工贸企业安全生产标准化评审注意事项与技巧.ppt

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1、工贸企业安全生产标工贸企业安全生产标准化评审准化评审注意事项与技巧注意事项与技巧-成都市安全标准化评审专家培训成都市安全标准化评审专家培训赵永林2017年10月主要内容主要内容2安全生产标准化基本概述一二三四安全生产标准化评审案例实务安全生产标准化评审注意事项与技巧安全生产标准化评审报告工贸企业安全生产标准化标准体系AQT 9006-2010 企业安全生产标准化基本规范专业评定标准共印发了32个专业评定标准成都市冶金等工贸企业安全生产标准化评分实施规范凡总局已发布的专业评定标准，企业须严格依据专业评定标准进行建设；对总局尚未发布专业评定标准的行业，可依据成都市发布的评分实施规范或四川省制定的专

2、业评定标准建设。该体系该体系适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八个行业企业安全生产标准化创建评审工作八个行业企业安全生产标准化创建评审工作。一、安全生产标准化基本概述安全生产标准化评定安全生产标准化评定体系体系冶金行业评定标准7个基本规范评分细则机械行业评定标准1个有色行业评定标准4个建材行业评定标准4个轻工行业评定标准9个纺织行业评定标准1个烟草行业评定标准1个商贸行业评定标准3个企业安全标准化基本规范（AQ9006-2010）通用标准专业标准小微企业评定标准成都市冶金等工贸企业安全生产标准化评分实施规范冶金工冶金工贸

3、企企业冶金冶金有色有色省市省市标准准建材建材机械机械轻工工纺织烟草烟草商商贸一、安全生产标准化基本概述 6 通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，规范生产行为，使各生产环使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。 安全生

4、产标准化概念两大核心：风险管理、持续改进两大核心：风险管理、持续改进企业通过落实安全生产主体责任，全员全过程参与，企业通过落实安全生产主体责任，全员全过程参与，建立并保持安建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生安全生产与职业卫生工作，实现工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。，并持续改进。一、安全生产标准化基本概述 7安全生产标准化基本内容安全生产标准化基本内容 1313个元

5、素个元素目标目标组织机构和职责组织机构和职责 安全生产投入安全生产投入 法律法规和管理制度法律法规和管理制度培训教育培训教育 设备设施设备设施作业安全作业安全 隐患排查治理隐患排查治理重大危险源管理（风险管理）重大危险源管理（风险管理）职业卫生职业卫生应急管理应急管理事故报告调查处理事故报告调查处理绩效评定与持续改进绩效评定与持续改进2 21 14 43 35 56 67 79 98 81111101012121313一、安全生产标准化基本概述评分细则评分细则 出台背景出台背景 为为推推进进冶冶金金、有有色色、建建材材、机机械械、轻轻工工、纺纺织织、烟烟草草、商商贸贸等等行行业业（以以下下统统

6、称称冶冶金金等等工工贸贸行行业业）安安全全生生产产标标准准化化工工作作规规范范化化和和科科学学化化，20112011年年，国国家家安安监监总总局局依依据据国国务务院院关关于于进进一一步步加加强强企企业业安安全全生生产产工工作作的的通通知知（国国发发201020102323号号）和和企企业业安安全全生生产产标标准准化化基基本本规规范范（AQ/T9006-2010AQ/T9006-2010），制制定定发发布布了了冶冶金金等等工工贸贸企企业业安安全全生生产产标标准准化化基基本本规规范范评评分分细细则则 （安安监监总总管管四四【20112011】12128 8号文件）号文件）。工贸行业安全生产标准化绩

7、效建设视频片工贸行业安全生产标准化绩效建设视频片.mp4.mp4 成成都都市市安安全全生生产产监监督督管管理理局局关关于于印印发发成成都都市市冶冶金金等等工工贸贸企企业业安安全全生生产产标标准准化化评评分分实实施施规规范范的的通通知知 （成成安安监监201537201537号号）成成安安监监（20152015）3737号号 关关于于印印发发成成都都市市冶冶金金等等工工贸贸企企业业安安全全生产标准化评分实施规范生产标准化评分实施规范的通知的通知.pdf.pdf标准出台背景本本评评分分实实施施规规范范适适用用于于成成都都市市冶冶金金、有有色色、建建材材、机机械械、轻轻工工、纺纺织织、烟烟草草、商商

8、贸贸等等行行业业企企业业（以以下下统统称称冶冶金金等等工工贸贸企企业业）根根据据企企业业安安全全生生产产标标准准化化基基本本规规范范(AQ/T9006-2010)(AQ/T9006-2010)开开展展三三级级安安全全生生产产标标准准化化外外部部评评审审及及各各级级安安全全监监管管部部门门监监督督审审核核等等相相关关工工作作。冶冶金金等等工工贸贸企企业业已已有有专专业业评评定定标标准准的的，优优先先适适用用专专业业评评定定标标准准，专专业业评评定定标标准准中中与与本本评评分分实实施施规规范范中中通通用用的的部部分分参参照照本本评评分分实实施施规规范范执执行行。冶冶金金等等工工贸贸企企业业已已有有

9、专业评定标准的，优先适用专业评定标准专业评定标准的，优先适用专业评定标准 。适用范围评分实施规范评分实施规范 考评说明（一）考评说明（一）一级要素一级要素二级二级要素要素达标达标标准标准一级要素一级要素二级二级要素要素达标达标标准标准1 1 目标目标1 15 58 8 隐患排查和治理隐患排查和治理4 411112 2 组织机构和职责组织机构和职责2 29 99 9 重大危险源监控重大危险源监控3 38 83 3 安全投入安全投入1 16 610 10 职业健康职业健康3 318184 4 法律法规和管理制度法律法规和管理制度6 6151511 11 应急救援应急救援5 514145 5 教育培

10、训教育培训5 58 812 12 事故报告调查处理事故报告调查处理2 27 76 6 生产设备设施生产设备设施3 3545413 13 绩效评定持续改进绩效评定持续改进2 27 77 7 作业安全作业安全5 53232合计合计13134242194194要素、达标标准评分实施规范评分实施规范 考评说明（二）考评说明（二）在在评评分分细细则则中中的的自自评评/ /评评审审描描述述列列中中，企企业业及及评评审审单单位位应应根根据据评评分分细细则则的的有有关关要要求求，针针对对企企业业实实际际情情况况，如如实实进进行行得得分分及及扣扣分分点点说说明明、描描述述，并并在在自自评评扣扣分分点点及及原原因

11、因说说明明汇汇总总表中逐条列出。表中逐条列出。评评定定标标准准中中累累计计扣扣分分的的，均均为为直直到到该该考考评评内内容容分分数数扣扣完完止止，不不出出现现负负分分。有有特特别别说说明明扣扣分分的的（在在考考评评方方式式中中加加粗粗的的内容），在该类目内进行扣分。内容），在该类目内进行扣分。注：本标准中有注：本标准中有2222个追加扣分处，总扣分值个追加扣分处，总扣分值395395分其中分其中2.12.1组织机构组织机构.1.1处处 追加扣除追加扣除6 6分，分，2.22.2职责职责2 2处追加扣除处追加扣除2626分，分，4.14.1法律法规、标准规范法律法规、标准规范1 1处追加扣除处追

12、加扣除1 16 6分，六、生产设备设施分，六、生产设备设施9 9处追加扣除处追加扣除179179分，七、作业安全分，七、作业安全5 5处追加扣除处追加扣除8484分。分。九危险源控制处追加扣分九危险源控制处追加扣分6060分，分，10.110.1职业健康管理处职业健康管理处1616分，分，11.211.2应急预案应急预案处处11.411.4应急演练应急演练1 1处共计处共计1212分分 。计分方法评分实施规范评分实施规范 考评说明（三）考评说明（三）1.1.安全生产目标安全生产目标 20208.8.隐患排查和治理隐患排查和治理 80802.2.组织机构和职责组织机构和职责 30309.9.重大

13、危险源监控重大危险源监控 60603.3.安全投入安全投入 404010.10.职业健康职业健康 60604.4.法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度 10010011.11.应急救援应急救援 30305.5.教育培训教育培训 505012.12.事故报告、调查和处理事故报告、调查和处理 20206.6.生产设备设施生产设备设施 26026013.13.绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进 20207.7.作业安全作业安全 230230总分总分 10001000评分实施规范评分实施规范 考评说明（四）考评说明（四）各要素分值本本评评定定标标准准共共计计10001000分分，最最终终标标

14、准准化化得得分分换换算算成成百百分分制。换算公式如下：制。换算公式如下：得分换算评分实施规范评分实施规范 考评说明（五）考评说明（五） 最后得分采取四舍五入，取小数点后一位数。标准化得分标准化工作评定得分1000-不参与考评内容分数之和=X 100标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高 。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求。 等级划分三级企业由所在地设区的市安全监管部门审核公告二级企业由企业所在地省安全监管部门审核公告.一级企业由国家安全监管总局审核公告.评分实施规范评分实施规范 考评说明（六）考评说明（六）三三级标级标准准一一级标级标准准二级标准二级标准评审评分评

