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1、NOSA星级评审前主要工作计划星级评审前主要工作计划评审评审注意事项一注意事项一:l l从两次审核的基本情况来看，审核专家针对从两次审核的基本情况来看，审核专家针对从两次审核的基本情况来看，审核专家针对从两次审核的基本情况来看，审核专家针对5 5大部分大部分大部分大部分7272个个个个元素中的每一个元素，都是从四个方面进行的审核。元素中的每一个元素，都是从四个方面进行的审核。元素中的每一个元素，都是从四个方面进行的审核。元素中的每一个元素，都是从四个方面进行的审核。程序程序/ /标准标准分数分数(%)(%)RR危险辨识和风险评估（危险辨识和风险评估（风险风险）1010SS适用的系统、标准和程序
2、的建立适用的系统、标准和程序的建立 （系统系统）2020CC对系统、标准和程序的遵守、执对系统、标准和程序的遵守、执 行程度（行程度（依从依从）3030EE总体效果（总体效果（绩效绩效）4040总总 分分100100风险、系统、依从这三个方面是需要我们风险、系统、依从这三个方面是需要我们风险、系统、依从这三个方面是需要我们风险、系统、依从这三个方面是需要我们努力改进和完善努力改进和完善努力改进和完善努力改进和完善的部分。的部分。的部分。的部分。评审评审注意事项二注意事项二:星星星星 级级成果成果成果成果 %DIFR DIFR %安全安全安全安全健康健康健康健康环环境境境境伤伤残事故残事故残事故
3、残事故频发频发严严重度重度重度重度标标准准准准( (率率率率) )伤伤残疾病残疾病残疾病残疾病频发频发严严重度重度重度重度标标准准准准( (率率率率) )环环保保保保严严重度指重度指重度指重度指标标( (事故数事故数事故数事故数) )F FPDPDLWDLWDRWDRWDF FIDDIDDRDDRDD重大事故重大事故重大事故重大事故NOSCARNOSCAR 9595 0.80.80 00 0 0.50.5 0.80.80 00 0 0.50.50 05*5* 9191 1.01.00 0 0.50.5 0.750.75 1.01.00 0 0.50.5 1.01.00 04*4* 7575 2
4、.02.0 0.10.1 1.01.0 1.51.5 2.02.0 0.50.5 1.01.0 1.51.51 13*3* 6161 3.03.0 0.50.5 1.51.5 2.02.0 2.52.5 1.01.0 1.51.5 2.02.02 22*2* 5151 4.04.0 1.01.0 2.52.5 3.03.0 3.53.5 2.02.0 2.52.5 3.03.03 31*1* 4040 5.05.0 2.02.0 3.53.5 4.04.0 4.54.5 3.03.0 3.53.5 4.04.04 4存在的不足存在的不足l l目前，大部分岗位的员工：目前，大部分岗位的员工：目前
5、，大部分岗位的员工：目前，大部分岗位的员工： 不能熟知本岗位存在的质量安健环风险；不能熟知本岗位存在的质量安健环风险；不能熟知本岗位存在的质量安健环风险；不能熟知本岗位存在的质量安健环风险； 不能熟知依从的法律法规、标准及程序；不能熟知依从的法律法规、标准及程序；不能熟知依从的法律法规、标准及程序；不能熟知依从的法律法规、标准及程序； 不能熟知降低这些风险的具体措施。不能熟知降低这些风险的具体措施。不能熟知降低这些风险的具体措施。不能熟知降低这些风险的具体措施。l l这说明，目前这说明，目前这说明，目前这说明，目前, ,虽然虽然虽然虽然NOSANOSA系统的架构已经搭建系统的架构已经搭建系统的
