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1、公路施工安全监理资料痕迹化管理Stillwatersrundeep.流静水深流静水深,人静心深人静心深Wherethereislife,thereishope。有生命必有希望。有生命必有希望“痕迹化痕迹化”管理就是把管理的过程体现于痕管理就是把管理的过程体现于痕迹之中，把工作的每一环节都留下痕迹，以便迹之中，把工作的每一环节都留下痕迹，以便“有迹可寻、有证可查有迹可寻、有证可查”。资料的收集、整理、分类存档，是资料的收集、整理、分类存档，是“痕迹化痕迹化”管理的重要手段。（文件、签字、照片、录管理的重要手段。（文件、签字、照片、录像）像）“好记性不如烂笔头好记性不如烂笔头”空口无凭，立字为据空
2、口无凭，立字为据 建立框架，填充资料：建立框架，填充资料：建立框架，填充资料：建立框架，填充资料：根据项目安全监理制度及上级部门安全根据项目安全监理制度及上级部门安全根据项目安全监理制度及上级部门安全根据项目安全监理制度及上级部门安全管理要求，编制安全资料归档目录，完成档案盒制作；在安全监理管理要求，编制安全资料归档目录，完成档案盒制作；在安全监理管理要求，编制安全资料归档目录，完成档案盒制作；在安全监理管理要求，编制安全资料归档目录，完成档案盒制作；在安全监理过程中逐步完善档案盒内资料收集、填充。过程中逐步完善档案盒内资料收集、填充。过程中逐步完善档案盒内资料收集、填充。过程中逐步完善档案盒
3、内资料收集、填充。一、完善安全管理组织机构一、完善安全管理组织机构一、完善安全管理组织机构一、完善安全管理组织机构二、收集安全管理人员相关证照二、收集安全管理人员相关证照二、收集安全管理人员相关证照二、收集安全管理人员相关证照三、编制安全监理实施细则，完善安全管理制度三、编制安全监理实施细则，完善安全管理制度三、编制安全监理实施细则，完善安全管理制度三、编制安全监理实施细则，完善安全管理制度四、签订安全生产责任书四、签订安全生产责任书四、签订安全生产责任书四、签订安全生产责任书五、安全生产计划、总结五、安全生产计划、总结五、安全生产计划、总结五、安全生产计划、总结六、编制安全监理方案六、编制安
4、全监理方案六、编制安全监理方案六、编制安全监理方案七、落实安全教育培训制度，规范收集培训资料七、落实安全教育培训制度，规范收集培训资料七、落实安全教育培训制度，规范收集培训资料七、落实安全教育培训制度，规范收集培训资料八、按规定召开安全例会，完善会议纪要八、按规定召开安全例会，完善会议纪要八、按规定召开安全例会，完善会议纪要八、按规定召开安全例会，完善会议纪要九、完善安全专项施工方案审批台帐九、完善安全专项施工方案审批台帐九、完善安全专项施工方案审批台帐九、完善安全专项施工方案审批台帐十、开展安全检查，完善安全检查资料十、开展安全检查，完善安全检查资料十、开展安全检查，完善安全检查资料十、开展
5、安全检查，完善安全检查资料十一、完善应急救援预案，开展应急演练十一、完善应急救援预案，开展应急演练十一、完善应急救援预案，开展应急演练十一、完善应急救援预案，开展应急演练十二、收集工伤保险资料十二、收集工伤保险资料十二、收集工伤保险资料十二、收集工伤保险资料一、完善安全管理组织机构一、完善安全管理组织机构1 1、收集单位证照：、收集单位证照：中标通知书、资质证书、工商营业执中标通知书、资质证书、工商营业执照、组织机构代码证、照、组织机构代码证、安全生产许可证、职业健康体系认证安全生产许可证、职业健康体系认证证书、环保体系认证证书证书、环保体系认证证书等；等；2 2、组织机构成立文件：、组织机构
