质量管理体系培训(客户版文件)课件

《质量管理体系培训(客户版文件)课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系培训(客户版文件)课件（53页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、第一章：质量管理理论的发展第一章：质量管理理论的发展及质量管理体系标准概论及质量管理体系标准概论1深圳市康达信管理顾问有限公司 质量检验阶段质量检验阶段：2020世纪初世纪初 2020世纪世纪3030年代年代 代表人物：泰勒代表人物：泰勒特点：专职检验；技术标准特点：专职检验；技术标准产品产品统计质量管理统计质量管理（SQCSQC）阶段：）阶段：2020世纪世纪30503050年代年代代表人物：休哈特代表人物：休哈特特点：控制图；统计抽样；事后把关特点：控制图；统计抽样；事后把关事前预防事前预防过程过程全面质量管理（全面质量管理（TQMTQM）阶段：）阶段：2020世纪世纪6060年代年代现在

2、现在体系体系代表人物：戴明、朱兰、费根堡姆、克劳斯比、石川馨代表人物：戴明、朱兰、费根堡姆、克劳斯比、石川馨 特点：全员、全面、全过程；预防为主；追求卓越特点：全员、全面、全过程；预防为主；追求卓越质量创新质量创新质量生态系统质量生态系统质量管理发展三阶段质量管理发展三阶段2深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司质量管理发展轨迹质量管理发展轨迹现代质量管理经历了一个现代质量管理经历了一个“点、线、面、体、网点、线、面、体、网”的发展轨迹：的发展轨迹：n点：质量检验阶段点：质量检验阶段n线：线：SPCSPC向前端的延伸发展向前端的延伸发展n面：面：TQC(CWQC)-TQC(C

3、WQC)-向所有职能领域扩展向所有职能领域扩展n体：体：TQMTQM大质量的系统化管理大质量的系统化管理n网：面向相关方的质量链管理网：面向相关方的质量链管理-跨公司跨公司质量管理质量管理 股东供应商 员工 顾客 社会3深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司质量管理理论的演化向服务业延伸质量管理理论的演化向服务业延伸早期二十世纪早期二十世纪2020年代年代20206060年代年代6060年代至今年代至今组组织织质质量量过过程程控控制制和和内内部部功功能能完完善善质质量量系系统统与与质质量量环环境境相相互互影影响响作作用用统计控制统计控制质量管理质量管理全面质量管理全面质量管理

4、质质量量管管理理知知识识的的应应用用范范围围质量检验质量检验零零部部件件在在工工序序间间及及产产品品出出厂厂的的检检验验现代质量管理理论经历了以三个创新的主流理论为代表的发展阶现代质量管理理论经历了以三个创新的主流理论为代表的发展阶现代质量管理理论经历了以三个创新的主流理论为代表的发展阶现代质量管理理论经历了以三个创新的主流理论为代表的发展阶段：段：段：段：质量检验质量检验质量检验质量检验理论、理论、理论、理论、统计质量控制（统计质量控制（统计质量控制（统计质量控制（SPCSPCSPCSPC）理论、理论、理论、理论、全面质量管理全面质量管理全面质量管理全面质量管理（TQMTQMTQMTQM）理

5、论。理论。理论。理论。质量管理理论是在与当时的质量环境相互作用的动态质量管理理论是在与当时的质量环境相互作用的动态质量管理理论是在与当时的质量环境相互作用的动态质量管理理论是在与当时的质量环境相互作用的动态过程中不断演化发展的。过程中不断演化发展的。过程中不断演化发展的。过程中不断演化发展的。4深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司ISO9000ISO9000标准的产生和发展标准的产生和发展q世界经济一体化，国际贸易和合作的日益广泛，质量管理国际化，质量管理评价的一致化；q现代质量管理科学的发展和全面质量管理的实践奠定了基础；q英国、加拿大为代表70年代末向 ISO 组织建议

