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1、洞悉成本洞悉成本 把握先机把握先机-万科集团信息化之路万科集团信息化之路 讲解人讲解人: : 舒森舒森20192019年年9 9月月2727日日原来没有使用软件系统时，常常遇到的困惑原来没有使用软件系统时，常常遇到的困惑集团财务管控难集团财务管控难决策数据分析复杂决策数据分析复杂变更黑洞 N:市场分析集团资金周转率低集团资金周转率低项目成本事后核算项目成本事后核算1 1、万科集团整体信息化建设的介绍、万科集团整体信息化建设的介绍2 2、万科集团财务系统信息化建设与应用、万科集团财务系统信息化建设与应用3、万科集团成本系统信息化建设与应用、万科集团成本系统信息化建设与应用主要内容主要内容万科集团
2、整体信息化建设的介绍万科集团整体信息化建设的介绍万科集团整体信息化建设的介绍万科集团整体信息化建设的介绍1984 成立于深圳，从事进出口业务1988 公开发行股票，涉足深圳房地产业务1991 进入上海房地产市场，开始跨地域发展1993 确定住宅为核心业务，开始“万科减法”，调整非核 心业务，向海外投资者发行B股2000 华润成为万科第一大股东2019 转让零售业务，全面完成业务调整2019 启动第三个十年发展规划，“3X”区域发展布局初步完成2019 万科成为中国首家销售额突破两百亿元的房地产企业 业务发展历程万科集团整体信息化建设的介绍万科集团整体信息化建设的介绍业务状况开发面积： 约为约为
3、600万平米万平米市场份额： 2019年约占年约占1.25%营业利润: 较上年增长较上年增长47.53%天津天津天津天津长春长春长春长春鞍山鞍山鞍山鞍山京津地区京津地区 佛山佛山佛山佛山中山中山中山中山广州广州广州广州惠州惠州惠州惠州珠江三角洲珠江三角洲武汉武汉成都成都南京南京南京南京南昌南昌南昌南昌苏州苏州苏州苏州上海上海上海上海长江三角洲长江三角洲东莞东莞东莞东莞北京北京北京北京沈阳沈阳沈阳沈阳大连大连大连大连镇江镇江镇江镇江无锡无锡无锡无锡深圳深圳深圳深圳万科集团整体信息化建设的介绍万科集团整体信息化建设的介绍2019年经营业绩销售金额：销售金额： 212.3 亿元亿元同比增长：同比增长
4、： 52.2% 净净 利利 润：润： 21.5 亿元亿元净资产收益率：净资产收益率：59.6% 市场份额：市场份额： 1.25% 万科集团整体信息化建设的介绍万科集团整体信息化建设的介绍信息化发展历程2019 选择金蝶作为集团统一使用的财务软件2019 公司内部邮件系统的使用2019 销售系统正式开始应用2000 集团主要5个城市DDN专线的互联2019 电子商务推出，A-housing采购系统的应用2019 房地产成本管理软件在集团内正式应用2019 成本数据库正式开始应用2019 系统整合、应用客户服务软件2019 “一体化”信息平台的建设与规划3100台台PC140台服务器台服务器遍及全
5、国遍及全国20多多个个IT场所场所24台台Exchange服务器服务器4532个邮箱个邮箱18条条WAN线路线路25台路由器台路由器每天超过每天超过85000个个Email万科集团整体信息化建设的介绍万科集团整体信息化建设的介绍万科的IT数据企业信息门户企业信息门户管理高层管理高层项目运营项目运营项目运营项目运营项项目目发发展展项项目目发发展展办办办办公公公公流流流流程程程程决策支持系统决策支持系统决策支持系统决策支持系统 DSDS员工工作平台员工工作平台员工工作平台员工工作平台OAOA企业信息门户企业信息门户内部员工、管理人员内部员工、管理人员企企业业信信息息门门户户客客户户销售销售销售销售
6、营销营销营销营销客服客服客服客服客客客客户户户户关关关关系系系系管管管管理理理理企企业业信信息息门门户户供供应应商商、合合作作伙伙伴伴招投标招投标招投标招投标供应商供应商供应商供应商供供供供应应应应链链链链管管管管理理理理SCMSCMCRMCRM财务、资金、成本、财务、资金、成本、财务、资金、成本、财务、资金、成本、E E结算、人力、结算、人力、结算、人力、结算、人力、档案档案档案档案内内内内网网网网项目管理项目管理项目管理项目管理SharePointSharePoint、审批平台、审批平台、审批平台、审批平台会员会员会员会员物业物业物业物业社区社区社区社区合合合合 同同同同万科集团整体信息化
7、建设的介绍万科集团整体信息化建设的介绍信息系统架构万科集团整体信息化建设的介绍万科集团整体信息化建设的介绍各阶段信息化建设价值创造竞争力创造竞争力伙伴互连伙伴互连伙伴互连伙伴互连提升效率提升效率控制业务控制业务驱动业务驱动业务信息化发展时间信息化价值PCPC互连互连互连互连部门互连部门互连部门互连部门互连管理驾驶舱管理驾驶舱管理驾驶舱管理驾驶舱万科集团财务系统信息化建设与应用万科集团财务系统信息化建设与应用万科集团财务系统信息化建设的介绍万科集团财务系统信息化建设的介绍集团资金管理部集团资金管理部子公司财务核算子公司财务核算总账总账总账总账现金流量表现金流量表现金流量表现金流量表固定资产固定资
