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1、 渤海钻探公司QHSE体系审核小组二一二年十一月一季度安全监督检查问题通报QHSE体系审核讲评体系审核讲评报告报告（工程技术研究院）（工程技术研究院）Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. l工程院各级领导l对审核工作的积极配合与支持致 谢Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyri
2、ght 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一季度安全监督检查问题通报一、安全经验分享二、审核概况三、审核发现 好的做法 存在问题四、改进建议 主要内容Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 相关方监管相关方监管管工作就要管安全管工作就要管安全相关方管理相关方管理电焊机一次线过长电焊机一次线过长施工作业现场施工作业现场临时用电临时用电安全经验分享安全经验分享Evaluation only.C
3、reated with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 审核目的1、验证各级人员、验证各级人员“管工作管安全管工作管安全” 职责落实情况；职责落实情况；2、验证公司年度、验证公司年度HSE工作要点在该单位的执行与落实情况；工作要点在该单位的执行与落实情况； 3、验证、验证HSE管理有关新工具、新方法在基层现场的推广与应用情管理有关新工具、新方法在基层现场的推广与应用情况；况；4、验证钻井、井下设计，化工产品生产、机械产品组装，以及欠平衡、验证钻井、井下设计
4、，化工产品生产、机械产品组装，以及欠平衡、打捞等现场技术服务提供过程打捞等现场技术服务提供过程QHSE风险控制是否满足策划的安排；风险控制是否满足策划的安排；5、验证基层、验证基层HSE建设标准和岗位建设标准和岗位“两书一表两书一表”是否得到有效运行；是否得到有效运行；6、验证各类检查发现问题的整改情况；、验证各类检查发现问题的整改情况；7、结合审核发现，指导下步、结合审核发现，指导下步QHSE管理体系改进工作。管理体系改进工作。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copy
5、right 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 审核范围与方式1、基层单位，包括施工作业现场；、基层单位，包括施工作业现场；2、机关各部门；、机关各部门；3、对审核到的部门和单位人员进行抽查考试；、对审核到的部门和单位人员进行抽查考试； 4、与领导层座谈；、与领导层座谈；5、审核资料追溯原则上以、审核资料追溯原则上以1年范围为限。年范围为限。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 审核概况
6、2012年年10月月31日至日至11月月4日审核组，按照公司日审核组，按照公司QHSE管理体系审核计划安排，依据公司管理体系审核计划安排，依据公司QHSE管管理体系审核定级标准和体系文件要求，通过与领导理体系审核定级标准和体系文件要求，通过与领导座谈、查看现场、抽查考试、沟通交流、检查相关文座谈、查看现场、抽查考试、沟通交流、检查相关文件和记录以及观察实际演练等方式，对件和记录以及观察实际演练等方式，对7个机关部门个机关部门以及以及11个基层单位及其现场进行了审核，共发现个基层单位及其现场进行了审核，共发现71个个需要改进的问题（问题清单附后）。需要改进的问题（问题清单附后）。 审核发现，工程
7、院在审核发现，工程院在QHSE体系运行方面做了大体系运行方面做了大量的工作，比去年有了较大的提高，保持了安全生产量的工作，比去年有了较大的提高，保持了安全生产形势的稳定，但也有需要进一步改进的方面，现将审形势的稳定，但也有需要进一步改进的方面，现将审核情况报告如下：核情况报告如下：Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 所有的进步好的做法，都要继续发扬光大。所有的进步好的做法，都要继续发扬光大。但是还有不少
8、现场问题和管理漏洞需要但是还有不少现场问题和管理漏洞需要进一步改进。下面就列举几个方面的典型问进一步改进。下面就列举几个方面的典型问题进行讲评：题进行讲评：Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、组织与职责管理存在的问题一、组织与职责管理存在的问题没有成立安全监督站没有成立安全监督站工程院没有设立安全工程院没有设立安全监督站，没有聘用安监督站，没有聘用安全监督。全监督。Evaluation only.C
9、reated with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、组织与职责管理存在的问题一、组织与职责管理存在的问题领导联系点领导联系点HSE检查记录表不能反映检查内容检查记录表不能反映检查内容华北分院挂点联系打华北分院挂点联系打捞中心的领导在捞中心的领导在10月月17日联系检查时，填日联系检查时，填写的存在问题为空白，写的存在问题为空白，领导要求为：领导要求为：“节日节日期间防火、防盗，民期间防火、防盗，民爆物品上井期间的管爆物品上井期间的管理。节日期间人员
10、、理。节日期间人员、设备严格管理。设备严格管理。”节日期间防火、防盗，节日期间防火、防盗，民爆物品上井期间的管民爆物品上井期间的管理理节日期间人员、设备严节日期间人员、设备严格管理格管理2012、10、17Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、组织与职责管理存在的问题一、组织与职责管理存在的问题HSE责任状只有责任指标，无过程指标责任状只有责任指标，无过程指标华北分院和生产技术华北分院和生产技术与质量