6、成立文件：总监（驻地高监）委任书、安全总监（驻地高监）委任书、安全生产领导小组成立文件生产领导小组成立文件3 3、安全管理、安全管理组织机构及框图组织机构及框图（图表上墙）（图表上墙）4 4、制定、制定安全监理目标安全监理目标（图表上墙）（图表上墙）5 5、完善、完善各岗位安全监理职责各岗位安全监理职责（图表上墙）（图表上墙）1 1 1 1、收集单位证照、收集单位证照、收集单位证照、收集单位证照资质收集、审查要点资质收集、审查要点资质收集、审查要点资质收集、审查要点（1 1 1 1）审查资质单位名称是否与中标单位名称一致，资质经营范围；）审查资质单位名称是否与中标单位名称一致，资质经营范围；）
7、审查资质单位名称是否与中标单位名称一致，资质经营范围；）审查资质单位名称是否与中标单位名称一致，资质经营范围；（2 2 2 2）审查资质证照有效期限；）审查资质证照有效期限；）审查资质证照有效期限；）审查资质证照有效期限；（3 3 3 3）收集复印件备案（施工单位单独分类存档）收集复印件备案（施工单位单独分类存档）收集复印件备案（施工单位单独分类存档）收集复印件备案（施工单位单独分类存档）2 2 2 2、组织机构成立文件、组织机构成立文件、组织机构成立文件、组织机构成立文件（1 1 1 1）总监（或驻地高监）发生人员调整后，应及时收集人员变更文件资料。）总监（或驻地高监）发生人员调整后，应及时
8、收集人员变更文件资料。）总监（或驻地高监）发生人员调整后，应及时收集人员变更文件资料。）总监（或驻地高监）发生人员调整后，应及时收集人员变更文件资料。（2 2 2 2）除收集成立安全生产领导小组的文件外，还应收集上级部门要求成立）除收集成立安全生产领导小组的文件外，还应收集上级部门要求成立）除收集成立安全生产领导小组的文件外，还应收集上级部门要求成立）除收集成立安全生产领导小组的文件外，还应收集上级部门要求成立的相应安全机构文件（如的相应安全机构文件（如的相应安全机构文件（如的相应安全机构文件（如“平安工地平安工地平安工地平安工地”建设活动领导小组成立文件等）建设活动领导小组成立文件等）建设活
9、动领导小组成立文件等）建设活动领导小组成立文件等）3 3 3 3、机构、目标图表上墙、机构、目标图表上墙、机构、目标图表上墙、机构、目标图表上墙安全管理组织机构、安全目安全管理组织机构、安全目安全管理组织机构、安全目安全管理组织机构、安全目标除纸质文件存档外，还应标除纸质文件存档外，还应标除纸质文件存档外，还应标除纸质文件存档外，还应在安全管理办公室墙上粘贴在安全管理办公室墙上粘贴在安全管理办公室墙上粘贴在安全管理办公室墙上粘贴安全目标应与公司安全目标、安全目标应与公司安全目标、本项目业主安全目标相对应，本项目业主安全目标相对应，不能低于公司和本项目业主不能低于公司和本项目业主安全目标安全目标
10、 严格落实严格落实“一岗双责一岗双责”安全责任，完善各专业监安全责任，完善各专业监理工程师安全职责理工程师安全职责总监、高监、各专业监总监、高监、各专业监理工程师、现场监理员等理工程师、现场监理员等岗位及安全生产领导小组、岗位及安全生产领导小组、总监办、驻地办等部门安总监办、驻地办等部门安全职责应完整（纵向到底、全职责应完整（纵向到底、横向到边）并粘贴在相应横向到边）并粘贴在相应办公室墙上办公室墙上4 4、完善各岗位安全职责、完善各岗位安全职责 职责上墙职责上墙二、收集安全管理人员相关证照二、收集安全管理人员相关证照1 1 1 1、收集整理安全管理组织机构（安全生产领导、收集整理安全管理组织机