6、架构已经搭建系统的架构已经搭建起来了，但是我们在起来了，但是我们在起来了，但是我们在起来了，但是我们在风险辨识与评估、适合的风险辨识与评估、适合的风险辨识与评估、适合的风险辨识与评估、适合的系统、标准和程序以及现场依从这三个方面系统、标准和程序以及现场依从这三个方面系统、标准和程序以及现场依从这三个方面系统、标准和程序以及现场依从这三个方面还还还还存在许多不足，需要我们进一步改进和完善。存在许多不足，需要我们进一步改进和完善。存在许多不足，需要我们进一步改进和完善。存在许多不足，需要我们进一步改进和完善。解决的方法解决的方法 针对差距，我们下一步计划重点开展的工作是：针对差距，我们下一步计划重
7、点开展的工作是：针对差距，我们下一步计划重点开展的工作是：针对差距，我们下一步计划重点开展的工作是： （ 一）加大宣贯力度：一）加大宣贯力度：一）加大宣贯力度：一）加大宣贯力度： 下一步，公司下一步，公司下一步，公司下一步，公司将在全员宣贯的基础上，在公司内网开辟将在全员宣贯的基础上，在公司内网开辟将在全员宣贯的基础上，在公司内网开辟将在全员宣贯的基础上，在公司内网开辟NOSA NOSA 互动专栏，将互动专栏，将互动专栏，将互动专栏，将 与与与与NOSANOSA有关资料全部纳入其中，例如评估的成果、依从的标准、几次审核有关资料全部纳入其中，例如评估的成果、依从的标准、几次审核有关资料全部纳入其
8、中，例如评估的成果、依从的标准、几次审核有关资料全部纳入其中，例如评估的成果、依从的标准、几次审核 的报告以及工作的计划等一一登录上去。的报告以及工作的计划等一一登录上去。的报告以及工作的计划等一一登录上去。的报告以及工作的计划等一一登录上去。 （二）进一步完善风险评估：（二）进一步完善风险评估：（二）进一步完善风险评估：（二）进一步完善风险评估： 我们将采取以各个班组、各个岗位为基本单位，由每位职工亲自对本岗位进我们将采取以各个班组、各个岗位为基本单位，由每位职工亲自对本岗位进我们将采取以各个班组、各个岗位为基本单位，由每位职工亲自对本岗位进我们将采取以各个班组、各个岗位为基本单位，由每位职
9、工亲自对本岗位进 行风险辨识和风险评估。行风险辨识和风险评估。行风险辨识和风险评估。行风险辨识和风险评估。 （三）进一步修订、完善系统文件（三）进一步修订、完善系统文件（三）进一步修订、完善系统文件（三）进一步修订、完善系统文件: : 公司公司公司公司将质量安健环综合管理体系的管理手册、程序文件、管理标将质量安健环综合管理体系的管理手册、程序文件、管理标将质量安健环综合管理体系的管理手册、程序文件、管理标将质量安健环综合管理体系的管理手册、程序文件、管理标准进一步完善，并正式颁布准进一步完善，并正式颁布准进一步完善，并正式颁布准进一步完善，并正式颁布. . . .以满足以满足以满足以满足NOS
10、ANOSANOSANOSA元素标准的要求，以此取代各元素元素标准的要求，以此取代各元素元素标准的要求，以此取代各元素元素标准的要求，以此取代各元素文件包中的依从标准、管理职能、管理程序、执行文件记录等，同时也可以解文件包中的依从标准、管理职能、管理程序、执行文件记录等，同时也可以解文件包中的依从标准、管理职能、管理程序、执行文件记录等，同时也可以解文件包中的依从标准、管理职能、管理程序、执行文件记录等，同时也可以解决职能部门在质量安健环隐患整改方面存在的业务界面和工作流程的不清晰、决职能部门在质量安健环隐患整改方面存在的业务界面和工作流程的不清晰、决职能部门在质量安健环隐患整改方面存在的业务界