6、；qISO成立质量管理和质量保证技术委员会ISO/TC176q86年发布 ISO8402术语 q87年发布 ISO9000系列其他标准q中国：88年等效采用,，GB/T10300.1-5 92年等同采用，GB/T19000系列5深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司ISO9000ISO9000标准的产生和发展标准的产生和发展时间时间1986年发布ISO8402质量术语1987年发布ISO9000QM和QA标准选用指南ISO9001QS设计开发、生产、安装和服务的QA模式ISO9002QS生产、安装和服务的QA模式ISO9003QS最终检验和试验的QA模式ISO9004-1质量

7、管理和质量体系要素指南6深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司ISO9000ISO9000系列标准的产生和发展系列标准的产生和发展修改1994年对上述标准均作了相应的修改，即产生94版标准。 进一步制订了质量技术方面的标准，如： ISO10011质量体系审核指南 ISO10013质量手册编制指南 ISO10005质量计划编制指南 ISO9000族：TC176委员会所发布的所有标准 2000年12月15日ISO发布了2000版ISO9000族标准。7深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司ISO9000ISO9000族标准在中国进展情况族标准在中国进展情况q19

8、87年我国组成了“全面质量保证标准化特别工作组”。q1988年12月我国正式发布等效等效采用ISO9000标准的GB/T10300质量管理和质量保证系列国家标准。q1992年5月我国制订并发布GB/T19000-1992 idt ISO9000:1987系列标准。q1994发布GB/T19000-1994族标准。 qCSBTC/TC151承担ISO9000族标准转化为我国国家标准的任务。8深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司 质量管理体系量管理体系- 要求要求Quality management system - Requirements GB / T 19001-2000

9、 Idt ISO 9001:2000国家标准推荐使用国家标准号国标发布年号发布年号标 准 号国际标准化组织Equ:等效采用 Ref:参考采用等同采用9深圳市康达信管理顾问有限公司20002000版版ISO9000ISO9000族标准的结构族标准的结构第一部分：核心标准ISO9000ISO9000：20002000质量管理体系质量管理体系基础和术语基础和术语ISO9001ISO9001：20002000质量管理体系质量管理体系要求要求ISO9004ISO9004：20002000质量管理体系质量管理体系业绩改进指南业绩改进指南ISO19011ISO19011：20012001质量和（或）环境管理

10、体系审核指南质量和（或）环境管理体系审核指南10深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司第二部分：其它标准 ISO10012:2001测量控制系统第三部分：技术报告 ISO/TR10014:1998质量经济性管理指南 ISO/TR10017:1999ISO9001:1994中统计技术指南第四部分：小册子 质量管理原则等20002000版版ISO9000ISO9000族标准的结构族标准的结构11深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司 20002000版版ISO9000ISO9000族标准的主要特点族标准的主要特点 标准内容通用性强标准内容更先进，指导性更强八项质

11、量管理原则。合理归并(ISO9001:2000替代三个模式)。质量管理体系协调一致的一对标准与其它管理体系相协调（环境、安全、财务） 12深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司20002000版版ISO9000ISO9000族标准的作用和意义族标准的作用和意义 q通用性的增强为各类组织应用创造了条件。q八项管理原则的应用，为组织提高质量管理科学性创造了条件。q协调一致的一对标准，为改进组织的总体业绩与效率创造了条件。q文件的强制要求减少，为不同组织实施体系追求有效性创造了条件。q与其它管理标准结构趋近，为组织体系一体化创造了条件。 13深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信

12、管理顾问有限公司ISO9001ISO9001与与ISO9004ISO9004是一对协调一致标准是一对协调一致标准 qISO9004标准是为组织完善QMS提高总体业绩作指导q标准内容超越了ISO9001的要求q标准适用场合 为追求业绩持续改进超越ISO9001的组织提供指南ISO9001与ISO9004协调一致。 14深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司ISO9001:2000ISO9001:2000和和ISO9004:2000ISO9004:2000标准的共同点标准的共同点 供方组织顾客供应链的组织关系9与ISO14000兼容、结构、思路、基本思想结构均一致与其他标准的关系

