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1、超市一般业务、管理总流程#超市新供应商商品引进流程#超市旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈#超市联营及代销供应商引进流程采购部与供应商协商代销或扣点条件不同意采购主管与供应商草签*联营或代销合同#供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署备案（一式三份）供应商留底#采购部留底财务部留底采购文员填写新品录入资料表和供应商资料表#采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序整理费用收取清单#超市新商品转正流程信息部每周一次检查,试销已到期新商品#信息部出需淘汰到期新商品明细表类别、品名、规格、进价、售价、毛
2、利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存#第一次通知采购部及信息中心商品转正保留采购部、卖场考评给出书面意见第二次#通知信息部淘汰及退货期限未退货通知米购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进#退货流程信息部检查到期是否已退货#财务部结清余款及费用已退货#超市供应商分析淘汰流程信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜#信息部列供应商经营情况一览表编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额#采购部签署是否保留意见并交采购总监确认签名#通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正通知采购及总经理#采购部将该供应商资料订为
3、不可订或不可进通知信息部：淘汰供应商名单及最后期限#采购部书面填报各厂家特别费用清单退货流程信息部检查是.否按时完成.财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供应商余款#超市租赁结算流程每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额收取租赁供应商各种杂费及租赁费用采购部书面填报各供应商特别费用清单财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表#财务列未交款供应商明细交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门已交款供应商明细表未交款供应商明细表合同已到期供应商明细表#采购总监#超市联营供应商结算流程#超市代销结算流程#超市购销（先货后款）结算流程#超市购销（先款后货）结算流程#超市类别单品数量管理流程#超市赠品送货流程#超市场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：#15