11、安全办公室成与质量安全办公室成员签订的员签订的2012年度年度HSE责任状只有结果责任状只有结果性指标，没有适合相性指标，没有适合相关岗位的过程性控制关岗位的过程性控制指标。指标。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、组织与职责管理存在的问题一、组织与职责管理存在的问题岗位工作说明书不规范岗位工作说明书不规范华北分院欠平衡技术华北分院欠平衡技术服务中心共服务中心共19人，只人，只能提供能提供6人的岗位
12、工人的岗位工作说明书，缺少支部作说明书，缺少支部书记等岗位的工作说书记等岗位的工作说明书。明书。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、相关方管理存在的问题二、相关方管理存在的问题合同与安全协议不关联合同与安全协议不关联业务合同中都有安全业务合同中都有安全环保条款内容，但跟环保条款内容，但跟安全协议内容不同；安全协议内容不同；合同中也没有说明安合同中也没有说明安全协议作为合同附件，全协议作为合同附件，不
13、能确保安全协议的不能确保安全协议的有效性。有效性。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 安全协议内容不具体安全协议内容不具体安全协议使用体系文安全协议使用体系文件模板，内容要求不件模板，内容要求不具体：射孔工程技术具体：射孔工程技术服务合同的安全协议服务合同的安全协议中没有明确民爆物品中没有明确民爆物品的责任；车辆租赁合的责任；车辆租赁合同的安全协议里没有同的安全协议里没有明确加装明确加装GPS监控的监控
14、的要求。要求。二、相关方管理存在的问题二、相关方管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、相关方管理存在的问题二、相关方管理存在的问题建设项目施工合同在施工之后签定；施工中未组织监督检查。建设项目施工合同在施工之后签定；施工中未组织监督检查。大港分院办公区维修大港分院办公区维修改造工程于改造工程于2012年年7月月6日开始施工，但日开始施工，但施工合同于施工合同于2012年年8月月6日签定；
15、施工中日签定；施工中未组织对承包方和监未组织对承包方和监理单位的监督检查。理单位的监督检查。不符合建设工程建不符合建设工程建设方总包方分包方设方总包方分包方HSE管理办法管理办法 中中“建设方应对总包方、建设方应对总包方、分包方进行监督检查分包方进行监督检查 ”、“并对监理单位并对监理单位的监督管理情况进行的监督管理情况进行监督检查监督检查 ”的要求。的要求。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、相关
16、方管理存在的问题二、相关方管理存在的问题相关方监管不到位：电缆搭接不当相关方监管不到位：电缆搭接不当大港分院房屋装修承大港分院房屋装修承包商现场的电缆仅用包商现场的电缆仅用一根胶皮电线栓挂在一根胶皮电线栓挂在野营房角上，容易导野营房角上，容易导致电缆落地。致电缆落地。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 相关方监管不到位：电缆接头缺少防护措施相关方监管不到位：电缆接头缺少防护措施大港分院房屋装修承大港分院
17、房屋装修承包商现场的电缆接头包商现场的电缆接头仅用绝缘胶布做简单仅用绝缘胶布做简单包裹，悬挂在半空中，包裹，悬挂在半空中，而且施工人员介绍电而且施工人员介绍电缆带电。缆带电。二、相关方管理存在的问题二、相关方管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 相关方监管不到位：电缆绝缘胶皮破损相关方监管不到位：电缆绝缘胶皮破损大港分院房屋装修承大港分院房屋装修承包商现场的电缆绝缘包商现场的电缆绝缘胶皮上有
18、一寸余长的胶皮上有一寸余长的切割伤痕，内层电线切割伤痕，内层电线裸露。裸露。二、相关方管理存在的问题二、相关方管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 相关方监管不到位：电焊机未接地，输入端未安装防护罩相关方监管不到位：电焊机未接地，输入端未安装防护罩大港分院房屋装修承大港分院房屋装修承包商现场正在施工作包商现场正在施工作业的电焊机未做接地业的电焊机未做接地处理，输入端未安装处理，输入端未安装防
19、护罩。防护罩。二、相关方管理存在的问题二、相关方管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 相关方监管不到位：电焊机使用存在隐患相关方监管不到位：电焊机使用存在隐患大港分院房屋装修承大港分院房屋装修承包商现场正在施工作包商现场正在施工作业的电焊机一次线绝业的电焊机一次线绝缘胶皮破损；二次线缘胶皮破损；二次线绝缘胶皮破损严重。绝缘胶皮破损严重。二、相关方管理存在的问题二、相关方管理存在的问题Eval
20、uation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、相关方管理存在的问题二、相关方管理存在的问题相关方告知内容不适宜相关方告知内容不适宜华北分院打捞技术服华北分院打捞技术服务中心对钻井队的相务中心对钻井队的相关方告知内容大部分关方告知内容大部分是打捞队施工作业过是打捞队施工作业过程注意事项，缺少作程注意事项，缺少作业、服务过程中存在业、服务过程中存在的主要危险、防控和的主要危险、防控和应急措施等内容向钻应急措施等内容向钻井
21、队告知。井队告知。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、现场危害辨识和风险控制措施存在的问题三、现场危害辨识和风险控制措施存在的问题挡销过短挡销过短华北分院固井技术服华北分院固井技术服务中心车间管材挡销务中心车间管材挡销过短，存在管材滑落过短，存在管材滑落的风险。的风险。挡销过短挡销过短Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Cl
