超市卖场收货部新员工培训

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1、收货部新员工培训收货部新员工培训 总部人力资源培训部总部人力资源培训部培训目的培训目的 了解收货部工作流程；掌握商品了解收货部工作流程；掌握商品质量验收方法及标准；明确要求和工质量验收方法及标准；明确要求和工作重点，学习设备及表单使用方法，作重点，学习设备及表单使用方法，为商场把好第一道关。为商场把好第一道关。23/10/2002培训内容培训内容一、收货部工作职责一、收货部工作职责. .P4-P6二、收货程序二、收货程序. P7-P20三、验收标准三、验收标准. P21-P25四、验收技巧四、验收技巧. P26-P27五、赠品、特殊物品验收五、赠品、特殊物品验收. P28-P31六、退货程序六

2、、退货程序. P32-P38七、换货程序七、换货程序. P39八、单据传递流程八、单据传递流程. P40-P43九、商品的安全管理九、商品的安全管理. P44-P46十、设备使用方法及日常维护十、设备使用方法及日常维护. P47-P4823/10/2002一、收货部工作职责一、收货部工作职责n负责所有商品和物资的负责所有商品和物资的检查验收检查验收工作；工作；n负责负责退货退货商品和离店物资的检查商品和离店物资的检查登记登记工作；工作；n负责负责通知通知和和督促督促营运部门营运部门转运商品转运商品，保证商，保证商品验收工作顺利进行；品验收工作顺利进行；n负责商品负责商品验收单验收单的的整理传递

3、整理传递工作；工作；n负责收货区域内的负责收货区域内的防火防火、防盗防盗、防事故防事故工作。工作。23/10/20021.1、收货员工作职责、收货员工作职责n忠于职守，做好商品检查、验收工作；忠于职守，做好商品检查、验收工作；n服从领导，愉快接受任务并努力更好的完成服从领导，愉快接受任务并努力更好的完成工作；工作；n工作中遇到问题及时沟通反馈工作中遇到问题及时沟通反馈 ；n维护工作区域的整洁、卫生维护工作区域的整洁、卫生 ；n“三防三防”工作的宣传和执行。工作的宣传和执行。一、收货部工作职责一、收货部工作职责23/10/20021.2、收货部员工守则、收货部员工守则n按公司要求着装，着工衣、穿

4、工鞋、带工牌；按公司要求着装，着工衣、穿工鞋、带工牌；n忠于职守，不离岗、串岗；忠于职守，不离岗、串岗；n诚实做人，不贪不偷，不卑不亢诚实做人，不贪不偷，不卑不亢 ；n坚持收货原则：是一不二，实事求是；坚持收货原则：是一不二，实事求是；n坚持服务第一，礼貌待人；坚持服务第一，礼貌待人；n坚持大局为重，协调好部门关系；坚持大局为重，协调好部门关系；n注重环境整洁，抵制恶习；注重环境整洁，抵制恶习；n注重安全，做好防火、防盗、防事故工作。注重安全，做好防火、防盗、防事故工作。一、收货部工作职责一、收货部工作职责23/10/2002二、收货程序二、收货程序收货前收货前收货收货登记本登记本排放整齐排放

5、整齐卡板拉至收货卡板拉至收货平平台外并摆放整齐台外并摆放整齐叉车在指定位置叉车在指定位置摆放好摆放好2.1、准备工作、准备工作收货标签（印章）收货标签（印章）准备好准备好打印机、电子打印机、电子秤是否良好秤是否良好23/10/2002二、收货程序二、收货程序2.2、收货、收货收货员收货员安排送货安排送货车辆停放卸货车辆停放卸货供应商供应商卸货卸货后车辆开走后车辆开走供应商供应商出示订出示订货单货单收货员收货员审核送货审核送货单单查看送货单上查看送货单上是否是否部门主管签名，财部门主管签名，财务是否已审核务是否已审核。收货员收货员凭凭订单打订单打印验收单印验收单通知部门通知部门拒收拒收没有订没有

