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1、 项目成本部经理述职报告 2015 年述职及 2016 年工作报告 项目成本部经理 尊敬的公司领导，各位同事： 根据公司开发项目成本管理办法及三级管控模式，项目成本部的工作职责主要是项目目标成本的分解及执行，工程量清单及控制价的编制、审核，工程进度结算审核及竣工结算审核，项目实施过程中的变更签证审核，项目的动态成本管理，成本台帐的编制、更新等工作。在区域、项目公司领导、各部门的关心，指导下，项目成本部全体员工认真履行工作职责，与各部门密切配合，严控时间节点，注重工作质量，努力完成了 2015 年的各项工作。现将一年来的工作总结如下。 一.2015 年工作完成情况 1、年度经营指标完成情况 截止
2、 2015 年 12 月 31 日，项目建安工程、基础设施、公共配套设施费三项合同金额合计 81836.8266 万元，合同金额对应的目标成本金额 101724.8071 万元，签证变更费用合计 734.8279 万元， 成本降低率系数 1.05， 考核系数 2.13，考核得分 95.424 分（基准分为 45 分）。 2、整体预算的调整 由于市场客观因素、周边环境影响，本着客观、真实的原则，湘熙水郡项目在设计规划方案、开发计划等方面进行了重大调整。2015 年 4 月，项目成本部在区域商务部的指导下， 根据项目经济技术指标， 已签订合同和结算完成的数据，对前期工程费、建安工程费、基础设施费及
3、公共配套费四项开发成本进行了调整，减少成本共计 8981 万元，按新方案建筑面积分摊单方减少开发成本约 137.58 元/平方。 项目整体预算对比表： 序号 项目 2014 年批复整体预算 2015 年整体预算调整 调整数 1 前期工程费 10,572 10,024 -548 2 基础设施费 22,892 24,854 1962 3 建安工程费 182,334 173,064 -9270 4 公共配套费 2,881 1,756 -1125 5 合计 218679 209698 -8981 3、控制价编制上报情况 2015 年成本部共完成编制、审核及上报控制价 20 项，金额合计 2707.06
4、86 万元， 对应的目标成本 3910.9623 万元，相比目标成本节余1203.8937万元， 实现了成本的有效控制。 4、结算及签证变更审核情况 成本部全年共完成各项合同进度结算审核 48 项，审定的结算金额 22743 万元；完成一期专业分包工程竣工结算审 核 16 个，合同金额万元，竣工结算审定金额元，审减金额万元，一期两个总包工程的竣工结算在 2016 年 1 月份完成了初审，初审结果正负零以下 2564.24 元/平方，正负零以上 1561.72 元/平方，项目成本部现正在进行指标分析，对不合理的项目进行复审。2015 年完成变更洽商签证审核 80份，申报金额万元，审定金额万元，审
5、减金额万元。 5、配合区域商务部完成的各项工作 1）项目一期结利工作 2015 年底项目一期交付， 为保证顺利实现项目的利润结转，从 2015 年 9 月份开始，按区域商务部的要求进行结利的成本测算，并每月进行各项工程的结算情况更新汇报，确保年底结利工作的顺利完成。 2）项目无效成本的梳理 为对项目成本进行有效控制，减少至杜绝项目的无效成本，项目成本部积极配合区域商务部对项目一期无效成本进行了仔细梳理，认真总结项目的经验及不足，共梳理出项目无效成本 47 项，合计 785.6451 万元,成本部将按季度继续编制梳理后续工程的无效成本，同时向项目公司领导及各部门就项目无效成本定期汇报，灌输项目全
6、员成本控制理念，以减少项目后期无效成本的投入。 3）成本数据库及材料数据库的编制 项目成本部在编制招标控制价及签证变更审核过程中，越来越需要成本及材料数据库的支持，数据库编制完成后，项目成本要继续数据的更新，维护。和区域及所有项目成本一起研究发挥数据库的更大作用。 二.2016 年主要工作及工作思路 2016 年项目成本部的主要工作内容 （概况为以下五个方面） ： 1、完成一期总包及各分包工程的竣工结算审核。 2、完成二期总包及消防工程的施工图预算对审（按区域最新要求，工程量不再调整） 。 3、配合设计、营销做好三期工程的成本测算，控制价的编制，审核。 4、二期工程进度审核，二期的进度结算，总
7、结一期的签证审核不及时教训，变更签证严格按合同节点上报，审核。超合同节点签证一律不予结算。 5、按区域运营及商务要求完成各项日常及临时工作。 具体的工作内容包括： 1、控制价的编制：主要有二期园林景观绿化工程、二 期公共部位装修工程、二期室外排水工程、三期桩基工程、三期总承包工程、三期监理服务工程控制价等。为保证控制价的及时编制完成及成果质量，项目成本部制定了以下措施：1）根据招标计划，安排执行人专门负责与咨询公司及区域商务部对接， 具体负责控制价的编制成果初审， 及上报，要求执行人必须对清单的特征描述，主要工程量，及清单单价进行审核，把关。2）部门负责人负责跟踪上一级工作节点， 同时对上一级
8、的工作提出时间要求及成果质量要求，（主要是设计部的图纸）对控制价进行复审，如部门负责人为执行人，则由其他工程师进行复审。3）充分利用成本数据库及项目已完工程的历史数据，市场询价等多种工具了解市场价格，对控制价进行复核，保证控制价编制的准确，合理。 2、项目一期竣工结算,主要有：一期总包工程、消防工程、智能化工程、公共部位装修工程、园林绿化工程、室外排水工程等工程的竣工结算工作。为保证结算审核及时及成果质量，针对项目总包工程竣工结算时存在的问题，项目成本部制定了以下措施：1）按成本部编制的竣工结算的资料要求提交竣工结算资料（增加一份如施工单位的报价超过竣工结算最终审定价一定比例需由施工单位支付审计费的承诺函） ，资料一式两份，成本部对竣工结算资料及竣工图进行复审，对竣工结算价虚高且毫无根据的报价可要求施工单位重新编制，再将资料交给咨询公司进行结算审核，并下函 3、 4、 5、