22、ient Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、现场危害辨识和风险控制措施存在的问题三、现场危害辨识和风险控制措施存在的问题工器具摆放存在伤人风险工器具摆放存在伤人风险华北分院打捞技术服华北分院打捞技术服务中心地面工具竖放，务中心地面工具竖放，没有采取相关防倾倒没有采取相关防倾倒措施，存在工具倾倒措施，存在工具倾倒伤人风险。伤人风险。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-201
23、1 Aspose Pty Ltd. 三、现场危害辨识和风险控制措施存在的问题三、现场危害辨识和风险控制措施存在的问题防护栏有防护栏有150厘米缺口厘米缺口华北分院华北分院 油田化学品油田化学品中试车间加料操作台中试车间加料操作台防护栏有防护栏有150厘米的厘米的缺口，员工在上面操缺口，员工在上面操作时未采取防护措施。作时未采取防护措施。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、现场危害辨识和风险控制措施存
24、在的问题三、现场危害辨识和风险控制措施存在的问题油桶存放存在滚落伤人风险油桶存放存在滚落伤人风险华北分院油化车间地华北分院油化车间地面油桶无序摆放，上面油桶无序摆放，上面边沿层存在滚落伤面边沿层存在滚落伤人风险。人风险。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 四、危险作业控制存在的问题四、危险作业控制存在的问题危险作业项目清单不符合要求。危险作业项目清单不符合要求。危险作业项目清单仍危险作业项目清单仍在使用
25、在使用A版体系中的版体系中的版本，并且其中二级版本，并且其中二级许可的审批权限中规许可的审批权限中规定由分院主管安全领定由分院主管安全领导审批。不符合作导审批。不符合作业许可管理办法业许可管理办法 中中“对于二级作业许可，对于二级作业许可，经基层单位主要、主经基层单位主要、主管领导组织审核后，管领导组织审核后，二级单位主管部门组二级单位主管部门组织审定，报二级单位织审定，报二级单位主管领导批准主管领导批准 ”的要的要求。求。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyrig
26、ht 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 四、危险作业控制存在的问题四、危险作业控制存在的问题测卡松扣危险作业管理不到位测卡松扣危险作业管理不到位华北分院打捞技术服华北分院打捞技术服务中心务中心5月份组织的月份组织的“大古大古3井测卡松扣井测卡松扣”施工，一是作业前施工，一是作业前没有分步骤分析制定没有分步骤分析制定各环节安全措施，二各环节安全措施，二是该项目作业许可证是该项目作业许可证未经审批。未经审批。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyrigh
27、t 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 四、危险作业控制存在的问题四、危险作业控制存在的问题测卡松扣危险作业管理不到位测卡松扣危险作业管理不到位华北分院打捞技术服华北分院打捞技术服务中心务中心5月份组织的月份组织的“大古大古3井测卡松扣井测卡松扣”施工，一是作业前施工，一是作业前没有分步骤分析制定没有分步骤分析制定各环节安全措施，二各环节安全措施，二是该项目作业许可证是该项目作业许可证未经审批。未经审批。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright
28、 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 五、工艺技术管理存在的问题五、工艺技术管理存在的问题井控检查需要完善井控检查需要完善抽查抽查3-4月份的科技月份的科技开发科井控检查记录开发科井控检查记录发现缺少发现缺少3月份对欠月份对欠平衡技术服务中心和平衡技术服务中心和4月份对大港分院的月份对大港分院的检查问题的整改回复检查问题的整改回复材料。材料。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 钻井工程设
29、计部分内容不符合标准要求钻井工程设计部分内容不符合标准要求华北分院钻井工程研华北分院钻井工程研究室设计的赵究室设计的赵98X井钻井工程设计，井钻井工程设计，其中其中“井场配备井场配备2个个65kg干粉灭火器干粉灭火器.”的相关内容，的相关内容，不符合石油与天然不符合石油与天然气钻井井控实施细则气钻井井控实施细则5.6.1.8“配备配备4个个35kg灭火器灭火器”的管的管理要求。理要求。五、工艺技术管理存在的问题五、工艺技术管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.C
30、opyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 六、设备设施管理存在的问题六、设备设施管理存在的问题特种设备安全附件没有建立台帐特种设备安全附件没有建立台帐大港分院石油机具研大港分院石油机具研发中心两台电动试压发中心两台电动试压泵的安全阀没有纳入泵的安全阀没有纳入台帐管理。台帐管理。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 六、设备设施管理存在的问题六、设备设施管理存在的问题5吨行吊无检
31、验报告和检验合格证吨行吊无检验报告和检验合格证华北分院欠平衡技术华北分院欠平衡技术服务中心使用的设备服务中心使用的设备注册代码为注册代码为4070130HYJ2010121582的的5吨桥吊吨桥吊2010年年12月月2日登记，在检日登记，在检验后，已经投入使用验后，已经投入使用近两年，但至今未取近两年，但至今未取得桥（门）式起重得桥（门）式起重机定期（首检）检验机定期（首检）检验报告和特种设备使报告和特种设备使用检验合格证。用检验合格证。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.
