xx工业股份有限公司平衡计分卡发表会ppt62

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1、xx工业股份有限公司工业股份有限公司平衡计分卡发表会平衡计分卡发表会（ppt 62財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面快速的新快速的新產品上市品上市客戶關客戶關係管理係管理品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求業務開業務開發能力發能力園藝上海業務部策略地圖園藝上海業務部策略地圖簡化訂單處簡化訂單處理流程理流程ERP系系統統強化化標準化作標準化作業程序業程序快速服務快速服務顧客需求顧客需求的管理的管理落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案落實包材移轉落實包材移轉確認確認(時效與正確性時效與正確性)總公司策

2、略總公司策略園藝工具事業群策略園藝工具事業群策略園藝上海業務部園藝上海業務部呆滯成呆滯成品存貨品存貨處理處理存貨管存貨管理能力理能力成本下降成本下降營收成長營收成長(維持現有獲利率維持現有獲利率)利潤成長利潤成長快速售後快速售後服務零件服務零件機制機制2園藝上海業務部平衡計分卡園藝上海業務部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目目標標值值2007目目標標值值2008目目標標值值財務財務利潤成長利潤成長營業淨利率營業淨利率10%10%10%財務財務營收成長（維持現營收成長（維持現有獲利率）有獲利率）營業淨額營業淨額31.8E38E45E財務財務成本下

3、降成本下降成品存貨周轉率成品存貨周轉率顧客顧客快速回應與解決客快速回應與解決客戶需求戶需求(JFT業務業務)客客户满意度意度顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短產銷協調後銷售額答交率銷協調後銷售額答交率(與業務相關者與業務相關者)98%98%98%顧客顧客快速的新快速的新產品上市品上市新新產品占營收之比重品占營收之比重(2007年再實施年再實施)NA30%30%內部程序內部程序落實完善客訴解決落實完善客訴解決方案方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆小時內回覆解決方案比率解決方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與業務相與業務相關者關者)1.100%2. 95%1.100%2.96

4、%1.100%2.98%內部程序內部程序快速售後服務零件快速售後服務零件機制機制售後服務零件交貨天數售後服務零件交貨天數3園藝上海業務部平衡計分卡園藝上海業務部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目目標標值值2007目目標標值值2008目目標標值值內部程序內部程序快速服務客戶需求快速服務客戶需求的管理的管理客戶需求單結案率客戶需求單結案率90%90%90%內部程序內部程序簡化訂單處理流程簡化訂單處理流程NANANANA內部程序內部程序落實包材移轉確認落實包材移轉確認(時效與正確性時效與正確性)核檢表的合格率核檢表的合格率100%100%100%內部

5、程序內部程序呆滯成品存貨處理呆滯成品存貨處理1.存貨週轉存貨週轉2.新增呆滯存貨成本占直接新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率材料成本比率1.40天天 2.1%1.35天天 2.1%1.30天天 2.1%學習與成長學習與成長業務開發能力業務開發能力依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長客戶關係管理客戶關係管理依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長存貨管

6、理能力存貨管理能力依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行4財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面交期縮短交期縮短快速回應與解決快速回應與解決客戶需求客戶需求成本下降成本下降園藝上海生管部策略地圖園藝上海生管部策略地圖落實訂單處理落實訂單處理流程流程ERP系統系統強化化標準化作標準化作業程序業程序呆滯存貨呆滯存貨處理處理存貨管理存貨管理能力能力落實完善客訴解落實完善客訴解決方案決方案庫存安全庫存安全管理管理總公司策略總公司策略園藝工具事業群策略園藝工具事業群策略園藝上海生管部策略園藝上海生管部策略5園藝上海生管部平衡計分卡園藝上海生管部

7、平衡計分卡構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值財務財務成本下降成本下降直接材料成本下降率直接材料成本下降率3%4%5%顧客顧客快速回應與解決客快速回應與解決客戶需求戶需求NANANANA顧客顧客交期縮短交期縮短接單前置期接單前置期35天天35天天32天天30天天內部程序內部程序落實完善客訴解決落實完善客訴解決方案方案1.問題確認後問題確認後72小時回覆解決方案小時回覆解決方案比率比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序落實訂單處理流

8、程落實訂單處理流程1.產產銷協調後銷售額答交率銷協調後銷售額答交率2.排程變動率排程變動率3.訂單答交天數訂單答交天數1.98%2.3%3.3天天1.98%2.2%3.3天天1.98%2.1%3.3天天內部程序內部程序呆滯存貨處理呆滯存貨處理1.存貨週轉率存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接材料成新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率本比率(扣除政策性移轉扣除政策性移轉)1.40天天 2.1%1.35天天 2.1%1.30天天 2.1%內部程序內部程序庫存安全管理庫存安全管理盤點損失金額盤點損失金額全年全年50,000以下以下全年全年40,000以下以下全年全年30,000以下以下學習與成長學習與

9、成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長存貨管理能力存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行6財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定與持品質穩定與持續提升續提升快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求品質管品質管理理主要供應商輔主要供應商輔導導(品質品質)落實量落實量產技術移植技術移植園藝上海品質工程部策略地圖園藝上海品質工程部策略地圖落實落實產品品質品品質管理制度管理制

10、度ERP系系統統強化化標準化作標準化作業程序業程序製程改善製程改善能力能力供應鏈供應鏈管理管理落實完善的客落實完善的客訴解決方案訴解決方案儀器檢測校正儀器檢測校正成本下降成本下降增加內校增加內校項目項目檢測校檢測校正能力正能力添購檢測添購檢測校正儀器校正儀器總公司策略總公司策略園藝工具事業群策略園藝工具事業群策略園藝上海品質工程部策略園藝上海品質工程部策略快速的新快速的新產品上市品上市落實落實產品開品開發驗證管理發驗證管理設計驗證設計驗證能力能力產品設計品設計改善提案改善提案7園藝上海品質工程部平衡計分卡園藝上海品質工程部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際

11、値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值財務財務儀器檢測校正成本下降儀器檢測校正成本下降檢測校正成本占營業額比例檢測校正成本占營業額比例?5%10%15%顧客顧客快速回應與解決客戶需快速回應與解決客戶需求求品質客訴再發件數品質客訴再發件數(扣除協議扣除協議出廠部分出廠部分)664顧客顧客品質穩定與持續提升品質穩定與持續提升1.品質客訴件數品質客訴件數(扣除協議出扣除協議出廠部分廠部分)(與製程品質相關者與製程品質相關者)2.製程異常件數製程異常件數?1.502.?1.302.?1.202.?顧客顧客快速的新快速的新產品上市品上市NANANANA內部程序內部程序落實完善客訴

12、解決方案落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時回覆解決小時回覆解決方案比率方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序落實落實產品品質管理制度品品質管理制度量量產產品製程異常處理結案率品製程異常處理結案率(量量產技術移轉後與製程品質技術移轉後與製程品質相關者相關者)90%95%95%內部程序內部程序主要供應商輔導主要供應商輔導(品質品質)1.IQC來料異常批退率來料異常批退率2.製程異常件數製程異常件數(材料不良材料不良)（扣除與廠商協議進貨者）（扣除與廠商協議進貨者）3.5%2.5%1.5%內部程序

13、內部程序落實量落實量產技術的移植技術的移植首批小量量首批小量量產不良率不良率2%2%2%8園藝上海品質工程部平衡計分卡園藝上海品質工程部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值內部程序內部程序落實落實產品開發驗證管理品開發驗證管理設計驗證失誤件數設計驗證失誤件數000內部程序內部程序產品設計改善提案品設計改善提案產品設計改善提案數品設計改善提案數122032內部程序內部程序增加內校項目增加內校項目儀器檢測內部校正比率儀器檢測內部校正比率學習與成長學習與成長製程改善能力製程改善能力依照策略性能力培育計畫

