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1、商品存货盘点操作流程商品存货盘点操作流程20052005年年2 2月月课程目标课程目标q 了解正确的操作流程了解正确的操作流程q 规范特殊问题的处理方法规范特殊问题的处理方法q 掌握标准的工作职责掌握标准的工作职责2课程内容课程内容1 1、存货盘点的重要因素、存货盘点的重要因素2 2、盘点前的准备、盘点前的准备3 3、存货盘点单、存货盘点单4 4、盘点前准备的注意事项、盘点前准备的注意事项5 5、盘点中的操作流程、盘点中的操作流程6 6、盘点中的注意事项、盘点中的注意事项7 7、生鲜的执行标准、生鲜的执行标准8 8、生鲜盘点注意事项、生鲜盘点注意事项9 9、盘点后的工作、盘点后的工作1010、
2、结论、结论3q存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店内资产及负债查核的一部分内资产及负债查核的一部分q存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮演重要的角色演重要的角色 q存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导 1 1、存货盘点的重要因素、存货盘点的重要因素4q 会议会议q 准备的相关表单准备的相关表单q 准备的工作准备的工作 2 2、盘点前的准备、盘点前的准备5q 会议会议 店店 处处 课课核
3、单小组核单小组 中控台中控台 2 2、盘点前的准备、盘点前的准备62 2、盘点前的准备、盘点前的准备q准备的相关表单准备的相关表单 72 2、盘点前的准备、盘点前的准备文件传送时间文件传送时间文件传送时间文件传送时间文件名称文件名称送交时间送交时间备注备注存货盘点单存货盘点单盘点当日盘点当日1212点前点前财务保管财务保管货架编号统计表货架编号统计表盘点当日盘点当日1212点前点前营运部门保管营运部门保管货架编号起讫号码控制表货架编号起讫号码控制表盘点当日盘点当日1212点前点前财务保管财务保管盘点品折损表盘点品折损表盘点当日盘点当日1212点前点前财务保管财务保管最后一张单据号码控制表最后一
4、张单据号码控制表盘点当日商管关闭时盘点当日商管关闭时财务保管财务保管82 2、盘点前的准备、盘点前的准备支援人员表支援人员表92 2、盘点前的准备、盘点前的准备人力分配表人力分配表 人力分配人力分配仓库仓库/ /卖场卖场部门部门初盘小组初盘小组复盘小组复盘小组核单小组核单小组101011111212131315152020212122222323说明：本表人力为实际参加盘点所有人员。102 2、盘点前准备、盘点前准备盘点程序控制表盘点程序控制表货架编号：货架编号：程序程序依序依序签名签名核准人员核准人员整理整理营运处长营运处长放初盘单位放初盘单位营运处长营运处长初盘初盘营运处长营运处长复盘复盘
5、营运处长营运处长核单、差异确认核单、差异确认 核单小组主管核单小组主管排序排序核单小组主管核单小组主管备注：可以依整排货架为单位以盘点程序控制表控制盘点进程备注：可以依整排货架为单位以盘点程序控制表控制盘点进程11q 准备的工作准备的工作 店内全体人员店内全体人员 电脑课电脑课 营运各处营运各处 货架编号货架编号 营运各课营运各课 商管课商管课 店输入小组店输入小组 2 2、盘点前的准备、盘点前的准备12q 店内全体人员店内全体人员 所有参与盘点人员必须在实际盘点所有参与盘点人员必须在实际盘点前接受适当训练（例如如何遵循盘前接受适当训练（例如如何遵循盘点流程、如何盘点等等）点流程、如何盘点等等
