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1、信息管理总部信息管理总部A类目标流程列表类目标流程列表计算机信息系统开发管理流程计算机信息系统项目审批流程信息话建设年度发展计划流程1信息化建设年度发展计划流程（目标）信息化建设年度发展计划流程（目标）信息管理总部总裁办公会分管领导审核3专题工作讨论会审批 4编制分布实施方案制定信息化建设年度发展计划2收集分析信息技术发展动态1实施年度发展计划5年度发展计划部门战略规划制定流程与各部门一致23七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定：信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档八、相关制度文件八、相关制度文件信息化发展规划程序九、流程控制点九、流程控制点控制点一可行性分析控制目的：判断年度计划是
2、否可行控制手段：进行全面的可行性分析控制依据：信息化发展规划程序控制点二控制目的：控制手段：控制依据：4计算机信息系统项目审批流程（目标）计算机信息系统项目审批流程（目标）子公司/分支机构公司相关部门分管领导信息管理总部是申请建议书实施方案项目论证2是否子公司项目 4否项目实施5申请建议书审批6组织项目实施7是否同意实施 3是否提出信息化管理项目申请建议书及实施方案 1提出信息化管理项目申请建议书 1提出信息化管理项目申请建议书 1信息化建设年度发展计划流程申请建议书实施方案终止可行性分析报告存档7天按合同要求7天按合同要求56七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定：信息管理总部负责整个流
3、程信息的整理和归档八、相关制度文件八、相关制度文件信息化工程项目投资管理程序九、流程控制点九、流程控制点控制点一可行性分析控制目的：判断项目是否可行控制手段：进行全面的可行性分析控制依据：信息化工程项目投资管理程序控制点二控制目的：控制手段：控制依据：7计算机信息系统开发管理流程计算机信息系统开发管理流程（目标）（目标）信息管理总部使用部门设计文档与测试脚本是否自行开发 2否是项目执行计划选择合作伙伴/对外采购3系统开发或实施7制定项目执行计划4与使用部门一起进行系统设计5制定用户培训计划8培训计划用户接收测试10测试通过 11否是发现并解决问题12系统初始化13系统试运行 14发现问题 15查找问题并解决 16是系统正式投入使用及推广17否确认6系统测试/培训9存档视项目情况而定计算机信息系统项目审批流程建立项目实施小组1系统优化18项目总结报告按合同要求89七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定：信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档八、相关制度文件八、相关制度文件计算机信息系统开发管理程序九、流程控制点九、流程控制点控制点一项目执行计划控制目的：判断项目计划是否可行控制手段：进行全面的可行性分析控制依据：计算机信息系统开发管理程序控制点二设计文档及测试脚本控制目的：判断用户需求是否完整控制手段：进行全面测试控制依据：完全满足使用部门提出的需求10