14、依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長供應鏈管理供應鏈管理依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長品質管理品質管理依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長設計驗證能力設計驗證能力依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長檢測校正能力提升檢測校正能力提升依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長

15、學習與成長添購檢測校正儀器添購檢測校正儀器?9財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求主要供應商主要供應商輔導輔導(交期與品質交期與品質)落實量落實量產技術移植技術移植園藝上海開發部策略地圖園藝上海開發部策略地圖快速服務快速服務客戶需求客戶需求的管理的管理落實完善落實完善客訴解決客訴解決方案方案總公司策略總公司策略園藝工具事業群策略園藝工具事業群策略關鍵技術關鍵技術能力能力快速的新快速的新產品品上市上市落實落實產品開品開發管理發管理研發管理發管理能力能力落實安規環落實安規環保

16、及法規規保及法規規範範產品技術品技術專利開發專利開發技術專利技術專利研究能力究能力引進關引進關鍵技術鍵技術成本下降成本下降降低材料降低材料成本管理成本管理材料搜材料搜尋能力尋能力10園藝上海開發部平衡計分卡園藝上海開發部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目目標標值值2007目目標標值值2008目目標標值值財務財務成本下降成本下降直接材料成本下降率直接材料成本下降率3%4%5%顧客顧客快速回應與解決客戶快速回應與解決客戶需求需求NANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短品質客訴件數品質客訴件數(屬於屬於產品設品設計不良部分計不良部分)

17、20件件10件件5件件顧客顧客快速的新快速的新產品上市品上市原有原有產品線之新品線之新產品數品數（經核准立案之開發案）（經核准立案之開發案）888內部程序內部程序落實完善客訴解決方落實完善客訴解決方案案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆小時內回覆解決方案比率解決方案比率(與技術單位與技術單位相關者相關者)2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與技術與技術單位相關者單位相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序快速服務客戶需求的快速服務客戶需求的管理管理開發指令單及樣品需求單開發指令單及樣品需求單之回覆日期達成率之回覆日期達成率90%90%90%

18、內部程序內部程序主要供應商輔導主要供應商輔導(交期交期與品質與品質)NANANANA內部程序內部程序落實量落實量產技術的移植技術的移植首批小量量首批小量量產不良率不良率2%2%2%11園藝上海開發部平衡計分卡園藝上海開發部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目目標標值值2007目目標標值值2008目目標標值值內部程序內部程序落實安規環保及法規落實安規環保及法規規範規範 安規環保法令項目符合率安規環保法令項目符合率100%100%100%內部程序內部程序落實落實產品開發管理品開發管理事業處事業處研發專案進度達成發專案進度達成率率90%93%95%內部

19、程序內部程序引進關鍵技術引進關鍵技術經認可合格關鍵技術評估經認可合格關鍵技術評估報告數報告數122內部程序內部程序產品技術專利開發品技術專利開發結構專利申請核准數結構專利申請核准數*5+外外型專利申請核准數型專利申請核准數*11.42.91.52.101.62.11內部程序內部程序降低材料成本管理降低材料成本管理直接材料成本下降率直接材料成本下降率3%4%5%學習與成長學習與成長關鍵技術能力關鍵技術能力經認可之自行經認可之自行研發培育之發培育之關鍵技術數關鍵技術數122學習與成長學習與成長研發管理能力發管理能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長技術專利技術

20、專利研究能力究能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長材料搜尋能力材料搜尋能力 依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行12財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應快速回應與解決客與解決客戶需求戶需求成本下降成本下降落實量落實量產技術移植技術移植園藝上海電動園藝部策略地圖園藝上海電動園藝部策略地圖落實生落實生產製造製造流程流程ERP系系統統強化化標準化標準化作業程作業程序序降低製損降低製損成本管理成本管理落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案安規環保及安規環

21、保及法規規範法規規範多能工多能工培育培育製程技術及製程技術及設備改善設備改善品質管品質管理能力理能力提升提升IE工程能工程能力分析力分析勞動安勞動安全管理全管理總公司策略總公司策略園藝工具事業群策略園藝工具事業群策略園藝上海電動園藝部園藝上海電動園藝部製造技製造技術提升術提升13園藝上海電動園藝部平衡計分卡園藝上海電動園藝部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實際指標實際値値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值財務財務成本下降成本下降NANANANA顧客顧客快速回應與解決客快速回應與解決客戶需求戶需求NANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定

22、交期縮短1.製程異常件數製程異常件數2.製程異常再發件數製程異常再發件數3.製程穩定度製程穩定度 ?1.202.51.152.31.102.2內部程序內部程序落實完善客訴解決落實完善客訴解決方案方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆小時內回覆解決方案比率解決方案比率2.生生產部相關客訴問題結案部相關客訴問題結案率率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序落實生落實生產製造流程製造流程生生產效率效率95%96%98%內部程序內部程序製程技術及設備改製程技術及設備改善善經核准之製程改善數經核准之製程改善數366096內部程序內部程序落實量落實量產技術

23、的移技術的移植植首批小量量首批小量量產不良率不良率2%2%2%內部程序內部程序降低製損成本管理降低製損成本管理1.料件報廢金額料件報廢金額2.料件超耗金額料件超耗金額1.84,0002.60,0001.60,0002.36,0001.48,0002.30,0001.42,0002.24,00014園藝上海電動園藝部平衡計分卡園藝上海電動園藝部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實際指標實際値値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值學習與成長學習與成長IE工程能力分析工程能力分析依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長勞

24、動安全管理勞動安全管理依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長安規環保及法規規安規環保及法規規範範 依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長多能工培育多能工培育依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長品質管理能力提升品質管理能力提升依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長製造技術提升製造技術

25、提升依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行15財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應快速回應與解決客與解決客戶需求戶需求成本下降成本下降落實量落實量產技術移植技術移植園藝上海引擎園藝部策略地圖園藝上海引擎園藝部策略地圖落實生落實生產製造製造流程流程ERP系系統統強化化標準化標準化作業程作業程序序降低製損降低製損成本管理成本管理落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案安規環保及安規環保及法規規範法規規範多能工多能工培育培育製程技術及製程技術及設備改善設備改善品質管品質管理能力理能力提升提升IE

26、工程能工程能力分析力分析勞動安勞動安全管理全管理總公司策略總公司策略園藝工具事業群策略園藝工具事業群策略園藝上海電動園藝部園藝上海電動園藝部製造技製造技術提升術提升16園藝上海引擎園藝部平衡計分卡園藝上海引擎園藝部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實際指標實際値値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值財務財務成本下降成本下降NANANANA顧客顧客快速回應與解決客快速回應與解決客戶需求戶需求NANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短1.製程異常件數製程異常件數2.製程異常再發件數製程異常再發件數3.製程穩定度製程穩定度 ?1.202.