6、） 2 2、盘点前的准备、盘点前的准备13q 电脑课电脑课必须于盘点前在系统内依课别设定实必须于盘点前在系统内依课别设定实际盘点日际盘点日必须确认商品部最迟在盘点前一天已传必须确认商品部最迟在盘点前一天已传送完整资料给店内，以确保资料的完整送完整资料给店内，以确保资料的完整性性2 2、盘点前的准备、盘点前的准备14q 营运各处营运各处自行准备人员安排和盘点程序控制表自行准备人员安排和盘点程序控制表准备所有存货之盘点配置图准备所有存货之盘点配置图各处处长须确认卖场与仓库所有货架均已编上各处处长须确认卖场与仓库所有货架均已编上货架编号（由左向右）；盘点前，须确认卖场货架编号（由左向右）；盘点前，须
7、确认卖场与仓库所有货架左上角贴上盘点程序控制表与仓库所有货架左上角贴上盘点程序控制表2 2、盘点前的准备、盘点前的准备15q货架编号货架编号 货架编号的定义货架编号的定义大货架的定义大货架的定义 货架编号的组成货架编号的组成 货架区域代码货架区域代码 货架编号流水号的原则货架编号流水号的原则 寄仓流水号编号寄仓流水号编号2 2、盘点前的准备、盘点前的准备16货架编号方式货架编号方式 DD L NNN K课别课别 区域代码区域代码 货架流水号货架流水号 寄仓寄仓1、如上所示，货架编号原则为六码：第一、二码为课别；三码为区域代码；四、五、六 码为货架流水号。（若有寄仓多加一码)2、货架编号以课别为
8、单位编号，其中卖场、收银区、促销区分区域但以连贯流水号编号。3、区域代码分为A（卖场）、B（仓库）、C（促销区）、D（收银区）、E（外仓）五个区 域。4、货架流水号编号原则：由左向右。5、如果卖场货架上方库存区需与销售区分开盘点，则用K代表寄仓。10A01710A02110C028促销区促销区一般货架一般货架10D029收银区收银区附表八卖场编号：卖场编号：10A02310A02210A01810A01910A02010A02410A00910A01310A01510A01410A01010A01110A01210A01610A00110A00510A00710A00610A00210A003
9、10A00410A00810C02510C02610C02710D03010D0312 2、盘点前的准备、盘点前的准备17q 营运各课营运各课所有的退货最迟必须在盘点前退出所有的退货最迟必须在盘点前退出无无法法销销售售且且无无法法退退货货之之商商品品需需在在盘盘点点前前当当日日9 9：0000PMPM前前，以以 商品报废单商品报废单 登录后丢弃登录后丢弃卖卖场场内内除除促促销销台台、收收银银台台以以外外，原原则则上上同同一一商商品品应应置置于于同同一位置一位置商品排放方式易于盘点，仓库中、寄仓不可有零散单品商品排放方式易于盘点，仓库中、寄仓不可有零散单品 课课以以每每一一小小货货架架为为盘盘点
10、点单单位位，按按由由左左到到右右，由由上上到到下下的顺序及最小单位（母货号）填写手填存货盘点单的顺序及最小单位（母货号）填写手填存货盘点单2 2、盘点前的准备、盘点前的准备18q 营运各课营运各课各各课课课课长长必必须须确确认认所所有有在在仓仓库库、卖卖场场之之商商品品都都已已列列入入手手填填存存货货盘盘点点单单，然然后后将将之之送送交交店店输输入入小组小组手手填填存存货货盘盘点点单单输输入入后后，各各部部门门商商品品必必须须定定位，不可再任意移动位，不可再任意移动如如有有破破损损或或季季节节性性之之商商品品需需提提列列折折损损，各各课课主主管管须准备盘点品折损率表供店长核定须准备盘点品折损率
