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1、（）天邦公司（）天邦公司 ( )月份经营质量分析报告月份经营质量分析报告报告人：报告人：年月日年月日一、上次会议安排工作落实跟踪一、上次会议安排工作落实跟踪序序号号上次会议安排工作上次会议安排工作负责负责人人要求期要求期限限结果跟结果跟进进二、本期产品品质与服务质量总结二、本期产品品质与服务质量总结质量分质量分类类不合格不合格批次批次不合格率不合格率（或损失）（或损失）主要质量问题主要质量问题根本改善对策根本改善对策客户投客户投诉诉成品检成品检查查原料问原料问题题回机料回机料三、凝聚人心、团队建设三、凝聚人心、团队建设关键要素关键要素频次说明频次说明经营人心所采取的实际行动经营人心所采取的实际
2、行动员工增减员工增减员工沟通员工沟通鼓励与激鼓励与激励励学习与培学习与培训训团队建设团队建设四、改善内部管理体系四、改善内部管理体系本期改善本期改善重点重点问题与障碍说明问题与障碍说明已经或正在采取的改善措施已经或正在采取的改善措施内外部标内外部标杆学习杆学习五、本期经营主要财务指标（万元、吨）五、本期经营主要财务指标（万元、吨） 本期本期同比增减同比增减环比增减环比增减今年累计今年累计累计占销售收累计占销售收入比（入比（%）销售量销售量 销售收入销售收入 毛利润毛利润 销售费用销售费用管理费用管理费用财务费用财务费用税前利润税前利润制造费用制造费用应收款应收款1、概况、概况注：同比增减注：同
3、比增减 = 本期值本期值 上年同期值；上年同期值； 环比增减环比增减 = 本期值本期值 上月数值；上月数值； “+”为增；为增；“”为减。为减。2、主要财务指标趋势（万元）分析、主要财务指标趋势（万元）分析填写说明：填写说明：1、点击右键，选择、点击右键，选择“图表对象图表对象”中中“编辑编辑”，在表格中填入相关数据；，在表格中填入相关数据；2、各数据填入整数，小数点后四舍五入单位为万元。、各数据填入整数，小数点后四舍五入单位为万元。 ，% % %项项 目目本期本期预算预算预算达成率预算达成率单位费用单位费用费用总额费用总额单位费用单位费用费用总额费用总额单位费用单位费用费用总额费用总额工资工
4、资差旅费差旅费运输费运输费促销费促销费通讯费通讯费车辆费车辆费应酬费应酬费其其 它它合合 计计3、销售费用构成分析、销售费用构成分析单位：元单位：元吨、元吨、元4、销售费用构成（万元）趋势分析、销售费用构成（万元）趋势分析填写说明：填写说明：1、点击右键，选择、点击右键，选择“图表对象图表对象”中中“编辑编辑”，在表格中填入相关数据；，在表格中填入相关数据；2、各数据填入整数，小数点后四舍五入，单位为万元。、各数据填入整数，小数点后四舍五入，单位为万元。 ，项项 目目本期本期预算预算预算达成率预算达成率单位费用单位费用费用总额费用总额单位费用单位费用费用总额费用总额单位费用单位费用费用总额费用
5、总额工资工资差旅费差旅费办公费办公费通讯费通讯费车辆费车辆费应酬费应酬费其其 它它合合 计计5、管理费用构成分析、管理费用构成分析单位：元单位：元吨、元吨、元6、管理费用构成（万元）趋势分析、管理费用构成（万元）趋势分析填写说明：填写说明：1、点击右键，选择、点击右键，选择“图表对象图表对象”中中“编辑编辑”，在表格中填入相关数据；，在表格中填入相关数据；2、各数据填入整数，小数点后四舍五入，单位为万元。、各数据填入整数，小数点后四舍五入，单位为万元。 项项 目目本期本期预算预算预算达成率预算达成率单位费用单位费用费用总额费用总额单位费用单位费用费用总额费用总额单位费用单位费用费用总额费用总额
6、工资工资水电费水电费气耗费气耗费装卸费装卸费运输费运输费其其 它它合合 计计包装费包装费7、制造费用（包装费）构成分析、制造费用（包装费）构成分析单位：元单位：元吨、元吨、元8、制造费用（包装费）、制造费用（包装费） （万元）趋势分析（万元）趋势分析填写说明：填写说明：1、点击右键，选择、点击右键，选择“图表对象图表对象”中中“编辑编辑”，在表格中填入相关数据；，在表格中填入相关数据；2、各数据填入整数，小数点后四舍五入单位为万元。、各数据填入整数，小数点后四舍五入单位为万元。 ，9、当前应收款分析与应对、当前应收款分析与应对应收款类应收款类别别金额（万金额（万元）元）主要原因主要原因应对措施
7、应对措施2年以上年以上1年以上年以上六个月以六个月以上上三个月以三个月以上上一个月以一个月以上上总计总计六、市场销售进展报告六、市场销售进展报告1、销售结构、销售结构产品大类别产品大类别本期销量（吨）本期销量（吨）占总销量比（占总销量比（%） 毛利（万元）毛利（万元） 占总毛利比（占总毛利比（%） 合合 计计注：注：“产品大类别产品大类别”列按动物类别区分；列按动物类别区分；2、毛利最低五品种分析产品名产品名本期销（吨）本期销（吨）占总销量比占总销量比（%） 毛利（万元）毛利（万元） 占总毛利比（占总毛利比（%） 合合 计计3、本期销售力量变化、本期销售力量变化销售力量销售力量增加增加减少减少
8、原因原因备注备注水产销售员水产销售员畜禽销售员畜禽销售员水产经销商水产经销商畜禽经销商畜禽经销商直销客户直销客户配送客户配送客户4、主要竞争对手本期动向、主要竞争对手本期动向主要竞争主要竞争对手对手畅销产品畅销产品质量表现（用质量表现（用户口碑）户口碑）产品创新产品创新与差异化与差异化技术与物流技术与物流服务特色服务特色营销策略营销策略促销动作促销动作价格价格5、拟定下期市场策略、拟定下期市场策略七、主要原料行情趋势与下月采购计划七、主要原料行情趋势与下月采购计划品种品种当前库存量当前库存量/最后入库价最后入库价市场价格市场价格/行情趋行情趋势势下月拟采购量下月拟采购量单位：吨，元单位：吨，元
9、/吨吨注：行情趋势以注：行情趋势以“涨涨”、“跌跌”或或“平平”表示。表示。八、下期利润提升的关键对策八、下期利润提升的关键对策要素要素重点行动计划重点行动计划负责人负责人行动期间行动期间结果跟进结果跟进利润利润增长点增长点销量销量提升提升价格价格措施措施成本成本下降下降九、下月经营财务计划目标（万元、吨）九、下月经营财务计划目标（万元、吨）下月计划下月计划目标目标同比增减同比增减环比增减环比增减原定下月原定下月预算预算目标目标/预算比率预算比率（%）销售量销售量销售收入销售收入毛利润毛利润 销售费用销售费用管理费用管理费用财务费用财务费用税前利润税前利润制造费用制造费用应收款应收款注：同比增减注：同比增减 = 下月目标值下月目标值 上年同期值；上年同期值； 环比增减环比增减 = 下月目标值下月目标值 本本月数值；月数值； “+”为增；为增；“”为减。为减。十、特别支持需求说明十、特别支持需求说明人员人员技术技术其它其它注：若无需求，本页可不填注：若无需求，本页可不填