32、Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 六、设备设施管理存在的问题六、设备设施管理存在的问题特种设备未检测特种设备未检测华北分院油田化学品华北分院油田化学品中试车间热载体导热中试车间热载体导热油锅炉，未办理注册油锅炉，未办理注册登记，未取得登记，未取得“锅炉锅炉使用证使用证”、“安全检安全检验合格证验合格证”等相关证等相关证件，便投入使用。件，便投入使用。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose
33、 Pty Ltd. 六、设备设施管理存在的问题六、设备设施管理存在的问题管线使用铁丝捆绑管线使用铁丝捆绑华北分院油田化学品华北分院油田化学品中试车间输送化学药中试车间输送化学药剂所有管线使用铁丝剂所有管线使用铁丝捆绑，不牢固。捆绑，不牢固。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 七、科技管理存在的问题七、科技管理存在的问题季度检查未涉及季度检查未涉及QHSE内容内容科技开发科科技开发科“致密气致密气水平井分
34、段压裂工具水平井分段压裂工具规模化应用规模化应用”科技项科技项目季度检查只对项目目季度检查只对项目进度进行检查，没有进度进行检查，没有针对该项目健康、安针对该项目健康、安全和环保实施情况进全和环保实施情况进行检查。不符合行检查。不符合BT.11科技管理程科技管理程序中序中“科技管理部科技管理部门对本单位科技计划门对本单位科技计划项目进行季度检查，项目进行季度检查，重点检查项目进度和重点检查项目进度和质量完成情况，以及质量完成情况，以及健康、安全和环保实健康、安全和环保实施情况施情况”的要求。的要求。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .
35、NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 八、用电管理问题八、用电管理问题电源插座位置不当电源插座位置不当机关食堂售饭机电源机关食堂售饭机电源配电板安装在售饭机配电板安装在售饭机正下方，缺少绝缘护正下方，缺少绝缘护罩，容易导致漏水漏罩，容易导致漏水漏电。电。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 八、用电方面存在的问
36、题八、用电方面存在的问题电器电源线摆放零乱电器电源线摆放零乱华北分院欠平衡技术华北分院欠平衡技术服务中心办公室电器服务中心办公室电器电源线摆放零乱，电电源线摆放零乱，电源线、网线缠绕在一源线、网线缠绕在一起，不符合欠平衡起，不符合欠平衡技术服务中心技术服务中心HSE建建设标准中设标准中“办公室办公室电器电源线排放整齐，电器电源线排放整齐，走向合理，不得私拉走向合理，不得私拉乱接电源线乱接电源线”的规定。的规定。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004
37、-2011 Aspose Pty Ltd. 八、用电方面存在的问题八、用电方面存在的问题电缆线未防护电缆线未防护华北分院油田化学品华北分院油田化学品中试车间电机电缆线中试车间电机电缆线在铁质走道搭接处未在铁质走道搭接处未进行绝缘防磨防护，进行绝缘防磨防护，人员踩踏，易造成漏人员踩踏，易造成漏电风险。电风险。未进行绝缘防磨保护Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 九、培训管理存在的问题九、培训管理存在的问题
38、没有确定关键岗位没有确定关键岗位工程院没有确定关键工程院没有确定关键岗位，没有建立关键岗位，没有建立关键岗位目录，没有组织岗位目录，没有组织关键岗位人员进行年关键岗位人员进行年度培训。度培训。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 九、培训管理存在的问题九、培训管理存在的问题特种作业人员培训问题特种作业人员培训问题大港分院石油机具研大港分院石油机具研发中心只有一人经过发中心只有一人经过了司索及指挥培训，了司
39、索及指挥培训，不能保证起重作业过不能保证起重作业过程正确的司索操作以程正确的司索操作以及现场指挥。及现场指挥。特种人员持证台帐中特种人员持证台帐中没有登记两名电动葫没有登记两名电动葫芦司机的证件，错误芦司机的证件，错误登记为司索指挥证。登记为司索指挥证。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 九、培训管理存在的问题九、培训管理存在的问题特种作业人员证件过期特种作业人员证件过期华北分院固井技术服华北分院固井技
40、术服务中心务中心1人的井控证、人的井控证、司索、行吊证到期日司索、行吊证到期日分别为分别为2012年年7月月19日、日、2011年年10月月21日、日、2011年年10月月21日，过日，过期未复审。期未复审。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 九、培训管理存在的问题九、培训管理存在的问题特种作业人员证件过期特种作业人员证件过期华北分院油田化学品华北分院油田化学品中试车间中试车间3人锅炉证人锅炉证在在20
41、12年年10月月20日过日过期，未复审。期，未复审。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 九、培训管理存在的问题九、培训管理存在的问题培训考试管理不严肃培训考试管理不严肃对培训考试管理把关对培训考试管理把关不严格，如：收集的不严格，如：收集的油气增产措施中心油气增产措施中心新版体系文件培新版体系文件培训考试卷未判对错，训考试卷未判对错，即直接给分。即直接给分。Evaluation only.Created
42、 with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 九、培训管理存在的问题九、培训管理存在的问题安全考试未判卷，判卷成绩未与员工利益挂钩。安全考试未判卷，判卷成绩未与员工利益挂钩。大港分院油气增产措大港分院油气增产措施中心安全考试未判施中心安全考试未判卷；质量安全环保科卷；质量安全环保科组织的员工考试成绩组织的员工考试成绩未与员工利益挂钩。未与员工利益挂钩。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.