27、51.152.31.102.2內部程序內部程序落實完善客訴解決落實完善客訴解決方案方案1.問題確認後問題確認後72小時小時內內回覆回覆解決方案比率解決方案比率2.生生產產部相關客訴問題結案部相關客訴問題結案率率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序落實生落實生產製造流程製造流程生生產效率效率95%96%98%內部程序內部程序製程技術及設備改製程技術及設備改善善經核准之製程改善數經核准之製程改善數366096內部程序內部程序落實量落實量產技術的移技術的移植植首批小量量首批小量量產不良率不良率2%2%2%內部程序內部程序降低製損成本管理降低製損成本管理

28、1.料件報廢金額料件報廢金額2.料件超耗金額料件超耗金額1.84,0002.60,0001.78,0002.36,0001.60,0002.30,0001.48,0002.24,00017園藝上海引擎園藝部平衡計分卡園藝上海引擎園藝部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實際指標實際値値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值學習與成長學習與成長安規環保及法規規安規環保及法規規範範 依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長IE工程能力分析工程能力分析依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長勞

29、動安全管理勞動安全管理依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長多能工培育多能工培育依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長品質管理能力提升品質管理能力提升依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長製造技術提升製造技術提升依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行18財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構

30、面構面學習學習與成與成長構長構面面快速的新快速的新產品上市品上市客戶關客戶關係管理係管理品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求業務開業務開發能力發能力成本下降成本下降動力上海業務部策略地圖動力上海業務部策略地圖營收成長營收成長(維持現有獲利率維持現有獲利率)利潤成長利潤成長ERP系系統統強化化標準化作標準化作業程序業程序快速服務快速服務顧客需求顧客需求的管理的管理快速售後快速售後服務零件服務零件機制機制落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案簡化訂單處簡化訂單處理流程理流程呆滯成呆滯成品存貨品存貨處理處理存貨管存貨管理能力理能力準確銷售準確銷售預測管理

31、預測管理強化商品化商品企畫管理企畫管理落實包材移轉落實包材移轉確認確認(時效與正確性時效與正確性)商品企畫商品企畫管理能力管理能力總公司策略總公司策略動力設備事業處策略動力設備事業處策略上海業務部策略上海業務部策略19動力上海業務部平衡計分卡動力上海業務部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值財務財務利潤成長利潤成長營業淨利率營業淨利率3% ?3% ?3% ?財務財務營收成長（維持現有獲利營收成長（維持現有獲利率）率）營業淨額營業淨額1,600萬人民萬人民幣幣?財務財務成本下降成本下降成品存貨周轉率

32、成品存貨周轉率顧客顧客快速回應與解決客戶需求快速回應與解決客戶需求(JFT業務業務)客客户满户满意度意度85%90%95%顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短NANANANA顧客顧客快速的新快速的新產品上市品上市新新產品占營收之比重品占營收之比重(2007年再實施年再實施)NA30%30%內部程序內部程序快速售後服務零件機制快速售後服務零件機制售後服務零件交貨天數售後服務零件交貨天數14107內部程序內部程序落實完善客訴解決方案落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時小時內內回覆回覆解決方案比率解決方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與業務與業務相關者相關者)1.100%

33、2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序快速服務客戶需求的管理快速服務客戶需求的管理客戶需求單結案率客戶需求單結案率90%90%90%內部程序內部程序簡化訂單處理流程簡化訂單處理流程NANANANA內部程序內部程序落實包材移轉確認落實包材移轉確認(時效與時效與正確性正確性)核檢表的合格率核檢表的合格率100%100%100%20動力上海業務部平衡計分卡動力上海業務部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值內部程序內部程序準確銷售預測管理準確銷售預測管理1.第四個月銷售預

34、測項目數第四個月銷售預測項目數量準確率量準確率 ?2.第三個月銷售預測項目數第三個月銷售預測項目數量準確率量準確率 ?3.第二個月銷售預測項目數第二個月銷售預測項目數量準確率量準確率 ?4.產產銷協調後銷售額答交率銷協調後銷售額答交率(與業務相關者與業務相關者)1.40% ?2.60% ?3.80% ?4.98%1.45%2.65%3.85%4.98%1.50%2.70%3.90%4.98%內部程序內部程序強化商品企畫管理化商品企畫管理經核准之新經核准之新產品企劃件數品企劃件數123內部程序內部程序呆滯成品存貨處理呆滯成品存貨處理1.存貨週轉率存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接新增呆滯存貨成

35、本占直接材料成本比率材料成本比率1.40天天 2.1%1.35天天 2.1%1.30天天 2.1%學習與成長學習與成長業務開發能力業務開發能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長客戶關係管理客戶關係管理依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長商品企畫管理能力商品企畫管理能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長存貨管

36、理能力存貨管理能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行21財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應快速回應與解決客與解決客戶需求戶需求成本下降成本下降落實量落實量產技技術移植術移植動力上海生動力上海生產部策略地圖部策略地圖ERP系系統統強化化標準化標準化作業程作業程序序落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案落實生落實生產製製造流程造流程降低製損降低製損成本管理成本管理製造技製造技術提升術提升多能工多能工培育培育IE工程能工程能力分析力分析勞動安勞動安全管理全管理總公司策略總公司策略動力設備

37、事業處策略動力設備事業處策略上海生上海生產部策略部策略製程技術及設製程技術及設備改善備改善品質管品質管理能力理能力提升提升安規環安規環保及法保及法規規範規規範22動力上海生動力上海生產部平衡計分卡部平衡計分卡構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值財務財務成本下降成本下降NANANANA顧客顧客快速回應與解決客戶需快速回應與解決客戶需求求NANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短1.LQC不良率不良率2.產產銷協調後銷售額答交率銷協調後銷售額答交率 1.1%2.98%1.0.8%2.99%1.0.5%

38、2.100%內部程序內部程序落實完善客訴解決方案落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時小時內內回覆解決方回覆解決方案比率案比率2.生生產產部相關客訴問題結案率部相關客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序落實生落實生產製造流程製造流程生生產效率效率98%98.2%98.5%內部程序內部程序製程技術及設備改善製程技術及設備改善經核准之製程改善數經核准之製程改善數242424內部程序內部程序落實量落實量產技術的移植技術的移植首批小量量首批小量量產不良率不良率2% ?2% ?2% ?內部程序內部程序降低製損成本管理降低製損成本管

39、理1.料件報廢金額料件報廢金額2.料件超耗金額料件超耗金額1.30K2.25K1.25K2.22K1.20K2.18K學習與成長學習與成長安規環保及法規規範安規環保及法規規範 依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長IE工程能力分析工程能力分析依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長勞動安全管理勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率10

40、0%學習與成長學習與成長多能工培育多能工培育依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長品質管理能力提升品質管理能力提升依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長製造技術提升製造技術提升依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行23財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短品質管理品質管理成本下降成本下降動力生管部策略地圖動力生管部策略地圖ERP系系統統強化化標準化作標準化作業程序業程序降低材料降低材料成本管理成本管理材料搜尋材料搜尋能力能力呆滯存貨呆滯

41、存貨處理處理存貨管理存貨管理能力能力供應鏈管供應鏈管理理主要供應商輔導主要供應商輔導(交期與品質交期與品質)落實訂單處理落實訂單處理流程流程庫存安全庫存安全管理管理總公司策略總公司策略動力設備事業處策略動力設備事業處策略動力上海生管部策略動力上海生管部策略24動力上海生管部平衡計分卡動力上海生管部平衡計分卡構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值財務財務成本下降成本下降直接材料成本下降率直接材料成本下降率3%4%5%顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短接單前置期接單前置期45天天35天天32天天30天天內部程序

42、內部程序落實訂單處理流程落實訂單處理流程1.產產銷協調後銷售額答交率銷協調後銷售額答交率2.排程變動件數排程變動件數3.訂單答交天數訂單答交天數1.98%2.?3.3天天1.98%2.?3.3天天1.98%2.?3.3天天內部程序內部程序主要供應商輔導主要供應商輔導(交交期與品質期與品質)1.主要供應商輔導比例主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環天數主要供應商交貨循環天數3.供應商來料不良率供應商來料不良率1. 100%2. 國國內內-45天國外天國外-90天天3. 5%?1. 100%2. 國國內內-35天天 國外國外-90天天3. 3%?1. 100%2. 國國內內-28天國外天國外-