15、审评分7575分分（含）以上（含）以上9090分分以下（集团公司以下（集团公司80%80%以上的成员以上的成员企业评审评分大企业评审评分大于等于于等于7575分）分） 评审评分评审评分9090分（含）分（含）以上以上 评审评分评审评分6060分（含）分（含）以上以上7575分以下分以下 各级得分要求评分细则评分细则 考评说明（七）考评说明（七）一一级级应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。二二级级申请评审之日前一年内，大型企业集

16、团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人。三三级级1.1.申请评审之日前一年内，企业生产安全事故累计死亡人员申请评审之日前一年内，企业生产安全事故累计死亡人员未超过未超过2 2人；集团公司所属成员企业人；集团公司所属成员企业80%80%以上无死亡生产安全以上无死亡生产安全事故。事故。2.2.考评企业为集团公司的，所属成员企业应全体实现安全生考评企业为集团公司的，所属成员企业应全体实现安全生产标准化达标。产标准化达标。安全绩效要求评分细则评分细则 考评说明（八）考评说明（八）安全标准化评审需查阅的资料（一）标准化评审工作需查

17、阅的（一）标准化评审工作需查阅的资料资料 38 38项安全生产规章制度，需要以文件形式项安全生产规章制度，需要以文件形式下发；下发； 1010项工作台帐；项工作台帐； 9 9项档案；项档案； 8 8项计项计划、总结；划、总结；10 10 项应急预案及演练内容；项应急预案及演练内容； 5050项原始记录；项原始记录；2020项安全费用、工伤保险、项安全费用、工伤保险、证书、职业危害等资料；证书、职业危害等资料； 评分实施规范评分实施规范 考评说明（八）考评说明（八）1、38项安全生产规章制度 3838项安全生产规章制度，需要以文件形式下发：项安全生产规章制度，需要以文件形式下发：规范规范中第中第

18、4.24.2项所要求的各项制度（必须建立）项所要求的各项制度（必须建立） 1 1、安全目标管理制度（、安全目标管理制度（1 1）2 2、安全生产责任制管理制度（、安全生产责任制管理制度（1 1）3 3、法律法规标准规范管理制度（、法律法规标准规范管理制度（4.14.1）4 4、领导现场带班制度、领导现场带班制度 （4.24.2）5 5、班组岗位达标制度、班组岗位达标制度 （4.24.2）6 6、安全生产投入管理制度、安全生产投入管理制度 （3.13.1）7 7、文件和档案管理制度、文件和档案管理制度 （4.64.6）8 8、风险评估和控制管理制度、风险评估和控制管理制度9 9、安全教育培训管理

19、制度、安全教育培训管理制度 （5.15.1）1010、特种作业人员管理制度、特种作业人员管理制度 （4.2.14.2.1）1111、设备设施安全管理制度、设备设施安全管理制度 （6.26.2）1212、建设项目安全设施、建设项目安全设施“三同时三同时”管理制度管理制度 （6.16.1）1313、生产设备设施验收管理制度（、生产设备设施验收管理制度（6.36.3）1414、生产设备设施拆除、报废管理制度（、生产设备设施拆除、报废管理制度（6.36.3）1515、施工和检（维）修安全管理制度、施工和检（维）修安全管理制度 （6.26.2）1616、危险物品及重大危险源管理制度、危险物品及重大危险源

20、管理制度 （9.19.1）1717、危险作业安全管理制度（、危险作业安全管理制度（7.17.1）1818、承包商、供应商等相关方及外用工（单位）管理制度、承包商、供应商等相关方及外用工（单位）管理制度（7.37.3）1919、职业健康管理制度、职业健康管理制度 （10.110.1）2020、劳动防护用品（具）和保健品管理制度（、劳动防护用品（具）和保健品管理制度（1010）2121、安全检查及隐患治理制度、安全检查及隐患治理制度 （8.18.1）2222、应急管理制度、应急管理制度 （11.111.1）2323、事故管理制度、事故管理制度 （12.112.1）2424、安全绩效评定管理制度、安

21、全绩效评定管理制度 (13.1)(13.1)2525、消防安全管理制度、消防安全管理制度 (4.2)(4.2) 规范规范中其它各要素所要求的各项制度中其它各要素所要求的各项制度2626、安全生产责任制评审与更新制度（、安全生产责任制评审与更新制度（2.22.2）2727、安全生产费用提取和使用管理制度（、安全生产费用提取和使用管理制度（3 3）2828、工伤保险管理制度（、工伤保险管理制度（3 3）2929、安全生产责任保险管理制度（、安全生产责任保险管理制度（3 3）3030、安全生产法律法规及其他要求或规定的识别、获取、评审、更新、安全生产法律法规及其他要求或规定的识别、获取、评审、更新制

22、度（制度（4.14.1）3131、生产设备设施变更管理制度（、生产设备设施变更管理制度（6.16.1）3232、设备设施的检修、维护、保养管理制度（、设备设施的检修、维护、保养管理制度（6.26.2）3333、危险作业安全管理制度、危险作业安全管理制度 （7.17.1）3434、警示标志和安全防护管理制度（、警示标志和安全防护管理制度（7.27.2）3535、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度（7.57.5）3636、重大危险源管理制度（、重大危险源管理制度（9.19.1）3737、事故应急救援制度（、事故应急救援

23、制度（11.111.1）3838、安全生产标准化绩效评定与持续改进管理制度（、安全生产标准化绩效评定与持续改进管理制度（13.113.1） 制度的制定宜明细不宜笼统，各个方面的制度要独立成篇，以便落制度的制定宜明细不宜笼统，各个方面的制度要独立成篇，以便落实和检查实和检查2、工作台帐工作台帐（总的台账有工作台帐（总的台账有1010项）项） 1 1、生产设施台帐（设备设施一览表、特种设备台帐、安全设施台帐、监视和测量、生产设施台帐（设备设施一览表、特种设备台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；设备校验台帐）；其中：其中：（1 1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号

24、、材质、重）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2 2）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）（3 3）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；）安全设施台帐（栏目设置应包括种类

25、、名称、位置、数量、责任人等内容）；（4 4）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；内容）；2 2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、空气呼吸器、防暑降温等设施，、职业卫生防护设施台帐（主要包括防

26、尘、防毒、空气呼吸器、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；新情况、责任人等内容）；3 3、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；4 4、消防器材台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、消防器材台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；维护责任人等内容）； 5 5、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损、事故台帐（内容包括

27、事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过四不放过”处理处理等内容）；等内容）；6 6、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；等项目内容）；7 7、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；加人员、发现问题及处理情况等内容）； 8 8、安全费

28、用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；9 9、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、文化程度、人厂时间、车

29、间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩车间、班组）、考试绩 厂级、车间、班组厂级、车间、班组 ）；）；1010、特种作业人员台帐、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；间、发证编号等内容）； 3、档案 档案（总的档案有档案（总的档案有9 9项）项）1 1、重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性

30、质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）；评估报告、检测报告等）；2 2、重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五、重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）；定）、竣工验收报告）；3 3、特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测、特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等）；报告等）；4 4、从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名

31、、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）；成绩等内容）；5 5、承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现、承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料）；评价、续用等资料）；6 6、供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关、供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）；的风险等资料）；7 7、化学品档案（包括、化学品档案（包括

32、1 1、化学品普查表、化学品普查表2 2、化学品建档登记表、化学品建档登记表3 3、危险性不明的化学品、危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有）鉴别分类报告（若有）4 4、危险化学品安全技术说明书和安全标签、危险化学品安全技术说明书和安全标签5 5、非危险品的理化、非危险品的理化、燃爆数据和危害）；燃爆数据和危害）；8 8、职业卫生档案、职业卫生档案（包括（包括1 1、职业病危害项目申报表，、职业病危害项目申报表，2 2、 职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3 3、职业病防治工作计划和实施方案，、职业病防治工作计划和实施方案，4 4、职业危害因素

33、监测、评价结果（报告），、职业危害因素监测、评价结果（报告），5 5、职业病防护设施台帐，职业病防护设施台帐，6 6、劳动者个人防护用品台帐）；、劳动者个人防护用品台帐）；9 9、从业人员健康监护档案、从业人员健康监护档案（包括（包括1 1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，2 2、相应作业场所职业中毒危害因、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果，素监测结果，3 3、职业健康检查结果及处理情况，、职业健康检查结果及处理情况，4 4、职业病诊疗等劳动者健康资料）。、职业病诊疗等劳动者健康资料）。4、计划、总结计划、总结（总的计划、总结有计划、总结（总的计划

34、、总结有8 8项）项）1 1、年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计、年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；2 2、年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到、年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案；进度）、检修方案；3 3、安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；、安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；

35、4 4、年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）；、年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）；5 5、安全检查计划（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总、安全检查计划（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划）；计划可纳入安全工作计划）；6 6、班组活动计划（可每季度制定）；、班组活动计划（可每季度制定）；7 7、隐患整改计划（方案）；、隐患整改计划（方案）；8 8、公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后、公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。也应有总结。5 5、应急预案及演练（总的有、应急预案及演练（总的有10 1