11、表供店长核定（附图（附图1 1）各各课课应应该该在在盘盘点点前前将将核核准准后后的的盘盘点点品品折折损损率率表表交给财务交给财务2 2、盘点前的准备、盘点前的准备19附表九盘点品折损率表盘点品折损率表店别：处别：部门：月份：货号条码品名 型号原价折损比率新价折损金额数量折损 总金额备注财务：店长：处长：课长： 2 2、盘点前的准备、盘点前的准备20q 商管课商管课盘点当天中午盘点当天中午12:0012:00，商管课将不商管课将不再收货再收货制作最后一张单据号码控制表，交制作最后一张单据号码控制表，交于店长审核后，再转交财务于店长审核后，再转交财务2 2、盘点前的准备、盘点前的准备21附表三2
12、2、盘点前的准备、盘点前的准备22q 店输入小组店输入小组店输入小组依处别及课别输入店输入小组依处别及课别输入手填存货盘点单手填存货盘点单之店别、部门、盘点日期及陈列区域货架编号、之店别、部门、盘点日期及陈列区域货架编号、货号，由电脑系统以货架编号识别自动以课排序，货号，由电脑系统以货架编号识别自动以课排序，并产生电脑货架页码编号并产生电脑货架页码编号店输入小组必须列印店输入小组必须列印 存货盘点单存货盘点单 及库存及库存商品无货架异常表、货架编号统计表，交商品无货架异常表、货架编号统计表，交由营运各课进行核对及修正由营运各课进行核对及修正3 3、存货盘点单、存货盘点单23附表十手手 填填 存
13、存 货货 盘盘 点点 单单日期： 年 月 日 处别： 课别： 货架编号：项次货 号项次货 号项次货 号1183521936320374213852239623407244192643102744112845122946133047143148153249163350173451填写人： 课长：备注：1、按从左到右、由上到下的顺序填写； 2、本单必须该课课长签核后方能生效。3 3、存货盘点单、存货盘点单243 3、存货盘点单、存货盘点单部门： 课别： 盘点日期： 年 月 日 陈列区货架编号：项次货 号国际条码/品名售 价单位初盘数量核单数量第一联：初盘联 白初盘人： 核单人： 电脑输入：* 存货
14、盘点单不得任意撕毁或丢弃。存货盘点单存货盘点单25部门： 课别： 盘点日期： 年 月 日 陈列区货架编号：项次货 号国际条码/品名售 价单位复盘数量核单数量第二联：复盘联 黄复盘人： 核单人： 电脑输入：* 存货盘点单不得任意撕毁或丢弃。存货盘点单存货盘点单3 3、存货盘点单、存货盘点单26q 店输入小组店输入小组将营运核对完毕的存货盘点单及库将营运核对完毕的存货盘点单及库存商品无货架异常表、货架编号统计存商品无货架异常表、货架编号统计表修正后，列印一式两联的存货盘点表修正后，列印一式两联的存货盘点单、货架编号统计表、货架编号单、货架编号统计表、货架编号起讫号码控制表起讫号码控制表（ 存货盘点
15、单第一联初盘单；第存货盘点单第一联初盘单；第二联复盘单；）二联复盘单；）3 3、存货盘点单、存货盘点单27q所有库存更正须于盘点当日所有库存更正须于盘点当日9 9：0000PMPM前完成。前完成。例如：生鲜内部转货、店间转货、报废等例如：生鲜内部转货、店间转货、报废等q每一处别（可依店内楼层、面积实际情况）每一处别（可依店内楼层、面积实际情况）需设置中控台，中控台负责掌握、记录盘点需设置中控台，中控台负责掌握、记录盘点进程及收发存货盘点单（分单、换单、排序）进程及收发存货盘点单（分单、换单、排序）等工作等工作 4 4、盘点前准备的注意事项、盘点前准备的注意事项28盘点前讨论盘点前讨论q讨论讨论
