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1、受控状态：记录表格汇编Record chart compilation手册发放号：持有者：目 录1.文件受控发放登记表12.文件发收记录卡23.文件修订申请单34.文件修订单45.文件销毁(留用)申请单56.文件归档登记表67.发文审批表78.技术文件一览表99.文件借阅单1010.管理体系记录更改申请单1111.管理体系记录清单1212.管理体系记录处理申请单1313.年度内部管理体系审核计划表1414.内部管理体系审核计划1515.内部管理体系审核检查表1616.不合格项报告1817.年度内部管理体系审核报告1918.年度内部管理体系审核不合格项汇总表2019.（首、末次）会议签到记录21
2、20.年度内部管理体系审核不合格项整改计划2221.不合格品处理表2322.产品让步申请单2423.信息反馈单2524.质量会议纪要2625.纠正和预防措施记录2726.20 年度管理评审计划2827.管理评审报告2928.计量器具登记台帐3029.测量监控设备履历卡3130.计量器具报废申请单3231.培训计划表3332.培训签到表3433.员工培训履历表3534.培训效果评估报告3635.设备履历卡3736.设备管理台帐3837.设备检修计划4038.设施一览表4139.设施管理卡4240.产品要求评审表4341.产品要求更改表4442.现用标准目录4543.合同执行台帐4644.文件评审
3、会签单4745.操作人员资格培训台帐4846.顾客满意度调查表4947.供方评定记录表5048.设备报废单5149.顾客满意度调查表5250.顾客满意度统计表5351.设备购置申请单5452.设备日常检查保养记录5653.安全检查统计汇总表5754.年度工伤事故统计台帐5855.安全生产检查台帐6056.安全生产奖惩台帐6157.物资采购申请单6258.物资采购计划表6359.急件购买申请单6460.现用法律法规目录6561.施工方案评审确认会签单6662.施工管理组织机构规划图6763.施工进度计划表6864.员工情况登记表7065.应急情况（事故）处理记录7166.现场安全检查表7267.
4、工程动态及费用结算月报表7368.安全检查整改记录表7469.计算机使用、维护检查记录7570.供方评价表7671.合格供方名册7772.供方质量、环境和职业健康安全行为检查记录表7873.劳动保护用品台帐7974.劳动保护用品发放登记表8075.应急救援演练记录8176.危险源清单8277.不可接受风险清单8378.有效文件清单8479.受控文件清单8580.安全生产情况月报表8681.电扶梯质量前10项偏差分析表8782.安全生产责任确认记录8883.安全生产责任情况落实检查记录8984.安全技术交底记录9085.招标文件评审记录9186.合同修订评审记录9287.顾客信息处理记录9388
5、.顾客提供产品清单9489.顾客提供产品问题报告表9590.产品搬运记录9691.库存产品检查记录9792.产品防护记录9893.安全生产资金计划9994.安装项目5 S检查评估表10095.会议签到表10196.管理评审会议记录10297.特殊过程能力确认表10398.现场员工工作质量检查记录表10499.维保过程记录105100.电(扶)梯保养日程计划表106101.电梯保养周期表107102.扶梯保养周期表108103.维保记录表109104.电梯每周维保记录110105.电梯每月维保记录111106.电梯每季维保记录112107.电梯保养记录113108.扶梯保养记录114109.事故
6、（故障）登记处置记录表115110.备品备件验收入库表116111.电梯故障修理、零部件更换记录117112.扶梯故障修理、零部件更换记录118113.来电登记表119114.抢修登记表120115.抢修单122116.电梯保养质量抽检记录123117.扶梯保养质量抽检记录125118.在用梯拜访计划127119.零部件更换记录表128120.维保期故障分析及处理结果记录表129121.维保合同执行台帐130122.电梯相关法规告知用户单132123.环境因素清单133124.重大环境因素清单134125.环境保护检查记录表135126.固体废弃物治理、控制检查记录表136127.水、电计量月
7、报表137128.材料计量月报表138129.目标、指标管理方案一览表139130.电梯维护保养安全检查表140131.电梯安装现场工作人员安全工作承诺书1411. 文件受控发放登记表 表码： JL001 编号：文件名称文件编号发文日期：编制日期：序 号领用部门分发号份数收文人备 注批准人： 发放人：2. 文件发收记录卡 表码：JL002 编号：序号文件名称文件编号发放文件部门发放时间接收部门接收人签名1234567891011121314151617183. 文件修订申请单 表码：JL003 编号：文件名称： 文件编号：版本： 原修改状态： 原批准人：修改原因和内容： 申请人/日期：修改后版本： 修改后状态：修改后的内容： 修改人/日期：批准意见： 签名/日期：4. 文件修订单 表码：JL004 编号： 文件名称文件编号更改前章节和内容：更改后章节和内容：编 制会 签审 核审 批5. 文件销毁(留用)申请单 表码：JL005 编号：序号文件名称编号/表码份数备注销毁(留用)原因： 申请人/日期：批准意见： 签名/日期：6. 文件归档登记表 表码：JL006 编号：序号归档文件名称文件编号接收份数归档单位归档人接收人7. 发文审批表 表码：JL007
