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1、（客户管理）（客户管理） 与顾客有关过与顾客有关过程的控制程序程的控制程序10 目的根据和客户商议后双方同意的订单内容，且依公司制订的订单评审规范实施评审，以保障公司及客人双方的权益，提供良好的服务。20 范围适用于本公司和客户间的业务来往。30 定义31 订单：包括客户的口头订单、 传真订单、及有关确认订单的关联文件。33 订单经经理之上负责批准后证明该订单已进行了订单评审，评审内容包括：货品内容、数量、价格、交货期、付款方法、品质保证承担期、寄运方法、风险承担、客户质素评价等。40 职责和权限41 由业务和客户联络沟通、确认有关质量要求。42 由业务按排生产排期表和交货要求。50 流程图5
2、1 和顾客有关过程控制程序流程图（附件 1）60 作业内容61 常规订单（传真订单、口头订单）6.1.1 业务接到客户的传真订单、口头订单和客户确认产品质量要求，且填写订货合约 （附件 2） 。6.1.2 经理对每个订单均进行审核，最基本包括法律法规、价钱、交货期、付款方法、品质承诺、运输要求、货品内容、风险承担、客户质素评价。 订货合约经经理批准生效后该订单就已进行了订单评审,盖“已评审”印章。 订货合约经理之上人员未批准，业务员应和公司高层人员沟通，了解订单的关联疑虑且及时和客户沟通协调。6.2 新订单或特殊订单（传真订单）6.2.1 业务接到客户的新订单或特殊订单传真要求时，和顾客确认有
3、关新订单和特殊订单关联内容，将确认的资料交开发组设计师评估。开发组设计师评估新订单或特殊订单，可生产时，业务将订货合约交经理之上负责人评审，审批后盖“已评审”印章。开发组设计师评估新订单或特殊订单，不能生产时，业务应将关联的资料转交经理之上负责人确认，且将资讯传达客户。6.2.3 开发组依据样品制作规范和业务提供的关联资料，制作实物样品。开发组根据顾客要求自行检验，合格后转交业务员。6.3 订单执行6.3.1 订单评审完毕后，业务员填写生产排期单 （附件 3）和出货排期表发生产部厂长和生产部下属组长。6.3.2 新产品经客人确认后，须制作制造规范。6.3.3 如因特殊原因顾客提出订单修改时，
4、依照 6.1 和 6.2 作业内容执行。6.3.4 业务须将客户的传真订单存档，妥当保存。6.3.5 业务须依据订单合约进行跟踪、直至订单完成为止，且须关联资料存档。6.4 订单更改6.4.1 业务接到客户的通知需修改订单产品的规格、包装方式及关联订单资料时须按照 6.1 及 6.2 再进行。6.4.2 修改后的订单需经再次评审，盖“已评审”印盖。业务将前次的订单从各部门回收。7.0 关联文件71样品制作规范8.0 关联附件附件 1 和顾客有关过程程序流程图附件 2 生产排期单附件 3 出货排期表责任单位流程图参考表单责任单位流程图参考表单业务客人传真业务客人传真新产品试作资料业务/业务客人传真订单/订单通知表业务样品制作通知单样品制作通知单NG修改订单总经理/管理部经理/业务订单通知表业务/工程部订单通知表发往相关单位品 制作 通知单业务样品制作通知单样品确认表客户客户传真资料样业务/业务客户传真资料制造规范管理部经理制造规范各有关部门制造规范