16、1 1、盘点前需准备多少张表单？这些表单由、盘点前需准备多少张表单？这些表单由谁完成？又各有哪些用途？谁完成？又各有哪些用途？2 2、盘点前各部门都做了哪些准备，请举出、盘点前各部门都做了哪些准备，请举出3 3个事例。个事例。295 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序整理整理放初盘单放初盘单初盘初盘收初盘单收初盘单换单换单放复盘单放复盘单复盘复盘收复盘单收复盘单核单核单差异数量确认差异数量确认排序排序分单分单30q 整理整理 将卖场和仓库内的商品按不同特点进行整理将卖场和仓库内的商品按不同特点进行整理空箱或纸皮必须另外堆放，以避免错误空箱或纸皮必须另外堆放，以避免错误将仓库或卖场内不用盘点
17、的商品区别出来，例如将仓库或卖场内不用盘点的商品区别出来，例如专柜商品、顾客已购买但未送的大家电等专柜商品、顾客已购买但未送的大家电等所有赠品（无论有货号或无货号的顾客赠品）应所有赠品（无论有货号或无货号的顾客赠品）应另外堆放，赠品处须提供赠品验收单及赠品控管另外堆放，赠品处须提供赠品验收单及赠品控管表，以便核对存货数量。有货号的顾客赠品需进表，以便核对存货数量。有货号的顾客赠品需进行盘点，避免混入正常商品盘点数量行盘点，避免混入正常商品盘点数量5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序31q 整理整理 如果仓库有开箱后的零散商品，要先放到卖场的货如果仓库有开箱后的零散商品，要先放到卖场的货架
18、上，方便仓库的盘点架上，方便仓库的盘点整理完成之后，仓库和卖场内的商品应是整齐的，整理完成之后，仓库和卖场内的商品应是整齐的，走道通畅走道通畅严禁查询电脑库存量、禁止使用预盘单、预盘。严禁查询电脑库存量、禁止使用预盘单、预盘。（盘点时，仓库及寄仓商品需逐一开箱切实点数，盘点时，仓库及寄仓商品需逐一开箱切实点数，粘贴于外箱的库存记录卡为库存管理工具之一，无粘贴于外箱的库存记录卡为库存管理工具之一，无须撕下须撕下）5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序32q 放初盘单、初盘放初盘单、初盘当处长确定各课整理完成并在盘点程序控制表签当处长确定各课整理完成并在盘点程序控制表签名后，营运人员便可开始放
19、初盘单名后，营运人员便可开始放初盘单当各处处长依货架确定初盘单已放完并在盘点程序当各处处长依货架确定初盘单已放完并在盘点程序控制表签名后，初盘人员便可开始初盘控制表签名后，初盘人员便可开始初盘以初盘单进行初盘以初盘单进行初盘初盘人员须按由左向右、由上到下的原则进行初初盘人员须按由左向右、由上到下的原则进行初盘，并在存货盘点单初盘联记载数量及签名盘，并在存货盘点单初盘联记载数量及签名 5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序33q 初盘注意事项初盘注意事项初盘数量之更改，须在错误数量上划初盘数量之更改，须在错误数量上划“”“”，在其旁，在其旁边填写正确的数量，经该课课长签名确认，否则无效边填写
20、正确的数量，经该课课长签名确认，否则无效如发现货架上商品未列入存货盘点单上，则手抄如发现货架上商品未列入存货盘点单上，则手抄货号及数量于存货盘点单上，并经核单小组负责货号及数量于存货盘点单上，并经核单小组负责人签名人签名绝对不可以查询电脑库存量绝对不可以查询电脑库存量5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序34q 收初盘单、换单、放复盘单收初盘单、换单、放复盘单各课课长依货架确定初盘已完成各课课长依货架确定初盘已完成每排货架由一名初盘人员将初盘单缴回中控台，同每排货架由一名初盘人员将初盘单缴回中控台，同时换取相对应货架号码之复盘单若初盘单上有手抄时换取相对应货架号码之复盘单若初盘单上有手抄货