13、8提高质量管理体系的有效性、充分性和符合性结果7通过改进过程达到持续改进措施6内部审核和管理评审质量管理体系的评价5实现“持续的顾客满意”目的4运用相同的术语和12项质量管理基础质量管理基本准则和术语3遵循相同的质量管理的八项原则质量管理体系2共同的过程模式，结构相似，以方便使用结构形式1共同点项目序号15深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司ISO9001:2000ISO9001:2000和和ISO9004:2000ISO9004:2000的区别的区别除了提高组织质量管理体系的有效性，充分性和符合性外，还提高组织的效率和整体业绩提高组织质量管理体系的有效性、充分性和符合性结

14、果6除内部审核和管理评审外，增加了自我评定内部审核和管理评审评价质量管理体系的方法5为希望超过ISO9001最低要求、寻求更多业绩改进的组织，提供改进的指南规定使顾客满意所需的最低要求管理内容4可帮助组织追求卓越，不能用作审核/认证依据，可作为自我评价的依据根据要求，可用作审核和/或认证依据用途3质量管理体系应用指南，不是ISO9001的实施指南质量管理体系要求性质2有助于组织使顾客满意和相关方受益，改进组织的总体绩效为证实组织有能力满足顾客的要求目的1ISO9004：2000ISO9001：2000项目内容序号16深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司第二章：质量术语第二章

15、：质量术语17深圳市康达信管理顾问有限公司质量术语质量术语q共列出80条术语q分为10部分q术语的替代规则18深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司产产 品品 过程的结果过程的结果理解要点q四种通用的产品类别：服务、软件、硬件、流程性材料q服务产品基本上是无形的q质量管理主要关注预期的产品，非非预预期期产品不是质量管理的范畴 19深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司 什么是质量什么是质量? ?您个性化的理解？您个性化的理解？ 供不应求的时代供不应求的时代: :符合性符合性 供大于求的时代供大于求的时代: :适用性适用性 质量新时代质量新时代: :狭义狭义广

16、义广义ISO9000:2000 ISO9000:2000 质量定义：质量定义： 一组固有一组固有特性特性特性特性 满足满足要求要求要求要求 的能力的能力产品产品过程过程人人体系体系明示的、通常隐含明示的、通常隐含的或必须履行的需求的或必须履行的需求或期望或期望可用定语修饰：顾可用定语修饰：顾客要求客要求/质量管理要质量管理要求求/产品要求产品要求/工艺要工艺要求求/投资者环境安投资者环境安全社会公众责任等全社会公众责任等机械机械/物理物理/化学的化学的功能的功能的感官的感官的行为的行为的时间的时间的-质量质量20深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司质质 量量 （1/21/2

17、） 一组固有特性满足要求的程度一组固有特性满足要求的程度 理解要点特性：可区分的特征。如物理特性、行为特性、时间特性 特性可分为固有和赋予的 固有特性是指本来就有的，如技术特性，安全性能可 靠性等。 赋予特性不是本来就有的，是人为后加的特性。 如：价格、售后服务要求要求：明示的，通常隐含的或必须履行的需求或期望明示：则为规定的要求21深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司质质 量（量（2/22/2） 通 常 隐 含 ： 指 组 织 、 顾 客 和 其 它 相 关 方 的 惯 例 或 一般做法。 如：医生对病人不言而喻的隐私保密 必须履行的：指法律法规/强制标准要求满足要求的程

18、度反映质量的好坏质量是动态的质量是相对的22深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司过程过程( (流程管理流程管理) ) 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动的活动理解要点过程包括了三个要素：输入、活动、输出，资源过程的必要条件过程与过程之间存在一定关系（过程接口与过程网络）建立QMS时，应明确增值所需的直接过程和支持过程，以及相互间的关联关系对过程实行控制和改进P-D-C-A23深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司程程 序序 为为进进行行某某项项活活动动或或过过程程所所规规定定的的途途径径( (与与流流程程