43、90天天3. 2%?內部程序內部程序降低材料成本管理降低材料成本管理直接材料成本下降率直接材料成本下降率3%4%5%內部程序內部程序呆滯存貨處理呆滯存貨處理1.存貨週轉率存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率材料成本比率1.30天天2.1%1.30天天2.1%1.30天天2.1%內部程序內部程序庫存安全管理庫存安全管理盤點損失金額盤點損失金額全年全年20,000以下以下全年全年10,000以下以下全年全年5,000以下以下學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書

44、建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長供應鏈管理供應鏈管理依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長品質管理品質管理依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長材料搜尋能力材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長存貨管理能力存貨管理能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行25財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面快速的新快速的新產品上市品上市品質穩定與品質穩定與持續提升持續提升快速回應與解快速回應與解決客戶需求

45、決客戶需求品質管品質管理理落實落實產品開品開發驗證管理發驗證管理落實量落實量產技術移植技術移植動力品質工程部策略地圖動力品質工程部策略地圖ERP系系統統強化化標準化作標準化作業程序業程序供應鏈管供應鏈管理理主要供應商主要供應商輔導輔導(品質品質)落實完善的客落實完善的客訴解決方案訴解決方案落實落實產品品品品質管理制度質管理制度設計驗證設計驗證能力能力產品設計品設計改善提案改善提案動力設備事業處策略動力設備事業處策略總公司策略總公司策略 動力事業處品質工程部策略動力事業處品質工程部策略26動力上海品質工程平衡計分卡動力上海品質工程平衡計分卡構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値

46、際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值顧客顧客快速回應與解決客戶快速回應與解決客戶需求需求品質客訴再發件數品質客訴再發件數(扣除協議出廠部分扣除協議出廠部分)000顧客顧客品質穩定與持續提升品質穩定與持續提升品質客訴件數品質客訴件數(扣除協議出廠部分扣除協議出廠部分)201010顧客顧客快速新快速新產品上市品上市NANANANA內部程序內部程序落實完善客訴解決方落實完善客訴解決方案案1.問題確認後問題確認後72小時回覆解決方案比小時回覆解決方案比率率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序落實落

47、實產品品質管理制品品質管理制度度量量產產品製程異常處理結案率品製程異常處理結案率(量量產技技術移轉後與製程品質相關者術移轉後與製程品質相關者)90%95%95%內部程序內部程序落實量落實量產技術的移植技術的移植首批小量量首批小量量產不良率不良率12% ?10%?5% ?內部程序內部程序主要供應商輔導主要供應商輔導(品質品質)1.IQC來料異常批退率來料異常批退率2.製程異常件數製程異常件數(材料不良材料不良)（扣除與廠商協議進貨者）（扣除與廠商協議進貨者）1.5% ?2.361.3% ?2.241.2% ?2.18內部程序內部程序落實落實產品開發驗證管品開發驗證管理理設計驗證失誤件數設計驗證失

48、誤件數100內部程序內部程序產品設計改善提案品設計改善提案產品設計改善提案數品設計改善提案數122032學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長供應鏈管理供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長品質管理品質管理依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長設計驗證能力設計驗證能力依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行27關鍵技術關鍵技術能力能力財務財務構面

49、構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面快速的新快速的新產品上市品上市品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求落實落實產品品開發管理開發管理落實量落實量產技術移植技術移植動力上海開發部策略地圖動力上海開發部策略地圖快速服務快速服務顧客需求顧客需求的管理的管理研發管理發管理能力能力落實安規落實安規環保及法環保及法規規範規規範產品技術品技術專利開發專利開發技術專利技術專利研究能力究能力總公司策略總公司策略動力設備事業處策略動力設備事業處策略落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案引進關引進關鍵技術鍵技術主要供應商主要供應商輔導

50、輔導(交期與品質交期與品質)28動力上海開發部平衡計分卡動力上海開發部平衡計分卡構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值顧客顧客快速回應與解決客戶需求快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短品質客訴件數品質客訴件數(屬於屬於產品設計品設計不良部分不良部分)10件件5件件5件件顧客顧客快速的新快速的新產品上市品上市原有原有產品線之新品線之新產品數（經核品數（經核准立案之開發案）准立案之開發案）666內部程序內部程序落實完善客訴解決方案落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後7

51、2小時小時內內回覆解回覆解決方案比率決方案比率(與技術單位相關與技術單位相關者者)2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與技術單與技術單位相關者位相關者)1.100%2. 90% ?1.100%2.92% ?1.100%2.95% ?內部程序內部程序快速服務客戶需求的管理快速服務客戶需求的管理開發指令單及樣品需求單之回開發指令單及樣品需求單之回覆日期達成率覆日期達成率80% ?90%90%內部程序內部程序落實量落實量產技術的移植技術的移植 ?首批小量量首批小量量產不良率不良率15% ?10% ?5% ?內部程序內部程序主要供應商輔導主要供應商輔導(交期與品質交期與品質)NANANANA內部程序內部

52、程序產品技術專利開發品技術專利開發結構專利申請核准數結構專利申請核准數*5+外型外型專利申請核准數專利申請核准數*11.1 ?2.61.1 ?2.71.1 ?2.8內部程序內部程序引進關鍵技術引進關鍵技術經認可合格關鍵技術評估報告經認可合格關鍵技術評估報告數數111內部程序內部程序落實落實產品開發管理品開發管理事業處事業處研發專案進度達成率發專案進度達成率85% ?90% ?93% ?內部程序內部程序落實安規環保及法規規範落實安規環保及法規規範 安規環保法令項目符合率安規環保法令項目符合率100%100%100%學習與成長學習與成長技術專利技術專利研究能力究能力依照策略性能力培育計畫依照策略性

53、能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長研發管理能力發管理能力依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長關鍵技術能力關鍵技術能力經認可之自行經認可之自行研發培育之關鍵發培育之關鍵技術數技術數12329商品企畫商品企畫能力能力財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面快速的新快速的新產品上市品上市客戶關客戶關係管理係管理品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求業務開業務開發能力發能力強化商品企化商品企畫管理畫管理燈工具上海業務部策略地圖燈工具上海業務部策略地圖營收成長營收成長(維持現有獲利

54、率維持現有獲利率)利潤成長利潤成長簡化訂單簡化訂單處理流程處理流程ERP系系統統強化化標準化作標準化作業程序業程序快速服務顧客快速服務顧客需求的管理需求的管理落實完善的客落實完善的客訴解決方案訴解決方案總公司策略總公司策略燈工具上海業務部策略燈工具上海業務部策略準確銷售準確銷售預測管理預測管理落實包材移轉落實包材移轉確認確認(時效與正確性時效與正確性)30燈工具上海業務部平衡計分卡燈工具上海業務部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值財務財務利潤成長利潤成長營業淨利率營業淨利率10%11%12%財務

55、財務營收成長（維持現有獲營收成長（維持現有獲利率）利率）營業淨額營業淨額1,600萬萬人民幣人民幣2,000萬萬人民幣人民幣2,600萬萬人民幣人民幣顧客顧客快速回應與解決客戶需快速回應與解決客戶需求求(JFT業務業務)客客户满户满意度意度85%90%95%顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短產銷協調後銷售額答銷協調後銷售額答交率交率(與業務相關者與業務相關者)98%98%98%顧客顧客快速的新快速的新產品上市品上市新新產品占營收之比重品占營收之比重(2007年再實施年再實施)NA30%30%內部程序內部程序落實完善客訴解決方案落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時小時內內回

56、覆解決方案比率回覆解決方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與與業務相關者業務相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序快速服務客戶需求的管快速服務客戶需求的管理理客戶需求單結案率客戶需求單結案率90%90%90%內部程序內部程序簡化訂單處理流程簡化訂單處理流程NANANANA內部程序內部程序落實包材移轉確認落實包材移轉確認(時時效與正確性效與正確性)核檢表的合格率核檢表的合格率100%100%100%31燈工具上海業務部平衡計分卡燈工具上海業務部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值