8、产固定资产固定资产报表报表报表报表结算中心结算中心结算中心结算中心网网网网上上上上结结结结算算算算子公司成本部子公司成本部房地产成本房地产成本房地产成本房地产成本凭凭 证证凭凭 证证付款通知付款通知凭凭 证证代表了不同的数据库账套代表了不同的数据库账套财务系统的运行系统图财务系统的运行系统图万科集团财务系统信息化建设的介绍万科集团财务系统信息化建设的介绍下属公司下属公司下属公司下属公司结算中心结算中心结算中心结算中心银行银行银行银行总账系统总账系统总账系统总账系统E E结算系统结算系统结算系统结算系统结算中心结算中心结算中心结算中心管理系统管理系统管理系统管理系统企业银行企业银行企业银行企业银
9、行系统系统系统系统收款凭证收款凭证收款凭证收款凭证付款凭证付款凭证付款凭证付款凭证填付款单填付款单填付款单填付款单内部审批内部审批内部审批内部审批账户查询账户查询账户查询账户查询修改撤单修改撤单修改撤单修改撤单收单收单收单收单选择当地银行选择当地银行选择当地银行选择当地银行内部审批内部审批内部审批内部审批提交银行提交银行提交银行提交银行生成凭证生成凭证生成凭证生成凭证经办经办经办经办授权授权授权授权财务系统的内外部运行系统图财务系统的内外部运行系统图万科集团财务系统信息化建设与应用万科集团财务系统信息化建设与应用成本成本软件软件A-A-HOUSIHOUSINGNG采购采购采购采购平台平台平台平
10、台财务财务财务财务总账总账总账总账系统系统系统系统成本数成本数成本数成本数据库据库据库据库文档管文档管文档管文档管理系统理系统理系统理系统销售系销售系销售系销售系统统统统网上结网上结网上结网上结算系统算系统算系统算系统现采用的财务系统基本上是金蝶现采用的财务系统基本上是金蝶的的ERPERP，包括成本管理系统，财务，包括成本管理系统，财务系统、系统、E E结算系统和成本数据库。结算系统和成本数据库。现有财务系统信息化的组成现有财务系统信息化的组成万科集团财务系统信息化建设与应用万科集团财务系统信息化建设与应用 现有财务系统应用取得主要的成果现有财务系统应用取得主要的成果p 财务和成本核算的科目做
11、到了4级以上的统一，并且可以根据实际需要进行来调整。p 实现了项目的合同付款管理与总账的一致，减少重复的劳动，提高效率。p 总账与E结算系统的一体化，更方便了现金的管理。p 实现以项目各种产品类型动态成本为基础的年度成本结算方式，做到动态成本与核算成本的一致。p 实现全项目动态成本管理，准确控制好项目的成本。并且实现以项目成本为基础较为准确编制项目的资金计划，提高资金计划管理能力。万科集团成本系统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设与应用目标成本目标成本责任成本责任成本动态成本动态成本成本管理软件成本管理软件历史沉淀历史沉淀
12、数据累积数据累积经验积累经验积累成本数据库成本数据库数据来源数据来源准确保障准确保障综合成本综合成本万科集团成本系统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设与应用 房地产成本管理软件在万科的应用房地产成本管理软件在万科的应用软件结构房地产成本管理软件是金蝶公司与万科合作2019年成功开发，从2019年开始正式应用，目前处于成熟运用的阶段。实现可研阶段成本测算的信息化管理。实现目标成本信息化管理，规范行为。编制项目的资金计划，利于资金管理。合同的信息化管理，将金额转化为成本，区别与文档管理系统。合同的付款管理，与总账的统一，并与资金计划相应结合。非文本性成本的管理，完善付款管理。实现全项目动态
13、成本及各产品类型动态成本的管理，以及生成各种管理报表。万科集团成本系统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设与应用 很好的将成本、工程、财务的内容结合起来，大幅提高了公司内部沟很好的将成本、工程、财务的内容结合起来，大幅提高了公司内部沟通协作的效率；通协作的效率；及时准确的反馈实时的项目动态成本信息，掌握项目盈利状况变化；及时准确的反馈实时的项目动态成本信息，掌握项目盈利状况变化； 成本管理软件是公司成本管理的成本管理软件是公司成本管理的“超级超级”工具：工具：测算测算管理管理目标目标成本成本合同合同管理管理变更变更签证签证资金资金计划计划付款付款管理管理动态动态成本成本拿地招标项目实施付