43、5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 九、培训管理存在的问题九、培训管理存在的问题培训计划落实不及时培训计划落实不及时大港分院年度培训计大港分院年度培训计划中冀东项目部计划划中冀东项目部计划2012年年9月进行的月进行的恶劣天气自驾车安恶劣天气自驾车安全培训项目没有相全培训项目没有相关记录，分院培训主关记录，分院培训主管部门不清楚该培训管部门不清楚该培训项目是否完成。项目是否完成。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Pro
44、file 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十、应急管理方面存在的问题十、应急管理方面存在的问题应急预案编制完善不到位应急预案编制完善不到位应急处置预案中应急处置预案中“应急行动程序应急行动程序”规规定了突发事件发生后定了突发事件发生后要报告本级应急办公要报告本级应急办公事，没有报上级要求；事，没有报上级要求；机关配备了手摇报警机关配备了手摇报警器，但预案中没有使器，但预案中没有使用该报警器的内容。用该报警器的内容。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client
45、Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十、应急管理方面存在的问题十、应急管理方面存在的问题应急处置培训不到位应急处置培训不到位询问两名机关人员，询问两名机关人员，不熟悉不熟悉“火灾事故应火灾事故应急处置程序急处置程序”里的相里的相关要求。关要求。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十、应急管理方面存在的问题十、应急管理方面存在的问题应急演
46、练评价改进问题应急演练评价改进问题中试车间油泄漏应急中试车间油泄漏应急演练记录中演练情况演练记录中演练情况“信息传递及时准确信息传递及时准确”打勾，但存在问题打勾，但存在问题里却有里却有“信息传递内信息传递内容过于简单容过于简单”，而且，而且改进措施和里也没有改进措施和里也没有任何的改进措施。任何的改进措施。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十、应急管理方面存在的问题十、应急管理方面存在的问题应急值班
47、没有记录应急值班没有记录Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十、应急管理方面存在的问题十、应急管理方面存在的问题预案演练评估流于形式预案演练评估流于形式华北分院欠平衡技术华北分院欠平衡技术服务中心服务中心7月份组织月份组织的防井喷应急演练，的防井喷应急演练，总结评价内容缺少预总结评价内容缺少预案可操作性评价和今案可操作性评价和今后改进措施等内容。后改进措施等内容。演练评估演练评估没有问题没有问题怎么会有
48、怎么会有改进措施改进措施Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十一、十一、HSE新工具应用存在的问题新工具应用存在的问题在用标准目录中没有在用标准目录中没有JSA、JCA、作业许可等管理规范、作业许可等管理规范华北分院生产技术与华北分院生产技术与质量安全办公室提供质量安全办公室提供拱了拱了2010年年7月份的月份的A版标准目录，没有年版标准目录，没有年度确认，且在用标准度确认，且在用标准目录中没有目录中没
49、有JSA、JCA、作业许可等新、作业许可等新工具、新方法管理规工具、新方法管理规范。范。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十一、十一、HSE新工具应用存在的问题新工具应用存在的问题作业前安全分析执行不到位作业前安全分析执行不到位华北分院欠平衡技术华北分院欠平衡技术服务中心吊装作业前，服务中心吊装作业前，分解的作业步骤只有分解的作业步骤只有“吊装作业吊装作业”一个步一个步骤，未针对吊装作业骤，未针对吊装
50、作业的每个施工环节分析的每个施工环节分析制定相关控制措施。制定相关控制措施。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十二、吊索具管理存在的问题十二、吊索具管理存在的问题吊带未及时清理保管吊带未及时清理保管华北分院固井技术服华北分院固井技术服务中心维修车间吊带务中心维修车间吊带使用完未及时回收。使用完未及时回收。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .N
51、ET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 欠平衡钻井服务中心的危害作业项目清单为欠平衡钻井服务中心的危害作业项目清单为A版版华北分院欠平衡钻井华北分院欠平衡钻井服务中心受控文件编服务中心受控文件编号为号为02的危险作业的危险作业项目清单为项目清单为A版。版。十三、文件和记录管理存在的问题十三、文件和记录管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-20
52、11 Aspose Pty Ltd. 文件传达、学习不到位文件传达、学习不到位华北分院在渤钻总发华北分院在渤钻总发【2012】109号关号关于认真学习贯彻起下于认真学习贯彻起下管柱等施工作业管柱等施工作业“保保命条款命条款”的通知文的通知文件传达过程中，只传件传达过程中，只传达了达了22个部门（单位）个部门（单位）中的中的5个。询问欠平个。询问欠平衡钻井服务中心衡钻井服务中心3名名人员，均不知道渤钻人员，均不知道渤钻总发【总发【2012】109号号关于认真学习贯彻关于认真学习贯彻起下管柱等施工作业起下管柱等施工作业“保命条款保命条款”的通知的通知文件，也不能提供文件，也不能提供该文件的学习记录
53、。该文件的学习记录。十三、文件和记录管理存在的问题十三、文件和记录管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 受控文件明细表填写的不是受控文件受控文件明细表填写的不是受控文件华北分院钻井工程研华北分院钻井工程研究室在受控文件明细究室在受控文件明细表内填写的是表内填写的是BT.31-01文件发放回收登文件发放回收登记表等相关记录，记表等相关记录，所持有的所持有的B版体系文版体系文件等受控文件没有登件
