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1、绿色供应链天下厨房天下厨房智慧城市智慧城市- 您身边的厨房管家！1 1项目背景项目背景2 2商业模型商业模型3 3项目运作项目运作4 4财务概算财务概算目目 录录中国电子商务各领域的公司及竞争态势中国电子商务各领域的公司及竞争态势 消费品领域实物商品上线趋势图消费品领域实物商品上线趋势图19992003200420072008200920102011餐饮电影票卡拉OK酒店日用品/酒/粮/干货/调味等生鲜生鲜/水产水产公公司司实实物物商商品品从上图可以看出，在消费品领域随着消费习惯的持续改变，几乎所有的实物商品都已经开始了通过网络进行销售。从2010年以来不断有公司开始尝试通过网络进行生鲜和水产
2、的销售，可以断定在几年内网上买菜将改变传统以超市和农贸市场为主的消费方式。图书/酒店/机票服装/鞋帽数码/家电/婴幼儿农贸产业链各利益相关方说明农贸产业链各利益相关方说明利益方描述农民农民/牧民牧民/渔民渔民主要以家庭为单位以粮食、家禽牲畜以及打渔为生。合作社合作社合作社是在个体经营的基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。农贸批发市场农贸批发市场批发商业市场就是指向再销售者，产业和事业用户销售商品和服务的商业市场农业经销商农业经销商以市场需求为主从上游拿货源进行再次销售，主要价差或者服务费为盈利手段。超市超市超级市场是以顾客
3、自选方式经营的大型综合性零售商场。菜市场菜市场是指用于销售蔬菜、瓜果、水产品、禽蛋、肉类及其制品、粮食及其制品、豆制品、熟食、调味品、土特产等各类农产品和食品的以零售经营为主的固定场所。消费者消费者最终买家。各方利益诉求各方利益诉求发展模式发展模式利益诉求利益诉求农民农民/农业合作社农业合作社1.稳定可靠的销路2.高价、现金结算3.品牌知名度（企业/合作社）农贸批发市场农贸批发市场1.品类齐全、数量众多的货源供应商2.数量众多各类品类经销商3.较广泛地域的品牌知名度农业经销商农业经销商1.稳定可靠的货源（低价、账期长）2.稳定可靠的销路（高价、现金结算）3.价差越高越好超市超市/菜场菜场1.品
4、类齐全、数量众多的货源供应商（低价、账期长）2.数量众多的消费者（高价、现金结算）3.较广泛地域的品牌知名度消费者消费者1.品质可靠的货源（公信力）2.价格低廉3.便利、省事4.生态、环保、有机农农/渔渔/牧供应链牧供应链菜农渔民家禽养殖农民农业合作社/农业公司农贸批发市场经销商超市菜场消费者传统绿色供应链现状：传统绿色供应链现状：供应链终端为超市或者菜场，消费者需要自行到超市或者菜场购买。电子商务平台可以部分替代的角色，并且可以直接将供应链推送到消费者家门口。1 1项目背景项目背景2 2商业模型商业模型3 3项目运作项目运作4 4财务概算财务概算目目 录录新型绿色供应链整体模型新型绿色供应链
5、整体模型农民牧民渔民屠宰场屠宰场批发市场批发市场合作社合作社/ /农业公司农业公司天下厨房天下厨房配货中心配货中心肉类经销公司肉类经销公司新型供应链将部分取代超市或者菜场的销售功能，并且其供应链的终端将更往前推进一步，直接到消费者所在社区。信息信息资资金金物流物流商流商流天下厨房天下厨房网购平台网购平台市场定位市场定位项目定位行业定位行业定位农业/渔业/牧业供方市场定位供方市场定位农户/合作社/农业公司批发市场/部分知名企业买方市场定位买方市场定位白领/上班族超市消费者平台定位平台定位垂直B2C（农业贸易）自主采购、自主销售。物流服务物流服务自建物流（冷链） + 电子菜箱交易方式交易方式先款后
