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1、生产计划流程采购计划流程图采购计划流程图采购计划流程图采购计划流程图计划依据物料采购生产部生产部开始开始采购部采购部核对库存计划细分物料需求计划表物料采购流程制定采购计划采购计划表审核 否是财务部财务部仓库仓库生产计划表162024/8/10采购计划流程说明采购计划流程说明采购计划流程说明采购计划流程说明pp目的目的目的目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划
2、的指导作用，确保对于预算外审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。pp流程角色流程角色流程角色流程角色主导部门：采购部主导部门：采购部配合部门：生产部配合部门：生产部 财务部财务部 n n附件附件附件附件采购计划表采购计划表物料需求计划表物料需求计划表172024/8/10参与部门参与部门: : 生产部生产部 财务部财务部pp流程说明流程说明流程说明流程说明生产部下达月
3、度生产计划，计划分解到周，每月生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月2525日下发下月日下发下月生产计划表生产计划表到仓库；到仓库；2024/8/10仓库接收仓库接收生产计划表生产计划表在两个工作日内根据库在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为存状况，将计划转化为物料需求计划表物料需求计划表下发下发到采购；到采购；采购在接收到采购在接收到物料需求计划表物料需求计划表，两日内根据，两日内根据采购周期和需求特性制定采购周期和需求特性制定采购计划表采购计划表报财务报财务审核；审核；财务接收到财务接收到采购计划表采购计划表后，壹日内根据生产后，壹日内根据生产计划和库存进行审核；计划和库存进行审核
4、；采购在收到财务审核通过的采购在收到财务审核通过的采购计划表采购计划表后，后，实施采购作业。实施采购作业。2024/8/10合格供应商管理流程合格供应商管理流程合格供应商管理流程合格供应商管理流程采购部采购部品质品质/ /技术技术/ /研发部研发部寻找供方初审认证为合格供方试制供应商供应商生产部生产部开始寻找供方技术标准组织各部门初审通过否?试制鉴定通过否?物料采购流程生产管理流程合格否?现场考察纳入合格供方名录年、季度评审合格否?结束是否（合格供方名录否是是否鉴定报告评审报告202024/8/10合格供应商管理流程说明合格供应商管理流程说明合格供应商管理流程说明合格供应商管理流程说明n n目
5、的目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。n n流程角色流程角色流程角色流程角色主导部门：采购部主导部门：采购部配合部门：技术部配合部门：技术部 研发部研发部 参与部门参与部门: : 采购部采购部 品管部品管部 技术部技术部 研发部研发部 生产部生产部n n流程说明流程说明流程说明流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部料，由技术部/ /研发部提供的技术标准，采购部
6、利用各种管研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。道寻找供应商。212024/8/10采购部对初选供应商分别记录并做出采购部对初选供应商分别记录并做出 供应商调查表供应商调查表 、对供应商、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等对合乎要求采购部组织技术部、研发部对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、品管部、 生产部对供应商生产部对供应商进行初步评审。进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过
7、则重新要求供应商试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入重新寻找供应商，通过后纳入 合格供应商名录表合格供应商名录表。日常采购部按供应商管理办法进行考核日常采购部按供应商管理办法进行考核n n附件附件附件附件供应商调查表供应商调查表合格供应商名录表合格供应商名录表供应商年、季度评审表供应商年、季度评审表2
8、024/8/10生产物料采购流程生产物料采购流程生产物料采购流程生产物料采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部采购部财务部财务部品管部品管部签订采购合同采购计划流程仓库仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程 否是审核 否特殊采购否?询、比、议价 是 否总经理总经理审批 是 否 是合格否?252024/8/10生产物料采购流程说明生产物料采购流程说明生产物料采购流程说明生产物料采购流程说明n n目的目的目的目的规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。证物料的保质保量按期交货
9、。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。用性。pp流程角色流程角色流程角色流程角色主导部门：采购部主导部门：采购部配合部门：配合部门： 品管部品管部 参与部门参与部门: : 采购部采购部 供应商供应商 品管部品管部 财务部财务部262024/8/10pp流程说明流程说明流程说明流程说明仓库根据采购计划表编制申购单，经财务审批，仓库根据采购计划表编制申购单，经财务审批，总经理审核传至采购部；总经理审核传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达采购订单或合同
10、；下达采购订单或合同；2024/8/10采购订单或采购合同下达后，采购人员对供货周采购订单或采购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；期进行跟踪；货物送到后，采购人员携物品开验收入库单送至品质货物送到后，采购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。合格产品办理入库作业。n n附件附件附件附件申购单申购单采购合同采购合同验收入库单验收入库单2024/8/10采购合同签订外协品采购