11、面和工作流程的不清晰、决职能部门在质量安健环隐患整改方面存在的业务界面和工作流程的不清晰、不顺畅。不顺畅。不顺畅。不顺畅。 （四）强化现场的专项整治，完善安全设施。四）强化现场的专项整治，完善安全设施。四）强化现场的专项整治，完善安全设施。四）强化现场的专项整治，完善安全设施。 l卸车一部星级评审前的实施计划：卸车一部星级评审前的实施计划：l l注：根据公司星级评审前实施计划编写注：根据公司星级评审前实施计划编写注：根据公司星级评审前实施计划编写注：根据公司星级评审前实施计划编写（一）完善风险评估的计划（一）完善风险评估的计划风险评估实施计划风险评估实施计划风险评估实施计划风险评估实施计划 实
12、施时间实施时间实施时间实施时间 落实部门落实部门落实部门落实部门 执行人执行人执行人执行人 1 1）动员会：动员会：动员会：动员会：值班长、兼职安全员参加值班长、兼职安全员参加值班长、兼职安全员参加值班长、兼职安全员参加 4 4月月月月2424日日日日 2 2 2 2）全全全全员员培培培培训训： 以班以班以班以班组为单组为单位，各班位，各班位，各班位，各班组组自行自行自行自行组织组织全全全全员员的工作的工作的工作的工作场场所所所所风险评风险评 估估估估课课程培程培程培程培训训。 4 4月月月月1919日日日日-4-4月月月月2929日日日日（1010天）天）天）天） 卸车一部卸车一部卸车一部卸
13、车一部 各班组负责人各班组负责人各班组负责人各班组负责人 3 3 3 3）岗位风险辨识和评估岗位风险辨识和评估岗位风险辨识和评估岗位风险辨识和评估： 以班组为单位，每位员工亲自进行本岗位的危险辨识和风以班组为单位，每位员工亲自进行本岗位的危险辨识和风以班组为单位，每位员工亲自进行本岗位的危险辨识和风以班组为单位，每位员工亲自进行本岗位的危险辨识和风 险评估，熟悉依从标准，掌握降低风险的措施险评估，熟悉依从标准，掌握降低风险的措施险评估，熟悉依从标准，掌握降低风险的措施险评估，熟悉依从标准，掌握降低风险的措施 4 4月月月月2121日日日日-5-5月月月月1111日日日日（2121天）天）天）天
14、） 卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部 各班组负责人各班组负责人各班组负责人各班组负责人 4 4 4 4）指导和汇总指导和汇总指导和汇总指导和汇总： 安全员及小区代表要对各个岗位的危险辨识和风险评估进安全员及小区代表要对各个岗位的危险辨识和风险评估进安全员及小区代表要对各个岗位的危险辨识和风险评估进安全员及小区代表要对各个岗位的危险辨识和风险评估进 行适时指导，完稿后以班组为单位汇总到部门安全员。行适时指导，完稿后以班组为单位汇总到部门安全员。行适时指导，完稿后以班组为单位汇总到部门安全员。行适时指导，完稿后以班组为单位汇总到部门安全员。 4 4月月月月2121日日日日-5-5月月月月1111日
15、日日日（2121天）天）天）天） 卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部安全员安全员安全员安全员 5 5）修订完善修订完善修订完善修订完善： 在汇总和原评估成果的基础上，卸车一部风险评估小组一在汇总和原评估成果的基础上，卸车一部风险评估小组一在汇总和原评估成果的基础上，卸车一部风险评估小组一在汇总和原评估成果的基础上，卸车一部风险评估小组一 步完善风险评估，形成部门风险概述。对风险评估的步完善风险评估，形成部门风险概述。对风险评估的步完善风险评估，形成部门风险概述。对风险评估的步完善风险评估，形成部门风险概述。对风险评估的 成果由部门负责人审批后报公司安质部。成果由部门负责人审批后报公司安质部。成果