6、订单的商品单的商品部门验收、确部门验收、确认、签名认、签名部门拉货至卖部门拉货至卖场销售场销售23/10/2002 每验完一种商品或赠品，立即每验完一种商品或赠品，立即在收货单在收货单“第一次验收第一次验收”处记录处记录实收数量实收数量； 验货完毕：验货完毕： 送货人与收货员对单（送货单与收货单）签字。送货人与收货员对单（送货单与收货单）签字。 没有退货的收货单，柜组人员抽检签单和拉货，没有退货的收货单，柜组人员抽检签单和拉货， 收货人员将收货单盖章传给供应商。收货人员将收货单盖章传给供应商。 有退货的收货单，等柜组签收并退货后传单给有退货的收货单，等柜组签收并退货后传单给 供应商。供应商。二

7、、收货程序二、收货程序2.3、注意事项、注意事项-记录时记录时23/10/2002n各各部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负责追踪更正，直至赔偿。责追踪更正，直至赔偿。n已验收商品柜组在指定的电梯带至卖场。已验收商品柜组在指定的电梯带至卖场。n未经收货员验收把货拉至卖场的商品，柜组员工未经收货员验收把货拉至卖场的商品，柜组员工自己负责追踪更正、直至赔偿。自己负责追踪更正、直至赔偿。二、收货程序二、收货程序2.3、注意事项、注意事项-记录时记录时23/10/2002n夜间收货部下班后收货，需夜间收货部下班后收货，需防损员、柜组员工、防损员、柜组员工、店

8、值班店值班三方三方共同收货并签字共同收货并签字，收货单由柜组员工，收货单由柜组员工在第二天早上传收货部做验收单。在第二天早上传收货部做验收单。n收货单和一张送货单由收货部助理或领班传给电收货单和一张送货单由收货部助理或领班传给电脑部输单员，并做好交接记录。脑部输单员，并做好交接记录。2.3、注意事项、注意事项-记录时记录时二、收货程序二、收货程序23/10/2002n接供应商传真件找出相应柜组的订货、验收单；接供应商传真件找出相应柜组的订货、验收单；n接照收货程序依订货、验收单数量收货；接照收货程序依订货、验收单数量收货；n做单；做单；n改动送货数量。改动送货数量。二、收货程序二、收货程序2.

9、3、注意事项、注意事项-记录时记录时由此进入由此进入下一章节下一章节点击每一项，点击每一项，了解详细说明了解详细说明23/10/2002n接供应商传真件找出相应柜组的订货、验收单接供应商传真件找出相应柜组的订货、验收单二、收货程序二、收货程序注意！注意！1、检查柜组下单人是否签名，柜组主管或助理是否签名、检查柜组下单人是否签名，柜组主管或助理是否签名确认；确认；2、柜组下单数量有没有写在第一次验货处；、柜组下单数量有没有写在第一次验货处；3、三联订单不要混乱，一定要按照第一（财务联）、第、三联订单不要混乱，一定要按照第一（财务联）、第二（收货联）、第三联（供应商联）的顺序；二（收货联）、第三联

10、（供应商联）的顺序；4、看清楚订单的柜组要求：、看清楚订单的柜组要求：a 退货、换货；退货、换货；b 抵堆头费、抵堆头费、进场费、促销费、免费商品等。进场费、促销费、免费商品等。C 要求何时到货等要求何时到货等。23/10/2002n按照收货程序依订货、验收单数量收货按照收货程序依订货、验收单数量收货二、收货程序二、收货程序注意！注意！ 1、不允许在收货区线外收货；、不允许在收货区线外收货； 2、要以最小收货量收货；、要以最小收货量收货； 3、收货结束后要立即将商品拉至第二验货区（理货区）；、收货结束后要立即将商品拉至第二验货区（理货区）； 4、收货数量不能大于订货数量只能等于或小于订货数量、

