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1、安全库存管理办法安全库存管理办法1 1、目的、目的为规范安全库存管理工作， 保证公司各部门正常工作的开展， 特制订本制度。2 2、适用范围、适用范围适用于公司所需主要原辅材料和其他一般性耗材 （包括辅助用品、 设备配件、办公用品等）的物料储备。3 3、术语、术语安全库存： 指为了防止由于不确定因素 （如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足提前期需求。采购周期： 采购周期是指采购方决定订货并下订单供应商确认供应商生产发运到货（有时为第三方物流）的整个周期时间。4 4、职责、职责4.1 库房作为公司安全库存管理工作的直接承担者， 负责录入各类相关数据，保证
2、数据的准确性、及时性；对安全库存的设置进行计算；负责每季度组织生产部、销售部、采购部对安全库存的设置进行更新；负责监控设置了安全库存物料的库存情况；4.2 采购部负责根据库房提供的和自身记录的各类数据，根据请购单实施采购活动；4.3 其他部门负责根据生产任务、销售预测等需求提出安全库存需求；4.4 生产事业部总经理负责对安全库存的设定进行监管。4.5 库房、生产、销售、采购、计划部共同对安全库存的设置和变更做会签。5 5、设置安全库存、变更安全库存及取消安全库存的审批要求、设置安全库存、变更安全库存及取消安全库存的审批要求5.15.1 安全库存物料项目的增加安全库存物料项目的增加5.1.15.
3、1.1 当出现以下情况时，库房负责填制安全库存物料变更表以增加安当出现以下情况时，库房负责填制安全库存物料变更表以增加安全库存项目，并负责完成审批流程：全库存项目，并负责完成审批流程：5.1.1.1 某物料连续三个月使用量递增或稳定；5.1.1.2 需求部门提出增加安全库存项目；5.1.25.1.2 增加安全库存项目的审批人及审批内容：增加安全库存项目的审批人及审批内容：5.1.2.15.1.2.1 库房经理库房经理： 负责审核由各库房提供的需设置安全库存项目的物料的连续三个月的使用量，并确定设置安全库存上、下限数量及安全库存数量；5.1.2.25.1.2.2 生产经理生产经理：负责审核涉及生
4、产使用的需要新增安全库存项目的物料，并审核该物料的名称、规格、型号、安全库存上、下限、安全库存数量是否符合生产活动的实际需要；5.1.2.35.1.2.3 技术经理技术经理：负责审核涉及生产使用的需要新增安全库存项目的物料，并审核该物料的名称、规格、型号是否适当，并能够满足生产加工的技术要求；5.1.2.45.1.2.4 总经办主任总经办主任： 负责审核办公用品、 劳保用品的新增安全库存项目的物料，并审核该物料是否需要设置安全库存、设置的数量是否适当；5.1.2.55.1.2.5 采购经理采购经理： 负责审核所有新增安全库存项目的物料、 确定采购周期并审核该安全库存物料设置数量是否适当（最小起
5、订量、最小包装、 ） 、确定采购周期；5.1.2.65.1.2.6 生产事业部总经理生产事业部总经理：负责审核生产用料增加安全库存项目的审批；5.1.2.75.1.2.7 计划运营部总监：计划运营部总监：负责审核所有安全库存物料变更申请单 ；5.25.2 变更安全库存上限及安全库存量变更安全库存上限及安全库存量5.2.15.2.1 发生以下情况时，可对安全库存上限及安全库存量进行变更发生以下情况时，可对安全库存上限及安全库存量进行变更5.2.1.1 设置安全库存的物料使用量连续三个月发生递增或递减， 由库房发起变更流程；5.2.1.2 需求部门提出增加或减少安全库存上限、安全库存量的要求；5.
6、2.1.3 当发生生产工艺改变而需要增加或减少安全库存上限、安全库存量时，由生产部门发起变更流程；5.2.25.2.2 增加或减少安全库存上限、安全库存量的审批人及审批内容：增加或减少安全库存上限、安全库存量的审批人及审批内容：5.2.2.15.2.2.1 库房经理库房经理： 负责审核由各库房提供的需设置安全库存项目的物料的连续三个月的使用量，并确定变更后的安全库存上、下限数量及安全库存数量；5.2.2.25.2.2.2 生产经理生产经理：负责审核涉及生产使用的需要变更安全库存上、下限、安全库存数量的主要辅料及原材料，并审核该物料的名称、规格、型号、安全库存上限、安全库存数量是否符合生产活动的
7、实际需要；5.2.2.35.2.2.3 总经办主任总经办主任：负责审核办公用品、劳保用品的变更安全库存上限、安全库存数量的物料，并审核该物料是否需要变更安全库存、及变更的数量是否适当；5.2.2.45.2.2.4 采购经理采购经理： 负责审核所有变更安全库存的物料、 确定采购周期并审核该安全库存物料变更后的数量是否适当（最小起订量、最小包装、 ） ；5.2.2.55.2.2.5 生产事业部总经理生产事业部总经理：负责审核生产用料变更安全库存项目的审批；5.2.2.65.2.2.6 计划运营部总监：计划运营部总监：负责审核所有安全库存物料变更申请单 ；5.35.3 安全库存物料的减项安全库存物料