16、由部门负责人审批后报公司安质部。成果由部门负责人审批后报公司安质部。 5 5月月月月1111日日日日-5-5月月月月1818日日日日（8 8日）日）日）日） 卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部 卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部风险评估小组风险评估小组风险评估小组风险评估小组 6 6）汇编、颁布汇编、颁布汇编、颁布汇编、颁布： 安质部统一汇编成册，提交公司安委员会审批后颁布安质部统一汇编成册，提交公司安委员会审批后颁布安质部统一汇编成册，提交公司安委员会审批后颁布安质部统一汇编成册，提交公司安委员会审批后颁布 5 5月月月月1919日日日日-5-5月月月月2929日日日日 安质部安质部安质部安质部
17、 李世龙李世龙李世龙李世龙（二）系统文件的修订计划（二）系统文件的修订计划修订系统文件实施计划修订系统文件实施计划修订系统文件实施计划修订系统文件实施计划实施时间实施时间实施时间实施时间落实落实落实落实牵头人牵头人牵头人牵头人执行人执行人执行人执行人 1 1 1 1）动员会：动员会：动员会：动员会： 公司成立系统文件修订小组，成员由各元素负责人及各部公司成立系统文件修订小组，成员由各元素负责人及各部公司成立系统文件修订小组，成员由各元素负责人及各部公司成立系统文件修订小组，成员由各元素负责人及各部 门安全员组成，负责这项工作的具体实施。门安全员组成，负责这项工作的具体实施。门安全员组成，负责这
18、项工作的具体实施。门安全员组成，负责这项工作的具体实施。 4 4月月月月1818日日日日 刘金光刘金光刘金光刘金光 2 2 2 2）专题专题研研研研讨讨： 修修修修订订小小小小组组成成成成员对员对初步修初步修初步修初步修订订方案方案方案方案进进行研行研行研行研讨讨后，按照分工抓好后，按照分工抓好后，按照分工抓好后，按照分工抓好 落落落落实实。 4 4月月月月2323日日日日-4-4月月月月2525日日日日卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部 经理经理经理经理 3 3 3 3）修修修修订订系系系系统统文件：文件：文件：文件： 各元素各元素各元素各元素负责负责人将人将人将人将负责负责的元素文件包中涉及
19、的法律法的元素文件包中涉及的法律法的元素文件包中涉及的法律法的元素文件包中涉及的法律法规规、标标 准、准、准、准、职职能、程序、能、程序、能、程序、能、程序、纪录纪录表与表与表与表与质质量安健量安健量安健量安健环综环综合管理体系的合管理体系的合管理体系的合管理体系的 管理手册、程序文件、管理管理手册、程序文件、管理管理手册、程序文件、管理管理手册、程序文件、管理标标准准准准进进行有机融合行有机融合行有机融合行有机融合 ，使文件系，使文件系，使文件系，使文件系统统在在在在满满足三足三足三足三标标要求的基要求的基要求的基要求的基础础上，覆盖上，覆盖上，覆盖上，覆盖NOSANOSANOSANOSA元
20、素元素元素元素标标 准要求。准要求。准要求。准要求。 4 4月月月月2626日日日日-5-5月月月月1818日日日日（24-7=1724-7=17天）天）天）天）卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部 经理经理经理经理 4 4 4 4）集体集体集体集体讨论讨论后后后后汇编汇编： 各元素的系各元素的系各元素的系各元素的系统统文件修文件修文件修文件修订订完成后，分完成后，分完成后，分完成后，分别别提交修提交修提交修提交修订订小小小小组组集体集体集体集体 讨论讨论，再，再，再，再进进一步修一步修一步修一步修订订完成后，提交安完成后，提交安完成后，提交安完成后，提交安质质部部部部汇编汇编成册。成册。成册。成