36、0 项）项）1 1）事故应急救援预案；）事故应急救援预案；2 2）重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，）重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）；即可做成综合预案及现场处置方案）；3 3）关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。）关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。公司应急预案，应整合成一个有机整体。公司应急预案，应整合成一个有机整体。4 4）应急预案评审记录；）应急预案评审记录；5 5）应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）6 6）应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）；）应急

37、须知向社会告知（如信息卡及发放记录）；7 7）应急救援预案培训记录；）应急救援预案培训记录；8 8）应急演练方案；）应急演练方案；9 9）应急演练记录；）应急演练记录；1010）应急演练效果评价报告；）应急演练效果评价报告； 6 6、原始记录（有、原始记录（有5050项）项）1 1）安全会议记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）；）安全会议记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）；2 2）厂、车间值班记录；）厂、车间值班记录；3 3）安全目标完成的考核记录；）安全目标完成的考核记录；4 4）安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）；）安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）；5 5）

38、工作危害分析（）工作危害分析（JHAJHA）及风险评价表（记录）；）及风险评价表（记录）；6 6）安全检查表分析（）安全检查表分析（SCLSCL）及风险评价表（记录）；）及风险评价表（记录）；（危害辨识及风险评价清单或报告）（危害辨识及风险评价清单或报告）7 7）重大风险及控制措施清单；）重大风险及控制措施清单；8 8）风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记）风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）；录中）；9 9）年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）1010）重大危险源

39、定期检测（报告）记录；）重大危险源定期检测（报告）记录；1111）重大危险源评估报告；）重大危险源评估报告；1212）重大危险源监控记录；）重大危险源监控记录；1313）企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）；）企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）； 1414）企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、）企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）；班组活动记录中有也可以）；1515）企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；）企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；1616）法律法规

40、及其他要求符合性评价报告（每年至少一次）；）法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少一次）；1717）安全生产规章制度和操作规程定期评审记录；）安全生产规章制度和操作规程定期评审记录；1818）从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记）从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录；录；1919）“四新四新”培训考试（核）记录；培训考试（核）记录；2020）新职工）新职工“三级三级”安全教育记录；安全教育记录；2121）转岗、复工二、三级安全教育记录；）转岗、复工二、三级安全教育记录；2222）外来参观、学习人员安全须知培训记录；）外来参观、学习人员安全须知培训记

41、录；2323）外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）；）外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）；2424）班组安全活动记录；）班组安全活动记录；2525）安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）；）安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）；2626）安全培训教育效果评价报告（记录）；）安全培训教育效果评价报告（记录）；2727）安全设施专人管理（检查）记录（可纳入安全员检查表、所在岗）安全设施专人管理（检查）记录（可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录）；位负责人检查记录）；2828）安全设施检修记录；）安全设施检修记录；2929）防雷测量校验记录（报告）；）防

42、雷测量校验记录（报告）；3030）安全联锁装置试验维护记录；）安全联锁装置试验维护记录； 3131）关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录；）关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录； 3232）关键装置、重点部位年度安全检查报告；）关键装置、重点部位年度安全检查报告； 3333）检维修记录（包括年度（月）综合检修计划、日常检维修计）检维修记录（包括年度（月）综合检修计划、日常检维修计划的落实情况）；划的落实情况）； 3434）有关管理部门（如安全部门）对检维修现场检查记录；）有关管理部门（如安全部门）对检维修现场检查记录；3535）作业许可证存根（包括动火、进入受限空间、破土、临时用）

43、作业许可证存根（包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等）；电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等）； ( (有模版）有模版）3636）作业风险分析记录（可与作业证记录合并）；）作业风险分析记录（可与作业证记录合并）； 3737）承包商施工作业现场安全管理（检查）记录；）承包商施工作业现场安全管理（检查）记录； 3838）危险化学品出入库记录；）危险化学品出入库记录； 3939）变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及）变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（记录）；验收表（记录）；4040）作业场所职业危害因素定期检测记录；）作业场所职业危害因素

44、定期检测记录；4141）劳动防护用品（器具）定期校验及检查记录；）劳动防护用品（器具）定期校验及检查记录；4242）应急抢险与救援记录应急抢险与救援记录、防护器具使用情况记录；、防护器具使用情况记录；4343）应急救援器材检查维护记录（可放在专柜中，定期）应急救援器材检查维护记录（可放在专柜中，定期收集存档）；收集存档）； 4444）安全警示标志标识检查维修记录；）安全警示标志标识检查维修记录；4545）安全警示标志和职业卫生警示标志台账；）安全警示标志和职业卫生警示标志台账；4646）各类安全检查表（记录）；）各类安全检查表（记录）；4747）消防设备设施台账；）消防设备设施台账；4848）

45、隐患整改通知书；）隐患整改通知书；4949）隐患整改验收及实施效果验证记录；）隐患整改验收及实施效果验证记录；5050）安全标准化绩效考核记录。）安全标准化绩效考核记录。 二）标准化评审工作需查阅的其他书面资料其它资料（有其它资料（有20 20 项项 ）1 1、安全标准化实施方案及推进过程相关资料；、安全标准化实施方案及推进过程相关资料；2 2、文件化的安全生产方针、目标；、文件化的安全生产方针、目标；3 3、企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；、企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；4 4、企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针、企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，

46、不能千篇一律）；对性，不能千篇一律）；5 5、建立安全生产委员会的书面文件；、建立安全生产委员会的书面文件；6 6、安全管理网络体系框图；、安全管理网络体系框图；8 8、主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书；、主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书；9 9、特种作业人员、安全培训合格证书；、特种作业人员、安全培训合格证书；1010、安全费用提取的标准资料；、安全费用提取的标准资料；1111、工伤陪偿相关资料。、工伤陪偿相关资料。1212、生产设施建设、生产设施建设“三同时三同时”文件；文件；1313、各种报警器、检测仪器的说明书；、各种报警器、检测仪器的说明书；1414、安全阀、压力表、

47、温度计、液位计等安全附件的技术资料、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料1515、特种设备定期检验报告；、特种设备定期检验报告；1616、多个承包商交叉作业的安全管理协议（可写入合同中）；、多个承包商交叉作业的安全管理协议（可写入合同中）；1717、生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料；、生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料；1818、承包商施工现场管理情况的资料（入厂证管理、培训教育管、承包商施工现场管理情况的资料（入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、

48、安全联席会议管理、安全检查管理等）安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等）1919、职业危害申报表；、职业危害申报表；2020、事故调查处理报告（含未遂事故）。、事故调查处理报告（含未遂事故）。 32GB/T33000-2016GB/T33000-2016安全生产标准化基本内容安全生产标准化基本内容目标职责目标职责法律法规及其他要求法律法规及其他要求教育培训教育培训运行控制运行控制事故隐患、风险及预防预控事故隐患、风险及预防预控应急管理应急管理事故事件查处事故事件查处持续改进持续改进2 21 14 43 35 56 67 78 8一、安全生产标准化基本概述主要要素E:E:安全标准化评定

49、标准安全标准化评定标准 安全生产标准化考评常用标准汇总安全生产标准化考评常用标准汇总5151、成都市、成都市冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表.doc.doc1 目标目标2 组织机构和职责组织机构和职责3 安全生产投入安全生产投入4 法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度5 教育培训教育培训6 生产设备设施生产设备设施7 作业安全作业安全8 隐患排查治理隐患排查治理9 重大危险源监控重大危险源监控10 职业健康职业健康11 应急救援应急救援12事故报告、调查和处理事故报告、调查和处理13 绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进核心核心要求要

50、求主要内容主要内容34安全生产标准化基本概述一二安全生产标准化评审注意事项与技巧三四安全生产标准化评审案例实务安全生产标准化评审报告35国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知(安监总办201449号)成都市安全监管局关于企业安全生产标准化三级考评工作流程（成安监2012127号）和企业安全生产标准化三级考评工作有关事项的通知的通知（成安监函201351号） 评审前准备工作评审前准备工作 评审中注意事项评审中注意事项 评审方法与技巧评审方法与技巧二、安全生产标准化评审注意事项与技巧安全生产标准化评审的特点安全生产标准化评审的特点: : 1、安全生产标准化评审必须

51、是一种正式、有序的活动； “正式”是指评审单位（第三方）进行评审。 “有序”则是指有组织、有计划并按规定的规则进行，包括评审前应准备好评审文件，评审后应提交评审报告。 评审工作必须由经过培训且经资格认可的评审人员进行，评审人员都需经过正规的培训，并取得评审组织单位批准有资质的评审人员才能从事评审工作。 评审必须形成书面的文件，包括：评审报告、首末次会议签到表、评审工作手册、现场问题手写表、评审得分表等都要形成书面文件。二、安全生产标准化评审注意事项与技巧2、安全生产标准化评审必须具有客观性、独立性和系统性； 评审的客观性、独立性和系统性是开展评审的三个核心。客观性是指评审人员要以充分确凿的证据