8、的减项5.3.15.3.1 发生以下情况时，可取消安全库存项目发生以下情况时，可取消安全库存项目5.3.1.1 两个月未出库消耗的物料，由库房提出取消建议；5.3.1.2 需求部门要求取消；5.3.1.3 生产工艺改变造成取消的，由物料使用部门提出取消建议；5.3.25.3.2 取消安全库存项目的审批人及审批内容：取消安全库存项目的审批人及审批内容：5.3.2.15.3.2.1 库房经理：库房经理： 负责审核由各库房提供的需取消安全库存项目的物料的连续三个月的使用量的准确性；5.3.2.2 生产经理生产经理： 负责审核涉及生产使用的需要取消安全库存的物料， 并核定该物料确实需要取消安全库存设置
9、；5.3.2.3 技术经理技术经理： 负责审核涉及生产使用的需要取消安全库存项目的主要辅助物料及主要生产用原材料，并从技术角度核定是否确实需要取消安全库存设置；5.3.2.4 总经办主任总经办主任：负责审核办公用品、劳保用品的取消安全库存的物料，并审核该物料是否确实需要取消安全库存设置；5.3.2.5 生产事业部总经理生产事业部总经理：负责审核生产用料取消安全库存项目的审批；5.3.2.65.3.2.6 计划运营部总监：计划运营部总监：负责审核所有安全库存物料变更申请单 ；5.45.4 维修设备用配件的安全库存管理维修设备用配件的安全库存管理5.4.1 维修设备用配件的安全库存的设置、安全库存
10、上、下限及安全库存数量的变更、 取消安全库存设置均由公司设备管理部门负责提出并填制安全库存物料变更表 ；5.4.2 维修设备用配件的安全库存变化的审批流程5.4.2.15.4.2.1 公司设备管理部门负责人：公司设备管理部门负责人：负责审批设备维修配件的安全库存物料变更表 ；主要审核：配件名称、规格、型号是否完整、准确；提请设置安全库存的配件是否适用、是否能够达到维修要求、是否有必要设置安全库存、设置的数量是否适当等；5.4.2.25.4.2.2 生产经理：生产经理： 复核并确认 安全库存物料变更表 中的配件名称、 规格、型号是适当、准确；设置的安全库存数量是否适当等；5.4.2.35.4.2
11、.3 采购经理：采购经理： 负责审核所有涉及安全库存的物料、 确定采购周期并审核该安全库存物料变更后的数量是否适当（最小起订量、最小包装、 ） ；5.4.2.45.4.2.4 生产事业部总经理生产事业部总经理：负责审核设置维修配件安全库存变化的审批；5.4.2.55.4.2.5 计划运营部总监：计划运营部总监：负责审核所有安全库存物料变更申请单 ；6 6、安全库存管理维护要求、安全库存管理维护要求6.16.1 维护工作内容维护工作内容6.1.16.1.1 安全库存日常维护安全库存日常维护6.1.1.1 将安全库存上、 下限、 安全库存数量、 采购在途量、 安全库存饱和度、建议采购量维护至台账中
12、；6.1.1.2 公式设置：6.1.1.2.1 当现存量安全库存下限数量时，且安全库存饱和度低于 100%时，建议采购量=安全库存上限-现存量-采购在途量；6.1.1.2.2 安全库存饱和度=现存量安全库存数量；6.1.1.3 注意事项6.1.1.3.1 库管员应于当日完成所有出入库单据的录制工作及台账维护工作；6.1.1.3.2 库管员须于每日早 9 点查核是否需要请购安全库存物料；6.1.1.3.3 库管员每日维护采购在途数量；6.1.1.3.4 库管员负责将接收的经审批后的安全库存物料变更申请单于接收当日维护完毕；6.1.26.1.2 安全库存周度维护安全库存周度维护6.1.2.1 库管
13、员每周六统计安全库存物料的消耗量，及时发现消耗异常情况；6.1.2.2 库管员每周一统计采购到货逾期量，并催办采购到货；6.1.36.1.3 安全库存月度维护安全库存月度维护6.1.3.1 库管员每月 31 日统计当月安全库存物料缺货次数；缺货次数为某物料当月采购逾期次数；6.1.3.2 库管员每月 31 日统计安全库存物料连续 3 个月及连续 6 个月消耗数量；6.1.46.1.4 安全库存季度维护安全库存季度维护6.1.4.1 每季度末， 由库房出具连续 3 个月及连续 6 个月的物料出库统计数据及建议调整安全库存数量的清单，并组织生产部门、采购部门、市场部门、技术部门等部门共同确定安全库
14、存调整清单；7 7、安全库存物料请购要求、安全库存物料请购要求7.1 当台账中运算得出“建议采购量” 、且安全库存饱和度低于 100%时，库管员需提请请购单；7.2 库管员填制请购单 ，标明“*公司” ；7.3 填制请购单时，以下信息必须填写完整、准确：7.3.1 请购物料的存货编码、物料名称、规格、型号、数量；7.3.2 安全库存上、下限、安全库存量、现存量；7.3.3 采购周期、需求日期；8 8、附件及其他、附件及其他（1）本制度自年月日起正式实施。（2）附件： 安全库存物料变更表附件安全库存物料变更表安全库存物料变更表增项增量减项减量日期：年月日*公司申请部门：申请人：序号存货编码存货名称型号规格单位现安全库存数量申请后安全库存数申请原因（月用量说明等）1234库房经理生产经理技术经理生产事业部总经理采购经理总经办主任计划运营部总监库管员接收签字