11、构（安全生产领导、收集整理安全管理组织机构（安全生产领导、收集整理安全管理组织机构（安全生产领导小组）人员有效证件复印件备案。小组）人员有效证件复印件备案。小组）人员有效证件复印件备案。小组）人员有效证件复印件备案。2 2 2 2、收集施工单位安全生产管理三类人员相应证、收集施工单位安全生产管理三类人员相应证、收集施工单位安全生产管理三类人员相应证、收集施工单位安全生产管理三类人员相应证件复印件备案件复印件备案件复印件备案件复印件备案履历、身份证、学历证、履历、身份证、学历证、职称证、安全证等资料应收职称证、安全证等资料应收集完整。集完整。总监、高监、安全专监总监、高监、安全专监总监、高监、安
12、全专监总监、高监、安全专监三人必不可少，其余安全领三人必不可少，其余安全领三人必不可少，其余安全领三人必不可少，其余安全领导小组成员也应收集归档。导小组成员也应收集归档。导小组成员也应收集归档。导小组成员也应收集归档。审查意见一栏应填写清审查意见一栏应填写清审查意见一栏应填写清审查意见一栏应填写清楚是否同意上岗。楚是否同意上岗。楚是否同意上岗。楚是否同意上岗。收集、审查施工单位安全生产管理收集、审查施工单位安全生产管理“三类人员三类人员”情况，完情况，完善登记表，表后按顺序依次附相关证件资料复印件善登记表，表后按顺序依次附相关证件资料复印件施工单位人员资质审查施工单位人员资质审查1 1、安全管
13、理人员资质审查、安全管理人员资质审查（1 1）学历或职称；）学历或职称；（2 2）三类人员证照有效期限）三类人员证照有效期限a a、项目经理、安全副经理、总工必、项目经理、安全副经理、总工必须持须持B B证；证；b b、专职安全员必须持、专职安全员必须持c c证；证；c c、是否按、是否按50005000元元/ /人配备专职安全员；人配备专职安全员；* *三类人员安全证有效期为三类人员安全证有效期为3 3年；年；三、编制安全监理实施细则三、编制安全监理实施细则完善安全管理制度完善安全管理制度（一）编制安全监理实施细则（一）编制安全监理实施细则（编制大纲）（编制大纲）一、编制目的一、编制目的贯彻
14、实施国家安全生产法建设工程安全生产管理条例，根据业主的贯彻实施国家安全生产法建设工程安全生产管理条例，根据业主的要求，督促施工单位履行职责，按有关规定建立健全现场安全生产管理体系要求，督促施工单位履行职责，按有关规定建立健全现场安全生产管理体系与安全生产实施保证体系，使建设工程安全生产法律、法规、规范和强制性与安全生产实施保证体系，使建设工程安全生产法律、法规、规范和强制性标准规定得到更有效的实施。从而增加本工程安全生产的可靠度。标准规定得到更有效的实施。从而增加本工程安全生产的可靠度。二、编制的依据及适用范围（选择依据时应写明具体编号或出处）二、编制的依据及适用范围（选择依据时应写明具体编号
15、或出处）三、工程概况三、工程概况（应着重（应着重介绍介绍工程中存在的危险源项目及控制性工程）工程中存在的危险源项目及控制性工程）四、安全监理组织机构、体系框图四、安全监理组织机构、体系框图五、安全监理制度、安全监理职责（岗位及个人）五、安全监理制度、安全监理职责（岗位及个人）六、安全监理程序六、安全监理程序七、安全监理内容七、安全监理内容（一）施工准备阶段（一）施工准备阶段（二）施工阶段（二）施工阶段八、安全监理方法八、安全监理方法1 1、旁站式监理、旁站式监理 2 2、巡回检查式监理、巡回检查式监理 3 3、定期检查、定期检查1 1 1 1、安全生产责任制、安全生产责任制、安全生产责任制、安
