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1、物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订物业公司年度预算方案大厦正常年度管理预算草案年月日年月日1.0收入1.1管理费收入-11,761,1371.2空置费收入2,520,2441.3其他收入516,6002.0支出2.1人员开支2.1.1员工薪金2.1.2员工福利2.1.3饭补费用2.1.4加班费员工成本合计小计14,797,9802,468,600843,440176,80049,3723,538,2122.2维修及保养2.2.1电气系统及设备2.2.2弱电系统及设备2.2.3楼宇工程2.2.4空调系统及设备2.2.5消防系统及设备2.2.6给排水系统及设备2.2.7电梯/扶梯2.
2、2.8工具及仪表补充2.2.9政府部门检测费小计1,006,000112,000215,000130,000210,00045,00055,000150,00010,00079,0002.3能源费用2.3.1电费3,865,7322.3.2采暖费02.3.3水费及排污费201,1132.3.4燃气费2,302,3442.3.5燃油费0小计6,369,1892.4保安费用2.5清洁及灭虫54,000510,7612.6管理费用2.6.1保险支出2.6.2节日装饰及园艺2.6.3核数及法律费用2.6.4管理费收入应交税金180,000200,00040,000813,889小计1,233,8892
3、.7行政办公费2.7.1办公费180,0002.7.2制服及洗涤161,3202.7.3折旧费60,0002.7.4不可预见费100,000小计501,3203.0管理人酬金A. 国贸物业480,000B. xx物业480,000小计960,000支出总计14,173,371盈/亏624,609说明：1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。2. 因发展商所提供之资料不够完整，故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管理经验有关数据参考估算得出。3. 本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由国贸物业酒店管理有限公司指派,xx大厦房地产开发有限公司指派，其他人员在社会招聘。4. 本预算为物业
4、交付使用后正常年度之管理预算，全部设备均在保修期以外。5. 本预算是以国贸物业酒店管理有限公司授权管理的管理模式进行测算。6. 本预算的计算过程请参阅xx大厦正常运行年度管理预算草案计算表。DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD物业公司年度预算方案1.0收入1.1管理费收入11,761,1371.2空置费收入14,797,9802.0支出2.1人员开支2.1.1员工薪金2,520,2441.3其他收入2,468,6002.1.2员工福利3,538,2122.2维修及保养516,600小计843,4402.1.3饭2.补费用176,8002.1.4加班费4
5、9,372员工成本合计1.0收入1.1管理费收入1.2空置费收入1.3其他收入小计2.0支出2.1人员开支2.1.1员工薪金2.1.2员工福利2.1.3饭补费用2.1.4加班费员工成本合计2.2维修及保养2.2.1电气系统及设备2.2.2弱电系统及设备2.2.3楼宇工程2.2.4空调系统及设备2.2.5消防系统及设备2.2.6给排水系统及设备2.2.7电梯/扶梯2.2.8工具及仪表补充2.2.9政府部门检测费小计2.3能源费用2.3.1电费11,761,1372,520,244516,60014,797,9802,468,600843,440176,80049,3723,538,212112,
6、000215,000130,000210,00045,00055,000150,00010,00079,0001,006,0003,865,7322.3.2采暖费02.3.3水费及排污费201,1132.3.4燃气费2,302,3442.3.5燃油费0小计6,369,1892.4保安费用54,0002.5清洁及灭虫510,7612.6管理费用2.6.1保险支出180,0002.6.2节日装饰及园艺200,0002.6.3核数及法律费用40,0002.6.4管理费收入应交税金813,889小计1,233,8892.7行政办公费2.7.1办公费180,0002.7.2制服及洗涤161,3202.7
7、.3折旧费60,0002.7.4不可预见费100,000小计501,3203.0管理人酬金A.xx物业480,000B.xx物业480,000小计960,000支出总计14,173,371盈/亏624,609说明：1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。2.因发展商所提供之资料不够完整，故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管理经验有关数据参考估算得出。3本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由xx物业酒店管理有限公司指派,副总经理由xx大厦房地产开发有限公司指派，其他人员在社会招聘。4本预算为物业交付使用后正常年度之管理预算，全部设备均在保修期以外。5本预算是以xx物业酒店管理有限公司授权管理的管理模式进行测算。6本预算的计算过程请参阅xx大厦正常运行年度管理预算草案计算表