21、册。 5 5 5 5月月月月21212121日日日日-5-5-5-5月月月月31313131 日（日（日（日（11111111天）天）天）天）卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部 经理经理经理经理 5 5 5 5）审审批后批后批后批后颁颁布：布：布：布： 经经公司公司公司公司质质量安健量安健量安健量安健环环委委委委员员会会会会专题专题研研研研讨讨、修改、修改、修改、修改、审审批后批后批后批后颁颁布布布布 6 6 6 6月月月月1 1 1 1日日日日-6-6-6-6月月月月8 8 8 8日日日日安质部安质部安质部安质部 王玉刚王玉刚王玉刚王玉刚（二）系统文件的修订计划（二）系统文件的修订计划各元素文
22、件包跟踪完善各元素文件包跟踪完善各元素文件包跟踪完善各元素文件包跟踪完善 实施时间实施时间实施时间实施时间 落实落实落实落实 牵头人牵头人牵头人牵头人 执行人执行人执行人执行人 6 6 6 6）专项专项培培培培训训： 组织组织各部各部各部各部门门及外委及外委及外委及外委单单位安全位安全位安全位安全员进员进行系行系行系行系统统文件的文件的文件的文件的 专项专项培培培培训训 6 6 6 6月月月月11111111日日日日-6-6-6-6月月月月13131313日日日日安质部安质部安质部安质部 王玉刚王玉刚王玉刚王玉刚 孙宝昌孙宝昌孙宝昌孙宝昌 7 7 7 7）全全全全员员宣宣宣宣贯贯： 以班以班以
23、班以班组为单组为单位，各部位，各部位，各部位，各部门门及外委及外委及外委及外委单单位分位分位分位分阶阶段段段段组织组织 员员工工工工进进行系行系行系行系统统文件的学文件的学文件的学文件的学习习，使各位，使各位，使各位，使各位员员工熟知本工熟知本工熟知本工熟知本 岗岗位的依从位的依从位的依从位的依从标标准。准。准。准。 6 6 6 6月月月月14141414日日日日-6-6-6-6月月月月30303030日日日日卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部经理经理经理经理 班组负责人班组负责人班组负责人班组负责人 8 8 8 8）各元素文件包跟踪改各元素文件包跟踪改各元素文件包跟踪改各元素文件包跟踪改进进：
24、 各元素各元素各元素各元素负责负责人人人人针对针对基准基准基准基准审审核核核核报报告提出的不告提出的不告提出的不告提出的不 足，将元素文件包从系足，将元素文件包从系足，将元素文件包从系足，将元素文件包从系统统和和和和现场现场依从两个方面依从两个方面依从两个方面依从两个方面 进进行落行落行落行落实实整改，并跟踪改整改，并跟踪改整改，并跟踪改整改，并跟踪改进进。 （保（保（保（保证证在星在星在星在星级评审级评审前有一年的原始前有一年的原始前有一年的原始前有一年的原始资资料）料）料）料） 4 4月月月月19-719-7月月月月2323日日日日 卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部经理经理经理经理 刘金光
25、刘金光刘金光刘金光 王立海王立海王立海王立海（三）现场专项整治（三）现场专项整治现场专项整治的部分内容现场专项整治的部分内容现场专项整治的部分内容现场专项整治的部分内容 实施时间实施时间实施时间实施时间 落实部门落实部门落实部门落实部门 执行人执行人执行人执行人 1 1）标线标线标线标线: : 警示、仓储区域、人行过道等警示、仓储区域、人行过道等警示、仓储区域、人行过道等警示、仓储区域、人行过道等 4 4月月月月1919日日日日-6-6月月月月3131日日日日 卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部王立海王立海王立海王立海刘金光刘金光刘金光刘金光 2 2 2 2）标志标识、告示标志标识、告示标志标识