11、收货数量不能大于订货数量只能等于或小于订货数量。23/10/2002n做单做单二、收货程序二、收货程序注意！注意！1、对单、签名，认真核对送货单与验收单所验的数量是否、对单、签名，认真核对送货单与验收单所验的数量是否相符；相符；2、划单；、划单；3、送货单改动必须由送货人改正签名，收货人不需签名；、送货单改动必须由送货人改正签名，收货人不需签名；4、第一次验收数量改动，收货人、送货人在备注栏中签名；、第一次验收数量改动，收货人、送货人在备注栏中签名；5、不同的供应商编号或不同柜组要分开做单；不同的供应商编号或不同柜组要分开做单；23/10/2002n做单做单二、收货程序二、收货程序注意！注意！

12、6、盖章时要再次检查有没有贴错标签或没有签名，回单是、盖章时要再次检查有没有贴错标签或没有签名，回单是否是供应商联；否是供应商联；7、标签要贴牢、无误；、标签要贴牢、无误；8、给送货人供应商联时要求送货人对单；、给送货人供应商联时要求送货人对单；9、抵促销费、堆头费、进场费、免费商品要做赠品验收单；、抵促销费、堆头费、进场费、免费商品要做赠品验收单；10、送货单仅供参考，收货人不允许在送货单上签名、盖章。、送货单仅供参考，收货人不允许在送货单上签名、盖章。23/10/20021、 改动送货单数量必须由送货商签名确认，改动送货单数量必须由送货商签名确认，2、 改动收货数量由收货员、送货商、收货部

13、负责人检查，改动收货数量由收货员、送货商、收货部负责人检查，没有差错后共同签字确认。没有差错后共同签字确认。3、 改动生鲜商品要有防损员签字确认。改动生鲜商品要有防损员签字确认。4、 将将收货单和一张送货单订在一起放在相应柜组的柜子中。收货单和一张送货单订在一起放在相应柜组的柜子中。5、 各部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负各部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负 责追踪责追踪更正，直至赔偿。更正，直至赔偿。二、收货程序二、收货程序n改动送货数量改动送货数量23/10/20022.4 注意事项注意事项-检验时检验时n进口商品进口商品：要有中文标志，若无，拒收。：要有中文标志，若无，拒收

14、。n进口食品进口食品：要有卫检证书原件。：要有卫检证书原件。n家家 电电：要有说明书、合格证、保修卡、长城：要有说明书、合格证、保修卡、长城 标志标志n腌腌 制制 品品：有溢出来、破损、有味道、漏气、液：有溢出来、破损、有味道、漏气、液 体浑浊体浑浊-拒收。拒收。n罐头食品罐头食品：凹凸罐、生锈、有刮痕、有油脂：凹凸罐、生锈、有刮痕、有油脂- 拒收。拒收。二、收货程序二、收货程序23/10/2002n调味品调味品：盖不密封，有杂物渗入，包装破损，漏气，：盖不密封，有杂物渗入，包装破损，漏气， 有油渍有油渍-拒收。拒收。n食用油食用油：漏油，包装生锈，油脂浑浊不清有沉淀物，：漏油，包装生锈，油脂

15、浑浊不清有沉淀物， 有泡沫有泡沫-拒收。拒收。n饮饮 料料：包装不整，有漏气，有杂物，凹凸罐，有凝：包装不整，有漏气，有杂物，凹凸罐，有凝 聚物沉淀物聚物沉淀物-拒收。拒收。n冲冲 调调：不完整，有破损，凹凸罐，内含物因受潮成：不完整，有破损，凹凸罐，内含物因受潮成 块块-拒收。拒收。二、收货程序二、收货程序2.4 注意事项注意事项-检验时检验时23/10/2002n饼饼 干干：破损，不完整，内含物破碎，受潮，发霉：破损，不完整，内含物破碎，受潮，发霉 -拒收。拒收。n米和面米和面：内含物有杂物，受潮，结快生虫，虫蛀，：内含物有杂物，受潮，结快生虫，虫蛀， 发芽，发霉发芽，发霉-拒收。拒收。n