11、流程外协品采购流程外协品采购流程外协品采购流程采购部采购部开始询、比、议价品管部品管部外协厂商确认追踪交货期外协厂商交货办理入库否是财务部财务部外协厂商确认采购合同表追踪交货期外协厂商交货仓库仓库入库流程询、比、议价审批比价单是否采购计划流程合格否?292024/8/10外协采购流程说明外协采购流程说明外协采购流程说明外协采购流程说明n n目的目的目的目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。之合格外协厂商。 n n流
12、程角色流程角色流程角色流程角色主导部门：采购部主导部门：采购部配合部门：品管部配合部门：品管部 参与部门参与部门: : 采购部采购部 品管部品管部 财务部财务部 pp流程说明流程说明流程说明流程说明采购人员根据采购计划采购人员根据采购计划, ,判断物资是否需要外协采购，如需判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；外协采购，进行询价、比价、议价流程；形成比价单后报财务审批；形成比价单后报财务审批；302024/8/10确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；部等共同参加；采购与其外协厂商签订协议书
13、（包括供货合同和品质保证采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。书），进行采购作业。n n附件附件附件附件采购合同表采购合同表比价单比价单2024/8/10填具报销单申购单、合同采购付款流程采购付款流程采购付款流程采购付款流程采购部采购部发票审核财务部财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理总经理付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式2024/8/10采购付款流程说明采购付款流程说明采购付款流程说明采购付款流程说明n n目的目的目的目的适用于公司的除费用外的所有付款适用于公司的除费用
14、外的所有付款, ,包括但不限于购买材料包括但不限于购买材料, ,低值易耗品低值易耗品, ,固定资产的所有采购与付款。固定资产的所有采购与付款。pp流程角色流程角色流程角色流程角色主导部门：采购部主导部门：采购部配合部门：财务部配合部门：财务部 参与部门参与部门: : 采购部采购部 财务部财务部 总经理总经理2024/8/10pp流程说明流程说明流程说明流程说明采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。收入库单办理
15、报销发票手续。编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。票核销。n n附件附件附件附件付款申请单付款申请单2024/8/10预付款申请采购预付款流程采购预付款流程采购预付款流程采购预付款流程采购部采购部财务部财务部开始是结束发票核销预付款跟催发票预付款申请跟催发票发票核销总经理总经理付款物料采购流程预付款申请单采购合同表审核审批是否核对
16、及报销发票否预付款否?采购付款流程是否2024/8/10采购预付款流程说明采购预付款流程说明采购预付款流程说明采购预付款流程说明n n目的目的目的目的适用于公司的除费用外的所有付款适用于公司的除费用外的所有付款, ,包括但不限于购买材料包括但不限于购买材料, ,低值易耗品低值易耗品, ,固定资产的所有采购与付款。固定资产的所有采购与付款。pp流程角色流程角色流程角色流程角色主导部门：采购部主导部门：采购部配合部门：财务部配合部门：财务部 参与部门参与部门: : 采购部采购部 财务部财务部编制预付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务编制预付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈
17、交总经理审批；未经审批则返回重新核部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。对。2024/8/10pp流程说明流程说明流程说明流程说明总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。申购单、验收入库单办理报销发票手续。n n附件附件附件附件付款申请单付款申请单2024/8/10原材料入库流程原材料入
18、库流程原材料入库流程原材料入库流程采购部采购部验货开始点收入库及记账验收入库单入库记账仓库仓库财务部财务部物料采购流程原材料出库流程验收入库单账务处理2024/8/10n n目的目的目的目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 n n流程角色流程角色流程角色流程角色主导部门：采购部主导部门：采购部配合部门：仓库配合部门：仓库 参与部门参与部门: : 采购部采购部 财务部财务部n n流程说明流程说明流程说明流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），仓库根据采购人员送达的验收入库单点收
19、货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，月末将相关票据传递至财务。点收完毕，办理记账手续，月末将相关票据传递至财务。n n附件附件附件附件验收入库单验收入库单原材料入库流程说明原材料入库流程说明2024/8/10仓库发料领料单原材料出库流程原材料出库流程原材料出库流程原材料出库流程仓库仓库申请领料仓库发料出库及记账结束生产部生产部出库记账客服客服/ /技术技术/ /研发部研发部财务部财务部生产领料流程审核否是账务处理领料单总经理总经理申
20、请领料领料单开始2024/8/10原材料出库流程原材料出库流程原材料出库流程原材料出库流程n n目的目的目的目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色流程角色流程角色流程角色主导部门：仓库主导部门：仓库配合部门：生产部配合部门：生产部 参与部门参与部门: : 仓库仓库 财务部财务部n n流程说明流程说明流程说明流程说明仓库所有材料出库，均需凭有效之仓库所有材料出库，均需凭有效之领料单领料单予以发料。予以发料。生产部领用材料生产部领用材料, ,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的