57、2007目標目標值值2008目標目標值值內部程序內部程序準確銷售預測管理準確銷售預測管理1.第四個月銷售預測項目第四個月銷售預測項目數量準確率數量準確率2.第三個月銷售預測項目第三個月銷售預測項目數量準確率數量準確率3.第二個月銷售預測項目第二個月銷售預測項目數量準確率數量準確率4.產產銷協調後銷售額答交銷協調後銷售額答交率率(與業務相關者與業務相關者)1.40%2.60%3.80%4.98%1.45%2.65%3.85%4.98%1.50%2.70%3.90%4.98%內部程序內部程序強化商品企畫管理化商品企畫管理經核准之新經核准之新產品企劃件數品企劃件數123學習與成長學習與成長業務開發能

58、力業務開發能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長客戶關係管理客戶關係管理依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長商品企畫管理能力商品企畫管理能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行32財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短落實量落實量產技技術移植術移植燈工

59、具上海生燈工具上海生產部策略地圖部策略地圖落實生落實生產製造製造流程流程ERP系系統統強化化標準化作標準化作業程序業程序落實完善的落實完善的客訴解決方客訴解決方案案快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求製造技製造技術提升術提升品質管品質管理能力理能力提昇提昇多能工多能工培育培育製程技術及設製程技術及設備改善備改善IE工程能工程能力分析力分析勞動安勞動安全管理全管理總公司策略總公司策略燈工具上海生燈工具上海生產部部33燈工具上海生燈工具上海生產部平衡計分卡部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值

60、顧客顧客快速回應與解決客戶需快速回應與解決客戶需求求NANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短1.製程異常件數製程異常件數2.製程異常再發件數製程異常再發件數3. 量量產產產產品製程不良品製程不良率率1.152.23.1.5%1.102.13.1.2%1.52.03.1%內部程序內部程序落實完善客訴解決方案落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時小時內內回覆解決方案比率回覆解決方案比率2.生生產產部相關客訴問部相關客訴問題結案率題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序落實生落實生產製造流程製造流程生生產效率效率86%

61、95%96%98%內部程序內部程序製程技術及設備改善製程技術及設備改善經核准之製程改善數經核准之製程改善數303648內部程序內部程序落實量落實量產技術的移植技術的移植首批小量量首批小量量產不良率不良率2%2%2%34燈工具上海生燈工具上海生產部平衡計分卡部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值學習與成長學習與成長IE工程能力分析工程能力分析依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行學習與成長學習與成長勞動安全管理勞動安全管理依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行學習與成長學

62、習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長製造技術提升製造技術提升依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行學習與成長學習與成長品質管理能力提升品質管理能力提升依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行學習與成長學習與成長多能工培育多能工培育依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行35財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短品質管品質管理理成本

63、下降成本下降燈工具上海生管部策略地圖燈工具上海生管部策略地圖落實訂單處理落實訂單處理流程流程ERP系系統統強化化標準化作標準化作業程序業程序降低材料降低材料成本管理成本管理材料搜尋材料搜尋能力能力呆滯存貨呆滯存貨處理處理存貨管理存貨管理能力能力供應鏈管供應鏈管理理主要供應商輔主要供應商輔導導(交期與品質交期與品質)庫存安全庫存安全管理管理總公司策略總公司策略燈工具上海生管部燈工具上海生管部36燈工具上海生管部平衡計分卡燈工具上海生管部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值財務財務成本下降成本下降直接

64、材料成本下降率直接材料成本下降率3%4%5%顧客顧客品質穩定交期縮品質穩定交期縮短短接單前置期接單前置期35天天35天天32天天30天天內部程序內部程序落實訂單處理流落實訂單處理流程程1.產產銷協調後銷售額答銷協調後銷售額答交率交率2.排程變動率排程變動率3.訂單答交天數訂單答交天數1.98%2.3%3.3天天1.98%2.2%3.3天天1.98%2.1%3.3天天內部程序內部程序主要供應商輔導主要供應商輔導(交期與品質交期與品質)1.主要供應商輔導比例主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環主要供應商交貨循環天數天數3.供應商來料不良率供應商來料不良率1. 100%2. 國國內內-30天天，

65、國外國外-90天天3. 0.5%1. 100%2. 國國內內-30天天， 國外國外-90天天3. 0.4%1. 100%2. 國國內內-30天天，國外國外-90天天3. 0.2%內部程序內部程序降低材料成本管降低材料成本管理理1.新新产品材料成本下降品材料成本下降率率2.旧产品材料成本下降品材料成本下降率率1.新新产品品3% ? 2.旧产品品1%1.新新产品品4%?2.旧产品品1% 1.新新产品品5%?2.旧产品品1%內部程序內部程序呆滯存貨處理呆滯存貨處理1.存貨週轉率存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率直接材料成本比率1.30天天 2.1%1.26天天 2.1

66、%1.24天天 2.1%37燈工具上海生管部平衡計分卡燈工具上海生管部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值內部程序內部程序庫存安全管理庫存安全管理盤點損失金額盤點損失金額全年全年20,000以下以下全年全年10,000以下以下全年全年5,000以以下下學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成系統建置達成率率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達作業程序書建置達成率成率100%學習與成長學習與成長供應鏈管理供應鏈管理依照策略性能力依照策略性能力培

67、育計畫進行培育計畫進行學習與成長學習與成長品質管理品質管理依照策略性能力依照策略性能力培育計畫進行培育計畫進行學習與成長學習與成長材料搜尋能力材料搜尋能力 依照策略性能力依照策略性能力培育計畫進行培育計畫進行學習與成長學習與成長存貨管理能力存貨管理能力依照策略性能力依照策略性能力培育計畫進行培育計畫進行38財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定與持品質穩定與持續提升續提升品質管品質管理理燈工具上海品質工程部策略地圖燈工具上海品質工程部策略地圖落實落實產品品品品質管理制度質管理制度ERP系系統統強化化標準化作標準化作業程序業程序供應鏈管供應鏈

68、管理理主要供應商主要供應商輔導輔導(品質品質)落實完善的客落實完善的客訴解決方案訴解決方案總公司策略總公司策略燈工具上海品質工程部策略燈工具上海品質工程部策略落實落實產品開品開發驗證管理發驗證管理設計驗證設計驗證能力能力快速的新快速的新產品品上市上市產品設計品設計改善提案改善提案快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求39燈工具上海品質工程部平衡計分卡燈工具上海品質工程部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值顧客顧客快速回應與解決快速回應與解決客戶需求客戶需求品質客訴再發件數品質客訴再發件數(扣

69、除協扣除協議出廠部分議出廠部分)100顧客顧客品質穩定與持續品質穩定與持續提升提升1.品質客訴件數品質客訴件數(扣除協議扣除協議出廠部分出廠部分)2.製程異常件數製程異常件數 ?1.52.241.52.121.32.12顧客顧客快速的新快速的新產品上品上市市首批小量量首批小量量產不良率不良率2%1.5%1%內部程序內部程序落實完善客訴解落實完善客訴解決方案決方案1.問題確認後問題確認後72小時小時內內回覆回覆解決方案比率解決方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序落實落實產品品質管品品質管理制度理制度量量產產品製

70、程異常處理結案品製程異常處理結案率率(量量產技術移轉後與製程技術移轉後與製程品質相關者品質相關者)90%95%95%內部程序內部程序主要供應商輔導主要供應商輔導(品質品質)1.IQC來料異常批退率來料異常批退率2.製程異常件數製程異常件數(材料不良材料不良)（扣除與廠商協議進貨者）（扣除與廠商協議進貨者）1.1.5% 2.601.1.0%2.401.0.5%2.3040燈工具上海品質工程部平衡計分卡燈工具上海品質工程部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值內部程序內部程序產品設計改善提案品設計改善提