6、货业务模式业务模式&盈利模式盈利模式项目服务/收费类型说明零售零售普通订购买方直接通过网络或者电话下单订购。套菜销售针对特殊群体，事先按菜谱做好配菜进行套装销售。预定销售部分稀缺商品，需事先预定，到货后再行配送。包月订购为部分高端客户提供包月订购服务，以提高便利性。批发批发商家批发为类似饭店酒店等提供批发服务。盈利模式盈利模式差价赚取商品的差价。经营产品规划经营产品规划一级分类二级分类备注方便配菜方便配菜特别推荐类、妈妈配食、婴幼儿配食、中医养生专栏、自制熟食、自制卤品直供、生猛海鲜、川湘汇、食材精加工栏生鲜食品生鲜食品蔬菜、水果、肉类、水产类、家禽、蛋类、大闸蟹、龙虾、火腿肠系列、豆制品、中
7、国点心、面点、面包、地方特产、南北干货酒水饮料酒水饮料饮料/水、乳制品、白酒、红酒、啤酒、滋补药酒、洋酒粮油粮油食用油、大米、面粉、面条、方便面、杂粮调料调料酱油/醋、酱腌菜、盐/味精/胡椒、佐料、调味酱干货干货九州通滋补品、枣类、糖、散装干货调料、滋补甜汤、山珍类、咸宁特产滋补干货、粉丝茶叶茶叶礼盒茶叶、茶叶家用清洁用品家用清洁用品杀虫/驱虫系列、纸品/湿巾、洗手液、洗衣系列、洗洁精、厨房清洁系列、洁厕系列、空气清新剂、其它清洁用品厨房用具厨房用具乐扣乐扣专区、一次性用品、餐具用品、厨房用品、整理用品物流配送物流配送 “供应直达小区供应直达小区/家门口家门口”菜农渔民家禽养殖农民农业合作社/
8、农业公司农贸批发市场天下厨房网购平台消费者新型绿色供应链：新型绿色供应链：供应链终端为消费者所在小区或者直达家门口。省时、省力、省钱、省心。市场渗透以及客户拓展方式市场渗透以及客户拓展方式 “本地化运作本地化运作”天下厨房网购交易平台上海站南京站杭州站区域门户/网点布局采购采购区域门户/网点布局物流物流市场市场采购采购物流物流市场市场北京站深圳站1 1项目背景项目背景2 2商业模型商业模型3 3项目运作项目运作4 4财务概算财务概算目目 录录大规划：这是一个开放的农业商品交易平台，是一个借助市场、技术、资本、政府大规划：这是一个开放的农业商品交易平台，是一个借助市场、技术、资本、政府的资源，发
9、挥产业综合优势的整体大规划的资源，发挥产业综合优势的整体大规划垂直B2C平台+ 自建冷链物流单纯的垂直B2C平台 垂直B2C平台 + 自建冷链物流 + 政府公信力金融资本支持业务面过窄，难以解决生鲜配送时效性和信任问题。已经有相当多的企业试验过该方式并以实报而告终。业务相对复杂，能够解决生鲜配送的时效性，但是短期内难以消除平台公信力的问题。对资金有非常大的压力依托于政府的公信力，消除市场的担心。通过市场、技术、资本、政府各项资源的联动，打造一个市场放心、供应高效、价格有竞争力的平台。企业参股投资参股政府参股天下厨房网购平台资本投资方管理团队（控股）管理团队（控股）大地农业（集团）股份有限公司大
10、地农业（集团）股份有限公司同时，从长期发展角度来设计企业的治理结构，初步设想如下：同时，从长期发展角度来设计企业的治理结构，初步设想如下：上海公司北京公司南京公司杭州公司深圳公司苏州公司其他公司上海站北京站南京站杭州站深圳站苏州站其他站由于项目涉及面比较广，运营周期长并且不同阶段将跨越不同业务领域，所以将项目由于项目涉及面比较广，运营周期长并且不同阶段将跨越不同业务领域，所以将项目分阶段来推进和执行。分阶段来推进和执行。业业务务发发展展时间安排时间安排资源获取方式资源获取方式业务模式业务模式发展预期发展预期建立核心团队，逐个谈判建立资源通过品牌影响力、政府公关，建立地方站和加盟商整合资源市场运
11、作、资本运作相结合，政府公关综合获取资源单区域垂直B2C网购平台+自建冷链物流 多区域（加盟）垂直B2C网购平台+自建冷链物流 垂直B2C网购 + 自建冷链配送 + 产业链上游业务完成模式验证和试点工作，形成造血功能。占领市场，提升品牌知名度，形成规模效应形成产业链整合者，影响全产业链。单一区域网购贸易商多区域网购贸易商多元化业务集团阶段阶段12年阶段阶段23年阶段阶段长期耕耘CEO秘书运营中心运营中心董事会董事会平平台台运运营营部部考虑到第一阶段主要任务是模式搭建，市场检验和核心能力打造，组织结构应以执行考虑到第一阶段主要任务是模式搭建，市场检验和核心能力打造，组织结构应以执行力为目标来设定
