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1、收货作业流程作业编号：02作业程序及控制重点一、 收货作业程序及职责1厂商投单收货人员检查： 订单件，是否为本店之有效订单。说明 厂商送货单，是否有该公司之印章，所送商品、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。2调单在承受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放要求。根据订单件调出其原件(3)检查订单上是否有 RTV 人员注明有“退货字样，如有那么需调出退货单,先退货后收货。3商品验收以手持扫码器检测商品是否为爱家销售条形码， 品项是否正确。以我店销售单位作为收货点数，假设厂商包装内有多个爱家销售单位，应拆箱检测商品条形码、品名、数量。商品保质期超过 1/3 那么拒收，如畅销品、低价促销品等由店
2、长核决。页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！贵重物品100 %抽检，一般商品 30%抽检。收货作业流程作业编号：02作业程序及控制重点商品要符合国家及地方政府的法律、法规。专业性商品如：家电、生鲜等需由营运人员与收货人员共同验收。如多于订单数量之商品退回厂商。收货人员必须将实收数量正确、 标准地填写在订单之实收量栏下，核对厂商送货单商品品名、规格、数量及单价是否有误， 如有误必须请厂商修正并签字确认。收货价格按照“就低原那么收货,统配商品按配送中心送货单价格收货。称重商品之收货 称重商品以“爱家销售单位作为收货单位 。以过磅后之净重为准。 如有容器或栈板、筐子等包装物及水、冰块等附属物，在过
3、磅后将之扣除。 4电脑输入收货课录入员依据订单上实收数量进展电脑输入。订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电脑输入。所收商品数量需当日做电脑输入。页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！说明填写标准：1. 必 须 用 标准阿拉伯数字填写。2. 假 设 单 个商品未到货，那么填 “3. 假 设 连 续N 个单品未到货， 那么实收 数 量 用“/划掉。收货作业流程作业编号：02作业程序及控制重点录入员须仔细核对输入数量是否有误， 价格是否相符,然后列印验收单，并签名确认。说明（1）收货人员在到货后， 及时通知订货部门或库管准备复检商品，收货人员先行收货。（2）复检人员检验商品后， 在订单复检栏
4、签字， 并将商品及时拉入卖场或库房。注：带“*如分店设库管，那么商品入库由库管检验，订单为分店设置库管之情形收货课联作帐；假设商品需入卖场，那么具体操作见移库作业流程。（3） 复检人员假设发现商品数量与品质不符要求时，品质有问题之商品信息通知收货人员。量差由收货员通知厂商处理， 如记录在?收货异 常 记 录 ?厂商不承受，差异局部收货人员负担； 品质有问中， 每日交店长。题之商品退回厂商，具体见厂商退货作业流程。 6文件复核、整理、归档(1)次日早，订单财务联、验收单财务联及厂商送货单交营运处长签核进价、数量及到货状况 。(2)文件单据签核后返回收货课，依流水号整理后，及单据必须于次日早 10：时交驻店财务。30 前交财务3订单收货课联收货课存档备查*或库管作帐 。页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！收货作业流程作业编号：02作业程序及控制重点二、控制重点1厂商是否在可交货日内交货说明2厂商送货单是否盖该公司印章。3收货人员是否按规定收货，品质是否完好，数量、价格是否正确。4. 验收数量是否填写标准。5. 电脑输入是否当日完成，输入是否正确。页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！