52、为基础，公正、客观地评价评审对象，不能带有偏见或主观地给出评审结论。 独立性是指评审人员要与受评审企业无直接责任关系和任何利益关系。 系统性是指评审人员要按本专业范围，全面地评审和评价与评审对象有关的各个项目的结果。3、安全生产标准化评审是一个抽样的过程。由于现场评审的时间所限，评审只能按照抽样检查的方法进行。三、安全生产标准化评审注意事项与技巧38评审前准备工作评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第一第一指定评审组长、组成评审组指定评审组长、组成评审组 评审组长由评审单位（即评审机构）任命，具备领导和管理评审的知识和技能 。 1评审组长的条件： （1）资格：必须是评审机构任命、

53、经过培训合格具备管理和业务能力的评审员（评审专家）。 （2）业务范围：评审组长应与受评审企业无直接的责任关系。 （3）工作经验：评审组长比评审组成员要有较多的专业技能和评审经验。 （4）组织能力：评审组长应有组织、管理整个评审工作的能力。 2评审组长的职责： （1）全权负责整个评审阶段的工作、有权对评审工作的开展和评审结果作最后决定； （2）负责选择评审组的评审人员； （3）负责制订评审方案（计划）； （4）代表评审组同受评审企业的管理者联系； （5）负责编写评审报告并及时提交评审报告等评审文件资料。39评审前准备工作评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧 确定评审组的组成成员，以

54、确保实施评审所需的人力资源。 评审人员条件： 1.资格：必须是经培训合格，并由评审组织单位批准的具备评审能力的评审人员； 2.能正确理解、掌握XX企业安全生产标准化规范的要求； 3.能掌握评审方法和评审技巧； 4.具备本专业知识和技能的业务能力； 5.具备评审工作所需个人素质。 评审人员职责： 1.能独立完成所分工范围内的现场评审任务,收集和分析评审证据； 2.负责编制分工范围内的评审专业小结,报告评审结果； 3.能与受评审企业管理者和陪同人员进行沟通、交流； 4.保管好评审文件, 不向第三方泄露评审信息； 5.服从评审组长指导,支持评审组长开展工作。40评审前准备工作评审前准备工作二、安全生

55、产标准化评审注意事项与技巧第二第二确定评审目的确定评审目的 评审的目的 确定受评审企业建立或保持的“安全生产标准化”与XX企业安全生产标准化规范的符合程度；评价受评审企业“安全生产标准化”是否满足适用的法律法规、标准、规范的要求；评价实现安全目标、安全承诺的有效性；评价建立安全生产长效机制，识别潜在的改进措施。41评审前准备工作评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧 第三第三确定评审的可行性确定评审的可行性 确定评审的可行性是评审启动的一项重要活动，由评审组长负责与受评审企业加强信息沟通和交流，以便确定评审的可行性。 确定评审的可行性应考虑下列因素：受评审企业的评审申请是否经评审组

56、织单位确认、批准；评审所需的充分和适当的信息，如受评审企业的组织架构图、安全生产标准化评审项目等信息资料与受评审企业的充分合作，能提供评审所需的文件、记录；充分的时间和资源，如评审期间生产现场的设备设施是否在正常情况下运行。办公场所、通讯、交通条件、陪同人员（向导）等落实情况。42评审前准备工作评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧 第四第四与受评审企业建立初步联系与受评审企业建立初步联系 评审单位管理人员或评审组长负责与受评审企业建立初步联系，建立初步联系可以是正式或非正式的，如电话、电子邮件、传真等。 初步联系的目的： 与受评审企业的代表建立沟通渠道。如确定联系人的姓名、电话及

57、具体单位地址；确认实施评审的权限。如组织架构和管理权限；提供时间安排和评审组组成信息。如提供评审方案（计划），包括评审日程安排、评审组成员等信息；要求获得相关文件。如基础管理、基础设施、作业环境与职业健康所需要涉及的文件资料、图纸、记录等。确定适用的现场安全规则。如进入危险区域的安全守则；对评审作出安排。如交通、午餐等安排43评审前准备工作评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第五第五制定评审方案（计划）制定评审方案（计划） 评审方案（计划）是确定现场评审人员、日程安排的重要文件，由评审组长负责编制，经评审单位负责人批准，报评审组织单位备案，受评审企业确认。 评审方案（计划）是指导

58、现场评审工作的重要依据，用于规范评审人员的评审行为，按评审方案进行评审，掌握评审路线和时间，避免遗漏评审部门或评审项目。 评审过程中经双方商定，可调整评审路线和评审时间。44评审前准备工作评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧评审方案（计划）内容评审方案（计划）内容 受评审企业名称受评审企业名称评审范围；评审范围；评审目的；评审目的；评审依据；评审依据；评审日期；评审日期；评审组成员（注明评审员或评审专家）；评审组成员（注明评审员或评审专家）；评审日程安排；评审日程安排；45评审前准备工作评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第六第六评审组工作分配评审组工作分配 在进入

59、现场评审前，评审组长应召开准备会议，按评审方案（计划）分配评审人员工作任务。 工作分配应考虑：专业能力安排。按每位评审人员专业能力安排其评审专业合理安排受评审部门时间。各评审专业组不要同时进入一个受评审部门。 注：在编制评审方案（计划）时就需考虑工作分配。46二、安全生产标准化评审注意事项与技巧管管理理组组考考核核要要点点u管理制度的合法、合规性；u制度、规程的执行情况；u相关记录和制度规定的统一性；u工作安排的闭环性；u操作规程、应急预案等文件的完整性；u领导的理念和员工自主创新能力。关注：企业在安全管理、安全文化方面存在的亮点和优势。评审前准备工作评审前准备工作47二、安全生产标准化评审注

60、意事项与技巧设设备备组组考考核核要要点点u设备设施的合法、合规性，对照专业标准排查；u设备设施的管理模式，工艺布局；u设备台帐设备设施材料的完整性；u设备安全装置的完好性；u设备隐患排查表及记录的全面性；u关键设备的检测检验、使用许可等相关资料。u了解通过安全生产标准化创建企业设备设施 安全性能提升情况；u提高本质化安全水平的先进科技手段。评审前准备工作评审前准备工作48二、安全生产标准化评审注意事项与技巧作作业业安安全全考考核核要要点点安全安全作业作业环境整治环境整治物品定置物品定置物流有序物流有序人车分流人车分流危险作业危险作业安全检查安全检查评审前准备工作评审前准备工作49评审前准备工作

61、评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第七第七 准备工作文件准备工作文件 评审组成员应准备必要的工作文件，用于评审过程中参考和使用。 工作文件可包括：评审方案（评审标准）。用于掌握评审路线和时间，避免遗漏评审部门或评审项目。记录信息表格。如评审记录表、评审工作手册、现场专业评审记录表、安全检查表等。50评审中注意事项评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧 第一第一 首次会首次会 首次会议是现场评审的序幕，首次会议召开就表明现场评审正式开始。首次会议是评审组与受评企业高层、中层管理人员、建设或延期评审的推进部门、安全、职业卫生、设备等管理人员和陪同人员（向导）见面和介绍评

62、审过程的第一次会议。 首次会议由评审组长主持，参加首次会议人员均应签到。51评审中注意事项评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧首次会议的主要内容：参加首次会议人员签到双方介绍出席首次会议人员；受评审企业领导简单致辞，宣读企业声明；受评审企业介绍安全生产标准化建设情况和安全生产绩效（最好PPT介绍）；评审组长作首次会议发言；分配工作任务；受评审企业领导讲话；安监部门领导做工作要求；首次会议结束。 首次会议时间一般为3045分钟52评审中注意事项评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第二第二 评审实施评审实施 按 XX企业安全生产标准化规范各要素进行评审。资料评审应重点把

63、握管理性缺陷、系统性问题、全面性问题。现场查看涉及到高风险区域千万不能有遗落。 评审人员评审过程注意事项：以客观事实为证据，成都市评分实施规范或XX企业安全生产标准化规范标准为准绳的原则；坚持公开、公平、公正的原则；树立为企业服务的原则；应把握问题点和建议项的区别；能善于提出不符合XX企业安全生产标准化规范标准的问题，还能指导企业如何整改，才能符合标准的要求。（特别注意：不要提出误导企业采取的整改措施）53评审中注意事项评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第三第三 收集评审证据收集评审证据 在现场评审中所收集的评审证据应是寻求与评审依据有关的客观证据。客观证据客观证据非客观证据非

64、客观证据1.1.存在的客观事实；存在的客观事实；2.2.被评审安全生产活动负有责任的被评审安全生产活动负有责任的人的面谈、相关人员口试；人的面谈、相关人员口试；3.3.现行有效的规章制度、操作规程现行有效的规章制度、操作规程等文件和记录；等文件和记录；4.4.与评审依据有关可用于证实的信与评审依据有关可用于证实的信息息( (如：现场评审检查设备设施、作如：现场评审检查设备设施、作业环境或监测、测量结果业环境或监测、测量结果) )1.1.评审人员主观分析、推断、评审人员主观分析、推断、臆测要发生事情；臆测要发生事情；2.2.与被评审安全生产活动无与被评审安全生产活动无关人员的谈话；关人员的谈话；