54、等受控文件没有登记在受控文件明细表记在受控文件明细表内。内。十三、文件和记录管理存在的问题十三、文件和记录管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. “记录管理明细表记录管理明细表”不规范不规范华北分院打捞技术服华北分院打捞技术服务中心的务中心的“记录管理记录管理明细表明细表” 登记了登记了HSE建设标准、建设标准、2012经验经验分享、分享、2012冬季和雨冬季和雨季八防措施等不是记季八防措施等
55、不是记录的项目。录的项目。十三、文件和记录管理存在的问题十三、文件和记录管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 规章性公文识别登记不及时规章性公文识别登记不及时华北分院综合办公室、华北分院综合办公室、生产安全与质量办公生产安全与质量办公室、固井技术服务中室、固井技术服务中心等部门和单位的心等部门和单位的在用规章制度文件在用规章制度文件目录登记日期截止目录登记日期截止到到2012年年3月月12日
56、，日，对该时间以后的规章对该时间以后的规章性公文如渤钻总发【性公文如渤钻总发【2012】109号关于号关于认真学习贯彻起下管认真学习贯彻起下管柱等施工作业柱等施工作业“保命保命条款条款”的通知等规的通知等规章性公文没有登记。章性公文没有登记。十三、文件和记录管理存在的问题十三、文件和记录管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 未配备用标准文本未配备用标准文本科技开发科缺少在用科技开发科缺少在用
57、标准目录的相应文本，标准目录的相应文本，且未组织新发布的标且未组织新发布的标准的宣贯。准的宣贯。十三、文件和记录管理存在的问题十三、文件和记录管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 文件缺少批准人签字文件缺少批准人签字科技开发科科技开发科“法律、法律、法规遵守内容与评价法规遵守内容与评价情况一览表情况一览表”内批准内批准人未签字。人未签字。十三、文件和记录管理存在的问题十三、文件和记录管理存在
58、的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 文件登记分类不正确文件登记分类不正确大港分院钻井工程技大港分院钻井工程技术中心的术中心的“外来文件外来文件目录目录”中登记了许多中登记了许多渤钻下发的规章性文渤钻下发的规章性文件，如：渤钻总发【件，如：渤钻总发【2012】98号文件、渤号文件、渤钻总发【钻总发【2011】83号号文件、文件、HSE委办【委办【2011】6号文件等。号文件等。十三、文件和记录管理存
59、在的问题十三、文件和记录管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 文件登记不全文件登记不全大港分院石油机具研大港分院石油机具研发中心的发中心的“受控文件受控文件明细表明细表”中没有登记中没有登记适用的渤钻适用的渤钻B版体系版体系程序文件、作业文件程序文件、作业文件等。等。十三、文件和记录管理存在的问题十三、文件和记录管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspo
60、se.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 受控文件登记不全受控文件登记不全大港分院油气增产措大港分院油气增产措施中心未将体系文件施中心未将体系文件等受控文件登记在受等受控文件登记在受控文件明细表中。不控文件明细表中。不符合文件管理程序符合文件管理程序 中中“本程序所指的本程序所指的文件包括管理体系文文件包括管理体系文件、技术文件、规章件、技术文件、规章性公文、外来文件和性公文、外来文件和记录，以及以电子形记录，以及以电子形式保存的上述文件式保存的上述文件 ”的要求。的要求。
61、十三、文件和记录管理存在的问题十三、文件和记录管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 仍然使用仍然使用A版体系文件中的表格版体系文件中的表格大港分院油田化学研大港分院油田化学研发中心有的表格仍然发中心有的表格仍然使用使用A版体系的版本。版体系的版本。十三、文件和记录管理存在的问题十三、文件和记录管理存在的问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides
62、for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十三、文件和记录管理存在的问题十三、文件和记录管理存在的问题地质设计引用资料审查记录不规范地质设计引用资料审查记录不规范地质设计引用资料审地质设计引用资料审查记录中的存在问题查记录中的存在问题栏没有填写；引用标栏没有填写；引用标准没有填写标准编号。准没有填写标准编号。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-
63、2011 Aspose Pty Ltd. 十四、计量器具管理方面存在的问题十四、计量器具管理方面存在的问题气体检测仪不满足需要气体检测仪不满足需要大港分院油田化学研大港分院油田化学研发中心只有发中心只有1台复合台复合气体检测仪，应于气体检测仪，应于2012年年9月月18日检定，日检定，由于存在问题而送修，由于存在问题而送修，目前的实验操作没有目前的实验操作没有气体检测仪可用。不气体检测仪可用。不符合测量设备管理符合测量设备管理办法办法 中中“配备测量配备测量设备的数量应满足生设备的数量应满足生产流程设计工艺需要；产流程设计工艺需要；易损、易耗的测量设易损、易耗的测量设备应有一定数量的储备应有一
64、定数量的储备，确保正常生产备，确保正常生产 ”的要求。的要求。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十四、计量器具管理方面存在的问题十四、计量器具管理方面存在的问题气体检测仪未纳入计量器具台帐管理气体检测仪未纳入计量器具台帐管理大港分院油气增产措大港分院油气增产措施中心未将四合一气施中心未将四合一气体检测仪、可燃气体体检测仪、可燃气体检测仪纳入计量器具检测仪纳入计量器具台帐管理。不符合台帐管理。不符合测量