19、的的区别区别) ) 理解要点过程包括子过程，所涉活动都应规定途径。途径的规定可书面的，也可是口头的。当程序是书面时，可称为程序文件。24深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司管理管理management指导和控制组织的相互协调的活动质量管理质量管理qualitymanagement指导和控制组织的与质量有关的相互协调的活动质量/管理术语 - ISO 9000:200025深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司管理体系管理体系managementsystem建立方针和目标并实现这些目标的体系质量管理体系质量管理体系qualitymanagementsystem

20、指导和控制组织的与质量有关管理体系质量/管理术语 - ISO 9000:200026深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司质量方针质量方针qualitypolicy由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向质量目标质量目标qualityobjective与质量有关的，所追求的或作为目的事物质量/管理术语 - ISO 9000:200027深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司质量改进质量改进qualityimprovement质量管理的一部分，重点在于增加满足质量要求的能力持续改进持续改进continuousimprovement循环的活动以增加满

21、足要求的能力注：建立目标和寻求改进机会的过程是一个的持续过程；通过利用审核发现和审核结论，数据分析，管理评审或其它方法和通常会导致纠正措施或预防措施。质量/管理术语 - ISO 9000:200028深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司质量策划质量策划 质质量量管管理理的的一一部部份份，致致力力于于制制定定质质量量目目标标并并规规定定必必要要的的运运行行过过程程和和相相关关资资源源以以实实现现质量目标质量目标。理解要点n组织质量目标的制定与实现n产品质量目标的确定与实现n质量计划是质量策划的一部分，但策划是活动，计划是结果。29深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾

22、问有限公司不合格不合格 未满足要求未满足要求要求有：明示、通常隐含的或必须履行的需求或期望要求有：体系的、过程的和产品的，即不合格有产品不合格品和体系不合格项30深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司缺缺 陷陷 未满足与预期或规定用途有关的要求未满足与预期或规定用途有关的要求 理解要点n缺陷与用途有关。n缺陷有法律内涵，涉及人身财产的不合理危险。n缺陷是有时间性的，发现缺陷与社会整体科学技水平有关 31深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司流程优化与流程调查准备深圳市康达信管理顾问有限公司32深圳市康达信管理顾问有限公司流程管理及改进流程管理及改进目录目录流

23、程概念流程概念/流程要素流程要素流程的分类方法流程的分类方法流程调查准备流程调查准备33深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司什么是流程？一组将输入转化为输出的相互一组将输入转化为输出的相互关联关联或相互或相互作用作用的活动的活动相互关联或相互作用的活动和控制方法 输入 规定要求（包括资源） 输出 要求满足（过程的结果） 监视和测量流程（过程）模式图流程（过程）模式图34深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司流程（过程）顺序模式流程（过程）顺序模式一个过程的输出可能是另一个过程的输入并且与整个网络或体系相互联系或影响 35深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康

24、达信管理顾问有限公司流程（过程）顺序模式流程（过程）顺序模式输入输入输出输出输入输入输入输入输入输入输出输出输出输出输出输出输出输出输入输入输入输入输出输出组织的内部流程构成了一个系统的流程网络或体系36深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司烟草公司的流程价值链图烟草公司的流程价值链图市场调研需求预测品牌培育卷烟采购订单采集物流配送工业企业服务零售客户服务客户专卖执法 经济运行分析、督查考评IT管理人事劳资支持流程业务流程订单预测订单采购订单供货订单优化资金结算安全管理纪检监察、政工行政后勤管理37深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司组织的业务流程组织的业