16、冷冷 冻冻：有软化现象，有可能变质。商品形状应完：有软化现象，有可能变质。商品形状应完 整，颜色正常，不能有破损，变色，包装整，颜色正常，不能有破损，变色，包装 袋无碎冰。袋无碎冰。n冷藏奶制品冷藏奶制品：不应颜色浑浊。：不应颜色浑浊。二、收货程序二、收货程序2.4 注意事项注意事项-检验时检验时23/10/2002三、验收标准三、验收标准首先查看首先查看商品条码商品条码与与收货单条码收货单条码是否相同，是否相同， 如如条码不符，则是伪码条码不符，则是伪码，由供应商换上合格条形码后，由供应商换上合格条形码后方可验收货。方可验收货。 商品条形码正确，部分商品信息不符商品条形码正确，部分商品信息不

17、符，通知供应商与，通知供应商与总部采购部商谈改正后方可验货。总部采购部商谈改正后方可验货。3.1 方法方法23/10/2002（1）收货员、柜组验货人与防损员共同验货，原则上）收货员、柜组验货人与防损员共同验货，原则上收收货员把数量关，部门验货人把质量关货员把数量关，部门验货人把质量关（收货员、防损（收货员、防损员、对商品质量负有监督责任）；员、对商品质量负有监督责任）；（2）检查商品新鲜程度（颜色、气味）。冷冻品要查看）检查商品新鲜程度（颜色、气味）。冷冻品要查看生产日期与保质期。（拒收保质期超过生产日期与保质期。（拒收保质期超过2/3的冻品）；的冻品）；（3）带水的鱼类、海鲜类产品称重，要

18、扣除皮重及一定）带水的鱼类、海鲜类产品称重，要扣除皮重及一定比例的水分和消耗，（扣除标准由部门提供），称重比例的水分和消耗，（扣除标准由部门提供），称重后要快速转运到卖场。后要快速转运到卖场。三、验收标准三、验收标准3.2 01处（生鲜食品）处（生鲜食品）23/10/2002（1）检查商品包装、名称、型号、规格、生产厂家、生）检查商品包装、名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期；产日期、有效期或保质期；（2）拒收保质期超过）拒收保质期超过1/2和二次销售的陈旧商品；和二次销售的陈旧商品；（3）进口商品要向供应商索取有效卫检证书原件；）进口商品要向供应商索取有效卫检证书原件；（4）

19、大包装内有小包装的要抽检）大包装内有小包装的要抽检20%；（5）贵重小商品要）贵重小商品要100%检查；检查；（6）冷冻商品要先验收并快速运到卖场。）冷冻商品要先验收并快速运到卖场。3.3 02处（干食品）处（干食品）三、验收标准三、验收标准23/10/2002（1）检查商品包装、名称、型号、规格使用规定生产厂）检查商品包装、名称、型号、规格使用规定生产厂家和合格证；家和合格证；（2）检查订货要求的色码配备；）检查订货要求的色码配备；（3）清洁用品检查和生产日期、保质期、生产许可证、）清洁用品检查和生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号；卫检准字号；（4）家电类商品有外包装要粘贴）家电类商品

20、有外包装要粘贴“长城长城”标志；标志；（5）大包装内有小包装的要抽检）大包装内有小包装的要抽检20%，贵重小商品要，贵重小商品要100%检验；检验；（6）进口商品要有商检报告或委托检验报告。）进口商品要有商检报告或委托检验报告。3.4 03处（非食品）处（非食品）三、验收标准三、验收标准23/10/2002n建筑材料、机器设备按合同要求收货；建筑材料、机器设备按合同要求收货；n店用品使用部门先填写申请表，要经理或处长、财务、店用品使用部门先填写申请表，要经理或处长、财务、店长共同签名后方可验收。采购部门凭手续完备的验收店长共同签名后方可验收。采购部门凭手续完备的验收单方可报销。单方可报销。n促