65、设备管理办法测量设备管理办法 中中“使用部门建立使用部门建立的测量设备台帐，应的测量设备台帐，应做到帐、物、证一致做到帐、物、证一致 ”的要求。的要求。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十四、计量器具管理方面存在的问题十四、计量器具管理方面存在的问题压力表未检测登记压力表未检测登记华北分院油田化学品华北分院油田化学品中试车间中试车间3块压力表块压力表未在计量器具总台账未在计量器具总台账中进行登记，其中
66、中进行登记，其中2块未检测。块未检测。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十四、计量器具管理方面存在的问题十四、计量器具管理方面存在的问题计量器具管理不到位计量器具管理不到位华北分院欠平衡技术华北分院欠平衡技术服务中心服务中心2007年年3月月启用的部分启用的部分Y-60型空型空压表至今尚未检验，压表至今尚未检验，且也未列入年度计量且也未列入年度计量器具检测计划实施校器具检测计划实施校验。验。Evalu
67、ation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十五、劳动防护用品管理存在的问题十五、劳动防护用品管理存在的问题特种劳动保护用品台帐涵盖不全特种劳动保护用品台帐涵盖不全质量安全环保科物资质量安全环保科物资路的特种劳动保护用路的特种劳动保护用品管理台帐中未包含品管理台帐中未包含大港分院与华北分院大港分院与华北分院的特种劳动保护用品。的特种劳动保护用品。Evaluation only.Created with Aspose.Sl
68、ides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十六、反违章和隐患管理存在的问题十六、反违章和隐患管理存在的问题未建立事故隐患台帐并制定未建立事故隐患台帐并制定HSE管理方案。管理方案。质量安全环保科没有质量安全环保科没有建立事故隐患台帐，建立事故隐患台帐，对纳入治理计划的事对纳入治理计划的事故隐患项目，没有制故隐患项目，没有制定定“HSEHSE管理方案管理方案” ，只制定了，只制定了“HSEHSE管管理方案内容一览表理方案内容一览表” 。Evaluation only.Created w
69、ith Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十七、交通管理存在的问题十七、交通管理存在的问题驾驶员考试未判卷驾驶员考试未判卷大港分院综合服务中大港分院综合服务中心心6-10月份未组织在月份未组织在机关服务的驾驶员进机关服务的驾驶员进行交通安全考试；行交通安全考试； 1月、月、2月及月及5月份的月份的考试未判卷，不能发考试未判卷，不能发挥考试作用。挥考试作用。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET
70、3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十七、交通管理存在的问题十七、交通管理存在的问题驾驶员考试不全驾驶员考试不全工程院机关服务的综工程院机关服务的综合服务中心每月驾驶合服务中心每月驾驶员培训考试人员不全，员培训考试人员不全，5月份只有月份只有2人参加考人参加考试，而且未判卷。试，而且未判卷。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty
71、 Ltd. 十八、消防管理存在的问题十八、消防管理存在的问题液化气监测仪安装不正确液化气监测仪安装不正确机关食堂厨房内液化机关食堂厨房内液化气监测仪安装在距地气监测仪安装在距地面面2m以上的高处。以上的高处。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十八、消防管理存在的问题十八、消防管理存在的问题天然气燃料锅炉房未纳入重点防火场所管理天然气燃料锅炉房未纳入重点防火场所管理华北分院油化车间以华北分院油化车间以天
72、然气为燃料的热载天然气为燃料的热载体导热油锅炉房未纳体导热油锅炉房未纳入重点防火部位管理，入重点防火部位管理，且锅炉房内两块压力且锅炉房内两块压力表连接线未包裹，存表连接线未包裹，存在区域防爆失效风险。在区域防爆失效风险。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 十九、党群路十九、党群路HSE工作方面存在的问题工作方面存在的问题“三比三比”劳动竞赛通知中安全环保指标不具体劳动竞赛通知中安全环保指标不具体党委办
73、公室下发的关党委办公室下发的关于开展于开展“三比三比”劳动劳动竞赛活动的通知中，竞赛活动的通知中，“比安全比安全”方面仅提方面仅提到到“安全环保指标安全环保指标”六个字，未提及渤钻六个字，未提及渤钻总发总发20123号文件号文件关于继续开展全员关于继续开展全员“比安全、比质量、比安全、比质量、比速度比速度”劳动竞赛活劳动竞赛活动的通知中动的通知中“发生发生人身伤亡事故人身伤亡事故 ”、“基层基层HSE建设考核低建设考核低于于950分分 ”等具体否等具体否决指标。决指标。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client
74、Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二十、监督检查存在的问题二十、监督检查存在的问题监督检查没有整改回复记录监督检查没有整改回复记录大港分院石油机具研大港分院石油机具研发中心发中心3次自我检查次自我检查没有发现问题；没有发现问题；对机关干部挂点检查对机关干部挂点检查发现问题后没有整改发现问题后没有整改验证记录，对问题不验证记录，对问题不能整改闭环。能整改闭环。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyri
75、ght 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二十、监督检查存在的问题二十、监督检查存在的问题没有针对检查发现的问题分析原因制定纠正措施没有针对检查发现的问题分析原因制定纠正措施大港分院油田化学研大港分院油田化学研发中心没有针对检查发中心没有针对检查发现的烧杯无标签等发现的烧杯无标签等问题，分析原因制定问题，分析原因制定纠正措施，导致问题纠正措施，导致问题多次重复发生。多次重复发生。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 A
