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1、第第1 1章章1.11.1序序KPIKPI 指标指标号号材料配套供应1计划按时完成率进场材料2质量合格率采购/库存成本3预算达成率材料供应4合同履约率5库存材料完好率集中采购金额6占总金额比率7材料结算及时率项目材料消耗评估8报告提交及时率建筑公司人员绩效考核建筑公司人员绩效考核材料管理部关键绩效考核指标材料管理部关键绩效考核指标考核周期考核周期指标定义指标定义/ /公式公式资料来源资料来源年度材料按时供应量100%材料供应计划需求量材料管理部年度抽检质量合格数量100%总抽检数量材料管理部年度采购 / 库存实际成本100%采购 / 库存计划成本财务部年度材料供应合同履约数100%材料供应合同
2、总数材料管理部年度出库材料质量合格数量100%入库材料总量集中采购金额100%总采购金额材料结算及时次数100%材料结算总次数材料管理部年度材料管理部年度财务部年度材料消耗评估报告提交及时次数100材料消耗评估报告提交的总次数材料管理部1.21.2序号序号工程预算部关键绩效考核指标工程预算部关键绩效考核指标KPIKPI 指标指标预算编制计划考核周期考核周期指标定义指标定义/ /公式公式预算按时完成数100%预算计划完成量资料来源资料来源1按时完成率2工程预算季/年度工程预算部季/年度实际工程费用100%工程预算费用工程预算部费用达成率工程预算方案3一次性通过率45工程概算误差率工程预算误差率工
3、程决算与6预算差异7工程成本降低率季/年度工程成本降低额100%工程成本额季/年度一次性通过方案数量100%提交审核的预算方案总 量内审审减额 外审审减额100%施工方送审额内审审减额 外审审减额100%施工方送审额工程预算部季/年度季/年度工程预算部工程预算部季/年度工程最终决算与预算的成本差异工程预算部工程预算部1.31.3序号序号1工程管理部关键绩效考核指标工程管理部关键绩效考核指标KPIKPI 指标指标工程质量优良率项目施工进度考核周期考核周期季/年度指标定义指标定义/ /公式公式质量评定在良好以上的项目数100%验收项目总数资料来源资料来源工程管理部2计划按时完成率项目成本预算阶段执
4、行3评估报告提交及时率工程竣工验收4一次性通过率客户有效5投诉次数工程安全事故6发生的次数7工程技术资料归档率季/年度实际完工的项目数100%按进度要求应完工的项目总数工程管理部季/年度提交报告及时数100%应提交报告总数工程管理部季/年度一次性通过验收项目数100%申请验收项目总数工程管理部季/年度客户对工程质量或工程进度有效投诉的次数客户服务部季/年度考核期内各工程项目发生安全事故的总数工程管理部季/年度工程技术资料实际归档 数100%工程技术资料应归档总 数工程管理部1.41.4工程预算部经理绩效考核指标量表工程预算部经理绩效考核指标量表职位职位职位职位工程预算部经理总经理部门部门部门部
5、门工程预算部被考核人姓名被考核人姓名考核人姓名考核人姓名序号序号KPIKPI 指标指标部门工作1计划完成率23部门费用控制工程成本降低率工程预算编制4计划按时完成率工程预算方案5一次性通过率10以上考核期内工程概算平均误差率控制在%以6工程概算误差率10内考核期内工程预算平均误差率控制在以7工程预算误差率10%内工程决算8与预算差异9部门协作满意度55内考核期内部门协作满意度在分以上考核期内部门员工绩效考核平均得分达到分10员工管理5%以上本次考核总得分本次考核总得分工程预算方案一次性通过率考核指标说明工程预算方案一次性通过率的计算， 以年为单位， 通过一次性审核通过的预算方案数量同报审的预算
6、方案数量的比较来进行衡量考核期内工程决算与预算差异控制在%以考核期内工程预算方案一次性通过率达10考核期内工程预算编制计划按时完成率达 1001515考核期内部门费用控制在预算范围之内考核期内部门工程成本降低率达以上15%考核期内部门工作计划完成率在%以上权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分被考核人被考核人签字：签字：日期：日期：考核人考核人签字：签字：日期：日期：复核人复核人签字：签字：日期日期: :1.51.5工程监理部经理绩效考核指标量表工程监理部经理绩效考核指标量表职位职位职位职位工程监理部经理总经理部门部门部门部门工程监理部被考核人姓名被考核人姓名考核人姓名考核人姓名序号序号