26、、告示标志标识、告示 4 4月月月月1919日日日日-6-6月月月月3131日日日日卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部 3 3 3 3）管线标识管线标识管线标识管线标识：介质名称、流向：介质名称、流向：介质名称、流向：介质名称、流向 4 4月月月月1919日日日日-6-6月月月月3131日日日日卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部 4 4 4 4）配电箱、电气开关、重要阀门配电箱、电气开关、重要阀门配电箱、电气开关、重要阀门配电箱、电气开关、重要阀门：标识名称、用途、闭锁：标识名称、用途、闭锁：标识名称、用途、闭锁：标识名称、用途、闭锁 4 4月月月月1919日日日日-6-6月月月月3131日日日日
27、卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部 5 5）爬梯爬梯爬梯爬梯：3 3米以上加护笼米以上加护笼米以上加护笼米以上加护笼 4 4月月月月1919日日日日-6-6月月月月3131日日日日卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部 6 6）定置管理定置管理定置管理定置管理：库房、仓储、堆放等：库房、仓储、堆放等：库房、仓储、堆放等：库房、仓储、堆放等 4 4月月月月1919日日日日-6-6月月月月3131日日日日卸车一部卸车一部卸车一部卸车一部 7 7 7 7）展示柜展示柜展示柜展示柜：建立陈列、展示柜，向员工展示正确：建立陈列、展示柜，向员工展示正确：建立陈列、展示柜，向员工展示正确：建立陈列、展示柜，向员工展
28、示正确/ / / /不正不正不正不正 确确确确/ / / /不好的实物和图片。不好的实物和图片。不好的实物和图片。不好的实物和图片。 4 4月月月月1919日日日日-6-6月月月月3131日日日日 安质部安质部安质部安质部 李世龙李世龙李世龙李世龙 8 8 8 8）展示牌展示牌展示牌展示牌：建立安健环绩效：建立安健环绩效：建立安健环绩效：建立安健环绩效/ / / /星级展示牌对公司安健环星级展示牌对公司安健环星级展示牌对公司安健环星级展示牌对公司安健环 绩效进行展示。绩效进行展示。绩效进行展示。绩效进行展示。 4 4月月月月1919日日日日-6-6月月月月3131日日日日 安质部安质部安质部安
29、质部 李世龙李世龙李世龙李世龙 9 9 9 9）安健环告知牌安健环告知牌安健环告知牌安健环告知牌：确定安健环告知的具体内容，并值岗：确定安健环告知的具体内容，并值岗：确定安健环告知的具体内容，并值岗：确定安健环告知的具体内容，并值岗 人员进行培训。人员进行培训。人员进行培训。人员进行培训。 4 4月月月月1919日日日日-6-6月月月月3131日日日日 安质部安质部安质部安质部 李世龙李世龙李世龙李世龙10101010）应急物资仓库应急物资仓库应急物资仓库应急物资仓库：在杂货堆场东部建立应急物资仓库，：在杂货堆场东部建立应急物资仓库，：在杂货堆场东部建立应急物资仓库，：在杂货堆场东部建立应急物
30、资仓库， 需购置需购置需购置需购置2 2 2 2个集装箱存放围油栏、吸油粘，一个集装箱存个集装箱存放围油栏、吸油粘，一个集装箱存个集装箱存放围油栏、吸油粘，一个集装箱存个集装箱存放围油栏、吸油粘，一个集装箱存 放防风、防潮、防汛、消防等其它应急物资。放防风、防潮、防汛、消防等其它应急物资。放防风、防潮、防汛、消防等其它应急物资。放防风、防潮、防汛、消防等其它应急物资。 4 4月月月月1919日日日日-6-6月月月月3131日日日日 安质部安质部安质部安质部 李世龙李世龙李世龙李世龙(四四) 外委单位外委单位工作安排工作安排工作安排工作安排实施时间实施时间实施时间实施时间落实部门落实部门落实部门