21、号品名，需在中控台人员监视下抄写于复盘单上货号品名，需在中控台人员监视下抄写于复盘单上中控台人员应将缴回之初盘单立即按课别流水号排中控台人员应将缴回之初盘单立即按课别流水号排序序各处处长依货架确定初盘已完成并在盘点程序控各处处长依货架确定初盘已完成并在盘点程序控制表初盘栏签名制表初盘栏签名5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序35q 复盘复盘课长检查复盘单无误后，交复盘人员，便课长检查复盘单无误后，交复盘人员，便可开始复盘可开始复盘复盘人员须按由左向右、由上到下的复盘人员须按由左向右、由上到下的原则进行复盘，并在存货盘点单记载数量原则进行复盘，并在存货盘点单记载数量及签名及签名5 5、盘点
22、中的操作程序、盘点中的操作程序36q 复盘的注意事项复盘的注意事项互相交叉复盘（同一货架，其复盘与初盘互相交叉复盘（同一货架，其复盘与初盘人员不可为同一人），复盘比例是人员不可为同一人），复盘比例是100100复盘人员绝对不可以抄袭初盘数量复盘人员绝对不可以抄袭初盘数量 复盘人员于复盘时发现重大问题，应立即复盘人员于复盘时发现重大问题，应立即反应给该处营运处长反应给该处营运处长5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序37q 收复盘单收复盘单各课课长依货架确定复盘已完成各课课长依货架确定复盘已完成处长确认后在盘点程序控制表复盘栏处长确认后在盘点程序控制表复盘栏签名签名复盘人员将复盘人员将复盘单
23、复盘单缴回中控台缴回中控台5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序38q 核单核单中控台人员将相对应之初、复盘单交由核单小组人员中控台人员将相对应之初、复盘单交由核单小组人员核单核单 核单人员使用红色笔核单人员使用红色笔核单小组人员检查初、复盘单上是否所有签名齐全、核单小组人员检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号品名相符、更改数量旁课长签名确认无误手抄货号品名相符、更改数量旁课长签名确认无误核对初、复盘数量是否一致，将不一致数量划核对初、复盘数量是否一致，将不一致数量划“” “” ，并在核对无误后的初、复盘单人栏签名，并在核对无误后的初、复盘单人栏签名5 5、盘点中的操作程序、盘点中的
24、操作程序39q核单核单若初、复盘数量不一致，核单小组人员必须会同该若初、复盘数量不一致，核单小组人员必须会同该课课课长课长、复盘人复盘人再次点数确认再次点数确认将正确数量记录在重叠的初、复盘单上将正确数量记录在重叠的初、复盘单上“核单数量核单数量”栏位，并请课主管签名确认，同时在栏位，并请课主管签名确认，同时在“核单人核单人”栏位签名栏位签名将确认后初、复盘单，交由中控台统一排序将确认后初、复盘单，交由中控台统一排序课长确认核单、差异确认已完成，请核单小组主管课长确认核单、差异确认已完成，请核单小组主管在盘点程序控制表在盘点程序控制表“核单、差异确认核单、差异确认”栏签名栏签名确认确认5 5、
25、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序40q 排序排序中控台需将初、复盘单分开，按流水号排序，并中控台需将初、复盘单分开，按流水号排序，并确定所有存货盘点单均已收回，确定所有存货盘点单均已收回， 存货盘点存货盘点单初盘联交店长封存，次日由输入小组人员输单初盘联交店长封存，次日由输入小组人员输入，复盘联交店稽核人员封存。入，复盘联交店稽核人员封存。课长确认本课所有的初、复盘单已交中控台，并课长确认本课所有的初、复盘单已交中控台，并已经分单排序好，请核单小组主管在盘点程序已经分单排序好，请核单小组主管在盘点程序控制表排序栏签名确认控制表排序栏签名确认5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序41q如需
