费用不计制造部门。6.76.7 签单权限：签单权限：所有单据都需单位主管或其代理人签核后方可传入下
7、一单位。6.86.8 不同材料之不同去向界定不同材料之不同去向界定: :来料不良退收发待退料品区,良品入良品仓储存,作业不良品退仓管不合格区或前制单位。7附则：本细则经管理代表核准后，自发行之日起实施，修订时亦同。8附件：8.18.28.35.1 流程图:流程图责任单位说明表单退料单制造机品Y Y制造制造良拆机不良N NIPQCIPQCPIEPIE制造仓管IQCIQC分类良品来料不良品作业不良品拆材 料 进 行 初报验向 IPQC/PIEIPQC/PIEN NIPQC/PEIPQC/PEY Y来料不良作业不良对 产 线 报 验之 材 料 进 行确认N NIQCIQCNGNG 品区IQCIQCY Y退收发区入良品仓将 退 仓 材 料
