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1、某上市公司流程某上市公司流程-信息信息管理总部管理总部A类目标流程类目标流程信息化建设年度发展计划流程（目标）信息化建设年度发展计划流程（目标）信息管理总部总裁办公会分管领导审核3专题工作讨论会审批 4编制分布实施方案制定信息化建设年度发展计划2收集分析信息技术发展动态1实施年度发展计划5年度发展计划部门战略规划制定流程与各部门一致2流程说明流程说明一、流程名称：一、流程名称：信息化建设年度发展计划流程二、流程编号：二、流程编号：三、流程目的：三、流程目的：明确信息化建设年度发展计划制定、审核、审批的整个过程四：适用范围：四：适用范围：公司计算机信息化建设年度发展计划五、流程负责部门：五、流程
2、负责部门：信息管理总部六、流程描述六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1信息管理总部收集分析计算机信息技术发展动态。信息技术发展动态 2信息管理总部通过对行业技术发展的分析及预测制定部门战略规划。部门战略规划部门战略规划3信息管理总部根据部门战略规划，编制分布实施方案制定信息化建设年度发展计划。部门战略规划年度发展计划年度发展计划4分管副总对信息管理总部提交的年度发展计划进行审核。5总裁办公会对分管领导审核过的年度发展计划召开专题工作讨论会，进行审批。项目实施6信息管理总部对批准的年度发展计划组织实施。3七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定：信息管理总部负责整个流程信息
3、的整理和归档八、相关制度文件八、相关制度文件信息化发展规划程序九、流程控制点九、流程控制点控制点一可行性分析控制目的：判断年度计划是否可行控制手段：进行全面的可行性分析控制依据：信息化发展规划程序控制点二控制目的：控制手段：控制依据：4计算机信息系统项目审批流程（目标）计算机信息系统项目审批流程（目标）子公司/分支机构公司相关部门分管领导信息管理总部是申请建议书实施方案项目论证2是否子公司项目 4否项目实施5申请建议书审批6组织项目实施7是否同意实施 3是否提出信息化管理项目申请建议书及实施方案 1提出信息化管理项目申请建议书 1提出信息化管理项目申请建议书 1信息化建设年度发展计划流程申请建
4、议书实施方案终止可行性分析报告存档7天按合同要求7天按合同要求5流程说明流程说明一、流程名称：一、流程名称：计算机信息系统项目审批流程二、流程编号：二、流程编号：三、流程目的：三、流程目的：明确计算机信息系统项目提出、论证、审批的整个过程四：适用范围：四：适用范围：计算机信息系统项目审批五、流程负责部门：五、流程负责部门：信息管理总部六、流程描述六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1公司相关部门/信息管理总部/子公司/分支机构 提出信息化项目申请建议书和实施方案，报信息管理总部对公司整体项目提出项目申请建议书提出信息化项目申请建议书和实施方案，报信息管理总部公司信息化建设年度
5、发展计划项目申请建议书项目申请建议书2信息管理总部对项目进行论证，提出可行性分析报告可行性分析报告可行性分析报告3信息管理总部是否同意该项目的 实施，如果不 同意则项目终止4信息管理总部如果同意项目实施，是否是子公司项目5子公司/分支机构如果是子公司项目，子公司/分支机构实施项目项目实施6分管副总如果是公司整体项目或职能部门提出项目，分管领导审批7信息管理总部 对批准的项目进行实施，并对相关资料存档6七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定：信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档八、相关制度文件八、相关制度文件信息化工程项目投资管理程序九、流程控制点九、流程控制点控制点一可行性分析控制目的
6、：判断项目是否可行控制手段：进行全面的可行性分析控制依据：信息化工程项目投资管理程序控制点二控制目的：控制手段：控制依据：7计算机信息系统开发管理流程计算机信息系统开发管理流程（目标）（目标）信息管理总部使用部门设计文档与测试脚本是否自行开发 2否是项目执行计划选择合作伙伴/对外采购3系统开发或实施7制定项目执行计划4与使用部门一起进行系统设计5制定用户培训计划8培训计划用户接收测试10测试通过 11否是发现并解决问题12系统初始化13系统试运行 14发现问题 15查找问题并解决 16是系统正式投入使用及推广17否确认6系统测试/培训9存档视项目情况而定计算机信息系统项目审批流程建立项目实施小
7、组1系统优化18项目总结报告按合同要求8流程说明流程说明一、流程名称：一、流程名称：计算机信息系统开发管理流程二、流程编号：二、流程编号：三、流程目的：三、流程目的：明确计算机信息系统项目计划的制定、系统的开发实施及运行的整个过程四：适用范围：四：适用范围：计算机信息系统项目的开发实施管理五、流程负责部门：五、流程负责部门：信息管理总部六、流程描述六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1信息管理总部 建立分管领导批准立项的信息化建设项目小组，根据部门技术力量确定是否进行自行开发或选择合作伙伴或对外采购，并制定项目执行计划。批准立项的信息化项目申请建议书项目执行计划项目执行计划2
8、信息管理总部与使用部门一起进行系统设计。项目执行计划设计文档及测试脚本设计文档及测试脚本3使用部门对与信息管理总部一起进行系统设计方案进行确认。设计文档及测试脚本4信息管理总部对使用部门确认的系统设计方案组织开发实施，制定用户培训计划，并对系统进行测试培训，对测试中发现的问题及时进行解决。设计文档及测试脚本系统测试培训计划5使用部门参与系统测试，出现问题，提报信息管理总部，直到测试通过。 6信息管理总部使用部门测试通过后，对系统进行初始化，进入试运行，运行中发现问题及时解决，直至系统正式投入使用及推广，完成项目总结报告并存档。系统初始化系统正式运行项目总结报告7信息管理总部 系统正式运行后，根据需要不断进行优化。9七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定：信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档八、相关制度文件八、相关制度文件计算机信息系统开发管理程序中国最大的资料库下载九、流程控制点九、流程控制点控制点一项目执行计划控制目的：判断项目计划是否可行控制手段：进行全面的可行性分析控制依据：计算机信息系统开发管理程序控制点二设计文档及测试脚本控制目的：判断用户需求是否完整控制手段：进行全面测试控制依据：完全满足使用部门提出的需求10