16、全生产责任制2 2 2 2、安全宣传教育培训制度、安全宣传教育培训制度、安全宣传教育培训制度、安全宣传教育培训制度3 3 3 3、安全生产例会制度、安全生产例会制度、安全生产例会制度、安全生产例会制度4 4 4 4、安全专项施工方案报审制度、安全专项施工方案报审制度、安全专项施工方案报审制度、安全专项施工方案报审制度5 5 5 5、安全检查制度、安全检查制度、安全检查制度、安全检查制度6 6 6 6、特种设备安全管理制度、特种设备安全管理制度、特种设备安全管理制度、特种设备安全管理制度7 7 7 7、机械（针对试验）、车辆安全管理制度、机械（针对试验）、车辆安全管理制度、机械（针对试验）、车辆
17、安全管理制度、机械（针对试验）、车辆安全管理制度8 8 8 8、消防安全管理制度、消防安全管理制度、消防安全管理制度、消防安全管理制度9 9 9 9、危险品安全管理制度、危险品安全管理制度、危险品安全管理制度、危险品安全管理制度10101010、安全生产应急救援制度、安全生产应急救援制度、安全生产应急救援制度、安全生产应急救援制度11111111、工伤、保险、职业病制度、工伤、保险、职业病制度、工伤、保险、职业病制度、工伤、保险、职业病制度12121212、安全生产考核、奖惩制度、安全生产考核、奖惩制度、安全生产考核、奖惩制度、安全生产考核、奖惩制度（二）完善安全管理制度（二）完善安全管理制度
18、四、层层签订安全生产责任书四、层层签订安全生产责任书1 1、与公司、指挥部、驻地办签订安全、与公司、指挥部、驻地办签订安全生产责任书；生产责任书；2 2、与各监理人员签订安全责任书；、与各监理人员签订安全责任书；3 3、与驾驶员签订行车安全责任书。、与驾驶员签订行车安全责任书。注：单位与个人签订的安全生产责任书，个人应加盖手印；注：单位与个人签订的安全生产责任书，个人应加盖手印；注：单位与个人签订的安全生产责任书，个人应加盖手印；注：单位与个人签订的安全生产责任书，个人应加盖手印； 施工单位的安全生产责任书仅需审查是否签订，无需复印备案。施工单位的安全生产责任书仅需审查是否签订，无需复印备案。
19、施工单位的安全生产责任书仅需审查是否签订，无需复印备案。施工单位的安全生产责任书仅需审查是否签订，无需复印备案。签订责任书时，收集好照签订责任书时，收集好照片等影像资料片等影像资料五、安全生产计划、总结五、安全生产计划、总结1 1、年初制定安全生产计划、年初制定安全生产计划（1 1）安全生产计划）安全生产计划（2 2）安全生产费用投入计划）安全生产费用投入计划（3 3）安全教育培训计划）安全教育培训计划（4 4）安全检查计划）安全检查计划2 2、半年、年终完成安全生产总结、半年、年终完成安全生产总结 及时完成特殊活动安全总结及时完成特殊活动安全总结计划的编制要结合现计划的编制要结合现计划的编制
20、要结合现计划的编制要结合现阶段施工情况，具有针阶段施工情况，具有针阶段施工情况，具有针阶段施工情况，具有针对性，突出工作重点。对性，突出工作重点。对性，突出工作重点。对性，突出工作重点。教育培训计划、检查教育培训计划、检查教育培训计划、检查教育培训计划、检查计划要有计划开展时间，计划要有计划开展时间，计划要有计划开展时间，计划要有计划开展时间，费用投入计划要有计划费用投入计划要有计划费用投入计划要有计划费用投入计划要有计划投入金额。投入金额。投入金额。投入金额。六、编制安全监理方案六、编制安全监理方案1 1、根据施工单位编制的危险性较大分部分项工程、根据施工单位编制的危险性较大分部分项工程安全