76、spose Pty Ltd. 二十、监督检查存在的问题二十、监督检查存在的问题内部审核没有覆盖外部项目部。内部审核没有覆盖外部项目部。3月份制定的内部审月份制定的内部审核计划中，对外部项核计划中，对外部项目部的具体审核时间目部的具体审核时间待定，实际至今没有待定，实际至今没有对外部项目部进行审对外部项目部进行审核，只是进行了现场核，只是进行了现场检查。不符合内部检查。不符合内部审核管理程序审核管理程序 中中“各单位按以下要求组各单位按以下要求组织开展审核。织开展审核。a) 全部全部门全过程审核每年至门全过程审核每年至少少1次，审核应覆盖次，审核应覆盖所有机关部门、基层所有机关部门、基层单位和施
77、工作业场所单位和施工作业场所 ”的要求。的要求。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二十一、地质分院问题二十一、地质分院问题地质设计资质问题地质设计资质问题去年六月去年六月“关于工程关于工程技术研究地质分院开技术研究地质分院开展钻井地质设计工作展钻井地质设计工作的请示的请示”里就说明里就说明“没有地质设计资质，没有地质设计资质，不符合井控管理的相不符合井控管理的相关要求关要求”，但到目前，但到目前仍未取
78、得资质。仍未取得资质。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 地质设计依据标准规范问题地质设计依据标准规范问题开发井的地质设计依开发井的地质设计依据是据是“SY/T5965油气油气探井地质设计规范探井地质设计规范”，没有明确参照哪些，没有明确参照哪些和不参照那些条款要和不参照那些条款要求。求。二十一、地质分院问题二十一、地质分院问题Evaluation only.Created with Aspose.Sl
79、ides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 水平井地质设计审批不符合管理程序要求水平井地质设计审批不符合管理程序要求苏苏20-10-7H水平井地水平井地质设计由油气合作公质设计由油气合作公司领导审批，没有按司领导审批，没有按照程序要求，由公司照程序要求，由公司副总工程师以上领导副总工程师以上领导审批。审批。二十一、地质分院问题二十一、地质分院问题Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile
80、5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 对大港分院四名职工对大港分院四名职工进行了现场考试，最进行了现场考试，最高分高分90，最低分，最低分85。现场考试情况现场考试情况Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 只有没管好的事，没有做不好的。只有没管好的事，没有做不好的。专业路各司其职，管工作管安全。专业路各司其职，管工作管安全。分析深层次原因，弥补管理漏洞。分
81、析深层次原因，弥补管理漏洞。做好监督要闭环，保持持续改进。做好监督要闭环，保持持续改进。主要领导要挂帅，体系建设牵头。主要领导要挂帅，体系建设牵头。本次体系改进的几点建议本次体系改进的几点建议Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 不能因为本次审核问题处罚科级以下员工！不能因为本次审核问题处罚科级以下员工！因为，现场的表现就是我们管理水平的体现。因为，现场的表现就是我们管理水平的体现。正确认识问题：正确认识
82、问题：没有问题才是最大的问题。没有问题才是最大的问题。有了问题，改进提高，不影响任何结果。有了问题，改进提高，不影响任何结果。上述问题，不是全部，希望要举一反三。上述问题，不是全部，希望要举一反三。在座的管理者要反思：在座的管理者要反思：如果由于上述问题出了事故，会不会有我们的责任？如果由于上述问题出了事故，会不会有我们的责任？现场问题和管理漏洞，我们可以做什么？现场问题和管理漏洞，我们可以做什么？只有没管好的事，没有做不好的只有没管好的事，没有做不好的Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile
83、5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 现场表现水平是综合管理水平的体现现场表现水平是综合管理水平的体现安全管理不只是安全部门的事安全管理不只是安全部门的事经营计划经营计划质量安全质量安全华北分院华北分院大港分院大港分院党群工作党群工作地质分院地质分院安全环保安全环保专业路各司其职，管工作管安全专业路各司其职，管工作管安全Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.
84、 整改一发现的问题：实现整改一发现的问题：实现PDCAPDCA循环循环从基层表面问题看管理原因从基层表面问题看管理原因各个部门都要思考：现场存在问题，我们能做什么？各个部门都要思考：现场存在问题，我们能做什么？各部门负责本专业路就重要普遍存在的问题采取管理措施各部门负责本专业路就重要普遍存在的问题采取管理措施组织和职责组织和职责管理制度、操作规程管理制度、操作规程人员能力及培训人员能力及培训检查考核等检查考核等分析深层次原因，弥补管理漏洞分析深层次原因，弥补管理漏洞Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Pr
85、ofile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 修改完善管理制度、操作规程、设备设施和环境等措施修改完善管理制度、操作规程、设备设施和环境等措施有措施就要监督检查落实情况有措施就要监督检查落实情况建立约束激励机制建立约束激励机制做好监督要闭环，保持持续改进做好监督要闭环，保持持续改进做好监督要闭环，保持持续改进做好监督要闭环，保持持续改进Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspos
86、e Pty Ltd. 主要领导主持参与主要领导主持参与QHSEQHSE体系主管部门通过内审和管理评审推动整个水平提升体系主管部门通过内审和管理评审推动整个水平提升形成自我完善持续改进的体系运行机制形成自我完善持续改进的体系运行机制主要领导要挂帅，体系建设牵头主要领导要挂帅，体系建设牵头主要领导要挂帅，体系建设牵头主要领导要挂帅，体系建设牵头Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 感谢配合支持预祝工程技术研究院安全平稳谢 谢Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.