26、对某些单品再次盘点，须在开店前与再次收货前完成如需对某些单品再次盘点，须在开店前与再次收货前完成 q若卖场与仓库无法明显区隔时，核单小组必须于盘点卖场若卖场与仓库无法明显区隔时，核单小组必须于盘点卖场前再次抽盘仓库前再次抽盘仓库q于存货盘点单列印后才到店之新品，可以手抄货号于于存货盘点单列印后才到店之新品，可以手抄货号于存货盘点单上，将之列入盘点存货盘点单上，将之列入盘点q称重商品盘点时，可初、复盘同时进行称重商品盘点时，可初、复盘同时进行q仓库完成盘点程序后，不得移动商品，直至所有存货盘点仓库完成盘点程序后，不得移动商品，直至所有存货盘点工作完成工作完成6 6、盘点中的注意事项、盘点中的注意
27、事项42q生鲜各课耗材均需列入盘点生鲜各课耗材均需列入盘点 q原物料以最后一次进价计算原物料以最后一次进价计算 q自制成品以食谱卡设定成本计价自制成品以食谱卡设定成本计价 q自制半成品不列入盘点自制半成品不列入盘点 q2222课叶菜、自制果汁、水果切盘不列入盘点课叶菜、自制果汁、水果切盘不列入盘点q2424课排面商品以电脑设定成本计算课排面商品以电脑设定成本计算q生鲜生鲜“设定成本设定成本”均为经验值，需定期修正，均为经验值，需定期修正，以使其更接近实际成本以使其更接近实际成本 7 7、生鲜盘点执行标准、生鲜盘点执行标准43q生鲜盘点日为每月倒数第二日生鲜盘点日为每月倒数第二日 q盘点次日（每
28、月最后一日）需完成盘点输入，盘点次日（每月最后一日）需完成盘点输入，核对盘点库存更正核对盘点库存更正 q盘点库存更正后次日（次月第一日），列印盘盘点库存更正后次日（次月第一日），列印盘点当月点当月1 1日至月底最后日至月底最后1 1日之商品期间损耗报日之商品期间损耗报表，并列印以生鲜盘点日为准的分类别盘表，并列印以生鲜盘点日为准的分类别盘点统计表点统计表8 8、生鲜盘点的注意事项、生鲜盘点的注意事项44盘点中讨论盘点中讨论q讨论讨论1 1、请说出盘点的流程、请说出盘点的流程 2 2、盘点时初盘和复盘的准则是什么？、盘点时初盘和复盘的准则是什么？45q 店输入小组店输入小组 q 营运课长营运课长
29、 q 营运处长营运处长 q 店稽核人员店稽核人员q 店财务店财务9 9、盘点后的工作、盘点后的工作46q 店输入小组店输入小组盘点后第一日，店输入小组根据存货盘点单复盘联盘点后第一日，店输入小组根据存货盘点单复盘联输入存货数量，并查看货架漏盘表以便进行核对与输入存货数量，并查看货架漏盘表以便进行核对与修正，同时列印货架别商品盘点表与另一输入小组修正，同时列印货架别商品盘点表与另一输入小组人员交叉人员交叉100%100%核对输入数量，核对输入数量， 如有错误应在货架别商如有错误应在货架别商品盘点表上更正处品盘点表上更正处更正并确认签名更正并确认签名将核对完成之货架别商品盘点表、存货盘点单将核对完
30、成之货架别商品盘点表、存货盘点单 初盘联、货架漏盘表盘点后第二日初盘联、货架漏盘表盘点后第二日9:009:00AMAM前交营运前交营运核对核对9 9、盘点后的工作、盘点后的工作47q 店输入小组店输入小组依营运课长核对后的货架别商品盘点表与存货盘点单依营运课长核对后的货架别商品盘点表与存货盘点单签名确认后，于系统中修正无误并列印出正确的货架别商品签名确认后，于系统中修正无误并列印出正确的货架别商品盘点表，交予营运课长签名确认盘点表，交予营运课长签名确认列印修正好的货架别商品盘点表，于盘点后第二日列印修正好的货架别商品盘点表，于盘点后第二日2 2：0000PMPM前，交前，交店稽核人员店稽核人员