65、3.3.作废文件和擅自修改的记作废文件和擅自修改的记录。录。54评审中注意事项评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第四第四 评审中沟通评审中沟通 评审中的沟通包括评审组内部沟通和评审人员与企业陪同人员之间沟通以及评审组与受评审企业高层领导沟通。 （一） 评审组内部沟通 目的交换评审信息评定评审进展情况需要追溯验证的问题 内容评审信息汇总，相互补充印证；发现存在问题，包括需要扣分的项目；避免同一个问题重复扣分进一步需要追踪的问题；是否按照审核方案（计划），完成预期评审进展；评审方案（计划）是否需要调整。55评审中注意事项评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧（二）评审人

66、员与陪同人员沟通 目的相互交流评审信息 内容指出存在问题指导采取整改措施 （三）评审组与企业高层领导沟通（尤其是在现场评审中发现存在较大原则性问题导致无法通过现场评审的情况下。） 在召开末次会议前，评审组应与企业高层领导进行沟通，安全生产标准化的 企业推进部门领导也可参加。 目的：通报评审过程中发现的亮点；需要进一步整改的问题 内容：由各专业评审人员分别通报本专业评审情况；存在主要问题及整改建议。评审组长关于建立或保持安全生产长效机制，持续改进的建议。56评审中注意事项评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第五第五 准备评审结论准备评审结论 （一）编写专业评审小结 现场评审结束后，

67、评审人员应客观、公正地编写本专业评审小结。 评审小结主要内容：评审项目分值计算讨论、汇总不参评项存在主要问题整改建议 专业评审小结须经评审组长审查。57评审中注意事项评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧（二）准备评审结论 评审组长召开评审组会议，对评审结果作汇总分析，对受评审企业建设（复评）安全生产标准化企业的符合性、有效性作总体评价并作出评审结论。 评审结论内容：接受评审单位名称 评审组成员（签字） 评审系统评审结论 存在主要问题及建议 58评审中注意事项评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧（三）评审工作总结制定 评审工作总结由评审组长（领队）负责编制，其主要内容

68、： 1.企业概况 2.评审概述，包括各专业组评审得分情况。 3.评审总结。包括评审结论和企业绩效综述 4.建设 （或保持）安全生产标准化企业取得绩效 5.建设 （或保持）安全生产标准化企业亮点59形成小组用现场评审总结表应注意的几点事项：按照评分标准条款号由小到大顺序填写，同类型条款号合并到一起，并注意扣分值；在描述问题项或建议项时，注意把各个单位、部门或场所写进出； 注意错别字及语法错误、序号、格式、内容等完整性和合理性。 二、安全生产标准化评审注意事项与技巧评审中注意事项评审中注意事项60评审中注意事项评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第六第六 末次会议末次会议 末次会议由

69、审核组长主持 （一）目的通报评审情况宣布评审得分和评审结论宣布结束现场评审 （二）内容参加末次会议人员签到主持人介绍参加末次会议的各级领导和评审组成员评审组组长作末次会议发言，包括：宣布评审结果、 整改建议企业主要负责人做表态性的发言各级领导讲话（安监局、企业上级主管部门、企业领导）主持人宣布末次会议结束。61评审方法与技巧评审方法与技巧1、现场评审过程的控制：控制评审进度；控制评审气氛；控制评审结果：与受评审方共同确认事实；评审组内要相互沟通、统一意见。二、安全生产标准化评审注意事项与技巧62评审方法与技巧评审方法与技巧2、现场评审抽样的控制： 随机性；全面性；代表性； 层次性； 关键性；均

70、衡性。二、安全生产标准化评审注意事项与技巧63评审方法与技巧评审方法与技巧3、现场评审方法：对照评定标准，采用资料核对、人员询问、现场考核和查证。评审方法是为评审目的而服务，因此三种评审方法应配合交叉使用。 人员询问-问什么？如何问？资料核对（文件、记录）-完整性？符合性？有效性？现场考核和查证-适当时现场操作。二、安全生产标准化评审注意事项与技巧主要内容主要内容64安全生产标准化基本概述一二三安全生产标准化评审报告四安全生产标准化评审注意事项与技巧安全生产标准化评审案例实务1.1.资料查阅资料查阅l被评审单位所制定的各项安全管理制度、岗位责任制和操作规程，与国家法律法规和有关要求的符合性，以

71、及与公司安全生产管理的适用性，并对各项制度的制定、运行、评估等记录进行查证。 完整性、有效性、实用性、可操作性完整性、有效性、实用性、可操作性三、安全生产标准化评审案例实务查文件实例查文件实例1 1【考核内容】2.2职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核；【考核要求】l完整性：通过查看企业组织机构图，判断安全生产网络图是否涵盖所需职能部门，是否覆盖各级层人员和各职能部门；l有效性：以文件形式发布；责任制内容与岗位工作相符合；定期考核记录；l可操作性：考核办法是否量化；考核方式是否具有针对性；是否各级人员签到安全生产目标责任书？三、安全生产标准化评审案例实务查文件实例查文件实例2 2

72、【考核内容】3安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，用于安全生产，并建立安全费用台账。【考核要求】l完整性：安全生产费用提取和使用管理制度职责、流程、范围、检查等内容完善；8个类别的安全生产费用使用的使用计划；安全投入台账；工伤保险缴纳全覆盖；工伤保险评估、赔偿等相关资料齐全l有效性：安全生产费用提取符合安全生产法和（财企201216号）企业安全生产费用提取和使用管理办法的要求；不能将常用设备购买、更替的费用计入安全投入，企业为职工提供的工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。三、安全生产标准化评审案例实务l可操作性：安全生产费用提取计

73、划切实符合企业需求 机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：(一)营业收入不超过1000万元的，按照2%提取;(二)营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取;(三)营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取。某机械制造企业去年营业收入约为3亿，根据公式1000万2%+9000万1%+20000万0.2%=150万三、安全生产标准化评审案例实务查文件实例查文件实例3 3【考核内容】4.2规章制度企业应建立健全至少38个安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位。【考核要求】l完整性：38项制度是否齐全，不一定名称要对上，关键看是否有

74、相关内容的管理制度有无符合国家法律法规？有无符合企业实际情况？三、安全生产标准化评审案例实务l有效性：与法律法规的符合性合规性评价记录；制度的发布、评审和修订程序是否合规文件发布、审核记录；制度的执行记录l可操作性：制度是否与企业实际情况相符合；员工是否知晓制度培训记录是否有？三、安全生产标准化评审案例实务三、安全生产标准化评审案例实务查文件实例4【考核内容】4.3操作规程-企业应按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。【考核要求】完整性：岗位操作是否齐全，是否所有岗位和设

75、备都有，关键看是否有相关内容有无安全操作程序及应急处置措施？是否符合企业实际情况？三、安全生产标准化评审案例实务查文件实例5【考核内容】4.6文档管理-记录管理：企业应建立文件和记录管理制度，明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。【考核要求】企业是否对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记

76、录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。查文件实例查文件实例6 6【考核内容】5、教育培训【考核要求】l是否有教育培训管理制度？内容是否符合企业实际情况？l查看企业员工花名册，是否对所有人员进行了培训？档案是否齐全？l查看教育培训计划，是否符合识别需求？培训内容是否符合要求？l查看三项人员的持证情况和档案，查看是否对外来人员、相关方进行培训？三、安全生产标准化评审案例实务查文件实例查文件实例7 7【考核内容】6.1生产设备设施建设-建设项目

77、的安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。【考核要求】l是否有三同时管理制度？内容是否符合企业实际情况？l查看企业企业的安全预评价报告、职业卫生预评价报告，是否对生产设备设施和职业卫生设施进行评价？（安评2011年2月1日以后的企业；职评按照安监总局90号令执行）三、安全生产标准化评审案例实务查文件实例查文件实例8 8【考核内容】7.4相关方管理【考核要求】l是否有相关方管理制度？内容是否符合企业实际情况？l查看企业相关方名录，是否涵盖企业所有相关方？档案是否齐全？l查看相关方协议，是否齐全？内容是否符合要求？三、安全生产标准化评审案例实务查文件实例

78、查文件实例9 9【考核内容】8.2 排查范围与方法【考核要求】l有多少类型的检查表？l检查表的内容是否符合企业实际？l检查频次、人员是否与制度一致？三、安全生产标准化评审案例实务2 2、询问、询问 与公司有关部门负责人及一线工人进行交谈，了解被评审方安全生产的基本情况，包括危险源辨识、职业健康管理、重大危险源监控、事故管理及安全生产基本知识等。明确对象、询问依据、问题设置明确对象、询问依据、问题设置三、安全生产标准化评审案例实务询问实例询问实例1 1【考核内容】9.1重大危险源辨识与评估企业应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估。l询问对象：安全管理人员l询问依据：