21、销设备要求供应商出示已交促销费收据，然后用促销设备要求供应商出示已交促销费收据，然后用“特特殊物资进场表殊物资进场表”登记；登记；n赠送顾客的赠品要粘贴赠品标签后登记，与柜组及时签赠送顾客的赠品要粘贴赠品标签后登记，与柜组及时签字交接。（详见赠品验收字交接。（详见赠品验收/交接注意事项）交接注意事项）三、验收标准三、验收标准3.5 其他其他23/10/2002四、验收技巧四、验收技巧“一看、二查、三快、四准一看、二查、三快、四准”01 处商品：首先观察商品的颜色及气味，以掌握其新鲜处商品：首先观察商品的颜色及气味，以掌握其新鲜度，根据商品新鲜程度及质量进行商品验收，并且对度，根据商品新鲜程度及

22、质量进行商品验收，并且对所验商品进行所验商品进行 0.2-0.4的扣重。的扣重。02 处商品：首先看商品的外包装箱，如果是原包装，且处商品：首先看商品的外包装箱，如果是原包装，且整齐完好，须打开包装箱检查商品的小包装，如内包整齐完好，须打开包装箱检查商品的小包装，如内包装干净，并为全新的商品，即按收货部商品验收原则装干净，并为全新的商品，即按收货部商品验收原则快速准确进行验收。如外包装陈旧，要认真检查，核快速准确进行验收。如外包装陈旧，要认真检查，核对商品的条码、名称、规格、生产日期、包质期。对商品的条码、名称、规格、生产日期、包质期。23/10/2002四、验收技巧四、验收技巧03 处商品：

23、因处商品：因03处的商品基本上是使用店内码，验收处的商品基本上是使用店内码，验收商品时必须认真核对商品名称、条码、型号。因商商品时必须认真核对商品名称、条码、型号。因商品出厂本身具有自带码，验收时必须检查该条码是品出厂本身具有自带码，验收时必须检查该条码是否是伪码，并检查该商品的型号，色码。否是伪码，并检查该商品的型号，色码。34部门的部门的商品要认真核对机身型号与外包装型号是否相同，商品要认真核对机身型号与外包装型号是否相同，保修卡、合格证是否具有保修卡、合格证是否具有“长城标志长城标志”。23/10/20021、将赠品送第一验收区，收货员拿赠品登记本登记日期、将赠品送第一验收区，收货员拿赠

24、品登记本登记日期、部门、供应商名称、赠品名称、数量、登记人签名；部门、供应商名称、赠品名称、数量、登记人签名；2、赠品统一放在赠品存放领取处；、赠品统一放在赠品存放领取处；3、通知柜组领取各部门赠品；、通知柜组领取各部门赠品；4、食品赠品一定要检查赠品质量、保质期和生产日期。、食品赠品一定要检查赠品质量、保质期和生产日期。5.1 验收、交接手续验收、交接手续 五、赠品、特殊物品验收五、赠品、特殊物品验收23/10/20021、所送、所送赠品是否与本商场销售商品一致赠品是否与本商场销售商品一致，若一致必，若一致必须贴上须贴上“新一佳超市新一佳超市”赠品标签；赠品标签；2、凡送赠品、凡送赠品有特殊