71、案產品設計改善提案數品設計改善提案數243648內部程序內部程序落實落實產品開發驗證管品開發驗證管理理設計驗證失誤件數設計驗證失誤件數000學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長供應鏈管理供應鏈管理依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行學習與成長學習與成長品質管理品質管理依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行學習與成長學習與成長設計驗證能力設計驗證能力依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行41

72、財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求主要供應商主要供應商輔導輔導(交期與品質交期與品質)落實量落實量產技術移植技術移植燈工具事業處上海開發部策略地圖燈工具事業處上海開發部策略地圖快速服務快速服務顧客需求顧客需求的管理的管理落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案總公司策略總公司策略燈工具事業處策略燈工具事業處策略關鍵技術關鍵技術能力能力快速的新快速的新產品上市品上市落實落實產品開品開發管理發管理研發管理發管理能力能力落實安規落實安規環保及法環保及法規規範規規範產品技術

73、品技術專利開發專利開發技術專利技術專利研究能力究能力引進關引進關鍵技術鍵技術42燈工具上海開發部平衡計分卡燈工具上海開發部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值顧客顧客快速回應與解決客戶快速回應與解決客戶需求需求NANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短品質客訴件數品質客訴件數(屬於屬於產品設計不良部分品設計不良部分)552顧客顧客快速的新快速的新產品上市品上市原有原有產品線之新品線之新產品數品數（經核准立案之開發案）（經核准立案之開發案）181818內部程序內部程序落實完善客訴解決方

74、落實完善客訴解決方案案1.問題確認後問題確認後72小時小時內內回覆解決方案比率回覆解決方案比率(與與技術單位相關者技術單位相關者)2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與與技術單位相關者技術單位相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序快速服務客戶需求的快速服務客戶需求的管理管理開發指令單及樣品需求開發指令單及樣品需求單之回覆日期達成率單之回覆日期達成率90%93%95%內部程序內部程序主要供應商輔導主要供應商輔導(交交期與品質期與品質)NANANANA內部程序內部程序落實量落實量產技術的移植技術的移植首批小量量首批小量量產不良率不良率2%2%2%

75、43燈工具上海開發部平衡計分卡燈工具上海開發部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值內部程序內部程序產品技術專利開發品技術專利開發結構專利申請核准數結構專利申請核准數*5+外型專利申請核外型專利申請核准數准數*11.32.101.32.101.32.10內部程序內部程序引進關鍵技術引進關鍵技術經認可合格關鍵技術經認可合格關鍵技術評估報告數評估報告數111內部程序內部程序落實落實產品開發管理品開發管理事業處事業處研發專案進度發專案進度達成率達成率90%93%95%內部程序內部程序落實安規環保及法規落實

76、安規環保及法規規範規範 安規環保法令項目符安規環保法令項目符合率合率100%100%100%學習與成長學習與成長技術專利技術專利研究能力究能力依照策略性能力培依照策略性能力培育計畫進行育計畫進行學習與成長學習與成長研發管理能力發管理能力依照策略性能力培依照策略性能力培育計畫進行育計畫進行學習與成長學習與成長關鍵技術能力關鍵技術能力經認可之自行經認可之自行研發培發培育之關鍵技術數育之關鍵技術數11144財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求品質管品質管理理主要供應商主要供應商

77、(塑塑料廠除外料廠除外)輔導輔導(交期與品質交期與品質)成本下降成本下降塑膠部策略地圖塑膠部策略地圖落實訂單處落實訂單處理與生理與生產製製造流程造流程塑膠射出塑膠射出技術能力技術能力降低材料降低材料成本管理成本管理材料搜材料搜尋能力尋能力呆滯存貨呆滯存貨處理處理存貨管存貨管理能力理能力供應鏈供應鏈管理管理落實完善落實完善客訴解決客訴解決方案方案總公司策略總公司策略塑膠部策略塑膠部策略產能利用能利用率提升率提升廠房配置廠房配置評估評估ERP系系統統強化化標準化作標準化作業程序業程序勞動安勞動安全管理全管理降低製損降低製損成本管理成本管理45塑膠部平衡計分卡塑膠部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略

78、目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值財務財務成本下降成本下降材料成本下降比率材料成本下降比率10%3%4%5%顧客顧客快速回應與解決客戶需求快速回應與解決客戶需求NANANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短批退件數批退件數1201009080內部程序內部程序落實完善客訴解決方案落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內小時內回覆解決方案比率回覆解決方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序主要供應商主要供應商(塑料廠除外塑料

79、廠除外)輔輔導導(交期與品質交期與品質)1.主要供應商輔導比例主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環主要供應商交貨循環天數天數3.供應商來料檢驗不良供應商來料檢驗不良率率1.2.3.1.72% ?1.100%2.5天天3.1.5%?1.100%2.4天天3.1.25%?1.100%2.3天天3.1%?內部程序內部程序落實訂單處理與生落實訂單處理與生產製造製造流程流程1.排程變動率排程變動率2.生生產達成率達成率3.訂單答交天數訂單答交天數1.2.80%3.?1.2%2.85%3.?1.1%2.88%3.?1.1%2.90%3.?內部程序內部程序降低製損成本管理降低製損成本管理原料利用率原料利

80、用率81.7%82%82.5%83%內部程序內部程序產能利用率提升能利用率提升机台稼机台稼动率率75.9%79.25%82%84%內部程序內部程序廠房配置評估廠房配置評估廠房配置評估報告廠房配置評估報告11146塑膠部平衡計分卡塑膠部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值內部程序內部程序降低材料成本管理降低材料成本管理材料成本下降比率材料成本下降比率3%4%5%內部程序內部程序呆滯存貨處理呆滯存貨處理呆滯報廢金額呆滯報廢金額(60天天)28萬萬15萬萬?學習與成長學習與成長供應鏈管理供應鏈管理依照策

81、略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行學習與成長學習與成長品質管理品質管理依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長塑膠射出技術能力塑膠射出技術能力依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行學習與成長學習與成長勞動安全管理勞動安全管理依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行學習與成長學習與成長材料搜尋能力材料搜尋能力 依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫

82、進行計畫進行學習與成長學習與成長存貨管理能力存貨管理能力依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行47財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求品質管品質管理理成本下降成本下降馬達部策略地圖馬達部策略地圖落實訂單處落實訂單處理與生理與生產製製造流程造流程設備預防設備預防保養能力保養能力快速服務客快速服務客戶需求管理戶需求管理降低材料降低材料成本管理成本管理材料搜材料搜尋能力尋能力呆滯存呆滯存貨處理貨處理存貨管存貨管理能力理能力落實完善的客落實完善的客訴解決方案訴解決方

83、案改善製程改善製程技術技術總公司策略總公司策略馬達部策略馬達部策略ERP系統系統強化化標準化作標準化作業程序業程序關鍵技關鍵技術能力術能力快速的新快速的新產品上市品上市落實落實產品品開發管理開發管理研發管發管理能力理能力產品技術品技術專利開發專利開發技術專利技術專利研究能力究能力落實安規落實安規環保及法環保及法規規範規規範引進關引進關鍵技術鍵技術測試儀測試儀器設備器設備勞動安勞動安全管理全管理48馬達部平衡計分卡馬達部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目目標標值值2007目目標標值值2008目目標標值值財務財務成本下降成本下降直接材料成本下降率直

84、接材料成本下降率3% ?4% ?5% ?顧客顧客快速回應與解決客戶快速回應與解決客戶需求需求NANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短1.批退件數批退件數2.交期延遲件數交期延遲件數1.5件件2.3件件1.3件件2.2件件1.1件件2.1件件顧客顧客快速的新快速的新產品上市品上市新新產品數（經核准立案之開發案）品數（經核准立案之開發案）?內部程序內部程序落實完善客訴解決方落實完善客訴解決方案案1.問題確認後問題確認後72小時小時內內回覆解決方回覆解決方案比率案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序快速

85、回應客戶需求管快速回應客戶需求管理理1.樣本需求單回覆日期達成率樣本需求單回覆日期達成率2.送樣準確率送樣準確率1.92%2.100%1.94%2.100%1.96%2.100%內部程序內部程序落實訂單處理與生落實訂單處理與生產製造流程製造流程1.生生產效率效率2.訂單答交天數訂單答交天數1.80%2.?1.85%2.?1.90%2.?內部程序內部程序改善製程技術改善製程技術製程改善提案數製程改善提案數304050內部程序內部程序落實落實產品開發管理品開發管理提供樣品成功率提供樣品成功率85%90%95%內部程序內部程序產品技術專利開發品技術專利開發1.結構專利申請核准數結構專利申請核准數2.