79、评审表上具体要求、GB18218危险化学品重大危险源辨识、（安监总局令201140号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定等规定。三、安全生产标准化评审案例实务问题设置：有无危险源管理制度？制度中的内容是否完善？企业有没有进行过危险源的辨识？有没有对这种辨识是否是定期的？危险源辨识后有没有进行分类和分级？对确定是重大危险源的有无进行风险评价？三、安全生产标准化评审案例实务询问实例询问实例2 2【考核内容】10.1职业健康管理l询问对象：职业健康管理人员l询问依据：评审表上具体要求和相关法规、标准l问题设置：企业有哪些场所或岗位存在职业危害因素？分别是哪些因素？这些场所有无定期做检测？做检测的机

80、构是否有资质？有无职业病？对患职业病的员工有无采取措施？劳保用品如何发放？三、安全生产标准化评审案例实务3 3、现场调查、现场调查 通过现场观察及相关资料取证，了解公司设备设施、作业环境和作业现场的安全状况，并做记录。三、安全生产标准化评审案例实务现场调查实例现场调查实例1 1【考核内容】6.2设备设施运行管理【考核要求】确定企业实际设备设施数量1）查看企业自评报告；2）翻阅企业咨询问题清单；3）查看企业固定资产清单。三、安全生产标准化评审案例实务现场调查实例现场调查实例2 2【考核内容】6.2设备设施运行管理【考核要求】结合变配电系统平面布置图，查看实际情况是否相符；查看变配电间门开设的方向

81、是否合规；查看变配电间的防护装置和安全间距；固定式低压线路穿管是否符合要求；结合电气设计安装规范，查看动力照明箱仪表、线路安装是否合规？有无积尘？结合电气线路安装规程，查看临时线路布线情况；查看电气设备需接地或接零的有无执行？等A记录方式：现场检查表或影像记录B检查标准：评审表、GB50169电气安装工程接地装置施工及验收规范实施、GB19517国家电气设备安全技术规范等C检查问题追溯：检查出的问题应追溯到管理制度上，并通过完善记录来约束管理三、安全生产标准化评审案例实务现场调查实例现场调查实例3 3【考核内容】7.3警示标志和安全防护在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照GB2894

82、及企业内部规定，设置安全警示标志。【考核要求】现场检查：确定哪些是存在较大危险因素的作业场所或有关设备，去现场查看有无安全警示标志，并确认标志设置是否符合规定A记录方式：现场检查表或影像记录B检查标准：评审表、GB2894安全标志及其使用导则C检查问题追溯：检查出的问题应追溯到管理制度上三、安全生产标准化评审案例实务找找存在哪些不安全行为？找找存在哪些不安全行为？85没戴安全帽应夹紧打磨件身体不应正对砂轮片气瓶混放吊装指挥人：违章一：站在吊臂下；违章二：不戴安全帽；违章三：用手扶吊物；违章四：指挥者与操作人员被障碍物遮挡，无法传递指挥信号；违章五：吊装指挥人未佩戴标识。违章六：吊车车轮下未打垫

83、木，在吊装过程中，吊车容易发生前翻。违章七：现场操作人员劳保护具穿戴不规范；违章八：操作人员用手扶吊物，未用牵引绳；违章九：两名操作者所处的操作面狭小，不利于紧急情况下逃生。87隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施临边洞口无防护栏建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2011）增加防护栏杆和盖板，加设警示标识预留洞口无防护冷凝水池盖板损坏无标识建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2011）安全标志及其使用导则（GB2894-2008）维修加固盖板、增加标识安全防护措施不到位安全防护措施不到位三、安全生产标准化评审案例实务安全防护措施不到位安全防护措施不到位隐患描述隐患照片法规

84、标准或其他要求建议及措施高于2m的台阶无护栏固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台（GB4053.3-2009）增加防护栏杆污水沉降池未设防护栏部分爬梯缺少防护笼固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯（GB4053.1-2009）增加防护笼三、安全生产标准化评审案例实务89缺乏安全标识或不规范缺乏安全标识或不规范隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施安全疏散标识不规范安全标志及其使用导则（GB2894-2008）按照规范增加警示标识安全出口缺应急灯的出口标识安全警示标识未采用国标要求安全色（GB2893-2008）安全标志及其使用导则（GB2894-2008）按照标准重

85、新设置三、安全生产标准化评审案例实务90隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施筒仓登高无防护且无警示固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯安全标志及其使用导则增加防护笼和警示标识管道未作保温且无高温警示标识设备及管道保温技术通则安全标志及其使用导则增加保温措施和警示标识污水处理站无警示标识安全标志及其使用导则（GB2894-2008）按照标准增加淹溺和防毒、防坠落标识缺乏安全标识或不规范缺乏安全标识或不规范三、安全生产标准化评审案例实务91隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施安全出口堵塞建筑设计防火规范（GB50016-2014）清理、保持安全出口畅通安全出口标识损坏建筑设计防

86、火规范（GB50016-2014）安全标志及其使用导则（GB2894-2008）按照标准设施标识，加强日常维护保养安全出口标识悬挂位置不对消防安全管理不到位消防安全管理不到位三、安全生产标准化评审案例实务隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施消防沙箱附近没有配备铁锹等消防器材建筑灭火器配置设计规范（GBJ140）增加配备铁锹等器材灭火器失效简易式灭火器（GA86-2009）制定检修台帐，定期年检灭火器未年审(2003)GB25201-2010建筑消防设施的维护管理正确放置，定期检查维护消防安全管理不到位消防安全管理不到位三、安全生产标准化评审案例实务93 仓库安全管理不到位仓库安全管理不

87、到位隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施辅料库货物超高摆放商业普通仓库建设标准建筑设计防火规范（GB50016-2014）按照合理高度排放地下仓库通道、跺距不符合要求按照防火间距堆放成品库码垛不规范整理堆垛，防止倒塌三、安全生产标准化评审案例实务94危险物品管理不到位危险物品管理不到位隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施柴油存放区离锅炉房过近且无标识建筑设计防火规范（GB50016-2014）保持安全距离，柴油存放应设置标识辅料库内柴油、液压油、食品添加剂、氢氧化钠、油漆等混存一库危险化学品安全管理条例建筑设计防火规范（GB50016-2014）分开存放，配备应急器材三、安全生

88、产标准化评审案例实务95隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施毒物重铬酸钾药品未实行“五双”管理危险化学品安全管理条例实行“五双”管理：双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐炊具、食品与敌敌畏共处食品安全法食品企业通用卫生规范(GB14881)立即分开存放，指定专人管理，加强检查危险物品管理不到位危险物品管理不到位三、安全生产标准化评审案例实务96现场用电安全不规范现场用电安全不规范隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施现场设备维修不挂停电牌施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2012悬挂临时用电牌，专人监护施工现场配电箱无接电标识且已进水悬挂标识，重新放置，防止触电部分

89、场所开关箱敞开电气安全管理规程关闭开关箱三、安全生产标准化评审案例实务97隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施粉尘防爆区使用非防爆低压电源、饲料加工系统粉尘防爆安全规程（GB19081-2008）采用防爆电源变电所与仓库同在一室建筑设计防火规范（GB50016-2014）仓库单独设置接线不规范电气安全管理规程重新搭设、检查检查和维护开关箱电线杂乱、箱门未接地现场用电安全不规范现场用电安全不规范三、安全生产标准化评审案例实务98 现场现场5S5S管理不到位管理不到位隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施泵房存放乙炔瓶等杂物5S现场管理规范清理、重新摆放发油站台上易然物品堆放在油管道

90、附近建筑设计防火规范（GB50016-2014）清除易燃物、加强检查操作箱上堆放杂物5S现场管理规范清除杂物三、安全生产标准化评审案例实务99 危险源管理不到位危险源管理不到位隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施浸出系统废气排放出口位置和高度不够（应高于屋面顶1.5m）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）重新设计出口位置水泵房部分电机的接地线接线方式不正确电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168）重新布线乙炔等危险物品存放地点临街门破损且无警示和无安全防护危险化学品安全管理条例组织维修、增加警示标识和防护设施尾气排放管位置三、安全生产标准化评审案例实务10

91、0劳动防护用品不符合要求或未配备劳动防护用品不符合要求或未配备隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施饲料车间粉尘区域未配发防尘口罩劳动防护用品配备标准（试行）按要求发放震动卸料筛缺少安全防护盖，现场粉尘较多粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程（GB17440-2008）增加防护盖施工现场安全帽质量不符合国家标准，工人佩带不规范安全帽（GB2811-2007）重新采购达标产品，组织使用培训三、安全生产标准化评审案例实务101隐患描述隐患描述隐患照片隐患照片法规标准或法规标准或其他要求其他要求建议及建议及措施措施使用磨光机、车床的员工未佩戴护目镜，易发生眼部伤害事故劳动防护用品配备标准（试行）

92、劳动防护用品选用规则（GB11651）配备防护目镜劳动防护用品不符合要求或未配备劳动防护用品不符合要求或未配备三、安全生产标准化评审案例实务102人员人员“三违三违”隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施使用压缩空气清理粉状物料粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程（GB17440-2008）禁止采用压缩气体吹扫沼气池等防爆区域周边进行动火化学品生产单位动火作业安全规范（AQ30222008）严格执行作业许可，加强现场监督施工现场工人不带安全帽劳动防护用品配备标准（试行）加强培训、现场监督三、安全生产标准化评审案例实务103人员人员“三违三违”隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施施工