25、标记有特殊标记的，可以的，可以免贴免贴“新一佳超市新一佳超市”赠品标签赠品标签；3、所送、所送赠品赠品若是若是凭凭电脑电脑小票领取小票领取的，分别的，分别通知柜组通知柜组人员送到服务中心人员送到服务中心； 五、赠品、特殊物品验收五、赠品、特殊物品验收5.2 注意事项注意事项23/10/20024、赠品须与商场商品互扎，检查赠品与商场商品是否相同，、赠品须与商场商品互扎，检查赠品与商场商品是否相同，如果是赠相同商品，必须登记，每件贴如果是赠相同商品，必须登记，每件贴“新一佳超市新一佳超市”赠赠品标签。品标签。5、 赠品标签要保管好，不允许私自给柜组和其他无关人员；赠品标签要保管好，不允许私自给柜

26、组和其他无关人员；6、柜组领取赠品时必须在赠品登记本上签名，点清赠品数量；、柜组领取赠品时必须在赠品登记本上签名，点清赠品数量；7、与商场相同的销售商品印有、与商场相同的销售商品印有“赠品赠品”二字可以免贴；二字可以免贴；5.2 注意事项注意事项 五、赠品、特殊物品验收五、赠品、特殊物品验收23/10/20021、供应商需要进场做促销、展示、陈列的物品一定要做特殊物、供应商需要进场做促销、展示、陈列的物品一定要做特殊物品登记；品登记；2、如供应商所进物品、如供应商所进物品商场有销售商场有销售，要，要贴贴“新一佳超市新一佳超市”赠品标赠品标签签；3、要、要登记登记厂家名称、物品名称、型号、规格；

27、厂家名称、物品名称、型号、规格；4、另要通知部门签名确认把物品拉进卖场；、另要通知部门签名确认把物品拉进卖场；5、登记、登记“特殊物资进场表特殊物资进场表”白联给送货人，要求送货人不要把白联给送货人，要求送货人不要把白联丢失，以免日后不能退回。白联丢失，以免日后不能退回。5.3 特殊物品验收特殊物品验收 五、赠品、特殊物品验收五、赠品、特殊物品验收23/10/2002柜柜 组组: 月初主管或助理到财务领取退货单，按联号顺序月初主管或助理到财务领取退货单，按联号顺序使用；使用； 营业员将退货通知写在订货单上；营业员将退货通知写在订货单上； 营业员开退货单，注明商品条码、名称、数量、营业员开退货单

28、，注明商品条码、名称、数量、 金额确认，并将待退商品分类放好。金额确认，并将待退商品分类放好。六、退货程序六、退货程序6.1 退货流程退货流程23/10/2002收货部：收货部： 供应商到来时，收货员通知柜组带退货单和需退商供应商到来时，收货员通知柜组带退货单和需退商品送到收货部；品送到收货部； 收货员、防损员、营业员与供应商共同清点商品数收货员、防损员、营业员与供应商共同清点商品数量，分别在退货单相应位置上签字确认；量，分别在退货单相应位置上签字确认； 退货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输退货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存档，月末移交财务部。单，收货联收货

29、部存档，月末移交财务部。六、退货程序六、退货程序6.1 退货流程退货流程23/10/2002退货单确认：退货单确认： 退货金额退货金额3000元以下，柜组主管、处长签字确认；元以下，柜组主管、处长签字确认； 退货金额退货金额 3000元，必须要店长、处长和财务经理元，必须要店长、处长和财务经理签名确认，缺一不可退货；签名确认，缺一不可退货； 所有退货必须经过财务审核确认方可退货。所有退货必须经过财务审核确认方可退货。 （可由各分店根据自已情况由部门制定退货标准，由财务及店长确认生效可由各分店根据自已情况由部门制定退货标准，由财务及店长确认生效。）。）六、退货程序六、退货程序6.1 退货流程退货

30、流程23/10/20021、检查退货单的数量，进价金额，条码，需求码，、检查退货单的数量，进价金额，条码，需求码，名称，规格型号；名称，规格型号；2、根据退货单金额的大小来确定，店内谁负责签名、根据退货单金额的大小来确定，店内谁负责签名确认；确认；3、不允许未做好退货手续或未点清所需退货商品的、不允许未做好退货手续或未点清所需退货商品的数量，就拉出退货区。数量，就拉出退货区。六、退货程序六、退货程序6.2 注意事项注意事项-准备退货准备退货23/10/20021、送货金额、送货金额退货单的金额；退货单的金额；2、一定要把验收单（标签）号记在退货单上。、一定要把验收单（标签）号记在退货单上。6.