21、领料单发料。负责人签发的领料单发料。2024/8/10发料完毕，办理记账手续，电脑台账，月末将相关票据传发料完毕，办理记账手续，电脑台账，月末将相关票据传递至财务。递至财务。n n附件附件附件附件领料单领料单2024/8/10成品（含外协品）入库流程成品（含外协品）入库流程成品（含外协品）入库流程成品（含外协品）入库流程仓库仓库产成品入库仓库核对数量开始入库及记账结束生产部生产部货品核对入库记账财务部财务部帐务处理生产管理流程填写入库单入库单采购部采购部外协品采购流程2024/8/10成品（含外协）入库流程说明成品（含外协）入库流程说明成品（含外协）入库流程说明成品（含外协）入库流程说明n n
22、目的目的目的目的对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。足出货的需要。n n流程角色流程角色流程角色流程角色主导部门：仓库主导部门：仓库配合部门：生产部配合部门：生产部 参与部门参与部门: : 仓库仓库 财务部财务部n n流程说明流程说明流程说明流程说明所有成品入库，仓库根据入库单点收货物，核所有成品入库，仓库根据入库单点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。若对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。2024/8/10点收完毕，办理记账手续，月
23、末将相关票据传递点收完毕，办理记账手续，月末将相关票据传递至财务。至财务。n n附件附件附件附件入库单入库单2024/8/10出库记账成品出库流程成品出库流程成品出库流程成品出库流程采购部采购部/ /仓库仓库发货通知仓库发货开始发货通知出库记账结束商务部商务部发货办理出门证财务部财务部发货通知单帐务处理出库单送货单出门证审核是否2024/8/10成品出库流程说明成品出库流程说明成品出库流程说明成品出库流程说明n n目的目的目的目的对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。生变异。n n流程角色流程角色流程角色
24、流程角色主导部门：商务部主导部门：商务部配合部门：仓库配合部门：仓库 生产部生产部参与部门参与部门: : 采购部采购部 财务部财务部n n流程说明流程说明流程说明流程说明仓库接到经审核的仓库接到经审核的发货通知单发货通知单后，应及时办理相关出库手续；后，应及时办理相关出库手续；开具开具出门证出门证经综合部审核后会同货物发给运输单位；经综合部审核后会同货物发给运输单位；发货完毕，办理记账手续，同时登记发货完毕，办理记账手续，同时登记ERPERP，月末将相关票据传递至财务。，月末将相关票据传递至财务。n n附件附件附件附件发货通知单发货通知单送货单送货单货物放行条货物放行条2024/8/10财务部
25、财务部仓库仓库初步确认审核开始呆滞料统计领出报废废领出转售结束品管品管/ /客服客服/ /技术技术/ /研发部研发部审核呆滞料报表呆滞料管理流程呆滞料管理流程呆滞料管理流程呆滞料管理流程报废、转售否？总经理总经理审批否是否是是否监督报废废或转售账务处理处理2024/8/10呆滞料管理流程说明呆滞料管理流程说明呆滞料管理流程说明呆滞料管理流程说明n n目的目的目的目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性
26、运作。高存货周转率，促进公司资金的良性运作。 n n流程角色流程角色流程角色流程角色主导部门：采购部主导部门：采购部配合部门：技术部配合部门：技术部 品管部品管部 参与部门参与部门: : 采购部采购部 品管部品管部 技术部技术部 财务部财务部2024/8/10n n流程说明流程说明流程说明流程说明定义：呆滞料是指入库时间达到或超过定义：呆滞料是指入库时间达到或超过定义：呆滞料是指入库时间达到或超过定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6 6 6 6个月，没有使用的原材料或没有个月，没有使用的原材料或没有个月，没有使用的原材料或没有个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品发货的产成品发货的产成品发货
27、的产成品仓库负责提供呆滞料报表，配合相关部门作好呆滞料处置工作，仓库负责提供呆滞料报表，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。退换等联系工作。采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部、进行初步确认采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部、进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。是否报废或保留、是否可以转售。采购部将呆滞料报表呈总经理审批。采购部将呆滞料报表呈总经理审批。仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。仓库应根据处理结果对呆滞料出
28、库报废或转售及记录台账。财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。n n附件附件附件附件呆滞料报表呆滞料报表2024/8/10东莞市骏鸿光学材料有限公司东莞市骏鸿光学材料有限公司文件编号文件编号JH-CG-001JH-CG-001采购作业程序采购作业程序版本号版本号A/0A/0受控状态受控状态页次页次1010页页编制编制审核审核批准批准生效日期生效日期2014-3-32014-3-32024/8/10董事长总经理人力资源部营销中心技术部供应链财务部人事部保安后勤资深拓展部销售事业部电子商务中心产品研发部工程部生产部资材部采购部品质中心会计出纳东莞市骏鸿光学材料有限公司东莞市骏鸿光学材料有限公司东莞市骏鸿光学材料有限公司东莞市骏鸿光学材料有限公司 组织架构组织架构组织架构组织架构2024/8/102024/8/10