25、务流程组织的内部流程构成了一个系统的流程网络或体系设计市场生产客服产品或服务坚固的部门墙只关注各自孤立的活动；只关注上司的感觉；只关注局部效率；高效的团队合作关注有效输出；关注顾客的需求和满意；关注整体目标的实现；把流程从职能组织的背后移到前面来38深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司流程的十二要素流程的十二要素活动活动输入输入输出输出资源价值接口职责风险成本时效方法顺序核心要素构成流程的核心及隐含的要素39深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司流程关键要素活动活动接口接口顺序顺序方法方法监控（监控（X） 总过程输出（过程目标）总过程输出（过程目标）Y过程

26、输入过程输入时间时间价值价值职责职责资源资源网络（网络（X）40深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司流程的目的流程的目的为什么要有流程？如何衡量增值？操作性活动传递性活动等待性活动检查性活动 顾客的角度如何衡量？输入和输出的比较活动增值与流程增值不同 考虑对象不同，衡量标准不同同一类活动在不同的组织可能是增值也可能是不增值，如检验、审计及监控活动 41深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司什么是什么是BPR/BPI/BPMBPR-Business Process Reengineering 业务流程再造BPI-Business Process Improv

27、ement 业务流程改进BPM-Business Process Management 业务流程管理业务流程再造：再造就是对战略，增值营运流程以及支再造就是对战略，增值营运流程以及支持系统、政策、组织结构进行彻底、根本性的重塑，以持系统、政策、组织结构进行彻底、根本性的重塑，以达到工作流程和生产率的最优化达到工作流程和生产率的最优化再造手册再造手册概念的创始者（概念的创始者（1990）MichaelHammer（米切尔汉默）米切尔汉默）JamesChampy（詹姆斯钱皮）詹姆斯钱皮）42深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司什么是业务流程管理什么是业务流程管理?-达成流程绩效

28、目标的过程达成流程绩效目标的过程流程象人体的神经系统流程象人体的神经系统,它确保了组织功能的正常运转与协调一致性它确保了组织功能的正常运转与协调一致性流程是组织的基本运作环境流程是组织的基本运作环境,直接影响到人的行为进而影响组织的文化直接影响到人的行为进而影响组织的文化坏人在好的制度下可能会变好坏人在好的制度下可能会变好,好人在坏的制度下可能会变坏好人在坏的制度下可能会变坏流程管理定义：流程管理定义： 对流程进行策划、对流程进行策划、优化和再造优化和再造,并通过实施、监控、评价和改进并通过实施、监控、评价和改进,以持续达成流程的以持续达成流程的绩效目标绩效目标的过程的过程43深圳市康达信管理

29、顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司一个组织的管理追求目标是实现有责、有序、有效和高效的运作一个组织的管理追求目标是实现有责、有序、有效和高效的运作组织管理的追求目标组织管理的追求目标市场调研市场调研产品策划产品策划设计设计制造制造营销营销有序：建立秩序有序：建立秩序 明确运作流程（业务和管理流程），理顺内部流程接口明确运作流程（业务和管理流程），理顺内部流程接口有效：达成目标有效：达成目标 明确组织战略目标建立绩效管理体系，通过绩效考核驱动明确组织战略目标建立绩效管理体系，通过绩效考核驱动有责：明确职责有责：明确职责 明确组织结构和职能，建立权责体系明确流程和岗位职责明确组织结构和职能，

30、建立权责体系明确流程和岗位职责 高效：高效运作高效：高效运作 通过流程与组织优化及绩效驱动实现高效率运作通过流程与组织优化及绩效驱动实现高效率运作方方法法方方法法结结果果过过程程流程是实现组织管理目标的基础流程是实现组织管理目标的基础44深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司流程管理及改进流程管理及改进目录目录流程概念流程概念/流程要素流程要素流程的分类方法流程的分类方法流程调查准备流程调查准备45深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司流程的分类方法流程的分类方法层次层次主流程主流程子流程子流程重要性重要性核心流程核心流程非核心流程非核心流程关键流程关键流程