12、，初步规划如下：力为目标来设定，初步规划如下：客客户户服服务务部部市市场场公公关关部部产品中心产品中心生生鲜鲜粮粮油油酒酒水水物流中心物流中心仓仓库库加加工工运运输输配配送送车车辆辆管管理理研发中心研发中心开开发发交交付付质质量量管理中心管理中心行行政政人人事事财财务务IT信信息息化化电电子子菜菜箱箱调调料料干干货货茶茶叶叶其其他他项目项目描述描述成功关键点成功关键点1.确保平台的市场公信力建设。2.保证商品价格不高于超市同类商品价格。3.确保在配送环节保证商品的质量和时效。4.如何在前期公司亏损的情况下保证公司的现金流。5.如何确保稀缺资源的抢先占领（小区电子菜箱、政府部门介入）。风险点风险
13、点1.在生鲜网购市场不旺盛的情况下，如何应对？2.如何防止巨头（京东、一号店）竞争和冲击？项目执行过程钟应该对如下成功关键点和风险点给予特别关注：项目执行过程钟应该对如下成功关键点和风险点给予特别关注：科目科目费用情况（单位：万元）费用情况（单位：万元）说明说明成交假设成交假设日订单量1000200040005000订单均价40404040电子菜箱30080012002000单价0.5万车辆购置5101520单价30万营收营收年营业额年营业额1460.000 2920.000 5840.000 7300.000 总销售额产品毛利0.300 0.300 0.300 0.400 销售利润438.0
14、00 876.000 1752.000 2920.000 税金税金0.000 0.000 0.000 0.000 税金0.000 0.000 0.000 0.000 争取政府前3年免税固定投入固定投入410.000 830.000 1200.000 1770.000 办公场所0.000 0.000 0.000 0.000 争取政府前3年免费提供装修40.000 40.000 40.000 40.000 电子菜箱150.000 400.000 600.000 1000.000 IT硬件设备40.000 60.000 80.000 100.000 车辆购置150.000 300.000 450.0
15、00 600.000 可以考虑融资租赁的形式开展其他30.000 30.000 30.000 30.000 人员工资人员工资200.000 250.000 280.000 300.000 年度工资170.000 200.000 200.000 200.000 福利奖金30.000 50.000 80.000 100.000 运营费用运营费用94.000 148.000 202.000 256.000 差旅费20.000 20.000 20.000 20.000 日常办公5.000 10.000 15.000 20.000 活动公关5.000 10.000 15.000 20.000 业务招待1
16、0.000 20.000 30.000 40.000 物料费用4.000 8.000 12.000 16.000 市场营销50.000 80.000 110.000 140.000 利润总额利润总额-266.000 -352.000 70.000 594.000 所得税所得税0.000 0.000 17.500 148.500 净利润净利润-266.000 -352.000 52.500 445.500 财务补充说明财务补充说明从上面的财务测算模型可以分析出如下一些问题：从上面的财务测算模型可以分析出如下一些问题：1.在订单量没有起来前（前23年）必定亏本，在平均日成交量达到4000单才达到盈亏平衡点。对现金流要求较高。2.营收单一，只有产品销售产生价差唯一盈利点，可以考虑增加增值服务等赢利点。3.成本主要花在冷链物流的打造上，从财务结构上看与其说是一个电子商务公司，不如说是一个冷链物流公司。（类似京东商城，借助于供应链的打造，虽亏损但是其土地资产融资能力较强）4.这是一个长周期项目，如果不能解决融资问题，该项目必败无疑。备注：备注：由于尚未进行深入详细的市场调研，该财务测算的具体值有待改进。