21、专项施工方案，编制完善对应的安全监理方案。安全专项施工方案，编制完善对应的安全监理方案。 2 2、根据上级要求编制完善相应的安全活动方案、根据上级要求编制完善相应的安全活动方案七、落实安全教育制度，规范收集相应资料七、落实安全教育制度，规范收集相应资料1 1、对全体监理员进行岗前、对全体监理员进行岗前“三级教育三级教育”培训；培训；2 2、加强日常安全教育、加强日常安全教育 ，每月由安全专业监理工程，每月由安全专业监理工程师织组全体监理员进行一次安全学习活动师织组全体监理员进行一次安全学习活动 。3 3、做好安全教育培训记录资料收集、归档。、做好安全教育培训记录资料收集、归档。（1 1）三级教
22、育针对新到岗监理人员进行，可集）三级教育针对新到岗监理人员进行，可集中只开展一次，但签字要齐全。中只开展一次，但签字要齐全。（2 2）日常安全教育根据管理人员每年安全教育）日常安全教育根据管理人员每年安全教育培训时间规定，每月至少组织一次。培训时间规定，每月至少组织一次。（3 3）培训内容在培训记录表内填写不下时，可）培训内容在培训记录表内填写不下时，可另行将培训资料作为附件附在表后，培训签到表另行将培训资料作为附件附在表后，培训签到表不能少，必要时可附上培训现场照片加以说明。不能少，必要时可附上培训现场照片加以说明。八、按规定召开安全例会八、按规定召开安全例会八、按规定召开安全例会八、按规定
23、召开安全例会 完善会议纪要完善会议纪要完善会议纪要完善会议纪要（1 1）按期召开安全生产例会；）按期召开安全生产例会；（可与工地例会同时召开）（可与工地例会同时召开）（2 2）对安全隐患突出、屡教不）对安全隐患突出、屡教不改的重点工程，组织召开现场改的重点工程，组织召开现场安全工作会。安全工作会。（3 3）收集、完善好会议纪要，）收集、完善好会议纪要，附上会议签到表（照片）。附上会议签到表（照片）。九、完善安全专项施工方案审批台帐九、完善安全专项施工方案审批台帐1 1、将审批完成的方案分类存档；、将审批完成的方案分类存档；2 2、完善方案审批台帐；（审核日期、审核人、意见）、完善方案审批台帐；
24、（审核日期、审核人、意见）专项安全施工方专项安全施工方案的审批，审查意见案的审批，审查意见一栏不得只填写一栏不得只填写“同同意上报意上报”的字样，应的字样，应写明自己的审查意见写明自己的审查意见十、开展安全检查，完善安全检查资料十、开展安全检查，完善安全检查资料（一）开展安全检查（一）开展安全检查（一）开展安全检查（一）开展安全检查1 1 1 1、按检查制度规定开展定期安全检查；、按检查制度规定开展定期安全检查；、按检查制度规定开展定期安全检查；、按检查制度规定开展定期安全检查；2 2 2 2、按上级部门要求开展安全生产检查；、按上级部门要求开展安全生产检查；、按上级部门要求开展安全生产检查；
25、、按上级部门要求开展安全生产检查；3 3 3 3、按施工特点开展季节性专项安全检查；、按施工特点开展季节性专项安全检查；、按施工特点开展季节性专项安全检查；、按施工特点开展季节性专项安全检查；4 4 4 4、日常安全检查（监理日志、巡视记录）；、日常安全检查（监理日志、巡视记录）；、日常安全检查（监理日志、巡视记录）；、日常安全检查（监理日志、巡视记录）；（二）完善检查资料（二）完善检查资料（二）完善检查资料（二）完善检查资料1 1 1 1、发出安全检查情况通报，提出整改要求及时限，按期对、发出安全检查情况通报，提出整改要求及时限，按期对、发出安全检查情况通报，提出整改要求及时限，按期对、发出