31、非关键流程非关键流程业务业务业务流程业务流程管理管理/支持流程支持流程 功能功能体系策划体系策划资源管理资源管理产品实现产品实现监视、测量和改进监视、测量和改进对象对象内部流程内部流程外部流程外部流程46深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司流程按层次分类流程按层次分类跨部门或跨多个岗位跨部门或跨多个岗位多个关键活动和职能多个关键活动和职能主流程的特征主流程的特征子流程的特征子流程的特征q支持主流程支持主流程q活动或职能相对单一性活动或职能相对单一性47深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司培训流程树培训流程树培 训 需求 调 查确认培 训 策划培 训 组织

32、效 果 评估 与 反馈培 训 实施培 训 需求更新输入调查表输入输入输入输入输出需 求 确认输出培 训 计划输出培 训 记录输出评 估 结果输出形 成 新 需求培 训 目标确定培 训 讲师选择培 训 内容确定培 训 资料准备1.人力资源管理流程2.培训流程3.培训策划流程4.培训讲师选择与评价流程48深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司多级文件关联多级文件关联(例流程树例流程树)一级核心流程1.飞行保障2.旅客运输3. 货物运输1.1签订地面保障协议1.4运行指挥二级流程Q机坪管理（2）Q灯光管理 （5）Q道面管理 （5） Q净空管理 （3）Q设备操作（5）Q施工操作（3）

33、Q飞行计划管理（2）Q航空信息（4）Q飞机落地指引（6）Q运行保障的指挥协调（5）Q运行监管（2）三级流程括弧内的数字代表4/5级流程的个数。注注 1.2飞行区保障Q市场营销（4）Q协议评审、签订（2）Q客户关系管理（3）Q合同管理（3） 1.3航空器保障Q1.3.1 机务管理（12）Q1.3.2 机务维修（13）Q设施设备管理（10）Q应急及特殊事件（4）49深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司例流程结构例流程结构-飞行保障飞行保障2级流程级流程3级流程级流程4/5级流程级流程分组分组类型类型维护单位维护单位1.1签署地面保障协议 1.1.1 市场营销1.1.1.1.1

34、市场信息收集1.1.1.1.2 市场信息分析1.1.1.2 市场业务拓展1.1.1.3 航线规划RDSUSUOMOMOPKPCPKP1.1.2 协议签订、评审1.1.2.1 协议签订流程1.1.2.2 协议会签、评审MCRDCPKP1.1.3 客户关系管理1.1.3.1 客户档案建立1.1.3.2 客户关系分析1.1.3.3 客户关系策略的规划RDSUSUKPOPCP1.1.4 合同管理1.1.4.1 合同分类1.1.4.2 合同归档1.1.4.3 合同保管OM RDSCOPOPKP1.飞行保障飞行保障50深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司流程调查样表流程调查样表51深圳

35、市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司近期作业近期作业:建立基于流程的质量管理体系应准备的内容建立基于流程的质量管理体系应准备的内容1.各业务部门的流程梳理工作2.部门业务职责:基本上有多少职责就应该有多少业务流程内容3.部门设置架构图（草图）4.部门设置多少岗位，是否有明确的岗位说明书的。5.该部门的业务流程（工作或活动）有哪些？以及之间的相互关系（具体列业务、流程名称）。按每个部门的现有具体职责业务范围进行梳理；6.每个业务流程中规定的工作活动展开的步骤和方法是否清晰。7.上述所进行的业务流程或工作活动是否有书面的管理制度规定（包括上级局或本地局的相关文件规定）对应流程分述。8.每个部门业务活动中制定的管理制度、规定的要求是否执行到位，执行否一致原因。9.每个业务流程或活动有无考核要求（量化指标），如有对应列出。10.每项业务流程或工作活动的是否有相应的记录或痕迹证明（记录表单名称）11.参考样表52深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司感谢大家的参与感谢大家的参与欢迎提问欢迎提问53深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司