14、款全过程成本管理全过程成本管理工程管理工程管理财务管理财务管理预算管理预算管理实时监控实时监控万科集团成本系统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设与应用 建立了完善的目标成本管理基础，比如健全了成本科目，实现与财务总账的统一。 房地产成本管理软件在万科的应用房地产成本管理软件在万科的应用取得成果万科集团成本系统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设与应用 房地产成本管理软件在万科的应用房地产成本管理软件在万科的应用取得成果 做到准确的全项目动态成本管理，为经营决策提供了准确的依据。万科集团成本系统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设与应用 反映各产品类型成本，为准确了解各种产品
15、的利润价值，提供了有参考价值的成本数据。 房地产成本管理软件在万科的应用房地产成本管理软件在万科的应用取得成果万科集团成本系统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设与应用 科学、准确预估待发生成本，精细化成本管理，提高抗风险能力。 房地产成本管理软件在万科的应用房地产成本管理软件在万科的应用取得成果万科集团成本系统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设与应用 房地产成本管理软件在万科的应用房地产成本管理软件在万科的应用取得成果通过信息化建设，集团的整体成本管理能力得到大幅提升。通过信息化建设，集团的整体成本管理能力得到大幅提升。万科集团成本系统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设
16、与应用成本数据库系统：成本数据库系统： 成本指标数据成本指标数据 项目成本数据项目成本数据 材料设备数据材料设备数据经过多年的项目开发，成本系统沉淀了很多管理的经验，也积累了不少成本数据，形成了专业优势； 强大的数据库系统与查询功能，是建立成本管理竞争优势的必要条件； 集团内的数据共享，随时查阅集团任何一个公司任何时段的成本信息是数据库的基本功能； 数据库是新项目估算和结算分析的重要参考依据。数据库内容主要包括：数据库内容主要包括： 分为规划指标、建筑指标和结构指标，可以对不同项目间分为规划指标、建筑指标和结构指标，可以对不同项目间的同类指标进行比较分析。的同类指标进行比较分析。万科集团成本系
17、统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设与应用 记录各项目及其各产品类型的结算成本，可以对不同项目记录各项目及其各产品类型的结算成本，可以对不同项目间的同类产品指标进行比较分析。间的同类产品指标进行比较分析。 记录各项目材料设备的价格等详细资料，可随时查询万科各记录各项目材料设备的价格等详细资料，可随时查询万科各历史时段各项目的材料设备价格。历史时段各项目的材料设备价格。万科集团成本系统信息化建设与应用万科集团成本系统信息化建设与应用 工程和材料采购合同条款、合同价集团内互相借鉴。工程和材料采购合同条款、合同价集团内互相借鉴。
18、工程和材料采购合同条款、合同价集团内互相借鉴。工程和材料采购合同条款、合同价集团内互相借鉴。 类似项目之间很方便进行比较，挖掘成本降低潜力。类似项目之间很方便进行比较，挖掘成本降低潜力。类似项目之间很方便进行比较，挖掘成本降低潜力。类似项目之间很方便进行比较，挖掘成本降低潜力。 及时统计变更签证的造价，实现可控。及时统计变更签证的造价，实现可控。及时统计变更签证的造价，实现可控。及时统计变更签证的造价，实现可控。 成本数据与财务之间相互调用，协调高效。成本数据与财务之间相互调用，协调高效。成本数据与财务之间相互调用，协调高效。成本数据与财务之间相互调用，协调高效。 各项目成本数据集中反馈，即时
19、了解项目动态成本各项目成本数据集中反馈，即时了解项目动态成本各项目成本数据集中反馈，即时了解项目动态成本各项目成本数据集中反馈，即时了解项目动态成本 和利润状况，项目定位和领导决策更加准确。和利润状况，项目定位和领导决策更加准确。和利润状况，项目定位和领导决策更加准确。和利润状况，项目定位和领导决策更加准确。对分公司及项目的资金情况随时撑控，资金周转率大大对分公司及项目的资金情况随时撑控，资金周转率大大对分公司及项目的资金情况随时撑控，资金周转率大大对分公司及项目的资金情况随时撑控，资金周转率大大 提高，减少流动资金的占用，降低资金使用成本；提高，减少流动资金的占用，降低资金使用成本；提高，减少流动资金的占用，降低资金使用成本；提高，减少流动资金的占用，降低资金使用成本； 成本管理软件应用效果成本管理软件应用效果