31、再次核对，若有更错误更正于货架别再次核对，若有更错误更正于货架别商品盘点表并于更正处签名确认商品盘点表并于更正处签名确认依店稽核人员核对并确认后，于系统中修正无误，将列印正确依店稽核人员核对并确认后，于系统中修正无误，将列印正确的货架别商品盘点表，于盘点后第三日的货架别商品盘点表，于盘点后第三日6 6：0000PMPM前，经店前，经店稽核核对无误签名确认后，送交财务归档稽核核对无误签名确认后，送交财务归档9 9、盘点后的工作、盘点后的工作489 9、盘点后的工作、盘点后的工作q 店输入小组店输入小组盘点后第三日列印分类别盘点差异表盘点后第三日列印分类别盘点差异表盘点更正后次月盘点更正后次月1
32、1日，列印盘点当月之商日，列印盘点当月之商品期间损耗表，交给各营运处处长品期间损耗表，交给各营运处处长49q 营运课长营运课长各课课长须核对货架别商品盘点表与各课课长须核对货架别商品盘点表与存货盘点单初盘联之存货数量，若不存货盘点单初盘联之存货数量，若不符则将错误更正于货架别商品盘点表符则将错误更正于货架别商品盘点表上并于更正处签名确认，盘点后第二日上并于更正处签名确认，盘点后第二日1212：0000AMAM前，送回店输入小组修改前，送回店输入小组修改9 9、盘点后的工作、盘点后的工作50q 营运课长复核须遵循的标准营运课长复核须遵循的标准经课长签名确认的货架别商品盘点表与存货盘经课长签名确认
33、的货架别商品盘点表与存货盘点单送交店输入小组后，不得再修改点单送交店输入小组后，不得再修改 倘若确实盘点有误，需经事业部负责人核准，于月底倘若确实盘点有误，需经事业部负责人核准，于月底前、大盘更正后由店输入小组进行人工更正库存前、大盘更正后由店输入小组进行人工更正库存（营（营业一年后之店别，不再对盘点差异表进行人工库存更正）业一年后之店别，不再对盘点差异表进行人工库存更正）各课须复核分类别盘点差异表及库存商品无货各课须复核分类别盘点差异表及库存商品无货架异常表，如有重大差异数字，须与事业部稽核主架异常表，如有重大差异数字，须与事业部稽核主管一起再次进行查核管一起再次进行查核9 9、盘点后的工作
34、、盘点后的工作51q 营运处长营运处长营运处长需复核商品期间损耗报表，营运处长需复核商品期间损耗报表，若有问题，需与该课课长查明原因若有问题，需与该课课长查明原因 ，并在，并在表上注明，签名确认后送交店长表上注明，签名确认后送交店长9 9、盘点后的工作、盘点后的工作529 9、盘点后的工作、盘点后的工作q店稽核人员店稽核人员需检查所有存货盘点单货架编号是否与货架需检查所有存货盘点单货架编号是否与货架编号起讫号码控制表相符，并编号起讫号码控制表相符，并100%100%核对货架别核对货架别商品盘点表与存货盘点单之存货数量，若不商品盘点表与存货盘点单之存货数量，若不符则通知营运处主管确认后，送输入小
35、组修改符则通知营运处主管确认后，送输入小组修改53q 店财务店财务有关期间损耗调整，财务课主管必需查有关期间损耗调整，财务课主管必需查核分析调整说明是否合理及是否签核无核分析调整说明是否合理及是否签核无误误根据商品期间损耗报表完成期间根据商品期间损耗报表完成期间损耗汇总表、损耗汇总表、 分店损耗调整汇总表分店损耗调整汇总表9 9、盘点后的工作、盘点后的工作54盘点后讨论盘点后讨论q讨论讨论1 1、请描述盘点后店输入小组的工作职责、请描述盘点后店输入小组的工作职责 2 2、请描述盘点后营运课长的工作职责、请描述盘点后营运课长的工作职责 551010、结、结 论论事前规划事前规划准备充分准备充分良好执行良好执行事半功倍事半功倍省时省力省时省力避免错误避免错误56