86、外型專利申請核准數外型專利申請核准數1.2 ?2.3 ?1.2 ?2.3 ?1.3 ?2.5 ?49馬達部平衡計分卡馬達部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目目標標值值2007目目標標值值2008目目標標值值內部程序內部程序引進關鍵技術引進關鍵技術經認可合格關鍵技術評估報告數經認可合格關鍵技術評估報告數111內部程序內部程序落實安規環保及法規落實安規環保及法規規範規範 安規環保法令項目符合率安規環保法令項目符合率100%100%100%內部程序內部程序降低材料成本管理降低材料成本管理直接材料成本下降率直接材料成本下降率3% ?4% ?5% ?內部

87、程序內部程序呆滯存貨處理呆滯存貨處理呆滯報廢金額呆滯報廢金額?學習與成長學習與成長勞動安全管理勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長品質管理品質管理依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長設備預防保養能力設備預防保養能力依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長技術專利技術專利研究能力究能力依照策略性能力培育計

88、畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長研發管理能力發管理能力依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長關鍵技術能力關鍵技術能力依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長測試儀器設備測試儀器設備測試儀器設備成本效益評估報告測試儀器設備成本效益評估報告?學習與成長學習與成長材料搜尋能力材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長存貨管理能力存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行50財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長

89、構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求品質管品質管理理主要供應商主要供應商(原材料原材料供應商除外供應商除外)輔導輔導(交期與品質交期與品質)成本下降成本下降上海壓鑄部策略地圖上海壓鑄部策略地圖落實訂單處落實訂單處理與生理與生產製製造流程造流程機械加工機械加工與壓鑄技與壓鑄技術能力術能力快速送樣快速送樣服務管理服務管理降低材料降低材料成本管理成本管理材料搜材料搜尋能力尋能力呆滯存貨呆滯存貨處理處理存貨管存貨管理能力理能力供應鏈供應鏈管理管理落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案總公司策略總公司策略壓鑄部策略壓鑄部策略產能利用能利用率提升率提升E

90、RP系系統統強化化標準化作標準化作業程序業程序勞動安勞動安全管理全管理51上海壓鑄部平衡計分卡上海壓鑄部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值財務財務成本下降成本下降材料成本下降率材料成本下降率2%2.5%3%顧客顧客快速回應與解決客快速回應與解決客戶需求戶需求NANANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短批退件數批退件數1201009080內部程序內部程序落實完善客訴解決落實完善客訴解決方案方案1.問題確認後問題確認後72小時小時內內回覆解決方案比率回覆解決方案比率2.客訴問題結案率

91、客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序快速送樣服務管理快速送樣服務管理1.樣本需求單回覆日樣本需求單回覆日期達成率期達成率2.送樣準確率送樣準確率1.92%2.100%1.94%2.100%1.96%2.100%內部程序內部程序落實訂單處理與生落實訂單處理與生產製造流程製造流程1.排程變動率排程變動率2.生生产产达成率达成率3.訂單答交天數訂單答交天數1.3%2.85%3.?1.2%2.88%3.?1.1%2.90%3.?內部程序內部程序主要供應商主要供應商(原材料原材料供應商除外供應商除外)輔導輔導(交交期與品質期與品質)1.主要供應

92、商輔導比主要供應商輔導比例例2.主要供應商交貨循主要供應商交貨循環天數環天數3.供應商來料不良率供應商來料不良率1.100%2.3天天3.1%?1.100%2.3天天3.0.8%?1.100%2.3天天3.0.5%?內部程序內部程序降低材料成本管理降低材料成本管理材料成本下降率材料成本下降率2%2.5%3%52上海壓鑄部平衡計分卡上海壓鑄部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值內部程序內部程序呆滯存貨處理呆滯存貨處理呆滯報廢金額呆滯報廢金額?內部程序內部程序產能利用率提升能利用率提升机台稼机台稼动率

93、率1.85%1.90%1.90%學習與成長學習與成長勞動安全管理勞動安全管理依照策略性能力培依照策略性能力培育計畫進行育計畫進行學習與成長學習與成長機械加工與壓鑄技術機械加工與壓鑄技術能力能力依照策略性能力培依照策略性能力培育計畫進行育計畫進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成作業程序書建置達成率率100%學習與成長學習與成長品質管理品質管理依照策略性能力培依照策略性能力培育計畫進行育計畫進行學習與成長學習與成長供應鏈管理供應鏈管理依照策略性能力培依照策略性能力培育計畫進行育計畫

94、進行學習與成長學習與成長材料搜尋能力材料搜尋能力 依照策略性能力培依照策略性能力培育計畫進行育計畫進行學習與成長學習與成長存貨管理能力存貨管理能力依照策略性能力培依照策略性能力培育計畫進行育計畫進行53財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求品質管品質管理理主要供應商主要供應商輔導輔導(交期與品質交期與品質)成本下降成本下降落實量落實量產技術移植技術移植上海精工部策略地圖上海精工部策略地圖落實訂單處落實訂單處理與生理與生產製製造流程造流程精工技術精工技術能力能力快速送樣快速送

95、樣服務管理服務管理降低材料降低材料成本管理成本管理材料搜材料搜尋能力尋能力呆滯存貨呆滯存貨處理處理存貨管存貨管理能力理能力供應鏈供應鏈管理管理落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案改善製程改善製程技術技術夾治具技夾治具技術能力術能力總公司策略總公司策略精工部策略精工部策略ERP系系統統強化化標準化作標準化作業程序業程序勞動安勞動安全管理全管理54上海精工部平衡計分卡上海精工部平衡計分卡_1構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值財務財務成本下降成本下降直接材料成本下降率直接材料成本下降率3%4%5%顧客顧客快

96、速回應與解決客戶快速回應與解決客戶需求需求NANANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短批退件數批退件數60件件30件件15件件內部程序內部程序落實完善客訴解決方落實完善客訴解決方案案1.問題確認後問題確認後72小時小時內內回覆解決方案比率回覆解決方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序快速送樣服務管理快速送樣服務管理1.樣本需求單回覆日期樣本需求單回覆日期達成率達成率2.送樣準確率送樣準確率2.90%1.92%2.100%1.94%2.100%1.96%2.100%內部程序內部程序改善製程技術改善

97、製程技術經核准之製程改善數經核准之製程改善數?444內部程序內部程序落實訂單處理與生落實訂單處理與生產製造流程製造流程1.生生產產效率效率2.內內部失敗率部失敗率3.訂單答交天數訂單答交天數2.35%1.95%2.4%3.?1.96%2.3%3.?1.98%2.2%3.?內部程序內部程序主要供應商輔導主要供應商輔導(交期交期與品質與品質)1.主要供應商輔導比例主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環主要供應商交貨循環天數天數3.供應商來料不良率供應商來料不良率1.100%2.國國內內-30天天3.3% ?1.100%2.國國內內-30天天3.2% ?1.100%2.國國內內-30天天3.1%