31、2 注意事项注意事项-验收单要求退货验收单要求退货六、退货程序六、退货程序23/10/20021、要求退货人开厂家（代理商）的委托证明；、要求退货人开厂家（代理商）的委托证明；2、 3000元以上的必须要有证明，并在委托退货人把元以上的必须要有证明，并在委托退货人把身份证号码、姓名及车牌号码写在证明或退货单上；身份证号码、姓名及车牌号码写在证明或退货单上；3、如要退货人身份证和签名，一定和退货订单、退货人、如要退货人身份证和签名，一定和退货订单、退货人相同。相同。（可由各分店根据自已情况由部门制定退货标准，由财务及店长确认生效可由各分店根据自已情况由部门制定退货标准，由财务及店长确认生效。）。

32、）6.2 注意事项注意事项-直接来退货的供应商直接来退货的供应商六、退货程序六、退货程序23/10/20021、认真核对第一次退货数量和第二次退货数量（防损认真核对第一次退货数量和第二次退货数量（防损员），是否相符；员），是否相符；2、退货单是否漏签名，不允许把退货单放入自己的口、退货单是否漏签名，不允许把退货单放入自己的口袋，以免忘记；袋，以免忘记；3、3000元的必须要在助理处登记。元的必须要在助理处登记。六、退货程序六、退货程序6.2 注意事项注意事项-退货后退货后23/10/20021、由收货部通知部门负责人；由收货部通知部门负责人；2、把换货商品拉至收货部退货平台；、把换货商品拉至收

33、货部退货平台；3、经收货员、防损员、供应商、柜组员工对换货的商、经收货员、防损员、供应商、柜组员工对换货的商品分类放好；品分类放好；4、认真核对商品的条码、名称、规格、数量；、认真核对商品的条码、名称、规格、数量；5、按验收标准进行换货。、按验收标准进行换货。七、换货程序七、换货程序供应商到来，如传真件里有注明换货的商品时供应商到来，如传真件里有注明换货的商品时23/10/2002八、单据传递流程八、单据传递流程8.1 单据单据与与供应商、分店各部门往来表单：供应商、分店各部门往来表单： 1、验收单、验收单 2、调拨单、调拨单 3、退货单、退货单 4、赠品交接记录表、赠品交接记录表 5、店用品

34、验收单、店用品验收单 6、特殊物品进店登记表、特殊物品进店登记表 7、固定资产验收单、固定资产验收单与与物流中心往来表单：物流中心往来表单： 1、验收单、验收单 2、 暂收单暂收单 3、 店退货单店退货单 4、退货标签、退货标签内部管理表单内部管理表单 1、 店收货数量周报表店收货数量周报表 2、收货部月报表、收货部月报表23/10/2002收收 货货 部部（二联）（二联）电脑部输电脑部输单组联单组联财务部财务部收货联收货联财务部财务部八、单据传递流程八、单据传递流程8.2 主要单据传递流程主要单据传递流程-验收单验收单每天每天每月每月23/10/2002处处 长长柜组制柜组制单单（调入部门、

35、四联（调入部门、四联）八、单据传递流程八、单据传递流程店店 长长收货部收货部确认确认防损部确认防损部确认调拨店确认调拨店确认电电 脑脑 部部通知调拨店通知调拨店处秘书处秘书财财 务务 部部8.3 主要单据传递流程主要单据传递流程-调拨单（店间调拨）调拨单（店间调拨）23/10/2002柜柜 组组八、单据传递流程八、单据传递流程收货部收货部供应商供应商财务部财务部电脑部输单组电脑部输单组财务联财务联收货联收货联供应商联供应商联财务联财务联收货联收货联供应商联供应商联送送 货货送至收货部送至收货部盖章、签名、核对清楚，以此单为结算凭证。盖章、签名、核对清楚，以此单为结算凭证。传传 真真月底送到财务