93、现场作业人员下楼不走楼梯攀爬钢架建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80）加强培训教育和现场监督高空作业不系安全带安全带（GB6095）加强培训教育和现场监督基坑开挖未放坡或采取支护措施建筑基坑支护技术规程（JGJ120）编制基坑开挖方案，采取防护措施三、安全生产标准化评审案例实务104作业环境存在不安全因素作业环境存在不安全因素隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施车间平台出口位置地面突出部分较多，易发生人员摔倒机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离（GB23821-2009）增加保护和警示标识施工脚手杆联接点没有紧固、底部支撑不牢固建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130）

94、加固和重新搭设高压配电间墙壁有漏雨迹象地面有比较严重的水渍110kV高压配电装置设计规范（GB50060-2008）加强防水三、安全生产标准化评审案例实务105隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施面粉清理间输送原粮绞笼吸尘管堵塞，造成现场作业灰尘浓度超标粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程（GB17440-2008）加强设备维护保养、严格动火和检修许可洗衣房高温高湿环境通风降温措施不够工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）加强通风降温作业环境存在不安全因素作业环境存在不安全因素三、安全生产标准化评审案例实务106特种设备管理不符合要求特种设备管理不符合要求隐患描述隐患照片法规标准或其

95、他要求建议及措施锅炉除氧器安全阀长期未检浸出车间现场可燃气体报警器（固定式）未检特种设备安全监察条例立即送检叉车未上厂内牌照特种设备安全监察条例申请厂内牌照电动葫芦吊钩均无防脱装置特种设备安全监察条例检修，增加防脱装置三、安全生产标准化评审案例实务请请找找出出图图中中存存在在的的隐隐患患并并加加以以说说明明1.登高使用的简易架子登高使用的简易架子顶部无护栏顶部无护栏,且安全性且安全性低，部件连接不牢固。低，部件连接不牢固。作业人员没有系安全作业人员没有系安全绳绳；2.高空作业没有设置围高空作业没有设置围栏，安装工具很容易栏，安装工具很容易高处跌落，造成伤害高处跌落，造成伤害；3.电源线不应该缠

96、绕在电源线不应该缠绕在铁管上铁管上；4.脚手架旁边的气瓶倒脚手架旁边的气瓶倒放，且无防震圈，未放，且无防震圈，未直立固定直立固定。5.现场未划定作业区，现场未划定作业区，现场物品堆放应分区、现场物品堆放应分区、分类堆放分类堆放；6.现场的管道没有物料现场的管道没有物料流向标示流向标示；7.电源线沿路面铺设没电源线沿路面铺设没有套管防护或架空铺设有套管防护或架空铺设；8.爬梯不是安全色爬梯不是安全色；9.图示现场未见消防灭图示现场未见消防灭火设施器材火设施器材。请请找找出出图图中中存存在在的的隐隐患患并并加加以以说说明明1、交叉作业，上方电焊没有、交叉作业，上方电焊没有相应的焊渣防护措施，应采取

97、相应的焊渣防护措施，应采取防措施防止焊渣溅落到下方，防措施防止焊渣溅落到下方，伤害下方作业人员及产生火灾；伤害下方作业人员及产生火灾；2、移动脚手架作业平台没有、移动脚手架作业平台没有防护栏；防护栏；3、未穿戴劳动保护用品：工、未穿戴劳动保护用品：工作服、安全帽、护目镜、工作作服、安全帽、护目镜、工作绝缘手套；绝缘手套；4、登高作业人员未系安全带；、登高作业人员未系安全带；5、气瓶倒放，没有防震圈；、气瓶倒放，没有防震圈；6、划分作业区的警、划分作业区的警戒线掉落在地上；戒线掉落在地上；7、作业区应设立相应的警示标识；、作业区应设立相应的警示标识；8、监护人员站位错误，不应、监护人员站位错误，

98、不应站立在脚手架上；站立在脚手架上；我们的现我们的现场监护人场监护人员员9、现场物品摆放凌乱，应划、现场物品摆放凌乱，应划区分类摆放；区分类摆放；10、灭火器应配备至少、灭火器应配备至少2支。支。请请找找出出图图中中存存在在的的隐隐患患并并加加以以说说明明1、AQ3022-2008化学品生产单位动化学品生产单位动火作业安全规范火作业安全规范5.1.12使用气焊、气割动火使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于炔气瓶间距不应小于5 m，二者与动火作，二者与动火作业地点不应小于业地点不应小于10 m，并不得在烈日下，并不得在烈日下

99、曝晒曝晒；5米米10米米2、乙炔气瓶无防震胶、乙炔气瓶无防震胶圈，未固定，不能确圈，未固定，不能确认有防回火装置认有防回火装置；（回火防止器如上图）（回火防止器如上图）3、气管颜色不对，、气管颜色不对，不符合不符合GB/T 2550-2007 气体焊接设气体焊接设备备, 焊接、切割和类焊接、切割和类似作业用橡胶软管似作业用橡胶软管7.2条之规定，乙炔条之规定，乙炔气管应为红色，氧气气管应为红色，氧气管应为蓝色管应为蓝色；4、配电柜门未关闭、配电柜门未关闭、上锁，并设置警示标上锁，并设置警示标示。不符合示。不符合JGJ462005 施工现场临施工现场临时用电安全技术规范时用电安全技术规范8.3.

100、1 8.3.2规定规定；5、电焊机二次侧输、电焊机二次侧输出端裸露，无绝缘保出端裸露，无绝缘保护。不符合护。不符合GB50484-2008 石石油化工建设工程施工油化工建设工程施工安全技术规范安全技术规范10.5.1；6、焊机的回路线没、焊机的回路线没有接到最近的焊点处，有接到最近的焊点处，接在了地线上。接在了地线上。请请找找出出图图中中存存在在的的隐隐患患并并加加以以说说明明临时危化品堆场临时危化品堆场1、氧气瓶、乙炔瓶未、氧气瓶、乙炔瓶未采用专用小车搬运，同采用专用小车搬运，同车混放，间距不足，且车混放，间距不足，且未用非燃隔板隔开；未用非燃隔板隔开；2、氧气瓶、乙炔瓶上、氧气瓶、乙炔瓶上

101、没有防震圈、没有瓶帽；没有防震圈、没有瓶帽；3、氧气瓶、乙炔瓶同、氧气瓶、乙炔瓶同车混放时捆绑不牢靠，车混放时捆绑不牢靠，不能有效的防滑、碰；不能有效的防滑、碰；4、推车无防滑动、防、推车无防滑动、防倾倒措施，且无人员看倾倒措施，且无人员看护；护；5、未设专用仓库存放、未设专用仓库存放危险化学品，且将危化危险化学品，且将危化品堆放场所设置在管廊品堆放场所设置在管廊下方；下方；6、堆场处未装设周知、堆场处未装设周知卡，也没有相应的防火、卡，也没有相应的防火、防爆等安全警示标识；防爆等安全警示标识；7、危化品包装上没有、危化品包装上没有加贴或栓挂安全标签；加贴或栓挂安全标签；8、危化品堆场处没有、

102、危化品堆场处没有配备适量的干粉灭火器配备适量的干粉灭火器（图外边上设有室外消（图外边上设有室外消火栓）火栓）N个个9、液相危化品堆场处、液相危化品堆场处没有设置防液体流畅的没有设置防液体流畅的围堤或斜坡；围堤或斜坡；10、危化品堆场没有设、危化品堆场没有设置警戒隔离用的围栏，置警戒隔离用的围栏，没有划定堆放区；没有划定堆放区；11、不同的危化品没有、不同的危化品没有分类、分区堆放，且有分类、分区堆放，且有部分超限堆放；部分超限堆放；12、危化品堆放场所内、危化品堆放场所内堆放紧密，未预留必要堆放紧密，未预留必要的通道（巡检或紧急处的通道（巡检或紧急处理时用）；理时用）；13、危化品堆放场所的、

103、危化品堆放场所的简易棚腐蚀严重，且有简易棚腐蚀严重，且有部分已被大雪压塌；部分已被大雪压塌；请请找找出出图图中中存存在在的的隐隐患患并并加加以以说说明明1、乙炔瓶的气瓶外观锈、乙炔瓶的气瓶外观锈蚀、安全色漆脱落，且即蚀、安全色漆脱落，且即没有防震圈，也没有防倾没有防震圈，也没有防倾倒固定措施；倒固定措施；2、放置氧气瓶的车辆并、放置氧气瓶的车辆并不是气瓶专用车，且即没不是气瓶专用车，且即没有防震圈，也没有防止车有防震圈，也没有防止车轮滚动的限制措施；轮滚动的限制措施；3、乙炔气管被铁质管件、乙炔气管被铁质管件压制在下方；压制在下方；4、移动式压缩机放置在、移动式压缩机放置在氧气瓶、乙炔瓶之间，