7、KPIKPI 指标指标部门工作1计划完成率部门管理2费用控制内部监理工作3计划完成率4工程质量合格率工程技术5交底及时率6施工日志完整率施工安全事7故发生次数8技术指导满意度监理报告9提交及时率考核期内部门员工考核平均得分达到分10员工管理5以上本次考核总得分本次考核总得分考核5考核期内监理报告提交及时率达 100%5%5制在次以内考核期内技术指导满意度在分以上10%考核期内施工日志完整率达 100考核期内工程施工安全事故发生总次数控10%考核期内工程技术交底及时率达 100%15%考核期内工程质量合格率达 100%15%考核期内内部监理工作计划完成率达 10015考核期内部门管理费用控制在预
8、算范围内15考核期内部门工作计划完成率达 100权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分指标说明被考核人被考核人签字：签字：日期：日期：考核人考核人签字：签字：日期日期: :复核人复核人签字：签字：日期日期: :1.61.6规划设计部经理绩效考核指标量表规划设计部经理绩效考核指标量表职位职位职位职位规划设计部经理总经理部门部门部门部门规划设计部被考核人姓名被考核人姓名考核人姓名考核人姓名序号序号KPIKPI 指标指标部门工作1计划完成率部门管理2费用控制规划设计报告3审核通过率规划设计费用4预算控制率设计项目5按期完成率规划设计6调整及时率规划设计资料7及时归档率10在以上考核期内参与规划
9、设计的建筑工程中标率8工程中标率5达%以上考核期内相关部门对规划设计的满意度评9部门协作满意度5%价达到分以上考 核 期 内 规 划 设 计 资 料 及 时 归 档 率10考核期内规划设计调整及时率在%以上10上10%以内考核期内设计项目按期完成率在以15%以上考核期内规划设计费用预算控制率在考核期内规划设计报告审核通过率在15%考核期内部门管理费用控制在预算范围内15%考核期内部门工作计划完成率达 100%权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分考核期内内部门员工考核平均得分达到10员工管理5分以上本次考核总得分本次考核总得分部门协作满意度规划设计的满意度评价的算术平均值考核指标说明被考
10、核人被考核人签字：签字：日期日期: :考核人考核人签字签字: :日期：日期：复核人复核人签字：签字：日期：日期：1.71.7工程预算部绩效考核方案工程预算部绩效考核方案受控状态受控状态方案名称方案名称工程预算部绩效考核方案工程预算部绩效考核方案编编号号一、考核目的一、考核目的本方案的制定是为了提升工程预算部工作人员的工作能力和工作水平，不断提高工程预算准确率 ,降低工程预算成本。二、考核范围二、考核范围适用于工程预算部经理和预算工程师。三、考核周期三、考核周期本考核方案适用于对预算经理和预算工程师的月度考核.四、考核内容四、考核内容预算工程师考核内容如下表所示。考核项目工作质量工作效率工作成本
11、工作能力五、考核构成五、考核构成考核实行百分制。其中每一考核项的满分均为 100 分,在增减相应的奖惩分数后乘以其权重就能得到月度考核总分.六、考核计算六、考核计算1.预算工程师评分工作质量得分40%+工作效率得分25+工作成本得分20+工作能力得分20%2.经理评分下属各预算工程师评分总和/预算工程师数量+总经理和副总经理印象分+关键员工流动控制得分相关说明相关说明编制人员编制人员编制日期编制日期审核人员审核人员审核日期审核日期批准人员批准人员批准日期批准日期权重分配402020%20工程预算方案被驳回一次扣 5 分工程预算方案每逾期上交一次扣 3 分预算费用每超出计划的 1%则加扣 1 分在国家权威期刊上每发表一篇论文加 3 分项目细化