36、做帐。月底送到财务做帐。8.4 主要单据传递流程主要单据传递流程-退货单退货单23/10/20021、商品、商品不允许堆放过高，易倒，摔坏不允许堆放过高，易倒，摔坏；2、使用叉车拉货要、使用叉车拉货要轻拉轻放轻拉轻放，以免叉车放下时速度过快，以免叉车放下时速度过快，放置叉车卡板，底层商品容易压碎；放置叉车卡板，底层商品容易压碎；3、易碎的商品要、易碎的商品要轻拿轻放轻拿轻放；4、沉重的商品不要压在易碎的商品上面；、沉重的商品不要压在易碎的商品上面；5、开箱验货时要小心、开箱验货时要小心不要划破包装箱内的商品不要划破包装箱内的商品；6、验货时、验货时商品不允许放在地面点数商品不允许放在地面点数，

37、以免弄脏；，以免弄脏；7、对贵重商品要、对贵重商品要及时通知柜组验收及时通知柜组验收，以免丢失；，以免丢失；九、商品的安全管理九、商品的安全管理9.1 商品的堆放商品的堆放23/10/20028、干食品要存放在通风干燥的地方保存，不宜受潮；、干食品要存放在通风干燥的地方保存，不宜受潮；9、电器、罐装商品不能倒放；、电器、罐装商品不能倒放；10、新鲜商品不要与变质商品混合存放；、新鲜商品不要与变质商品混合存放；11、食品禁止与洗涤清洁用品共同存放；、食品禁止与洗涤清洁用品共同存放；12、冷冻商品要时常进行检查，保持商品温度；、冷冻商品要时常进行检查，保持商品温度；13、收活鱼时要快速验收，快速运

38、转，减少活鱼缺氧死亡、收活鱼时要快速验收，快速运转，减少活鱼缺氧死亡数量；数量；14、对易燃易爆商品要远离水、火、电，确保商品的安全。、对易燃易爆商品要远离水、火、电，确保商品的安全。九、商品的安全管理九、商品的安全管理9.1 商品的堆放商品的堆放23/10/2002九、商品的安全管理九、商品的安全管理9.2 三防意识三防意识防防 火火防防 盗盗防事故防事故23/10/2002十、设备的使用方法及日常维护十、设备的使用方法及日常维护10.1 叉车的维护与保养叉车的维护与保养1、叉车尽量不要弄到水，特别是咸水或海水，容易、叉车尽量不要弄到水，特别是咸水或海水，容易生锈或损坏；生锈或损坏；2、不允

39、许在叉车上玩耍；、不允许在叉车上玩耍；3、叉车载重不允许超过最大承重；、叉车载重不允许超过最大承重；4、叉车要定期检查保养，定期上润滑油，拧紧螺丝。、叉车要定期检查保养，定期上润滑油，拧紧螺丝。23/10/200210.2 卡板的维护与保养卡板的维护与保养十、设备的使用方法及日常维护十、设备的使用方法及日常维护规格：长规格：长宽宽=100cm 80cm组成：由组成：由3根横木和根横木和7块分板组成。块分板组成。 分板分板 长长宽宽 高高=80cm 10cm 20cm 横木横木 长长宽宽 高高=100cm 5cm 10cm保养：保养：a 卡板应定期检修；卡板应定期检修； b 分板折断应及时更换；分板折断应及时更换； c 如有松动，要及时打钉；如有松动，要及时打钉；d 打打“品品”字型钉。字型钉。23/10/200223/10/2002