26、安全检查情况通报，提出整改要求及时限，按期对施工单位上报整改报告进行复查；（闭合）施工单位上报整改报告进行复查；（闭合）施工单位上报整改报告进行复查；（闭合）施工单位上报整改报告进行复查；（闭合）2 2 2 2、按上级部门要求开展安全检查，上报检查情况报告；、按上级部门要求开展安全检查，上报检查情况报告；、按上级部门要求开展安全检查，上报检查情况报告；、按上级部门要求开展安全检查，上报检查情况报告；3 3 3 3、认真填写监理日志、巡视记录；、认真填写监理日志、巡视记录；、认真填写监理日志、巡视记录；、认真填写监理日志、巡视记录；4 4 4 4、发出安全监理指令，督促施工单位整改回复（闭合）、
27、发出安全监理指令，督促施工单位整改回复（闭合）、发出安全监理指令，督促施工单位整改回复（闭合）、发出安全监理指令，督促施工单位整改回复（闭合）检查通报中，可加入图片加以说明，检查通报中，可加入图片加以说明，并附检查人员签认的现场检查表并附检查人员签认的现场检查表定期安全检查定期安全检查定期安全检查定期安全检查日常安全检查日常安全检查日常安全检查日常安全检查（1 1）认真填写监理日志、巡视）认真填写监理日志、巡视记录；记录要能闭合，具有可记录；记录要能闭合，具有可追朔性；追朔性；（2 2）对检查中发现的一般安全）对检查中发现的一般安全隐患，可采用口头指令要求施隐患，可采用口头指令要求施工单位整改
28、；重大安全隐患、工单位整改；重大安全隐患、突出安全隐患或屡教不改的重突出安全隐患或屡教不改的重点工程安全隐患，应签发安全点工程安全隐患，应签发安全监理指令，责令限期整改；监理指令，责令限期整改；（3 3）签发指令应附存在问题照）签发指令应附存在问题照片，指令回复必须附整改后照片，指令回复必须附整改后照片。片。十一、完善设备档案十一、完善设备档案1 1、内部车辆档案、内部车辆档案2 2、施工现场大型特种设备档案、施工现场大型特种设备档案1 1 1 1、内部车辆档案、内部车辆档案、内部车辆档案、内部车辆档案（1 1）按行驶证登记）按行驶证登记内容，完善车辆档内容，完善车辆档案卡；案卡；（2 2）收
29、集车辆行驶）收集车辆行驶证、机动车年检合证、机动车年检合格证、保险缴费证格证、保险缴费证明等进行规档；明等进行规档；（3 3）收集车辆对应驾驶员身份证、驾驶证等相关证照归档）收集车辆对应驾驶员身份证、驾驶证等相关证照归档ab2 2 2 2、收集特种设备检验报告、收集特种设备检验报告、收集特种设备检验报告、收集特种设备检验报告完善特种作业人员持证情况排查登记表完善特种作业人员持证情况排查登记表完善特种作业人员持证情况排查登记表完善特种作业人员持证情况排查登记表十一、完善应急救援预案十一、完善应急救援预案十一、完善应急救援预案十一、完善应急救援预案 开展应急演练开展应急演练开展应急演练开展应急演练 结合实际情况编制操作性强、结合实际情况编制操作性强、有针对性的安全生产应急救援预有针对性的安全生产应急救援预案；案； 按业主要求编制相关预案按业主要求编制相关预案（内容：工程概况、目的、组织（内容：工程概况、目的、组织机构、职责分工、物资储备、报机构、职责分工、物资储备、报警、救援、逃生、应急措施、善警、救援、逃生、应急措施、善后处理等）后处理等）十二、收集工伤保险资料十二、收集工伤保险资料 1 1、收集保险合同、缴费发票（注保险期限）。、收集保险合同、缴费发票（注保险期限）。2 2、建立职业病健康监护卡；、建立职业病健康监护卡；（收集体检资料）（收集体检资料）谢谢！谢谢！