104、且氧气瓶、乙炔瓶之间，且没有防止车轮滚动的限制没有防止车轮滚动的限制固定措施；固定措施；5、移动式压缩机皮带转、移动式压缩机皮带转动部位的防护罩蚀烂破损；动部位的防护罩蚀烂破损；6、空压机电机接线处用、空压机电机接线处用塑料膜包裹，说明接线处塑料膜包裹，说明接线处有裸露，不规范，易漏电；有裸露，不规范，易漏电；7、电气、电气开关开关随意摆放，随意摆放，没有防雨措施；没有防雨措施；8、电缆线没有架空或采、电缆线没有架空或采用套管保护；用套管保护；9、施工现场应拉设警戒线，、施工现场应拉设警戒线，划定施工作业区，并设施划定施工作业区，并设施相应的安全警示标示牌；相应的安全警示标示牌；10、管件、气

105、瓶、移动式、管件、气瓶、移动式压缩机等横放在通道上，压缩机等横放在通道上，堵塞通道，应分类规范堆堵塞通道，应分类规范堆放；放；11、现场各种管件、工器、现场各种管件、工器具等凌乱，应分类分区规具等凌乱，应分类分区规范堆放；范堆放；12、人字梯放置位置不平，、人字梯放置位置不平，存在倾倒的隐患；存在倾倒的隐患；13、现场管道、设备缺少、现场管道、设备缺少中文标识和流向标识；中文标识和流向标识；14、部分管道没有防腐处、部分管道没有防腐处理，部分管道缺少安全色理，部分管道缺少安全色标；标；15、现场无人员看护管理；、现场无人员看护管理；16、现场没有消防灭火设、现场没有消防灭火设施器材；施器材；1

106、7、远处的危化品库房中、远处的危化品库房中堆放的危化品没有看到安堆放的危化品没有看到安全标签；全标签；18、远处的危化品库房旁、远处的危化品库房旁没有看到安全周知卡、警没有看到安全周知卡、警示标志牌、消防灭火设施示标志牌、消防灭火设施器材和消防报警设施器材；器材和消防报警设施器材；19、远处的管廊架水泥支、远处的管廊架水泥支柱发生倾斜。柱发生倾斜。请请找找出出图图中中存存在在的的隐隐患患并并加加以以说说明明1、焊机线与气管随意放在地上，、焊机线与气管随意放在地上，被东西压、人踩。电源电缆线应架被东西压、人踩。电源电缆线应架空或套管防护布设；空或套管防护布设；2、焊机上随意放置物品；水杯放、焊机

107、上随意放置物品；水杯放在焊机上；在焊机上；3、气管、电缆被角钢挂住；、气管、电缆被角钢挂住；4、电焊、气焊与砂轮机等混在一、电焊、气焊与砂轮机等混在一起交叉使用起交叉使用；5、所有的电焊机用同一个回路；、所有的电焊机用同一个回路；6、回路不能用扁铁代替，更不能、回路不能用扁铁代替，更不能与气焊线、焊机电源线搭接；与气焊线、焊机电源线搭接；7、焊机放置在电器柜前，档住了、焊机放置在电器柜前，档住了电器柜的门；电器柜的门；8、部分焊机上盖打开、接线处绝、部分焊机上盖打开、接线处绝缘裸露。焊把线有破损，无漏电保缘裸露。焊把线有破损，无漏电保护；护；9、由现场的焊机线可知现场的电、由现场的焊机线可知现

108、场的电焊机一次线（不超过焊机一次线（不超过5M）与二次）与二次线不符合规范（不超过线不符合规范（不超过30M）；10、焊机、配电盘无防雨措施；、焊机、配电盘无防雨措施；11、气瓶没有放置在规定的存放区，、气瓶没有放置在规定的存放区，存放的气瓶存放的气瓶/使用的气瓶与用电设备使用的气瓶与用电设备放置距离太近，与施工点距离太近；放置距离太近，与施工点距离太近；12、气瓶没有防震圈等安全附件；、气瓶没有防震圈等安全附件；而且没有防止气瓶倒地的保护措施；而且没有防止气瓶倒地的保护措施；13、气瓶安全色已脱落，辨识不清；、气瓶安全色已脱落，辨识不清；14、气割枪直接放在地上，容易碰、气割枪直接放在地上，

109、容易碰到起源手阀漏气发生事故；到起源手阀漏气发生事故；15、动火作业现场无消防设施；、动火作业现场无消防设施；16、现场接线较为凌乱，电焊机线现场接线较为凌乱，电焊机线与气焊管子混在一起，出现问题都与气焊管子混在一起，出现问题都不能及时的进行处理，易出事故；不能及时的进行处理，易出事故；17、没有看见安全操作规定等安全没有看见安全操作规定等安全警示标志；警示标志；18、施工现场无安全警戒线；、施工现场无安全警戒线；19、施工现场非常的杂乱，工作区、施工现场非常的杂乱，工作区、存放区不分，未进行定置摆放；存放区不分，未进行定置摆放；20、加工工件随意放置，劳保、工、加工工件随意放置，劳保、工具等

110、随意丢置具等随意丢置，地面的角钢菱角易地面的角钢菱角易伤人；伤人；21、没有安全通道。施工现场的消、没有安全通道。施工现场的消防安全疏散通道被各种物件堵塞；防安全疏散通道被各种物件堵塞；22、现场没有安全监护人员。现场、现场没有安全监护人员。现场交叉作业较为密集，施工交底，施交叉作业较为密集，施工交底，施工监护，需加强在加强；工监护，需加强在加强；23、现场狭小，作业时容易误伤他、现场狭小，作业时容易误伤他人人24、砂轮切割机防护挡板、无防火、砂轮切割机防护挡板、无防火花飞溅措施，切割时铁屑容易将电花飞溅措施，切割时铁屑容易将电源线、气焊把子线损坏；源线、气焊把子线损坏；25、现场人员劳动保护

111、用品穿戴不、现场人员劳动保护用品穿戴不规范规范。请请找找出出图图中中存存在在的的隐隐患患并并加加以以说说明明气瓶问题：气瓶问题：不同气瓶间的间距不不同气瓶间的间距不足；足；气瓶同周边设备气瓶同周边设备/物件物件的间距不足；的间距不足；气瓶未见中文标识和气瓶未见中文标识和安全标签；安全标签；气瓶安全色脱落且瓶气瓶安全色脱落且瓶体锈蚀；体锈蚀；气瓶缺少防震圈气瓶缺少防震圈/瓶帽瓶帽等安全附件；等安全附件；气瓶没有防倾倒措施；气瓶没有防倾倒措施；直接连接气瓶的气管直接连接气瓶的气管被电焊机等物件埋压且其被电焊机等物件埋压且其同移动式切割机的间距不同移动式切割机的间距不足；足；切割机切割机问题问题：应

112、该有防护罩；应该有防护罩；切割机没有接地；切割机没有接地；动火与切割作业应有安全动火与切割作业应有安全距离，避免烫坏胶管；距离，避免烫坏胶管；周边杂物过多不便于操作；周边杂物过多不便于操作；有一电焊机的焊把插放在有一电焊机的焊把插放在移动式切割机上；移动式切割机上；切割机无防火花飞溅措施。切割机无防火花飞溅措施。砂轮机砂轮机问题：问题：无挡板，上挡板无挡板，上挡板与砂与砂轮间轮间距距6mm。无托架，无托架，托架托架与砂轮与砂轮间距间距3mm；砂轮机不应朝向作业砂轮机不应朝向作业现场，或设置挡板；现场，或设置挡板；无除尘、集尘装置；无除尘、集尘装置；无警示标志无警示标志。现场现场问题问题：材料、

113、工具摆放杂乱，未材料、工具摆放杂乱，未进行分区放置物资，应分类、进行分区放置物资，应分类、分区规范堆放，并设有相应的分区规范堆放，并设有相应的中文中文标志牌标志牌以便取用；以便取用；现场施工结束后气带、焊现场施工结束后气带、焊把线未进行梳理；把线未进行梳理；现场的电源线随意吊着；现场的电源线随意吊着；现场各类使用后的下角料现场各类使用后的下角料未及时清理；未及时清理；现场杂乱，作业空间狭小；现场杂乱，作业空间狭小；电焊机上放杂物；电焊机上放杂物；没有安全操作规程等安全警没有安全操作规程等安全警示标志示标志；气焊与电焊混放；气焊与电焊混放；乙炔气带、电焊手把线等从乙炔气带、电焊手把线等从废料区域过，未采取任何保护废料区域过，未采取任何保护措施；措施；现场缺少消防灭火设施器材、现场缺少消防灭火设施器材、缺少消防报警设施；缺少消防报警设施；主要内容主要内容151安全生产标准化基本概述一二三安全生产标准化评审报告四安全生产标准化评审注意事项与技巧安全生产标准化评审案例实务四、安全生产标准化评审报告详见成都市企业安全生产标准化评审报告工贸企业安全标准化报告模板.docx成都市危化企业考评报告.docx