98、?內部程序內部程序落實量落實量產技術的移植技術的移植首批小量量首批小量量產不良率不良率5% ?4% ?3% ?55上海精工部平衡計分卡上海精工部平衡計分卡_2構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值內部程序內部程序降低材料成本管理降低材料成本管理直接材料成本下降率直接材料成本下降率3%4%5%內部程序內部程序呆滯存貨處理呆滯存貨處理呆滯報廢金額呆滯報廢金額?學習與成長學習與成長勞動安全管理勞動安全管理依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行學習與成長學習與成長夾治具設計能力夾治具設計能力依照策略性能力培

99、育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行學習與成長學習與成長精工技術能力精工技術能力依照策略性能力培育依照策略性能力培育計畫進行計畫進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長品質管理品質管理依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長供應鏈管理供應鏈管理依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長材料搜尋能力材料搜尋能力 依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長

100、學習與成長存貨管理能力存貨管理能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行56財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面行政管理處人力資源部策略地圖行政管理處人力資源部策略地圖完善選訓育用完善選訓育用留之人資體系留之人資體系建立績效建立績效獎酬制度酬制度愉快有效益愉快有效益的工作環境的工作環境提供務實、創新、提供務實、創新、值得信賴、善溝得信賴、善溝通協調企業文化通協調企業文化內訓課程規內訓課程規劃與實施劃與實施建立快速人建立快速人力招募制度力招募制度建立面試建立面試官制度官制度異常人事異常人事費用分析費用分析績效績效獎酬酬能力能力培訓規劃

101、培訓規劃能力能力職能評鑑職能評鑑能力能力勞動法規蒐勞動法規蒐集分析能力集分析能力行政管理處策略策略行政管理處策略策略人力資源部策略人力資源部策略薪資核算薪資核算能力能力儲備人才儲備人才培育計畫培育計畫成本成本健全薪酬健全薪酬福利体系福利体系57行政管理處人力資源部行政管理處人力資源部構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值顧客顧客愉快、有效益的工作環境愉快、有效益的工作環境員工滿意度調員工滿意度調查70%75%80%顧客顧客完善選訓育用留之人資體完善選訓育用留之人資體系系1.員工離職率員工離職率2.关关键岗键岗位人

102、位人员员在職率在職率1.58.5%2.1.25%2.90%1.20%2.95%1.15%2.95%內部程序內部程序提供務實、提供務實、值得信賴、創得信賴、創新、溝通協調之企業文化新、溝通協調之企業文化1.員工滿意度調員工滿意度調查查2.大型活動舉辦數大型活動舉辦數1.70%2.2件件1.75%2.3件件1.80%2.3件件內部程序內部程序健全薪资福利体系健全薪资福利体系課課级级以上以上员员工（符合工（符合办办理）理）小城小城镇镇保保险险参加率参加率70%80%90%內部程序內部程序內訓課程之規劃與實施內訓課程之規劃與實施內部課程實施時數內部課程實施時數96小時小時120小時小時120小時小時內

103、部程序內部程序建立績效建立績效獎酬制度酬制度獎酬計畫酬計畫獎金之比率金之比率25%30%40%內部程序內部程序建立快速人力招募制度建立快速人力招募制度人力需求單達成率人力需求單達成率(以回覆日以回覆日期期為準準)80%90%100%內部程序內部程序建立面試官制度建立面試官制度面試官制度建立達成率面試官制度建立達成率100%內部程序內部程序儲備人才培育計畫儲備人才培育計畫应届大学毕业生储备人数应届大学毕业生储备人数303030學習與成長學習與成長薪資核算能力薪資核算能力依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長培訓規劃能力培訓規劃能力依照策略性能力培育計畫依照策略性

104、能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長績效績效獎酬能力酬能力依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長職能評鑑能力職能評鑑能力依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長勞動法規蒐集分析能力勞動法規蒐集分析能力依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行58財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面行政管理處管理部策略地圖行政管理處管理部策略地圖建立環安建立環安管理程序管理程序愉快有效益愉快有效益的工作環境的工作環境環安能力環安能力加加強提供優質的提供優質的同仁管理同仁管理地方關係之地

105、方關係之經營管理經營管理行政管理處策略策略行政管理處策略策略管理部策略管理部策略59行政管理處管理部行政管理處管理部構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值顧客顧客愉快、有效益工作環境愉快、有效益工作環境員工滿意度調員工滿意度調查70分分75分分75分分內部程序內部程序提供優質的同仁管理提供優質的同仁管理同仁抱怨次數同仁抱怨次數60件件48件件48件件內部程序內部程序建立環安管理程序建立環安管理程序環安事故件數環安事故件數41件件30件件25件件20件件內部程序內部程序地方關係之經營管理地方關係之經營管理得得獎次數

106、次數3次次4次次4次次學習與成長學習與成長環安能力加環安能力加強依照策略性能力培依照策略性能力培育計畫進行育計畫進行60財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面行政管理處財務部策略地圖行政管理處財務部策略地圖呆滯存貨資呆滯存貨資料追蹤預警料追蹤預警存貨管理存貨管理能力能力避險工具避險工具評估能力評估能力快速的結快速的結帳管理帳管理匯率與利匯率與利率管理率管理成本下降成本下降正確即時決正確即時決策的資訊策的資訊呆滯存貨成呆滯存貨成本下降本下降匯差利率差匯差利率差成本下降成本下降有效控制有效控制保稅成本保稅成本落實核銷落實核銷管理制度管理制度關稅條例之關

107、稅條例之理論與實務理論與實務正確及時之正確及時之報關管理報關管理行政管理處策略行政管理處策略財務部策略財務部策略總公司總公司61行政管理處財務部行政管理處財務部構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標目標值值2007目標目標值值2008目標目標值值財務財務成本下降成本下降NANA NANA 財務財務呆滯存貨成本下降呆滯存貨成本下降NANA NANA財務財務匯差與利差成本下降匯差與利差成本下降兌換損益金額兌換損益金額(3,600)千元千元(2,800)千元千元(2,000)千元千元(2,000)千元千元財務財務有效控制保稅成本有效控制保稅成本每月異常保稅每月異常保

108、稅缴款款税單金額單金額20萬萬15萬萬10萬萬8萬萬顧客顧客正確即時的決策資訊正確即時的決策資訊每月每月绩效效资料料报表表提供日期提供日期6日日5日日4日日內部程序內部程序快速結帳管理快速結帳管理結帳天數結帳天數2.5天天2.5天天1.5天天內部程序內部程序呆滯存貨資料追蹤預警呆滯存貨資料追蹤預警NANANANA內部程序內部程序匯率與利率管理匯率與利率管理匯率與利率之評估匯率與利率之評估報告數報告數121212內部程序內部程序落實核銷管理制度落實核銷管理制度每月異常保稅每月異常保稅缴款款税單金額單金額200千元千元150千元千元100千元千元80千元千元內部程序內部程序正確及時之報關管理正確及時之報關管理錯報次數錯報次數30次次24次次18次次12次次學習與成長學習與成長存貨管理能力存貨管理能力依照策略性能力依照策略性能力培育計畫進行培育計畫進行學習與成長學習與成長避險工具評估能力避險工具評估能力依照策略性能力依照策略性能力培育計畫進行培育計畫進行學習與成長學習與成長關稅條例之理論與實務關稅條例之理論與實務依照策略性能力依照策略性能力培育計畫進行培育計畫進行62