31、落实部门牵头人牵头人牵头人牵头人执行人执行人执行人执行人 1) 1) 1) 1)动员会：动员会：动员会：动员会： 召开外委单位负责人及安健环代表参加的召开外委单位负责人及安健环代表参加的召开外委单位负责人及安健环代表参加的召开外委单位负责人及安健环代表参加的 NOSA NOSA NOSA NOSA推进动员会。推进动员会。推进动员会。推进动员会。4 4 4 4月月月月18181818日下午日下午日下午日下午 2) 2) 2) 2)任命：任命：任命：任命： 任命外委单位小区代表，分别负责办公、生任命外委单位小区代表，分别负责办公、生任命外委单位小区代表，分别负责办公、生任命外委单位小区代表，分别负
32、责办公、生 产区域的安健环管理。产区域的安健环管理。产区域的安健环管理。产区域的安健环管理。4 4 4 4月月月月21212121日日日日-4-4-4-4月月月月23232323日日日日安质部安质部安质部安质部王玉刚王玉刚王玉刚王玉刚马素兴马素兴马素兴马素兴袁袁袁袁 超超超超杨宏展杨宏展杨宏展杨宏展 3) 3) 3) 3)培训：培训：培训：培训： 对外委单位小区代表进行对外委单位小区代表进行对外委单位小区代表进行对外委单位小区代表进行NOSANOSANOSANOSA系统知识培训系统知识培训系统知识培训系统知识培训4 4 4 4月月月月21212121日日日日-4-4-4-4月月月月272727
33、27日日日日安质部安质部安质部安质部王玉刚王玉刚王玉刚王玉刚 4) 4) 4) 4)风险评估风险评估风险评估风险评估： 对外委单位进行风险评估。对外委单位进行风险评估。对外委单位进行风险评估。对外委单位进行风险评估。4 4 4 4月月月月28282828日日日日-5-5-5-5月月月月21212121日日日日安质部安质部安质部安质部王玉刚王玉刚王玉刚王玉刚 5) 5) 5) 5)完成涉及元素文件的编写。完成涉及元素文件的编写。完成涉及元素文件的编写。完成涉及元素文件的编写。5 5 5 5月月月月22222222日日日日-6-6-6-6月月月月15151515日日日日安质部安质部安质部安质部王玉
34、刚王玉刚王玉刚王玉刚 6) 6) 6) 6)内部审核：内部审核：内部审核：内部审核： 对外委单位安健环工作进行内部审核。对外委单位安健环工作进行内部审核。对外委单位安健环工作进行内部审核。对外委单位安健环工作进行内部审核。6 6 6 6月底月底月底月底安质部安质部安质部安质部王玉刚王玉刚王玉刚王玉刚(五五)其它方面其它方面整改整改整改整改项目项目项目项目工作安排工作安排工作安排工作安排实施时间实施时间实施时间实施时间落实部落实部落实部落实部门门门门牵头牵头牵头牵头人人人人执行执行执行执行人人人人职业健职业健职业健职业健康方面康方面康方面康方面公司每年按规定组织对员工进行一次健康体检，但对公司每
35、年按规定组织对员工进行一次健康体检，但对公司每年按规定组织对员工进行一次健康体检，但对公司每年按规定组织对员工进行一次健康体检，但对2006200620062006年的体检情况未进行统计分析并提出改进建议。年的体检情况未进行统计分析并提出改进建议。年的体检情况未进行统计分析并提出改进建议。年的体检情况未进行统计分析并提出改进建议。4 4月月1616日日-4-4月月3030日日由安质部由安质部牵头，人牵头，人力资源部力资源部和企业文和企业文化部协助化部协助王玉刚王玉刚杨杨 磊磊司月冉司月冉袁袁 超超杨杨平杨杨平周崇堂周崇堂公司目前尚未建立所有员工的健康档案，同时需建立不同公司目前尚未建立所有员工
36、的健康档案，同时需建立不同公司目前尚未建立所有员工的健康档案，同时需建立不同公司目前尚未建立所有员工的健康档案，同时需建立不同岗位的健康标准（可在岗位标准中包含）。岗位的健康标准（可在岗位标准中包含）。岗位的健康标准（可在岗位标准中包含）。岗位的健康标准（可在岗位标准中包含）。4 4月月2020日日-5-5月月2020日日目前公司对职业有害岗位进行了识别登记，但未建立涉及目前公司对职业有害岗位进行了识别登记，但未建立涉及目前公司对职业有害岗位进行了识别登记，但未建立涉及目前公司对职业有害岗位进行了识别登记，但未建立涉及职业有害岗位的人员名单及其暴露。职业有害岗位的人员名单及其暴露。职业有害岗位
37、的人员名单及其暴露。职业有害岗位的人员名单及其暴露。4 4月月2020日日-5-5月月3131日日对挖泥船接触放射物质辐射的员工未发现进行过职业病检对挖泥船接触放射物质辐射的员工未发现进行过职业病检对挖泥船接触放射物质辐射的员工未发现进行过职业病检对挖泥船接触放射物质辐射的员工未发现进行过职业病检查，公司也未规定职业健康检查周期。查，公司也未规定职业健康检查周期。查，公司也未规定职业健康检查周期。查，公司也未规定职业健康检查周期。4 4月月2020日日-5-5月月3131日日PPEPPE的使用管理：口罩、眼镜、耳塞等个人防护。的使用管理：口罩、眼镜、耳塞等个人防护。的使用管理：口罩、眼镜、耳塞
38、等个人防护。的使用管理：口罩、眼镜、耳塞等个人防护。4 4月月2020日日-6-6月月3131日日紧急应紧急应紧急应紧急应急预案急预案急预案急预案演练演练演练演练进行一次锅炉压力容器泄漏事故演习。进行一次锅炉压力容器泄漏事故演习。进行一次锅炉压力容器泄漏事故演习。进行一次锅炉压力容器泄漏事故演习。4 4月下旬月下旬安质部安质部王玉刚王玉刚马素兴马素兴杨宏展杨宏展进行一次重大生产安全事故演习和突发公共卫生事件演进行一次重大生产安全事故演习和突发公共卫生事件演进行一次重大生产安全事故演习和突发公共卫生事件演进行一次重大生产安全事故演习和突发公共卫生事件演习，各队自行组织进行消防演习一次。习，各队自
39、行组织进行消防演习一次。习，各队自行组织进行消防演习一次。习，各队自行组织进行消防演习一次。5 5月份月份安质部安质部王玉刚王玉刚进行一次船舶溢油演习和一次船舶搁浅演习；进行一次船舶溢油演习和一次船舶搁浅演习；进行一次船舶溢油演习和一次船舶搁浅演习；进行一次船舶溢油演习和一次船舶搁浅演习；6 6月份月份安质部安质部王玉刚王玉刚进行一次防风、防汛、防潮演习。进行一次防风、防汛、防潮演习。进行一次防风、防汛、防潮演习。进行一次防风、防汛、防潮演习。7 7月上旬月上旬安质部安质部王玉刚王玉刚适当时机组织一次港口设施保安演习。适当时机组织一次港口设施保安演习。适当时机组织一次港口设施保安演习。适当时机
40、组织一次港口设施保安演习。计划结合计划结合5 5月份的演习月份的演习安质部安质部王玉刚王玉刚内部审内部审内部审内部审核核核核组织依次公司内部审核，查找差距，持续改进，迎接星级组织依次公司内部审核，查找差距，持续改进，迎接星级组织依次公司内部审核，查找差距，持续改进，迎接星级组织依次公司内部审核，查找差距，持续改进，迎接星级评审评审评审评审6 6月底左右月底左右公司公司邢承海邢承海王玉刚王玉刚星级评星级评星级评星级评审审审审对运行的综合管理体系进行评星、定级，提出持续改善建对运行的综合管理体系进行评星、定级，提出持续改善建对运行的综合管理体系进行评星、定级，提出持续改善建对运行的综合管理体系进行评星、定级，提出持续改善建议，以确保体系的适用性、充分性和有效性。议，以确保体系的适用性、充分性和有效性。议，以确保体系的适用性、充分性和有效性。议，以确保体系的适用性、充分性和有效性。7 7月月2323日日-7-7月月2727日日公司公司邢承海邢承海王玉刚王玉刚 谢谢 谢谢 ！
